供應商服務商管理辦法

1、第133頁 共140頁發(fā)行版本：A供應商（服務商）管理辦法 修改次數(shù)：0 文件編號：QG/SDXS 511-20121 適用用范圍本辦法規(guī)定定了中國國石油天天然氣股股份有限限公司山山東銷售售分公司司（以下下簡稱公公司）供供應商（服服務商）的管理內(nèi)容及要求。本辦法適用用于公司司及所屬屬各全資資單位?？貐⒐晒竟獞蹋ǚ丈蹋┕芾韰⒄毡巨k法執(zhí)行。本辦法適用于基層庫站。2 規(guī)范范性引用用文件下列文件中中的條款款通過本本辦法的的引用而而成為本本辦法的條條款。凡凡是注日日期的引引用文件件，其隨隨后所有有的修改改單（不不包括勘勘誤的內(nèi)內(nèi)容）或或修訂版版均不適適用于本本文件。凡凡是不注注日期的的引用文文

2、件中，其其最新版版本適用用于本文文件。2.1 石石油物采采200094311號中中國石油油天然氣氣集團公公司物資資采購管管理辦法法2.2 中中油建設設200111099號中國國石油天天然氣集集團公司司工程建建設承包包商管理理辦法2.3 石石油物采采200099號中中國石油油天然氣氣股份有有限公司司供應商商管理辦辦法2.4 石石油物采采2000920號號中國國石油天天然氣股股份有限限公司招招標管理理辦法（試試行）2.5 油油銷2201188號銷售售公司工工程建設設管理手手冊3 術(shù)語語和定義義山售 0訂0本辦法采用用以下術(shù)術(shù)語和定定義：3.1 物物資供應應商：是是指向公公司及所所屬單位位提供物物資

3、的生生產(chǎn)和經(jīng)營企企業(yè)。3.2 服服務商：是指向向公司及及所屬單單位提供供服務的的企事業(yè)業(yè)單位，包包括工程程承包商商、工程管管理服務務商等。3.2.11 工程程承包商商：是指指承擔工工程建設設的總承承包、分分包商及及咨詢、勘勘察、設設計、施施工、監(jiān)監(jiān)理、檢檢測等活活動的承承包商和和服務商商。3.3 一一級采購購物資：是指列列入集團團公司一一級采購購物資目目錄的物物資。3.4 二二級采購購物資：是指未未列入集集團公司司一級采采購物資資目錄的的物資。3.5 專專業(yè)管理理部門：指根據(jù)據(jù)專業(yè)管理理權(quán)限和和公司相相關處室室和單位位的推薦薦，對本本專業(yè)線線管理范范圍內(nèi)的的供應商商（服務務商）進進行預審審，參

4、與與采購管管理辦公公室該類類供應商商（服務務商）的的入圍考考察、復復審及考考核評價價，對本本專業(yè)線線管理范范圍內(nèi)的的供應商商（服務務商）進進行日常常管理的的部門。4 重要要風險4.1 選選擇不合合格的供供應商（服服務商），導致企業(yè)損失。4.2 對對供應商商（服務務商）數(shù)數(shù)據(jù)庫更更新不及及時或修修改錯誤誤，導致致選擇了了不合格格的供應應商（服服務商）。4.3 供供應商（服服務商）違規(guī)、違紀、違法轉(zhuǎn)包、分包或發(fā)包工程項目。5 職責責5.1 企企管法規(guī)規(guī)處是公公司供應應商（服服務商）管理工作的歸口管理部門，負責公司采購管理辦公室的日常工作，主要職責是：5.1.11 負責責擬定供應應商（服服務商）管理

5、工作相關制度并組織實施；負責組織落實上級公司供應商（服務商）管理制度；5.1.22 負責收收集機關關各處室、所所屬各單單位推薦薦的擬準準入供應應商（服服務商）有關材料；組織審計監(jiān)察處、財務處、投資計劃處等公司采購管理領導小組辦公室成員處室以及相關專業(yè)處室對供應商（服務商）資質(zhì)及相關材料進行復審，組織相關處室及單位對擬準入供應商（服務商）進行現(xiàn)場考察，制訂公司供應商（服務商）入圍名單，報公司采購管理領導小組審批后建立公司供應商（服務商）庫；5.1.33 負責組組織審計計監(jiān)察處處、財務務處、投資計計劃處等等公司采采購管理理領導小小組辦公公室成員員處室及及相關部部門，審核機關關各處室室向上級級公司推

6、推薦的供供應商（服服務商）準準入、考考評及其其它相關關信息，報報公司采購購管理領領導小組組審批后向上級級公司申申報；5.1.44 負責組組織有關關處室和和使用單單位對準準入供應應商（服服務商）進行考評等管理工作；負責公司供應商（服務商）信息的維護和共享；5.1.55 負責責協(xié)調(diào)供供應商（服服務商）管管理工作作中的重重大問題題，受理使使用單位位對供應應商（服服務商）的的投訴；5.1.66 負責推推薦向公公司提供供招標代代理、法法律調(diào)查查及咨詢詢委托、外外聘律師師及訴訟訟代理、企業(yè)管理咨詢與服務以及內(nèi)控、風險管理等相關的服務商，并對其資格進行預審，參與該類服務商入圍考察以及考核評價；負責該類服務商

7、日常管理，并及時清理匯總其服務質(zhì)量以及合同履約等情況。5.2 審審計監(jiān)察察處是公公司供應應商（服服務商）管理監(jiān)督工作的歸口管理部門，主要職責是：5.2.11 負責對對公司擬擬準入供供應商（服服務商）資質(zhì)資信材料、商業(yè)信譽、履行合同的能力、誠信情況的審查進行合法性、合規(guī)性監(jiān)督；5.2.22負責對對供應商商（服務務商）準準入過程程進行監(jiān)監(jiān)督管理理；5.2.33 負責受受理并組織調(diào)調(diào)查對供應商商（服務務商）核核準準入入及考評評管理過過程中違違規(guī)行為為的舉報報；5.2.44負責推推薦向公司提供供工程外外委審計計、工程程審計服服務、經(jīng)濟責責任審計計、財務務審計等等相關服務務的服務商商，對該類類服務商商資

8、格進進行預審審，參與與采購管管理辦公公室組織織的入圍圍考察、復審以以及考核核評價；負責該該類服務務商日常常管理，并并及時向向采購管管理辦公公室反饋饋服務商商服務質(zhì)質(zhì)量以及及合同履履約等情情況。5.3 財財務處負負責推薦薦向公司司提供資資產(chǎn)評估估、稅務務代理、銀銀行服務務、稅控控專用電電腦、稅稅控專用用打印機機、驗鈔鈔機、支支票打印印機等與財務管管理有關關的供應應商（服服務商），對該類供應商（服務商）資格進行預審，參與采購管理辦公室組織的入圍考察、復審以及考核評價；負責該類供應商（服務商）日常管理，并及時向采購管理辦公室反饋其提供的產(chǎn)品、服務質(zhì)量以及合同履約等情況。5.4工程程建設處處負責組織織

9、所屬單單位推薦薦向公司司提供油油（氣）庫庫、加油油（氣）站站及便利利店的勘勘察、設設計、施施工、監(jiān)監(jiān)理工程程服務以以及EPPC、PMCC總包服務務的供應應商（服服務商）。工工程服務務主要包包括：公公司油（氣氣）庫、加加油（氣氣）站、撬裝設設施（撬撬裝站）及便利店工程建設的勘察、設計、施工、監(jiān)理等。對該類供應商（服務商）資格進行預審，參與采購管理辦公室組織的入圍考察、復審以及考核評價；負責該類供應商（服務商）日常監(jiān)督管理，并及時向采購管理辦公室反饋其提供的產(chǎn)品、服務質(zhì)量以及合同履約等情況。5.5 質(zhì)質(zhì)量安全全環(huán)保處處負責推推薦向公公司提供供安全環(huán)環(huán)保設備備設施（消消防炮、消消防槍等等）、安技裝裝

10、備、機機動設備備、數(shù)質(zhì)質(zhì)量設備備、應急急物資、勞勞動防護護用品、油品分分析化驗驗設備、計量器具、戰(zhàn)略儲備物資以及油品質(zhì)量檢驗委托等與質(zhì)量安全環(huán)保管理有關的物資與服務采購的供應商（服務商），對該類供應商（服務商）資格進行預審，參與采購管理辦公室組織的入圍考察、復審以及考核評價；負責該類供應商（服務商）日常管理，并及時向采購管理辦公室反饋其提供的產(chǎn)品、服務質(zhì)量以及合同履約等情況。5.6投資資計劃處處負責推推薦向公公司提供供投資項項目規(guī)劃劃、可研研、工程造造價咨詢詢、工程程采購等等服務的的服務商商，對該該類服務務商資格格進行預預審，參參與采購購管理辦辦公室組組織的入入圍考察察、復審審以及考考核評價價

11、；負責責該類服服務商日日常管理理，并及及時向采采購管理理辦公室室反饋其其服務質(zhì)質(zhì)量以及及合同履履約等情情況。5.6.11負責推薦薦向公司司提供油油（氣）庫庫、加油油（氣）站站及便利利店的新新建、形形象包裝裝、技術(shù)術(shù)改造以以及檢維維修等物物資和服服務的供供應商（服服務商）。以上物資主要包括：油氣監(jiān)控報警、長輸管道項目的工程主要設備、物資；加油（氣）站的油罐、潛油泵、液位儀、網(wǎng)架、撬裝設施（撬裝站）、檐口包裝、價格立牌、立柱包裝、燈箱、發(fā)電機、配電柜、加油機、罩棚燈具、操作井蓋、前庭配套設施、可移動價格牌、冰柜、空調(diào)、便利店敞開式展示柜、辦公家具、床上用品、加油站配電柜（箱）、便利店門窗、罩棚鋁扣

12、板吊頂、防靜電溢油裝置、電液數(shù)控閥、容積式流量計、電動執(zhí)行機構(gòu)、工藝閥門、金屬軟管、汽車下裝輸油臂、火車鶴管、PLC系統(tǒng)、液位計、UPS電源、可燃氣體報警系統(tǒng)、管道離心泵、鋁制內(nèi)浮盤、全天候阻火呼吸閥、液壓安全閥及阻火器、油氣回收裝置。對該類供應商（服務商）資格進行預審，參與采購管理辦公室組織的入圍考察、復審以及考核評價；負責該類供應商（服務商）日常管理，并及時向采購管理辦公室反饋其提供的產(chǎn)品、服務質(zhì)量以及合同履約等情況。5.7信息息管理中心心負責推薦薦向公司司提供臺式式電腦、筆筆記本電電腦、工工作站、顯顯示器等等；單價價20000元以以上的打打印機、復復印機、多多功能一一體機、傳傳真機、投投

13、影儀、照照相機、攝攝像機、掃掃描儀、錄錄音筆；網(wǎng)絡設設備：路路由器、交交換機、防防火墻、入入侵檢測測等；服服務器、小小型機、存存儲設備備、UPPS（不不間斷電電源）、機機柜等；視頻會會議系統(tǒng)統(tǒng)相關設設備（含含MCUU（多點點控制單單元）、終終端、矩矩陣、攝攝像機、屏屏幕、顯顯示器、控控制器、調(diào)調(diào)音臺、話話筒等）；加油站站管理系系統(tǒng)相關關設備（含含PC服服務器、PPOS機機、FCCC（前前庭控制制器）、UUPS、機機柜、激激光打印印機、針針式打印印機、復復印機、KKVM（多多電腦切切換器）等等）、發(fā)發(fā)卡網(wǎng)點點相關設設備（含含電腦、讀讀卡器、密密碼鍵盤盤等）、油油庫管理理系統(tǒng)相相關設備備（含PPC

14、服務務器、KKVM（多多電腦切切換器）、機機柜、自自動化集集成平臺臺）、配配送一卡卡通相關關設備（含含讀卡器器等）；油庫、加加油站視視頻監(jiān)控控系統(tǒng)設設備（含含前端攝攝像機、硬硬盤錄像像機，集集成監(jiān)控控平臺等等）及以上設設備達到到非安裝裝設備（信信息類）固固定資產(chǎn)產(chǎn)標準的的配件網(wǎng)網(wǎng)絡鏈路路租用、軟件開發(fā)、信息技術(shù)咨詢類的物資采購和網(wǎng)絡鏈路租用、軟件開發(fā)、信息技術(shù)咨詢類的服務采購的供應商（服務商），對該類供應商（服務商）資格進行預審，參與采購管理辦公室組織的入圍考察、復審以及考核評價；負責該類供應商（服務商）日常管理，并及時向采購管理辦公室反饋其提供的產(chǎn)品、服務質(zhì)量以及合同履約等情況。5.8加油油

15、站管理理處負責責推薦向向公司提提供IC卡卡營銷等等零售促促銷咨詢詢、零售售促銷品品、神秘秘顧客訪訪問等物資和和服務的的供應商商（服務務商），對對該類供供應商（服服務商）資資格進行行預審，參參與采購購管理辦辦公室組組織的入入圍考察察、復審審以及考考核評價價；負責責該類供供應商（服服務商）日日常管理理，并及及時向采采購管理理辦公室室反饋其其提供的的產(chǎn)品、服服務質(zhì)量量以及合合同履約約等情況況。5.9調(diào)度度運輸處處負責推薦薦向公司司提供油油品運輸輸專用鉛鉛封供應應和油品品運輸承承運及與與油（氣氣）調(diào)運運、配送送等有關的供供應商（服服務商），對該類供應商（服務商）資格進行預審，參與采購管理辦公室組織的入

16、圍考察、復審以及考核評價；負責該類供應商（服務商）日常管理，并及時向采購管理辦公室反饋其提供的產(chǎn)品、服務質(zhì)量以及合同履約等情況。5.10營營銷處負負責推薦薦向公司司提供批批發(fā)業(yè)務務促銷品品、營銷銷策劃等等物資與與服務采采購有關關的供應應商（服服務商），對該類供應商（服務商）資格進行預審，參與采購管理辦公室組織的入圍考察、復審以及考核評價；負責該類供應商（服務商）日常管理，并及時向采購管理辦公室反饋其提供的產(chǎn)品、服務質(zhì)量以及合同履約等情況。5.11總總經(jīng)理辦辦公室負責責推薦向向公司提提供辦公公車輛、機機關日常常辦公用用品、低低值易耗耗品、福福利商品品，電話機機等非網(wǎng)絡絡信息辦辦公及通通訊設備備相

17、關供供應商；對外廣廣告宣傳傳、公司司會議接接待，機機關辦公公車輛租租賃和維維保、公司機機關的辦辦公場所所和員工工宿舍的的租賃、物物業(yè)管理理、綠化化服務、旅旅游票務務等物資和和服務的的供應商商（服務務商），對對該類供供應商（服服務商）資資格進行行預審，參參與采購購管理辦辦公室組組織的入入圍考察察、復審審以及考考核評價價；負責責該類供供應商（服服務商）日日常管理理，并及及時向采采購管理理辦公室室反饋其其提供的的產(chǎn)品、服服務質(zhì)量量以及合合同履約約等情況況。5.12 人事處處負責推薦薦向公司提供供人事代代理、培培訓、員員工技能能鑒定委委托、勞勞務派遣遣、勞務務外包及及與人事事管理有有關的服服務商，對該

18、類類服務商商資格進進行預審審，參與與采購管管理辦公公室組織織的入圍圍考察、復復審以及及考核評評價；負負責該類類服務商商日常管管理，并并及時向向采購管管理辦公公室反饋饋服務商商服務質(zhì)質(zhì)量以及及合同履履約等情情況。5.13 黨群工工作處負負責推薦薦向公司提供供與媒體體、新聞聞宣傳、企企業(yè)文化化建設以以及與群群團工作作有關的的供應商商（服務務商），并并對其資資格進行行預審，對該類類供應商商（服務務商）資資格進行行預審，參參與采購購管理辦辦公室組組織的入入圍考察察、復審審以及考考核評價價；并及及時向采采購管理理辦公室室反饋其其提供的的產(chǎn)品、服服務質(zhì)量量以及合合同履約約等情況況。5.14 非油中中心負責

19、責推薦向向公司提提供便利利店商品品，零售、批批發(fā)業(yè)務務促銷品品等物資資的供應應商，對對該類供供應商（服服務商）資格進行預審，負責對年采購金額在300萬元以上且非生產(chǎn)供應商進行推薦和預審，參與采購管理辦公室組織的入圍考察、復審以及考核評價；負責該類供應商日常管理，并及時向采購管理辦公室反饋供應商提供的產(chǎn)品、服務質(zhì)量以及合同履約等情況。5.15大大項目組組負責推薦薦向公司司提供與與新建油油庫前期期初步勘勘查、可可行性研研究報告告、環(huán)境境影響評評價、安安全預評評價等有有關的供供應商（服服務商）；以及與與新建成品油油管道前前期可行行性研究究報告、環(huán)環(huán)境影響響評價、安安全預評評價、職職業(yè)病危危害預評評價

20、、地地震安全全性評價價、地質(zhì)質(zhì)災害危危險性評評價、水水土保持持評價、壓壓覆礦產(chǎn)產(chǎn)資源評評價、文文物保護護評價、節(jié)節(jié)能評價價、土地地預審等等有關的的供應商商（服務務商）。5.16倉倉儲分公司負責責推薦向公公司提供供油（氣氣）庫日日常管理理有關的物資資與服務務的供應應商（服服務商），對該類供應商（服務商）資格進行預審，參與采購管理辦公室組織的入圍考察、復審以及考核評價；負責該類供應商（服務商）日常管理，并及時向采購管理辦公室反饋其提供的產(chǎn)品、服務質(zhì)量以及合同履約等情況。5.17 公司所所屬各單單位在供供應商（服服務商）管理方面的主要職責：5.17.1 負負責向采采購管理理辦公室室推薦供應應商（服服

21、務商）；5.17.2 及及時如實實反映向向本單位位提供物物資或服服務的供供應商（服服務商）在質(zhì)量、服務以及工期等方面存在的問題，配合采購管理辦公室開展供應商（服務商）的考核評價工作。5.18 有關處處室或單單位在供供應商（服服務商）資質(zhì)審查、信譽及能力調(diào)查、現(xiàn)場考察、推薦等方面管理職能界定不清的問題，由采購管理辦公室裁定，重要事項須提交采購管理領導小組決定。6 管理內(nèi)內(nèi)容及要要求6.1 總總則6.1.11 公司對對供應商商（服務務商）管管理實行行公開自自愿、競爭擇擇優(yōu)、動態(tài)管管理、資源共共享的原原則。6.1.22 為發(fā)揮揮規(guī)模采采購優(yōu)勢勢，對準準入供應應商（服服務商）進進行數(shù)量量控制，保保障供

22、給給，除工工程承包包商之外外，公司司管理的的同一類類物資和和服務的的供應商商（服務務商）數(shù)數(shù)量原則則上應不不少于33家，不不超過55家。特特殊情況況下，55家不能能滿足公公司工作作需要的的，由專專業(yè)管理理部門提提出申請請，經(jīng)企企管法規(guī)規(guī)處審查查后由采采購管理理領導小小組審批批。對于于同一類類物資和和服務的的供應商商少于33家的，由由專業(yè)管管理部門門負責補補充推薦薦。6.1.33 公司對供應商商（服務務商）實實行統(tǒng)一一歸口管管理。公公司統(tǒng)一一組織對對供應商商（服務務商）入入圍評審審、發(fā)布布入圍供供應商（服服務商）目目錄，除除公開招招標采購購方式外外，公司司機關各各處室及及所屬單單位應在公司司入圍

23、供供應商（服服務商）目目錄中選選擇供應應商（服服務商）實實施采購購。6.1.44 本著著采購成成本最低低的原則則，能從從生產(chǎn)企企業(yè)中直直接選擇擇供應商商（服務務商）的的采購項項目，原原則上不不得從中中間商中中選擇。6.2 管管理權(quán)限限供應商（服服務商）管理權(quán)限分為上級公司和公司兩級管理。（具體管理權(quán)限、準入產(chǎn)品類別及準入數(shù)量范圍等見附錄1中國石油山東銷售公司供應商（服務商）準入目錄及各環(huán)節(jié)職責部門（單位）對照表）。6.2.11 上級公公司管理理供應商商（服務務商）:6.2.11.1 依依據(jù)中中國石油油天然氣氣集團公公司工程程建設承承包商管管理辦法法，按照承承包商的的資質(zhì)或或資格等等級，工程程承

24、包商商分為一一類承包包商和二二類承包包商。一一類承包包商的準準入由集集團公司司工程建建設承包包商管理理領導小小組負責責審批，二二類承包包商的準準入由專專業(yè)分公公司審批批；6.2.11.2 依依據(jù)中中國石油油天然氣氣股份有有限公司司供應商商管理辦辦法，提供一一級采購購物資的的供應商商為一級級采購物物資供應應商，提提供二級級采購物物資的供供應商為為二級采采購物資資供應商商。一級采采購供應應商準入入由股份份公司物物資管理理部負責責審批；6.2.11.3 依據(jù)據(jù)銷售公公司相關關文件，加加油（氣氣）站、油（氣氣）庫工工程設計計、施工工、監(jiān)理理、裝飾飾裝修及及相關設設備的服服務商和和供應商商的準入入由銷售

25、售公司統(tǒng)統(tǒng)一負責責審批。6.2.22 公司司管理供供應商（服服務商）：6.2.22.1 根據(jù)股股份公司司的授權(quán)，統(tǒng)一組組織上級級公司管管理范圍圍以外的的供應商商（服務務商）的核準和和管理；6.2.22.2 年累累計采購購金額在在300萬萬元及以上非油油商品供供應商的的準入，由由非油中中心負責責組織推推薦、預預審，報報公司采采購管理理辦公室室組織復審審，復審審后由采采購管理理辦公室室報公司采采購管理理領導小小組審批批；6.2.22.3 年累計采購購金額在在300萬萬元以下下或?qū)儆谏a(chǎn)廠家家的非油油商品供應應商、地地采非油油商品供供應商由由公司授授權(quán)非油油中心組組織核準準準入和和日常管管理和考考

26、核工作作，按照山東銷銷售公司司非油商商品采購購管理實施施細則、山東東銷售公公司非油油業(yè)務商商品管理理辦法執(zhí)行，報報公司采采購管理理辦公室室備案管管理；6.2.22.4 成品油油非直屬屬煉廠資資源采購購的供應應商由營銷處處負責推推薦、預預審，采采購管理理辦公室室組織復審審，復審審后由采購管管理辦公公室報營銷處處主管領領導及采采購管理理領導小小組審批批，審批批后由營營銷處通通過ERRP系統(tǒng)統(tǒng)將結(jié)果果報上級級公司。6.3 準準入條件件申請準入的的供應商商（服務務商）應應在規(guī)模模、質(zhì)量量、環(huán)保保、技術(shù)術(shù)、價格格等綜合合條件居居同行業(yè)業(yè)、同產(chǎn)產(chǎn)品、同同區(qū)域領領先地位位，必須須具備以以下基本本條件：6.3

27、.11 具有合合法的市市場主體體資格；6.3.22 具有良良好的商商業(yè)信譽譽，近三三年經(jīng)營營活動中中無違法法記錄和和重大法法律糾紛紛；6.3.33 具備完完善的質(zhì)質(zhì)量和售售后服務務保證體體系，近近三年在在國家、行行業(yè)、公公司以及及地方政政府質(zhì)量量監(jiān)督檢檢查中無無不合格格情況；6.3.44 具備備國家有有關部門門、行業(yè)業(yè)或公司司要求必必須取得得的質(zhì)量量、安全全、環(huán)保保資質(zhì)以以及其它它生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營許可可，滿足足公司供供應商（服服務商）準準入專業(yè)業(yè)標準（見見附錄22），具備與與公司規(guī)規(guī)模相適適應的管管理人員員和專業(yè)業(yè)技術(shù)人人員，專專業(yè)人員員應持有有相關資資質(zhì)證書書；6.3.55 具有履履行合同同的能力

28、力、良好好的經(jīng)營營業(yè)績和和售后服服務能力力；6.3.66 公司規(guī)規(guī)定應具備的的其它條條件。6.4 準準入程序序6.4.11 上級公司司管理供應應商（服服務商）的推薦上報程序：6.4.11.1 由供應商商（服務務商）按按照中中國石油油天然氣氣股份有有限公司司供應商商管理辦辦法和和中國國石油天天然氣集集團公司司工程建建設承包包商管理理辦法以及銷售公司有關規(guī)定填寫申請表，并按本管理辦法的要求向?qū)I(yè)管理部門提供相關資料；6.4.11.2 由專業(yè)管管理部門門根據(jù)職職責對供供應商（服服務商）的申請表進行預審，預審合格者，報企管法規(guī)處；6.4.11.3 企管法法規(guī)處組組織審計計監(jiān)察處處、財務務處、投資計計劃

29、處等等采購管管理辦公公室成員員處室以以及質(zhì)量量安全環(huán)環(huán)保處、工程建建設處、加油站站管理處處、信息管管理中心心、投資計計劃處等等相關部部門進行行資質(zhì)復復審，復復審合格格者由企管法法規(guī)處報報公司采采購管理理領導小小組審批批；6.4.11.4 企管法法規(guī)處將將采購管管理領導導小組審審批通過過后的結(jié)結(jié)果在公公司門戶戶網(wǎng)站上上（或經(jīng)采采購領導導小組批批準的其其他形式式）公示供應應商（服服務商）入入圍信息息，公示示時間為為3天，公示期內(nèi)內(nèi)如對入入圍信息息有異議議，應向?qū)徲嬘嫳O(jiān)察處處或采購購管理辦辦公室、采采購管理理領導小小組成員員反映，并并由審計計監(jiān)察處處負責核核實反映映情況的的真實性性，并報報采購管管理

30、領導導小組審審批；6.4.11.5 公示無無異議的的由企管管法規(guī)處處報上級級公司；6.4.11.6 上級級公司已已經(jīng)有明明確準入入范圍的的物資和和服務采采購項目目，原則則上應在在上級公公司入圍圍的供應商商（服務務商）范范圍內(nèi)進進行優(yōu)選選，公司司機關各各部門及及所屬各各單位不不得采購購入圍名名單之外外的供應應商（服服務商）產(chǎn)品和服務。6.4.22 公司管理理的供應應商（服服務商）推薦準入程序：公司管理的的供應商商（服務務商）按按照供應應商（服服務商）申請、相關處室及單位推薦、專業(yè)管理部門資格預審、采購辦公室組織復審（必要時開展現(xiàn)場考察）、采購管理領導小組審批、公示、入圍信息發(fā)布、合同管理信息系統(tǒng)

31、錄入、核發(fā)準入證等程序辦理。6.4.22.1相關關處室和和單位應應根據(jù)工工作需要要通過發(fā)發(fā)布公告告、電話話、函件件等方式式告知供供應商，公公司鼓勵勵各單位位通過在在招標采采購網(wǎng)上上發(fā)布準準入公告告的方式式擇優(yōu)選選擇供應應商。申申請準入入供應商商（服務務商）填填寫中中國石油油山東銷售售公司供供應商（服服務商）準入申請表（見附錄3），并按照工程承包商需提供資料及要求（見附錄4）、物資設備供應商需提供資料及要求（見附錄5）、服務商需提供資料及要求（見附錄6）、供應商（服務商）準入申請說明（見附錄7）提供有關資料，并附供應商（服務商）準入承諾書（見附錄8），按附錄7要求裝訂成冊；6.4.22.2 申請

32、準準入供應應商（服服務商）將裝訂成冊的準入申請資料報相關處室及單位，相關處室及單位按照本辦法規(guī)定的職責分工和“誰管技術(shù)、誰管專業(yè)、誰管標準”的原則進行推薦。推薦處室（單位）要嚴格審查供應商的申請材料，發(fā)現(xiàn)資料缺失或不符合規(guī)定要求的，應退回申請。推薦意見由相關處室及單位負責人簽署并加蓋處室或單位公章；6.4.22.3 推薦薦部門將將準入申申請資料料遞交專專業(yè)管理理部門，由由專業(yè)管管理部門門根據(jù)中中國石油油山東銷售售公司供供應商（服服務商）準準入目錄錄及各環(huán)環(huán)節(jié)職責責部門（單單位）對對照表規(guī)規(guī)定的類類別對供應商商（服務務商）準準入申請請資料進進行預審審，審查所所附資料料是否按按要求全全部提交交，對

33、供應商商（服務務商）信信譽及能能力情況況組織調(diào)調(diào)查，并并根據(jù)預預審情況況在中國石石油山東東銷售公公司供應應商（服服務商）準入申請表中填寫審查意見。供應商（服務商）出現(xiàn)下列情形之一的不予預審： 6.4.22.3.11 上報報資料不不全或不不符合要要求的；6.4.22.3.22 提供供虛假的的業(yè)績證證明或其其他資信信資料的的；6.4.22.3.33 有經(jīng)經(jīng)營誠信信、職業(yè)業(yè)道德不不良行為為的；6.4.22.3.44有違法法行為或或有嚴重重產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量問題題的。6.4.22.4 企管法法規(guī)處組組織審計計監(jiān)察處處、財務務處、投資計計劃處等等采購管管理辦公公室成員員處室以以及質(zhì)量量安全環(huán)環(huán)保處、工程建建設處

34、、加油站站管理處處、信息管管理中心心、投資計計劃處等等相關部部門對擬準入入供應商商（服務務商）進進行復審審，其中中：6.4.22.4.1 企管法法規(guī)處負負責對擬擬準入供供應商（服服務商）的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、制造商的授權(quán)經(jīng)銷許可以及經(jīng)營范圍與準入業(yè)務的真實性、符合性等進行審查；6.4.22.4.2 審審計監(jiān)察察處負責責對擬準入入供應商商（服務務商）資資質(zhì)材料料、資信信證明、商業(yè)信譽、誠信情況等進行審查；6.4.22.4.3 財財務處負負責對擬準入入供應商商（服務務商）經(jīng)經(jīng)濟商務務審查，主主要審查查稅務登登記證、一一般納稅稅人資格格、銀行行開戶許許可證明明、經(jīng)濟濟承載力力履行合合同的能能力

35、等；6.4.22.4.4 質(zhì)量安安全環(huán)保保處負責責對擬準準入供應應商（服服務商）的安全生產(chǎn)許可證、HSE體系認證證書、質(zhì)量管理體系認證證書、安全評價機構(gòu)資質(zhì)證書、建設項目環(huán)境影響評價資質(zhì)證書、環(huán)境污染治理設施運營資質(zhì)證書、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證以及因國家對產(chǎn)品有防爆性能或其他安全要求而提供的證明文件等進行審查；6.4.22.4.5 投資計計劃處牽牽頭會同同工程建建設處負負責對擬擬準入的的工程承承包商的的生產(chǎn)裝裝備以及及工程勘勘查、設設計、施施工、監(jiān)監(jiān)理、工工程檢測測、工程程造價咨咨詢等的的資質(zhì)證證書、資質(zhì)類類別和資資質(zhì)等級級、技術(shù)力力量是否否真實屬屬實及符符合準入入要求進進行審查查；6.4.

36、22.5 企管法法規(guī)處根根據(jù)供應應商（服服務商）提供產(chǎn)品、服務的重要性或采購領導小組領導要求，可組織相關專業(yè)處室或單位對申請入圍供應商（服務商）進行實地考察。對重要設備供應商（服務商），工程勘察、設計、施工、檢維修、裝飾裝修服務商，重點考察其生產(chǎn)能力、服務能力、施工資質(zhì)、施工能力、是否掛靠及相關業(yè)績等情況，考察結(jié)果作為入圍的重要依據(jù)；6.4.22.6 采購管理理辦公室室各成員員處室根據(jù)據(jù)復審情情況，在在中國石石油山東東銷售公公司供應應商（服服務商）準入申請表中填寫資質(zhì)復審意見，提請采購管理領導小組審批；6.4.22.7 企管法法規(guī)處按按照6.4.11.4的的要求對對入圍的的供應商商（服務務商）

37、進進行公示示。 6.4.33特殊準準入需要從中央央直屬企企業(yè)、行行政部門門或市政政單位、國國有事業(yè)業(yè)單位或或行政部部門下設設的事業(yè)業(yè)單位以以及產(chǎn)品品、質(zhì)量量和服務務不可替替代的供供應商（服服務商）處處采購商商品或服服務的，對對上述供供應商（服服務商）辦辦理特殊殊準入，具具體類別別見特特殊準入入供應商商（服務務商）類類別（附附件9）。特特殊準入入的供應應商（服服務商）由由推薦單單位從合合同管理理信息系系統(tǒng)市場場準入單單位模塊塊中申報報，由企企管法規(guī)規(guī)處、審計監(jiān)監(jiān)察處在在合同系系統(tǒng)中進進行審批批。6.4.44臨時準準入對非常規(guī)采采購項目目、臨時時發(fā)生的的采購項項目，不不需要辦辦理年度度入圍的的，可

38、以以辦理臨臨時準入入。臨時時準入供供應商（服服務商）填寫中國石油山東銷售公司供應商（服務商）準入申請表（臨時準入）（見附件3），按照本辦法6.4.2規(guī)定的準入程序報批。臨時準入只對具體項目有效，項目實施完畢后，準入資格自動取消。6.4.55 招標準準入公司公開招招標的項項目（不不含邀請請招標），供供應商（服服務商）按照招標公告所要求的條件參加投標，評標小組對供應商（服務商）資質(zhì)及相關材料進行審核。中標的供應商（服務商）依據(jù)中標通知書獲得該類項目準入資格，不再另行辦理準入證，納入公司入圍供應商統(tǒng)一管理。6.4.66 備案準準入對上級公司司已經(jīng)準準入的勘勘察、設設計、施施工、監(jiān)監(jiān)理、檢檢測、裝裝飾

39、裝修修等工程程承包商商，公司司實行備備案管理理。由工工程承包包商按照照中國國石油山山東銷售售公司供供應商（服服務商）準準入申請請表（準準入備案案）（見見附件33）要求求填報資資質(zhì)資信信材料，經(jīng)經(jīng)預審、復復審及采采購管理理領導小小組審批批后由采采購管理理辦公室室備案。集集團公司司一級供供應商，由由其提供供一級供供應商準準入證復復印件送送采購管管理辦公公室備案案。上級級公司管管理的其其它供應應商（服服務商）提供相關文件資料送采購管理辦公室備案。6.4.77 經(jīng)核準準入圍的供應商商（服務務商）只只是獲得得了向公司提供供物資和和服務的的資格，準入核準程序不構(gòu)成雙方之間的要約、承諾或合同。對于具體的采購

40、項目，應履行公司物資與服務采購管理辦法、招投標管理辦法、合同管理辦法相關程序，才能簽訂合同，成為采購合同簽約方。6.4.88 經(jīng)審批批同意獲獲得準入入資格的供應商商（服務務商），由由企管法法規(guī)處辦辦理中中國石油油山東銷售售公司市市場準入入證。6.4.99 經(jīng)審批批同意獲獲得準入入資格的供應商商（服務務商），由由企管法法規(guī)處組組織相關關推薦處室室或單位位在股份份公司合同同管理信信息系統(tǒng)統(tǒng)中填報報供應商商（服務務商）相相關信息息，所提提報資料完完備后列列入市場場準入單單位。6.4.110 已準入入供應商商（服務務商）不不可變更更準入產(chǎn)產(chǎn)品。需需增加產(chǎn)產(chǎn)品時應應填寫供供應商（服服務商）增加準入產(chǎn)品申

41、請表（見附錄10），并按照本辦法規(guī)定的核準程序重新辦理準入審批。減少產(chǎn)品時應填寫供應商（服務商）減少準入產(chǎn)品備案表（見附錄11）報企管法規(guī)處備案備查。6.5 準準入證管管理6.5.11 經(jīng)審批批同意的的供應商商（服務務商），須須辦理市市場準入入證。準準入證由由企管法法規(guī)處委委托外部部統(tǒng)一制制作，收收取工本本費，由由企管法法規(guī)處按按照核準準名單發(fā)發(fā)放，在在公司范范圍內(nèi)均均具有效效力。6.5.22 每年第四四季度公公司對供供應商（服服務商）辦辦理準入入，對已已準入供供應商（服服務商）組織年審，準入證實行有效期年度審核制，有效期為三年。 6.5.33 準入證證有效期期限內(nèi)，企管法規(guī)處每年考評結(jié)束后對

42、已核發(fā)的準入證組織一次年審。年審以企管法規(guī)處組織的年度考核評價為依據(jù)。合格的，加蓋年審合格印章，并在準入證上填加考評成績。未按要求參加年審或年審不合格的，準入證失效，暫停交易資格。6.5.44 準入證證不得涂涂改、偽偽造、出出借或轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓，否否則無效效。在有有效期內(nèi)內(nèi)準入證證丟失或或破損無無法使用用的，應應向企管管法規(guī)處處提出申申請，由由企管法法規(guī)處核核實后補補發(fā)。6.6 考考核評價價公司采用日日常考核核和年度度考評相相結(jié)合的的方式，對對供應商商（服務務商）實實行考核核評價。6.6.11 日常?？己?供應商（服服務商）所提供產(chǎn)品或服務經(jīng)使用單位驗收后，使用單位要對供應商（服務商）提供的產(chǎn)品或服務

43、情況進行評價，評價作為對供應商（服務商）日?？荚u的組成部分要錄入公司供應商（服務商）評價模塊中。各單位在日常管理中發(fā)現(xiàn)供應商（服務商）存在質(zhì)量、安全或服務問題時，應及時填寫供應商（服務商）產(chǎn)品質(zhì)量、服務質(zhì)量問題反饋表及供應商（服務商）違規(guī)問題反饋表（見附錄12），供應商（服務商）產(chǎn)品質(zhì)量、服務質(zhì)量問題反饋表報相關專業(yè)管理部門、供應商（服務商）違規(guī)問題反饋表報審計監(jiān)察處，專業(yè)管理部門或?qū)徲嫳O(jiān)察處核實情況并簽署意見后，由企管法規(guī)處給予供應商（服務商）相應處理。6.6.11.1供應應商（服服務商）年度內(nèi)有下列情形之一的，給予書面警告，予以中止交易，限期整改，根據(jù)情節(jié)暫停準入資格3個月至6個月：6.6

44、.11.1.1 無無正當理理由兩次次不響應應采購邀邀請，或或不書面面回復采采購邀請請的；6.6.11.1.2 無無正當理理由且無無書面告告知情況況下突然然不參加加招標或或競爭性性談判會會議的；6.6.11.1.3 不不接受公公司管理理，給公公司工作作帶來不不良影響響的；6.6.11.1.4 未未按規(guī)定定進行技技術(shù)交底底和派駐駐代表不不到位的的；6.6.11.1.5 不能按按期保質(zhì)質(zhì)保量履行行合同或或未達到到合同要要求的；6.6.11.1.6 未未按照規(guī)規(guī)定建立立健全HHSE體體系，且且各履約約階段質(zhì)質(zhì)量責任任人不明明確的；6.6.11.1.7未按按照規(guī)定定建立健健全質(zhì)量量管理體體系6.6.11

45、.1.8年度考考評中處處于末位位的（非質(zhì)質(zhì)量安全全方面的的原因）；6.6.11.1.9 其他損損害公司司利益的的行為。6.6.11.2 供應商商（服務務商）年年度內(nèi)有有下列情情形之一一的，暫暫停準入入資格66個月至至1年：6.6.11.2.1被兩兩次警告告或已達達到連續(xù)續(xù)兩個年年度與公公司未發(fā)發(fā)生任何何業(yè)務的的；6.6.11.2.2 發(fā)發(fā)生質(zhì)量量安全事事故或存存在較大大質(zhì)量安安全事故故隱患的的；6.6.11.2.3 累計兩兩次年度度考評排排名末位位的，或由由于質(zhì)量量安全方方面的原原因考評評處于末末位的；6.6.11.2.4 非非不可抗抗力原因因，中標標單位未未按規(guī)定定時間簽簽訂合同同的；6.6

46、.11.2.55 不履履行或不不當履行行合同義義務造成成公司經(jīng)經(jīng)濟損失失的。6.6.11.3 供應商商（服務務商）年年度內(nèi)有有下列情情形之一一的，實實行一票票否決，由由相關處處室或單單位將出出現(xiàn)情況況書面報報送采購購管理辦辦公室，該該供應商商（服務務商）將將被永久久取消市市場準入入資格:6.6.11.3.1 累累計三次次被取消消準入資資格的；6.6.11.3.22 違反反合同約約定進行行轉(zhuǎn)包的的，或者者違法、違違規(guī)、違違約分包包的；6.6.11.3.33 自身身原因造造成質(zhì)量量、安全全事故的的；6.6.11.3.44 工程程施工管管理不規(guī)規(guī)范，違違反與公公司簽訂訂的HSSE合同同，存在在較大質(zhì)

47、質(zhì)量、安安全隱患患的；6.6.11.3.5 施工工組織設設計、方方案、HHSE方方案等未未經(jīng)審批批進行施施工的；6.6.11.3.6 所供供產(chǎn)品經(jīng)經(jīng)檢驗為為不合格格產(chǎn)品的的；質(zhì)量量或服務務低劣、粗粗糙、弄弄虛作假假的；6.6.11.3.7 超越越資質(zhì)等等級或以以掛靠方方式承攬攬任務的的；6.6.11.3.8 以以欺騙、弄弄虛作假假等手段段使用資資質(zhì)的； 6.6.11.3.9 未未經(jīng)我方方同意，中中標單位位棄標的的；6.6.11.3.10 違反合合同約定定，單方方面解除除、終止止合同的的；6.6.11.3.11 因因供應商商（服務務商）自自身原因因與公司司發(fā)生糾糾紛，或或因管理理問題給給公司帶帶

48、來法律律糾紛的的；6.6.11.3.12 有賄賄賂公司司員工行行為的；6.6.11.3.13 有價格格欺詐行行為或相相互串通通投標等等不正當當競爭手手段的。6.6.11.3.14 有其其他違法法違規(guī)行行為的。6.6.11.4 企管法法規(guī)處應應會同專專業(yè)管理理部門對對年度考考評排名名靠后但仍保保留準入入的供應應商（服服務商）進進行誡勉勉談話（按按20%比例確確定）；對供應商商（服務務商）日日常管理理中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題和和處罰情情況通過過供應商商管理系系統(tǒng)實時時公示。6.6.22 年度度考評采購管理辦辦公室每每年第四四季度組組織各處處室、各各單位對對本年度簽簽約的供供應商（服服務商）進行評價，由機關各處

49、室、所屬各單位（加油站、油庫）、使用人按照評價表量化打分（見附錄13供應商年度考核評分表、附錄14工程施工承包商考核表(基層庫站員工)、附錄15設計單位考核表（機關部室）、附錄16工程承包商單位考核表（機關部室）、附錄17監(jiān)理單位考核表（機關部室）、附錄18其它服務商年度考核評分表、附錄19產(chǎn)品質(zhì)量評價表），并與工程、安全、審計等專業(yè)線檢查結(jié)果和日常考核結(jié)果一起作為供應商（服務商）年審的依據(jù)。6.6.22.1 供應商商（服務務商）年年度考評評具體程程序為：6.6.22.1.1 考考評通知知。企管法法規(guī)處在在每年第第四季度度下發(fā)考考評通知知，并在在供應商商管理系系統(tǒng)中導導入為公公司提供供產(chǎn)品或或

50、服務的的供應商商和服務務商名單單；6.6.22.1.2 發(fā)起考考評。機機關處室室合同管管理人員員和所屬屬單位合合同管理理人員對對本單位位提供產(chǎn)產(chǎn)品或服服務的供供應商按按照附錄錄13-19的表單單發(fā)起考考評。要要按照“誰使用用、誰評評價”的原則合理理分配考考評部門門和考評評人，對對加油站站或油庫庫使用的的產(chǎn)品或或服務，要要重點征征求加油油站和油油庫基層層員工的的考評意意見。6.6.22.1.3 考評打打分?？伎荚u人要要按照附附錄133-199的表單單對供應應商進行行考評打打分?？伎荚u人要要如實對對供應商商進行考考評，不不得隱瞞瞞事實，也也不得打打人情分分。6.6.22.1.4 統(tǒng)統(tǒng)計匯總總。審計

51、計監(jiān)察處處統(tǒng)計匯匯總?cè)坎吭u價結(jié)結(jié)果。多多個單位位（部門門）對同同一家供供應商（服服務商）進行評價的，取其平均值。6.6.22.2 企管法法規(guī)處在在供應商商管理系系統(tǒng)中設設置舉報功能，鼓鼓勵有關關單位和和個人對供應商商產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、供供貨周期期、售后后服務等等方面存存在的問問題，對對服務商商服務質(zhì)質(zhì)量、服服務效率率等方面面存在的的問題積積極投訴訴，以便便加強對對供應商商（服務務商）的的管理。6.6.33 非油商商品供應應商考評評由非油油品經(jīng)營營管理公公司參照照本辦法法另行制制定管理理實施細細則。6.7 退退出管理理6.7.11 公司對對供應商商（服務務商）實實行優(yōu)勝勝劣汰的的退出制制度，對對連續(xù)

52、兩兩個年度度與公司司未發(fā)生生任何業(yè)業(yè)務、發(fā)生質(zhì)質(zhì)量安全全事故或或存在較較大質(zhì)量量安全事事故隱患患以及考評評排名靠靠后的供供應商（服服務商）要進行淘汰。每年淘汰的供應商應占供應商總數(shù)量的10%-20%，同時，對缺額的供應商應及時補充準入。6.8 監(jiān)監(jiān)督與責責任6.8.11 審計監(jiān)監(jiān)察處應應對公司司供應商商（服務務商）管管理進行行日常監(jiān)監(jiān)督和定定期檢查查。6.8.22 公司相相關人員員違反本本辦法規(guī)規(guī)定，有有下列情情形之一一的，給給予批評評教育；情節(jié)較較重的，按按照股份份公司及及公司有有關規(guī)定定給予處處分： 6.8.22.1 未按照照規(guī)定進進行供應應商（服服務商）準入的，或未按照規(guī)定方式考核評價供

53、應商（服務商）的；6.8.22.2 擅自核核發(fā)供應應商（服服務商）準入證件的；6.8.22.3 偽造或或騙取供供應商（服服務商）準入證件及用章的；6.8.22.4 串通或或協(xié)助供供應商（服服務商）偽造資料或提供虛假資料的；6.8.22.5 對供應商商（服務務商）存存在重大大質(zhì)量問問題或隱隱患知情情不報的的；6.8.22.6 未經(jīng)批批準在供供應商（服服務商）庫以外選擇供應商或服務商的；6.8.22.7 在供應商商（服務務商）管管理過程程中玩忽忽職守、營營私舞弊弊和收受受賄賂的的；6.8.22.8 私自將將相關信信息更改改、銷毀毀或泄漏漏的；6.8.22.9 有其他違違反本辦辦法規(guī)定定的。6.9

54、附附則6.9.11 除非油中中心和營銷處處分別針對對非油品品供應商商和外采采供應商商可以制制定實施施細則外外，所屬各各單位無無需依據(jù)據(jù)本辦法法制訂實施細細則。6.9.22 本辦法法由公司司企管法法規(guī)處負負責解釋釋。6.9.33 本辦法法實施之日日起，原原供應商商（服務務商）管管理辦法法（山東銷售售200103877號）同時時廢止6.9.44 本辦法法自發(fā)布布之日起起實施。7 相關關制度7.1 山東銷售公司物資與服務采購管理辦法7.2 山東銷銷售公司司招投標標管理辦辦法7.3 山東銷銷售公司司外采資資源采購購管理辦辦法7.4 山山東銷售售公司非非油業(yè)務務管理辦法法 7.5 山東銷銷售公司司非油商

55、商品管理理實施細細則8控制證證據(jù)或記記錄（樣樣表或模模版）8.1 中國石石油山東東銷售公公司供應應商（服服務商）準準入目錄錄及各環(huán)環(huán)節(jié)職責責部門（單單位）對對照表（企管法法規(guī)處設設置，機機關各處處室、所所屬各單單位使用用并保存存，保存存期3年年）（見附附錄1）8.2 公司供應應商（服服務商）準入專業(yè)標準（企管法規(guī)處設置，機關各處室、所屬各單位使用并保存，保存期3年）（見附錄2）8.3 供應商商（服務務商）準準入申請請及審批批表（企管法法規(guī)處設設置，機機關各處處室、所所屬各單單位使用用并保存存，保存存期3年年）（見附附錄3）8.4 工程承承包商需需提供資資料及要要求（企管管法規(guī)處處設置，機機關各

56、處處室、所所屬各單單位使用用并保存存，保存存期3年年）(附錄4)8.5 物資設設備供應應商需提提供資料料及要求求（企管管法規(guī)處處設置，機機關各處處室、所所屬各單單位使用用并保存存，保存存期3年年）(附錄5)8.6 服務商商需提供供資料及及要求（企管管法規(guī)處處設置，機機關各處處室、所所屬各單單位使用用并保存存，保存存期3年年）(附錄6)8.7 供應商（服務商）準入申請說明（企管法規(guī)處設置，機關各處室、所屬各單位使用并保存，保存期3年）（見附錄7）8.8 供應商（服務商）準入承諾書（企管法規(guī)處設置，機關各處室、所屬各單位使用并保存，保存期3年）（見附錄8）8.9 特特殊準入入供應商商（服務務商）類

57、類別(企管法法規(guī)處設設置，機機關各處處室、所所屬各單單位使用用并保存存，保存存期3年年)(附附錄9)8.10 供應應商（服服務商）增加準入產(chǎn)品申請表（企管法規(guī)處設置，機關各處室、所屬各單位使用并保存，保存期3年）（見附錄10）8.11 供應應商（服服務商）減少準入產(chǎn)品備案表（企管法規(guī)處設置，機關各處室、所屬各單位使用并保存，保存期3年）（見附錄11）8.12 供應商商（服務務商）產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量、服務務質(zhì)量及及違規(guī)問問題反饋饋表（企管法法規(guī)處設設置，機機關各處處室、所所屬各單單位使用用，采購管理理辦公室室保存，保保存期33年）（見附附錄122）8.13 供應商商年度考考核評分分表（企管法法規(guī)處設設

58、置，機機關各處處室、所所屬各單單位使用用，采購管理理辦公室室保存，保保存期33年）（見附附錄133）8.14 工程施施工承包包商考核核表(基基層庫站站員工)（企管管法規(guī)處處設置，機機關各處處室、所所屬各單單位使用用，采購管理理辦公室室保存，保保存期33年）（見附附錄144）8.15 設計單單位考核核表（機機關部室室）（企管管法規(guī)處處設置，機機關各處處室、所所屬各單單位使用用，采購管理理辦公室室保存，保保存期33年）（見附附錄15）8.16 工程承承包商單單位考核核表（機機關部室室）（企管法法規(guī)處設設置，機機關各處處室、所所屬各單單位使用用，采購管理理辦公室室保存，保保存期33年）（見見附錄11

59、6）8.17 監(jiān)理理單位考考核表（機機關部室室）（企管法法規(guī)處設設置，機機關各處處室、所所屬各單單位使用用，采購管理理辦公室室保存，保保存期33年）（見附附錄17）8.18 其它它服務商商年度考考核評分分表（企管法法規(guī)處設設置，機機關各處處室、所所屬各單單位使用用，采購管理理辦公室室保存，保保存期33年）（見附附錄18）8.19 產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量狀況況調(diào)查表表（企管管法規(guī)處處設置，機機關各處處室、所所屬各單單位使用用并保存存，保存存期3年年）（見附附錄19）9執(zhí)行要要點（見見附錄220）10相關關業(yè)務管管理流程程圖（見見附錄221-22）10.1 MP044.011.011.10.01 供應應商準入

60、入（見附附錄211）10.2 MP044.011.011.10.02 供應商商考評（見見附錄222）編寫部門：中國石石油山東東銷售公公司企管管法規(guī)處處編寫人：楊楊霖核稿人：葉葉海濤、于于強審核人：李李立審批人：楊楊子清附錄1中國石油山山東銷售售公司供供應商（服服務商）準準入目錄錄及各環(huán)環(huán)節(jié)職責責部門(單位)對照表表類別采購項目編編碼品目名稱準入管理權(quán)權(quán)限準入數(shù)量范范圍準入各環(huán)節(jié)節(jié)職責部部門對照照表上級公司入入圍單位位備注一級目錄二級目錄三級目錄上級公司山東公司推薦部門（單單位）預審部門復審部門考核評價部部門（單單位）類別一：AA物資設設備類 A01辦公(生活活)設施施用品類類A01011辦公設