備品備件管理細則

1、 PAGE 14請認真閱讀后確認是否使用1.目的規(guī)范備品備件的管理,使備品備件申購、領用、儲存及廢件處理有序。2.范圍適用于公司生產使用部門。3.職責3.1使用部門負責備件的申報計劃及到貨后的驗收。3.2倉儲部門負責備品備件申報計劃的審核。3.3采購部門負責備品備件的采購。3.4銷售部門負責廢舊備品備件的變賣處理。4.作業(yè)說明4.1配件需求計劃申報4.1.1配件申購計劃分：月計劃、加急計劃；4.1.2月計劃由使用部門于每月27日上午十二點前交配件庫核庫；急件計劃由使用部門即時提出；4.1.3配件月申報計劃必須經部門負責人簽字，交配件庫核庫后，由配件庫于每月5日下午五點前編制備品備件申購計劃表，

2、依據(jù)財務審核權限報批；4.1.4經簽批的備品備件申購計劃表每月6號下午五點前交采購部門簽收；4.1.5采購對申報計劃內容有異議的,在接到申購計劃1小內,將信息反饋之使用部門,由使用部門進行核實,并于24小時內將核實結果反饋到采購部門；4.1.6采購部在采購周期內按計劃采購到位；4.1.7各部門所報的申購計劃中應列明備件的具體名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、時間、用途、申報人等內容，需到廠家采購的寫出廠家名稱，規(guī)格不詳?shù)囊峁悠?，并在計劃中注明?4.1.8所有申購計劃配件庫需留存一份，入庫時按申購計劃品項、數(shù)量辦理入庫手續(xù)；4.2采購4.2.1配件分常規(guī)配件與冷配件。常規(guī)配件包括:標準件、常用

3、軸承、電料、三角帶、水暖管件、五金工具、物耗用品等。冷配件指不易損耗的特殊專用配件(包括:A備用電機、減速機等；B異形件:如特殊規(guī)格的爐件、軸承進口件等；C從廠家訂購或定做的配件；D長期使用,檢修時更換的部件；E其它特殊專用配件) 4.2.2采購周期確定：常規(guī)配件應在二到五天內采購到位,急件計劃采購周期為八小時,冷配件需從廠家訂購的.采購周期為五到十天,需定做的配件采購周期為七到十五天4.2.3在采購周期無法到貨的配件,采購部于每周五和月末30日將本周和本月末購回配件以書面形式說明原因,報于配件庫,配件庫及時反饋到申報部門4.3入庫4.3.1采購部持采購發(fā)票或供方出具的含有價格的銷貨清單到配件

4、庫辦理入庫手續(xù),倉庫通知相關部門驗收,檢驗人或授權人必須在20分鐘內到達倉庫進行檢驗.并在備品備件驗收記錄上簽字4.3.2備件檢驗后,配件庫應在2小時內將結果反饋到采購部門,不合格備件應在24小時內辦理調換或退貨4.3.3驗收合格后采購及時辦理入庫手續(xù)4.3.4配件庫根據(jù)批準的備品備件申購計劃表，供方出具的銷貨清單及4.3.5檢驗人不得以任何理由拒絕驗收,但可在檢驗記錄上注明價格高及其它異常原因(備注),配件倉庫及時反饋采購部門，并由采購4.3.6備件需試用檢驗的,檢驗人應注明試用周期,經采購部門同意后及時進行測驗報采購部門、配件4.3.7試用不合格的由采購部4.3.8備件在保修期內非人為損壞

5、,由采購部負責與廠家聯(lián)系，進行維修4.4存貨4.4.1購入物料檢驗合格后,由當班保管員放置在規(guī)定位置4.4.2將物資卡與所放物料相核對.確認名稱、規(guī)格、數(shù)量正確無誤4.4.3經常清理貨架及備件上塵土銹漬，并對有特殊要求的備件做特別處理。如軸承不能裸放等4.4.44.4.5每月25日制定呆滯備件明細表，會生產部門意見后于26日傳4.5領用4.5.1所有備件領用必須有使用部門負責人或其有書面的授權人簽字4.5.2備件用途必須在領料單備注欄中注明是“交舊領新”或“新領”，若屬于交舊領新的還需在備注欄注明“可維修”或“不能維修”，對可維修的單獨放置，并由設備管理中心 負責在一周之內修理完畢，以維修成本辦理入、出庫手續(xù)，對不能維修再用的，直接放入廢品區(qū)，所有交回舊件必須建立手工備查賬4.5.3備件類出庫嚴格執(zhí)行“以舊換新”4.5.4領用人必須在用途欄注明所屬4.5.54.6報廢4.6.1由配件庫定期將交回經鑒定不能修復的備件填寫備品備件報廢申請單，4.6.2對單件購入價值在2000元以上的舊件，需報廢處理時由倉儲部填寫備品備件報廢申請單，根據(jù)財務審批權限逐一報批后，實施變賣；4.6.3經權責主管批準后的報廢備品備件，由銷售部負責組織，財務部、倉儲部參與，進行變賣；4.7交接及盤點4.7.1