質(zhì)量管理員工作細則

質(zhì)量管理員工作細則1.質(zhì)量管理員的工作范圍質(zhì)量體系方面堅持在工作中貫徹我廠“質(zhì)量方針”，“質(zhì)量原則”，“質(zhì)量目標”。熟悉與質(zhì)量、技術(shù)相關(guān)的質(zhì)量體系文件、工廠標準、技術(shù)標準等。加強與質(zhì)管部、車間及其它業(yè)務(wù)部門的工作聯(lián)系。經(jīng)營方面接收、登記、傳閱、存放經(jīng)營部門發(fā)放的合同、經(jīng)營函（資料、傳真、通知、訂貨圖）等。合同部分接收合同后，確認無誤再予簽名。產(chǎn)品合同分為整機合同與配件合同。整機合同需填寫合同執(zhí)行登記表，并編號；配件合同不填寫合同執(zhí)行登記表，但需編號（與整機合同分開編號）、備查閱。合同執(zhí)行登記表填寫示例見附表（1）。及時按合同執(zhí)行登記表傳閱人順序?qū)⒑贤挥嘘P(guān)人員傳閱。傳閱人閱完合同后應(yīng)簽名并注明日期。將傳閱完的產(chǎn)品合同記錄入當年合同匯總表。整機合同匯總表與配件合同匯總表要分開填寫。仔細閱讀傳閱完的合同執(zhí)行登記表。然后將合同執(zhí)行登記表中的一些原合同未注明但需讓其他部門了解的內(nèi)容（如設(shè)備圖號、執(zhí)行情況等）以技術(shù)便函的形式反饋給有關(guān)部門。合同傳閱前，還應(yīng)查閱經(jīng)營函登記表，以便將與本合同有關(guān)的其它資料或事項一并登記和查閱。將編號的合同按順序裝袋入檔。以方便技術(shù)人員借閱。經(jīng)營函（資料、傳真、訂貨圖、通知等）部分接收后，確認無誤再予簽名。分類。如針對某執(zhí)行合同的，應(yīng)填上對應(yīng)合同編號。在經(jīng)營函上填寫傳閱順序，及時按經(jīng)營函類傳閱并讓傳閱人簽名并注明日期。將傳閱完的函件存檔。針對某執(zhí)行合同的裝入該合同袋中，并在合同執(zhí)行登記表中資料登記欄內(nèi)登記。非針對某執(zhí)行合同的入袋按時間順序存檔，并另行登記。1.2.3自檢整理存檔合同、函件等。復(fù)查有無疏漏，有無執(zhí)行障礙或執(zhí)行不當之處。到經(jīng)營合同、經(jīng)營函發(fā)放部門核實其對本部門的記錄是否與本處接收記錄一致，以防錯漏。發(fā)現(xiàn)問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映，以便妥善處理與協(xié)調(diào)。生產(chǎn)方面生產(chǎn)方面是質(zhì)管員工作的重點，對此環(huán)節(jié)出現(xiàn)的問題必須及時、準確地進行處理。工藝更改通知單當生產(chǎn)各部門（生產(chǎn)部、鉚焊、金工、物資供應(yīng)、包運、質(zhì)管部等）反映工藝問題到質(zhì)量管理員處時，應(yīng)記錄下問題，將問題反映給工藝部人員，由工藝部人員處理。必要時，可簽發(fā)工藝更改通知單。工藝更改通知單由質(zhì)量管理員統(tǒng)一編號、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一存檔。工藝更改通知單形式如下：工藝更改通知單填寫方式如下：所屬產(chǎn)品圖號：填寫本臺產(chǎn)品的圖號。產(chǎn)品規(guī)格：填寫本臺產(chǎn)品的規(guī)格。編號：從每年/1月1日起順序編號。

編號分為五大類：“電”指電收塵器系列袋”指袋收塵器系列通”指通用件系列其”指其它類（如增濕塔、鑄鐵多管旋風(fēng)收塵、匯風(fēng)箱、粗粉分離器、細粉分離器等）指導(dǎo)”指工藝指導(dǎo)書部分XXX電、袋、通、其、指導(dǎo)）三位阿拉伯數(shù)字）形式：XXX電、袋、通、其、指導(dǎo)）三位阿拉伯數(shù)字）例：電—001號：填寫發(fā)生工藝問題的零部件圖號，只允許一個圖號對應(yīng)一張更改單。在此有必要說明一下工藝藍本的組成和PMS系統(tǒng)：工藝藍本主要有工藝管理文件、組裝工藝卡、加工工藝卡等構(gòu)成。工藝部人員編制組裝工藝卡、加工工藝卡后，再輸入PMS系統(tǒng)，工藝管理文件（如材料匯總、外購匯總、發(fā)運明細、加工件明細、模具匯總等）都是由程序處理各加工工藝和組裝工藝卡后匯總出來的。所以每次工藝更改都必須有針對性的圖號，否則PMS系統(tǒng)操作人員將無法更改。即無針對性圖號的單純更改工名稱簽發(fā)日期分發(fā)單位與圖號相對應(yīng)的零部件名稱。填寫簽發(fā)日期。藝管理文件是不允許的。與圖號相對應(yīng)的零部件名稱。填寫簽發(fā)日期。生產(chǎn)部——系一類工藝文件發(fā)放部門。一般擁有全套工藝藍本，所以工藝更改需通知生產(chǎn)部。鉚焊——涉及鉚散（MS）、金構(gòu)鉚（JGM）、鉚構(gòu)鉚（MGM）、鉚組（MZ）、鉚轉(zhuǎn)（MY）件的工藝更改通知需通知鉚焊。金 工一一涉及金散（JS）、金構(gòu)金（JGJ）、金組（JZ）、鉚轉(zhuǎn)（MY）件的工藝更改通知需通知金工。物資供應(yīng)——一般涉及工藝過程卡，組裝工藝卡中標準件及半成品領(lǐng)用、主材領(lǐng)用、外購件匯總、材料匯總等工藝更改的需通知物資供應(yīng)。包裝——涉及組裝工藝卡、發(fā)運件明細表等工藝更改的需通知包運。質(zhì)管——涉及須質(zhì)檢監(jiān)控的工藝更改需通知質(zhì)管。PMS——工藝更改必須通知 PMS。簽收人：由各部門接收人簽字或蓋章并注明接收日期。更改內(nèi)容：將原卡上的錯誤處抄寫下來，并明確表述作何改動。更改內(nèi)容要一目了

然，使更改部門能直觀地進行更改。標 記：從2000年起，應(yīng)采用工藝藍本里的更改目錄中的序號作為標記號。處 數(shù)：本次更改的處數(shù)。簽 發(fā)：由處理本問題的人簽名。發(fā) 放：由質(zhì)量管理員簽名。批 準：由工藝部部長或其指定的專人簽名。示 例：見附表（2）工藝更改通知單更改內(nèi)容要完整；分發(fā)單位按1.3.1.3.1規(guī)定執(zhí)行，工藝更改通知單復(fù)印份數(shù)與分發(fā)單位數(shù)量一致。及時將工藝更改通知單寫入工藝更改通知單目錄。每日對當日工藝變更單整理后，按分發(fā)單位進行發(fā)放。一般在填寫后8小時內(nèi)發(fā)放完畢。圖紙更改通知單工藝部在編制工藝的過程中，如發(fā)現(xiàn)圖紙問題，立即通知設(shè)計者，不必填寫更改通知單。當生產(chǎn)各部門（生產(chǎn)部、鉚焊、金工、包裝、質(zhì)管部等）反映圖紙問題到質(zhì)量管理員處時，應(yīng)記錄下問題，并核實后，填寫下發(fā)圖紙更改通知單。在核查問題時應(yīng)快速、準確，不能確定的要按圖紙設(shè)計欄簽名找到設(shè)計人，共同商討處理方法。圖紙更改通知單由質(zhì)量管理員統(tǒng)一編號、統(tǒng)一書寫、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一存檔。圖紙更改通知單形式見附表（3）。圖紙更改通知單填寫方式如下：所屬產(chǎn)品圖號：填寫本臺產(chǎn)品的圖號。產(chǎn)品規(guī)格：填寫本臺產(chǎn)品的規(guī)格。編號：1月1日開始按順序編號編號分四大類：“電”指電收塵系列“袋”指袋收塵系列“通”指通用件系列“其”指其它類編號形式：X—XXX（電、袋、通、其）（三位阿拉伯數(shù)字）圖號：填寫發(fā)生圖紙問題的零部件圖號，只允許一個圖號對應(yīng)一張更改單。 -涉及上級或下級圖紙更改的，另外，填寫圖紙更改單。在進行圖紙更改時一定要注意，本部件發(fā)生了更改，其上一級或上上一級，其下一級或下下一級零部件是否要作出相應(yīng)的更改。名稱：與圖號相對應(yīng)的零部件名稱。簽發(fā)日期：填寫簽發(fā)日期。分發(fā)單位：生產(chǎn)部——分產(chǎn)及外協(xié)加工用圖紙的更改，要通知生產(chǎn)部。金工、鉚焊——根據(jù)工藝走向，或反映問題的來源地，對圖紙進行更改，并相應(yīng)通知本圖紙持有部門。質(zhì)檢——圖紙更改需通知質(zhì)檢，以便質(zhì)檢根據(jù)圖紙改動情況進行驗收。工藝——凡是因圖紙變動，工藝需做相應(yīng)變動的要通知工藝部。檔案——凡是已歸檔的圖紙，如發(fā)生變動，需通知檔案。計算機——經(jīng)計算機繪制的圖紙，如發(fā)生變動，需通知原設(shè)計者更改計算機內(nèi)圖紙文件。簽收人：由各部門接收人簽字或蓋章并注明接收日期。更改理由：闡述發(fā)生更改的原因。更改內(nèi)容：將原圖上的錯誤處抄畫于上，并標明作何改動，更改內(nèi)容、位置要一目了然，使更改部門能直觀地進行更改。更改內(nèi)容要切記：與同類、同系列部件要有可比性；要在更改前對同類、同系列部件作縱向、橫向的比較，力求更改內(nèi)容符合設(shè)計初衷，不要只改了一點而忘了整體。標 記：根據(jù)圖紙上的更改記錄，選擇既能體現(xiàn)連續(xù)又不會發(fā)生相同、混淆的英文小寫字母作為標記號。處 數(shù)：圖中每個更改處有一標記，標記總數(shù)即為更改處數(shù)。簽 發(fā)：由處理本問題的人簽名。發(fā) 放：由質(zhì)量管理員簽名。批 準：由技術(shù)部部長或其指定的專人簽名。示 例：見附表（3）圖紙更改通知單更改內(nèi)容一定要完整、準確、及時，圖紙更改通知單復(fù)印份數(shù)與分發(fā)單位數(shù)量一致。及時將圖紙更改通知單寫入圖紙更改通知單目錄，注明圖紙的更改日期。及時更改技術(shù)部存檔藍圖，底圖的更改。已歸檔案室的，在發(fā)放同時對底圖進行更改；未歸檔暫存工藝資料室的可每周集中一個時間進行更改，如有特殊要求的，應(yīng)立即更改。（注：檔案室藍圖由檔案員根據(jù)相應(yīng)變更通知單自行更改）每日對當日圖紙變更通知單整理后，按分發(fā)單位進行發(fā)放。一般在通知單填寫后8小時內(nèi)發(fā)放完畢每月至少有1次對車間更改的圖紙進行抽查，以核實其是否按通知單更改。1.4技術(shù)便函質(zhì)管員處的技術(shù)便函的范疇較廣，是技術(shù)部質(zhì)管員處與其它部門業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)的一種方式，以便函方式處理的問題僅是一種針對某次合同、某個項目的，不涉及技術(shù)文件的永久性更改。技術(shù)便函的書寫有統(tǒng)一的技術(shù)便函本，在書寫技術(shù)便函時一定要寫上編號。質(zhì)量管理員處的編號形式為：“xx（年份）技質(zhì)字第XXX號”。由技術(shù)質(zhì)量管理員擬稿的技術(shù)便函，一定要經(jīng)技術(shù)部部長審核并簽字后，方生效。技術(shù)便函在書寫完，撕下第一聯(lián)，交工藝部資料室，由資料室復(fù)印、蓋章及發(fā)放。臨時變更單需要進行臨時性處理的圖紙、工藝等問題，可以用臨時變更單的方式進行處理。填寫臨時變更單的時候一定要按臨時變更單的形式逐項填寫，臨時變更單的形式見附表（ 4）。因為車間生產(chǎn)錯誤引起實物與原圖紙不符合現(xiàn)象不能用臨時變更單處理。1.5材料代用通知單國內(nèi)項目或間接出口國外項目的代料均由質(zhì)量管理員審批，出口國外項目則需經(jīng)項目負責(zé)人進行代料審批。代料時必須查閱有關(guān)圖紙。涉及材質(zhì)代用的，應(yīng)考慮代用前后,零件機械性能及焊接性能的變化 ,并考慮生產(chǎn)成本.其材質(zhì)之間是否具備互換的可能再考慮使用在本場合下是否能替換。涉及型材型號變化的，考慮相關(guān)零部件的圖紙尺寸是否干涉和力學(xué)性能是否能夠滿足結(jié)構(gòu)需求以及加工工藝的變化。需加工后方能使用的，則需在材料代用單上注明如何加工。如因代料原因其相應(yīng)聯(lián)結(jié)部件需作出變動的，則需要寫在代料單上，或填寫臨時變更單、技術(shù)便函發(fā)至相關(guān)部門。每個項目的材料代用單，在簽完字后，將技術(shù)聯(lián)撕下，裝訂好存檔，備查。不能代料的不需簽名,將材料代料單退還申請部門。質(zhì)管員不能確定的代料通知單,應(yīng)由項目負責(zé)人或技術(shù)部長審批.現(xiàn)場反饋信息及糾正措施單。當質(zhì)管部將技術(shù)服務(wù)人員出具的反饋信息表交給質(zhì)管員時，質(zhì)管員應(yīng)根據(jù)反饋信息表中描述的問題，對照圖紙一一進行核查。核查出是技術(shù)部圖紙問題的，要說明如何進行更改。并將問題分析過程以報告的形式逐一進行詳實的描述。要有一定的理論依據(jù)，還要淺顯易懂，一目了然。將報告寫好后，交部長處審核，再復(fù)印轉(zhuǎn)交質(zhì)管部。質(zhì)管部根據(jù)報告內(nèi)容開具糾正措施單，質(zhì)量管理員要在糾正措施單要求的日期前完成圖紙更改。若反饋信息涉及問題難度較大時，應(yīng)共同與項目設(shè)計人商討，尋求解決方案，如圖紙更改量大，需換圖（即重新繪圖的） ,需經(jīng)技術(shù)部部長確認，再指定專人進行繪圖。圖紙繪完、審核、簽字、批準后交資料室并辦理換圖手續(xù)。技術(shù)部存檔藍圖的成套、裝訂。工藝資料室將技術(shù)部存檔的受控藍圖交至質(zhì)量管理員處時，質(zhì)量管理員應(yīng)復(fù)核一下，確認無誤后，簽字接收。將成套藍圖按順序理清，確認不缺圖的情況下，轉(zhuǎn)交工藝部裝訂、蓋章，配合完成此工作后，將圖紙按圖號裝入圖紙盒內(nèi)，并按類型放于檔案架的相應(yīng)位置。對存檔藍圖的管理。監(jiān)督借閱人，借閱圖紙是否遵守借閱規(guī)則。,讓資料,讓資料對圖紙袋的管理。車間申請圖紙袋時，要寫明申請原因，質(zhì)管員確認后予以發(fā)放，申請人在登記表中填寫領(lǐng)用數(shù)量，并簽字。圖紙袋用完時應(yīng)及時向技術(shù)部部長反映，申請圖紙袋的采購。其它業(yè)務(wù)科室，因技術(shù)方面問題詢問至質(zhì)管員處時，質(zhì)管員應(yīng)熱情服務(wù)，能解決的問題要立即答復(fù)。不能答復(fù)的應(yīng)告訴問題可能解決的途徑與方式。技術(shù)質(zhì)量管理員與各車間密切的聯(lián)系。每天利用下發(fā)更改通知單的機會到各車間現(xiàn)場走訪，對工人反映的問題，能處理的現(xiàn)場處理，不能處理的記錄下來回來后解決。對車間來電話詢問的問題，不能在電話中描述清楚的，要下車間進行現(xiàn)場了解，并進行處理。質(zhì)量管理員的工作總結(jié)：當日總結(jié)每日按順序記錄問題到記錄本上；對記錄本上的問題處理完的做上標記；一天工作結(jié)束，復(fù)核記錄本是否所有問題一一落實，沒落實的次日落實；整理一天工作發(fā)生的更改單、記錄、合同記錄等等。季度總結(jié)每季度寫出季度總結(jié)報告，交技術(shù)部部長處。季度總結(jié)報告的基本內(nèi)容為：針對本季度發(fā)生的圖紙、工藝差錯進行統(tǒng)計、歸類、分析、總結(jié)，找出造成差錯的原因，提出存在的問題及改進辦法。質(zhì)管員可根據(jù)本季實際情況進行發(fā)揮。由技術(shù)部部長根據(jù)個人季度總結(jié)和不定期抽查的方式來評估質(zhì)量管理員的工作狀況。ISO質(zhì)量體系的外審以及內(nèi)審無論是外部審核還是內(nèi)部審核，技術(shù)部質(zhì)量管理員處是必審的一個環(huán)節(jié)，為防止疏漏，技術(shù)部部長應(yīng)根據(jù)季度報告、抽查結(jié)果以及質(zhì)量管理員的工作表現(xiàn)進行相應(yīng)的預(yù)防處理，如提前兩天派專人進行全面檢查，找出問題并予解決。質(zhì)量管理員的工作態(tài)度要高度清醒、思路清晰、處理問題果斷、合理、準確；在原則的基礎(chǔ)上要熱情、誠懇，對疑問要有問必答、有求必應(yīng)；要有奉獻的精神，非常大的工作