調(diào)度安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查表

1、調(diào)度安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查表單位 得分 評級 年 月 日檢查項目及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分評分原則及辦法法檢查情況及扣分分原因得分總分100逐項檢查，各項項扣分扣完為為止一、調(diào)度管理451、組織指揮生生產(chǎn)（建設(shè)）以作業(yè)計劃為依依據(jù)，組織指指揮生產(chǎn)，掌掌握日、旬、月月原煤產(chǎn)量、開開拓進(jìn)尺（露露天剝離量）、洗洗煤、瓦斯抽抽放完成情況況101、原煤：全年年產(chǎn)量不超過過礦井核定生生產(chǎn)能力得22分，有一個個月超過月計計劃10%的的扣0.5分分，未完成月月計劃扣0.3分2、開拓進(jìn)尺（剝剝離）：全年年10個月完完成計劃得22分，有一個個月未完成扣扣0.5分3、其他：基本本建設(shè)和技改改工程全面完完成計劃得22分，有一項項完不

2、成扣00.2分4、百萬噸死亡亡率不超過下下達(dá)的年度指指標(biāo)得2分，否否則不得分5、瓦斯抽放：全年完成計計劃得2分，有有一個月未完完成扣0.55分（僅考核核高沼和突處處礦井）2、掌握經(jīng)營情情況掌握產(chǎn)、運、銷銷、存情況，了了解成本（或或利潤）完成成情況4任抽一個月成本本（或利潤）、煤煤質(zhì)（包括各各采面煤質(zhì)）等等完成情況報報表，礦井產(chǎn)產(chǎn)、運、銷、存存實際完成臺臺帳，每少一一項扣1分3、建立并嚴(yán)格格落實安全生生產(chǎn)責(zé)任制，按按“三大規(guī)程”組織指揮指指揮生產(chǎn)81、掌握安全生生產(chǎn)動態(tài)，礦礦調(diào)度室對影影響安全生產(chǎn)產(chǎn)的問題有記記錄有處理意意見得2分，缺處理意見一次扣0.5分，記錄不全、無時間、地點、參加人、有關(guān)措

3、施等一次扣0.2分，集團公司調(diào)度室對下級匯報的影響安全生產(chǎn)問題有記錄，做到記錄齊全，有處理意見，并編號存檔得2分，每缺一項扣0.5分2、對上級下發(fā)發(fā)的安全生產(chǎn)產(chǎn)指標(biāo)、通知知、通報、指指令等能按時時轉(zhuǎn)發(fā)和落實實，有記錄并并編號存檔得得2分，每缺缺一項扣0.5分。3、礦調(diào)度室掌掌握礦井重點點工程、高溫溫火點、瓦斯斯含量、巷道道貫通、采區(qū)區(qū)接續(xù)、采面面準(zhǔn)備、水患患等重大問題題和隱患得22分，缺一項項扣0.3分分。4、對發(fā)生的各各類事故迅速速組織搶救，盡盡快恢復(fù)生產(chǎn)產(chǎn)，并立即上上報。記錄齊齊全，編號存存檔得2分，缺缺一項或記錄錄不齊全扣00.5分。 以上問問題任查2個個月。4、深入實際調(diào)調(diào)查研究調(diào)度人

4、員能按上上級有關(guān)規(guī)定定的入井?dāng)?shù)目目要求深入井井下、掌握情情況、解決問問題下井均有時間、地地點、了解情情況或解決問問題記錄。2任意查兩個月，人人均下井每少少一次扣0.5分，記錄錄不全一次扣扣 0.3分分5、落實各類調(diào)調(diào)度人員責(zé)任任制 。按業(yè)務(wù)范圍有安安全生產(chǎn)責(zé)任任制。按專業(yè)業(yè)職責(zé)有崗位位責(zé)任制。各各類責(zé)任制要要分工明確，內(nèi)內(nèi)容具體、責(zé)責(zé)任到位。2調(diào)度室各類人員員責(zé)任制齊全全得2分，每每缺一項扣11分，內(nèi)容不不符合實際扣扣0.5分。6、調(diào)度人員組組成及培訓(xùn)：集團公司（礦礦）調(diào)度人員員必須具有中中專（高中）以以上學(xué)歷，并并有計劃地開開展年、季度度業(yè)務(wù)培訓(xùn)，持持證上崗61、調(diào)度人員配配備符合要求求并持

5、證上崗崗得3分，學(xué)學(xué)歷達(dá)不到要要求一人扣00.5分，不不能持證上崗崗一人扣0.2分。2、有年度業(yè)務(wù)務(wù)、技能考評評培訓(xùn)規(guī)劃、計計劃，季度培培訓(xùn)績效、技技能訓(xùn)練考評評得3分，無無規(guī)劃、計劃劃扣0.5分分，無考評扣扣1分，考試試一人不合格格扣0.3分分，技能評價價一人不合格格扣0.5分分7、圖表、牌板板、臺帳、記記錄本管理各級調(diào)度室要有有相應(yīng)的圖表表、牌板、臺臺帳、記錄本本，內(nèi)容要具具體，能反映映和指導(dǎo)安全全生產(chǎn)。(1)文件、圖圖表集團公司：各礦礦采掘工程平平面圖，事故故匯報程序圖圖、“礦井災(zāi)害預(yù)預(yù)防及處理計計劃”、礦井災(zāi)害害應(yīng)急救援預(yù)預(yù)案，領(lǐng)導(dǎo)值值班表。礦：煤礦安全全規(guī)程要求求的11種圖圖紙，事故

6、匯匯報程序圖，“礦井災(zāi)害預(yù)防及處理計劃”，重特大事故應(yīng)急救援預(yù)案，領(lǐng)導(dǎo)值班表。(2)牌板或圖圖表 內(nèi)容完整、字字跡工整、清清晰、數(shù)字準(zhǔn)準(zhǔn)確、填寫及及時集團公司：日、月月主要經(jīng)營指指標(biāo)如：產(chǎn)、運運、銷、存及及安全情況。礦：產(chǎn)、運、銷銷、存、逐月月完成情況；重點采掘隊隊、重點（技技改）工程、生生產(chǎn)準(zhǔn)備、采采面安裝、初初放、收尾和和巷道貫通等等重大問題。(3)臺帳數(shù)字準(zhǔn)確、字跡跡工整、帳面面整潔集團公司、礦：產(chǎn)、運、銷銷、存、安全全及綜合臺帳帳；采掘隊完完成情況、傷傷亡和重大非非傷亡事故臺臺帳；調(diào)度準(zhǔn)準(zhǔn)備臺帳(4)記錄簿調(diào)度室應(yīng)有調(diào)度度綜合記錄、交交接班、上級級指示、調(diào)度度通知、通報報、專題匯報報、

7、調(diào)度會議議或調(diào)度專業(yè)業(yè)會議記錄等等1122341、缺一種扣00.5分，圖圖面不清晰，填填繪不及時、內(nèi)內(nèi)容不完整各各扣0.2分分。2、缺一種扣11分，不按時時，不按要求求填寫扣0.5分，填寫寫不及時、不不清晰、數(shù)據(jù)據(jù)不準(zhǔn)確各扣扣0.2分。集團公司和國有有重點礦要求求使用大屏幕幕顯示設(shè)備或或采取內(nèi)部網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)頁方式式發(fā)布，達(dá)不不到要求的每每項扣0.22分。3、缺一種扣11分，數(shù)據(jù)不不準(zhǔn)確、不清清晰、內(nèi)容不不全各扣0.5分。集團公司和國有有重點礦的臺臺帳要求由計計算機管理 ，達(dá)不到要要求的每項扣扣0.5分。4、每少一種扣扣0.5分，記記錄不準(zhǔn)確、不不完善、混亂亂不清、存檔檔不全各扣00.5分。任任查1

8、月。8、達(dá)標(biāo)檢查各級調(diào)度室年初初要有達(dá)標(biāo)規(guī)規(guī)劃，并定期期檢查。礦每月自檢一次次； 集團公公司每季自檢檢一次，半年年對所屬礦檢檢查驗收一次次2有達(dá)標(biāo)規(guī)劃，自自檢項目存檔檔齊全得1分分，每缺一份份扣0.5分分，全年缺44份該項不得得分。達(dá)標(biāo)自查及驗收收資料按時上上報得1分，每每缺一份、不不及時上報或或自檢不認(rèn)真真各扣0.55分。二、調(diào)度匯報20班、日匯報按規(guī)定時間和內(nèi)內(nèi)容要求及時時地向上級調(diào)調(diào)度匯報班、日日，生產(chǎn)、事事故、裝車外外運和礦井出出勤入井人數(shù)數(shù)、安全情況況，并做好記記錄，做到數(shù)數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)內(nèi)容具體、按按時印發(fā)調(diào)度度日報。61、集團公司調(diào)調(diào)度室能按規(guī)規(guī)定和要求匯匯報得6分，遲遲報一次扣00

9、.3分，錯錯報一次扣00.5分。2、礦調(diào)度室能能按規(guī)定和要要求匯報得22分，遲報一一次扣0.33分，錯報一一次扣0.55分。3、礦采掘隊長長堅持每班在在井下向調(diào)度度室匯報不少少于3次，設(shè)設(shè)井區(qū)調(diào)度的的向礦調(diào)度室室每班匯報不不少于兩次得得3分，少匯匯報1次扣00.2分，不不按規(guī)定匯報報一次扣0.2分，任查查1個月記錄錄。4、按規(guī)定及時時準(zhǔn)確印發(fā)調(diào)調(diào)度日報或在在網(wǎng)上發(fā)布得得1分，否則則缺1次扣00.2分。2、月匯報各級調(diào)度室向上上一級調(diào)度室室的月匯報要要有產(chǎn)、銷、存存指標(biāo)的完成成情況和安全全生產(chǎn)（建設(shè)設(shè)）情況，存存在的問題及及采取的主要要措施，所做做的主要工作作，下月工作作安排以及其其他上級規(guī)定定

10、匯報的內(nèi)容容。要求內(nèi)容容具體，及時時準(zhǔn)確。41、按規(guī)定時間間和內(nèi)容匯報報或在網(wǎng)上發(fā)發(fā)布的得2分分，遲報1次次扣0.5分分， 漏報11次扣1分。2、匯報內(nèi)容具具體、準(zhǔn)確得得2分，內(nèi)容容不全、不準(zhǔn)準(zhǔn)確各扣1分分。3、專題、季節(jié)節(jié)性匯報(1)對上級的的專題匯報及及時、準(zhǔn)確。(2)季節(jié)性匯匯報，各級調(diào)調(diào)度室對夏季季防汛、防排排水，防雷電電、冬季防寒寒、防凍、法法定節(jié)假日生生產(chǎn)、檢修礦礦井個數(shù)及產(chǎn)產(chǎn)量安排。21、專題匯報內(nèi)內(nèi)容準(zhǔn)確，匯匯報及時，并并按時間順序序存檔得1分分。遲報一次次扣0.3分分；內(nèi)容不全全、不準(zhǔn)確一一次扣0.22分，查專題題匯報記錄（或或在網(wǎng)上發(fā)布布）。2、季節(jié)性匯報報及時準(zhǔn)確，并并按

11、時間順序序編號存檔得得1分，遲報報1次，存檔檔中漏份或有一項項內(nèi)容不全、不不準(zhǔn)確扣0.3分。4、事故匯報死亡事故和重大大非傷亡事故故必須按要求求及時匯報，礦礦接到事故匯匯報后要積極極采取措施，在在30分鐘內(nèi)內(nèi)報集團公司司，集團公司司接到事故匯匯報后要及時時組織搶救處處理，采取防防范措施，224小時內(nèi)向向上級傳真事事故報表凡在本企業(yè)原煤煤生產(chǎn)系統(tǒng)范范圍內(nèi)發(fā)生33人以上死亡亡或重大非傷傷亡事故，都都要立即逐級級匯報，并組組織搶救。8對死亡事故和重重大非傷亡事事故，積極組組織搶救，按按照煤礦安安全規(guī)程規(guī)規(guī)定的事故匯匯報程序及時時匯報，并傳傳真事故報告告表得8分。各級調(diào)度室要在在規(guī)定的時間間內(nèi)及時匯報

12、報，死亡事故故和重大非傷傷亡事故必須須立即匯報，遲遲報一次扣44分，瞞報11次不得分；對重傷和二二級以上非傷傷亡事故，遲遲報1次扣22分，瞞報一一次扣4分；對一般事故故，遲報1次次扣0.5分分，瞞報一次次扣2分。三、調(diào)度裝備301、綜合調(diào)度臺臺各級調(diào)度室的調(diào)調(diào)度臺對生產(chǎn)產(chǎn)單位、主要要領(lǐng)導(dǎo)、安監(jiān)監(jiān)部門及醫(yī)療療部門等設(shè)直直通或直撥電電話，調(diào)度臺臺應(yīng)有錄音、放放音、擴音和和傳真設(shè)功能能及應(yīng)急通訊訊方案等。121、集團公司調(diào)調(diào)度臺與礦調(diào)調(diào)度臺、礦（公公司）井與區(qū)區(qū)調(diào)度臺之間間設(shè)專線直通通或有強插功功能的直撥電電話，并備有有其他應(yīng)急通通訊方案，重重點煤業(yè)集團團與各礦還應(yīng)應(yīng)建立直通網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)視頻調(diào)度度系統(tǒng)，符

13、合合要求得4分分，沒有調(diào)度度臺扣2分，調(diào)調(diào)度臺不符合合要求扣1分分，沒有應(yīng)急急通訊方案扣扣1分。2、集團公司、礦礦（公司）、井井、區(qū)調(diào)度臺臺要分別對集集團公司總經(jīng)經(jīng)理、礦、井井、區(qū)長（經(jīng)經(jīng)理），總工工程師、生產(chǎn)產(chǎn)副總經(jīng)理、安安全副總經(jīng)理理，安監(jiān)局（處處、科）、救救護(hù)隊、醫(yī)院院（井口保健健站）、值班班車輛設(shè)直通通電話。礦（公公司）、井、區(qū)區(qū)調(diào)度要對井井上變電所、絞絞車房、主要要通風(fēng)機房、壓壓風(fēng)機房、安安全生產(chǎn)科室室（區(qū)隊）等等重要地點和和井下各采、掘掘工作面，中中央變電所、中中央泵房，主主要安全、生生產(chǎn)、機電硐硐室、站點設(shè)設(shè)直通電話。以以上電話齊全全得3分，少少一臺扣0.3分，有11臺串聯(lián)電話話

14、扣0.2分分。3、各級調(diào)度室室的調(diào)度臺能能錄、擴、放放音得2分，少少一項或有一一項不能正常常工作扣0.3分；傳真真機能正常使使用得2分，不不能正常使用用不得分。 4、各級調(diào)度度室有備用應(yīng)應(yīng)急電源，保保證在事故停停電狀態(tài)下調(diào)調(diào)度通訊和調(diào)調(diào)度室照明的的正常運行得得1分，不能能正常使用不不得分。2、信息處理系系統(tǒng)各級調(diào)度室都要要使用計算機機處理生產(chǎn)調(diào)調(diào)度數(shù)據(jù)、報報表、臺帳及及文字材料等等；集團公司司與各礦建立立調(diào)度信息管管理系統(tǒng)。8計算機能正常使使用得4分，不不能正常使用用不得分，每每缺一項扣00.5分，聯(lián)聯(lián)網(wǎng)得2分，否否則不得分。建建立調(diào)度信息息管理系統(tǒng)得得2分，否則則不得分。3、安全、生產(chǎn)產(chǎn)信息

15、監(jiān)視系系統(tǒng)礦（井、區(qū)）調(diào)調(diào)度室要把采采煤工作面、重重點掘進(jìn)工作作面、運輸、提提升、供排水水、壓風(fēng)機、主主扇、瓦斯抽抽放、局扇、主主要供電系統(tǒng)統(tǒng)等設(shè)備開、停停工況信息，以以及井下瓦斯斯、風(fēng)速等環(huán)環(huán)境信息動態(tài)態(tài)反映到安全全、生產(chǎn)信息息監(jiān)視系統(tǒng)上上，實現(xiàn)以調(diào)調(diào)度室為中心心的礦井安全全、生產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)集中監(jiān)視，發(fā)發(fā)揮作用，達(dá)達(dá)到信息靈、準(zhǔn)準(zhǔn)、快。并能能準(zhǔn)確顯示各各重點崗位的的即時視頻信信息。10重點煤業(yè)集團能能通過安全、生生產(chǎn)信息監(jiān)視視系統(tǒng)查看各各礦的安全、生生產(chǎn)監(jiān)測監(jiān)控控信息和工況況視頻信息得得10分，每每缺1項扣22分，系統(tǒng)不不完好或維護(hù)護(hù)不到位造成成1項不能正正常顯示扣00.2分。礦調(diào)度室安全、生生產(chǎn)信息監(jiān)視視系統(tǒng)能反映映礦井各系統(tǒng)統(tǒng)安全生產(chǎn)動動態(tài)得10分分，每缺1項項運行工況或