月份經營計劃執(zhí)行分析課件

月份經營計劃執(zhí)行分析2022/11/4月份經營計劃執(zhí)行分析月份經營計劃執(zhí)行分析2022/11/2月份經營計劃執(zhí)行分析1月份經營計劃執(zhí)行分析經營計劃完成情況問題與對策分析財務計劃執(zhí)行分析月份經營計劃執(zhí)行分析月份經營計劃執(zhí)行分析經營計劃完成情況月份經營計劃執(zhí)行分2月份經營計劃執(zhí)行分析月度經營計劃完成指標（臺/萬元）項目計劃數當月完成數當月完成比例（%）比上年同期增長（%）產量銷量銷售收入利潤月份經營計劃執(zhí)行分析月份經營計劃執(zhí)行分析月度經營計劃完成指標（臺/萬元）項目3經營計劃目標上月度實際完成與計劃指標的對比月份經營計劃執(zhí)行分析經營計劃目標上月度實際完成與計劃指標的對比月份經營計劃執(zhí)行分4月份經營計劃執(zhí)行分析累計月度經營計劃完成指標項目當月完成數占當季計劃比例累計占當季計劃比例累計占全年計劃比例產量銷量銷售收入利潤月份經營計劃執(zhí)行分析月份經營計劃執(zhí)行分析累計月度經營計劃完成指標項目當月完成數占5月份經營計劃執(zhí)行分析計劃比例指標示意圖月份經營計劃執(zhí)行分析月份經營計劃執(zhí)行分析計劃比例指標示意圖月份經營計劃執(zhí)行分析6月份經營計劃執(zhí)行分析月份經營計劃執(zhí)行分析月份經營計劃執(zhí)行分析月份經營計劃執(zhí)行分析7月份經營計劃執(zhí)行分析主要產品月度銷售收入貢獻示意圖（萬元）月份經營計劃執(zhí)行分析月份經營計劃執(zhí)行分析主要產品月度銷售收入貢獻示意圖（萬元）月8月份經營計劃執(zhí)行分析主要產品銷售收入貢獻與計劃對比示意圖月份經營計劃執(zhí)行分析月份經營計劃執(zhí)行分析主要產品銷售收入貢獻與計劃對比示意圖月份9月份經營計劃執(zhí)行分析各類產品銷售收入貢獻示意圖（萬元）月份經營計劃執(zhí)行分析月份經營計劃執(zhí)行分析各類產品銷售收入貢獻示意圖（萬元）月份經10月份經營計劃執(zhí)行分析各類產品銷售收入貢獻與計劃對比示意圖月份經營計劃執(zhí)行分析月份經營計劃執(zhí)行分析各類產品銷售收入貢獻與計劃對比示意圖月份11經營計劃目標主要產品分類銷售收入貢獻示意月份經營計劃執(zhí)行分析經營計劃目標主要產品分類銷售收入貢獻示意月份經營計劃執(zhí)行分析12月份經營計劃執(zhí)行分析經營計劃完成情況問題與對策分析財務計劃執(zhí)行分析月份經營計劃執(zhí)行分析月份經營計劃執(zhí)行分析經營計劃完成情況月份經營計劃執(zhí)行分析13問題與對策分析上月度各項經營指標走勢分析產量銷量銷售收入利潤總體走勢月份經營計劃執(zhí)行分析問題與對策分析上月度各項經營指標走勢分析月份經營計劃執(zhí)行分析14問題與對策分析月度市場總體分析與上月預測情況的對比月份經營計劃執(zhí)行分析問題與對策分析月度市場總體分析月份經營計劃執(zhí)行分析15問題與對策分析月度渠道政策月度渠道調整情況與計劃的對比月份經營計劃執(zhí)行分析問題與對策分析月度渠道政策月份經營計劃執(zhí)行分析16問題與對策分析采用的促銷策略采用的促銷措施方式時間地點費用促銷效果與計劃對比月份經營計劃執(zhí)行分析問題與對策分析采用的促銷策略月份經營計劃執(zhí)行分析17采用的價格策略價格變動情況對財務指標的影響對銷售的影響與計劃對比問題與對策分析月份經營計劃執(zhí)行分析采用的價格策略問題與對策分析月份經營計劃執(zhí)行分析18采用的廣告策略和創(chuàng)意主要的廣告形式廣告投放時間廣告費用廣告效果主要的廣告效果評價指標與計劃對比問題與對策分析月份經營計劃執(zhí)行分析采用的廣告策略和創(chuàng)意問題與對策分析月份經營計劃執(zhí)行分析19產品分析月度新品投放情況市場反應新品的銷售策略與計劃對比問題與對策分析月份經營計劃執(zhí)行分析產品分析問題與對策分析月份經營計劃執(zhí)行分析20問題與對策分析原材料供應情況及時性質量指標成本指標其他月份經營計劃執(zhí)行分析問題與對策分析原材料供應情況月份經營計劃執(zhí)行分析21問題與對策分析生產制造組織情況對銷售的反應質量指標成本指標其他月份經營計劃執(zhí)行分析問題與對策分析生產制造組織情況月份經營計劃執(zhí)行分析22月份經營計劃執(zhí)行分析經營計劃完成情況問題與對策分析財務計劃執(zhí)行分析月份經營計劃執(zhí)行分析月份經營計劃執(zhí)行分析經營計劃完成情況月份經營計劃執(zhí)行分析23財務計劃執(zhí)行分析費用計劃執(zhí)行情況（萬元）項目計劃數實際數計劃實現比例較上年同期比率營業(yè)費用管理費用財務費用制造費用費用合計月份經營計劃執(zhí)行分析財務計劃執(zhí)行分析費用計劃執(zhí)行情況（萬元）項目計劃數實際數計劃24財務計劃執(zhí)行分析費用計劃累計執(zhí)行情況（萬元）項目實際數占季計劃累計占季計劃占年計劃累計占年計劃營業(yè)費用管理費用財務費用費用合計制造費用月份經營計劃執(zhí)行分析財務計劃執(zhí)行分析費用計劃累計執(zhí)行情況（萬元）項目實際數占季計25財務計劃指標及分析各項費用走勢圖月份經營計劃執(zhí)行分析財務計劃指標及分析各項費用走勢圖月份經營計劃執(zhí)行分析26財務計劃執(zhí)行分析費用構成分析月份經營計劃執(zhí)行分析財務計劃執(zhí)行分析費用構成分析月份經營計劃執(zhí)行分析27財務計劃執(zhí)行分析費用構成分析月份經營計劃執(zhí)行分析財務計劃執(zhí)行分析費用構成分析月份經營計劃執(zhí)行分析28財務計劃執(zhí)行分析費用構成分析月份經營計劃執(zhí)行分析財務計劃執(zhí)行分析費用構成分析月份經營計劃執(zhí)行分析29財務計劃執(zhí)行分析銷售收入與費用執(zhí)行情況配比表（%）項目當月計劃完成率累計占季計劃比例累計占年計劃比例較上年同期比例銷售收入費用合計營業(yè)費用管理費用財務費用制造費用月份經營計劃執(zhí)行分析財務計劃執(zhí)行分析銷售收入與費用執(zhí)行情況配比表（%）項目當月計30財務計劃執(zhí)行分析主要產品單位材料成本走勢月份經營計劃執(zhí)行分析財務計劃執(zhí)行分析主要產品單位材料成本走勢月份經營計劃執(zhí)行分析31財務計劃指標及分析月度資金收支執(zhí)行情況（萬元）項目計劃數實際數計劃完成比例上期結余收入完成支出完成結余月份經營計劃執(zhí)行分析財務計劃指標及分析月度資金收支執(zhí)行情況（萬元）項目計劃數實際32財務計劃指標及分析貨幣收入構成示意圖月份經營計劃執(zhí)行分析財務計劃指標及分析貨幣收入構成示意圖月份經營計劃執(zhí)行分析33財務計劃指標及分析貨幣支出構成示意圖月份經營計劃執(zhí)行分析財務計劃指標及分析貨幣支出構成示意圖月份經營計劃執(zhí)行分析34財務計劃執(zhí)行分析其他財務指標指標本月實際數本月計劃數本季計劃數年計劃數去年同期數銷售費用率銷售毛利率存貨余額應收款余額月份經營計劃執(zhí)行分析財務計劃執(zhí)行分析其他財務指標指標本月實際數本月計劃數本季計劃35財務計劃執(zhí)行分析產品毛利率與費用率分析月份經營計劃執(zhí)行分析財務計劃執(zhí)行分析產品毛利率與費用率分析月份經營計劃執(zhí)行分析36財務計劃執(zhí)行分析不同毛利率產品的利潤貢獻示意圖月份經營計劃執(zhí)行分析財務計劃執(zhí)行分析不同毛利率產品的利潤貢獻示意圖月份經營計劃執(zhí)37財務計劃執(zhí)行分析主要存貨構成分析月份經營計劃執(zhí)行分析財務計劃執(zhí)行分析主要存貨構成分析月份經營計劃執(zhí)行分析38財務計劃執(zhí)行分析主要產成品構成分析月份經營計劃執(zhí)行分析財務計劃執(zhí)行分析主要產成品構成分析月份經營計劃執(zhí)行分析39財務計劃執(zhí)行分析產成品存貨期分析月份經營計劃執(zhí)行分析財務計劃執(zhí)行分析產成品存貨期分析月份經營計劃執(zhí)行分析40財務計劃執(zhí)行分析原材料存貨期分析月份經營計劃執(zhí)行分析財務計劃執(zhí)行分析原材料存貨期分析月份經營計劃執(zhí)行分析41財務計劃執(zhí)行分析應收賬款構成分析月份經營計劃執(zhí)行分析財務計劃執(zhí)行分析應收賬款構成分析月份經營計劃執(zhí)行分析42財務計劃執(zhí)行分析應收賬款賬齡分析月份經營計劃執(zhí)行分析財務計劃執(zhí)行分析應收賬款賬齡分析月份經營計劃執(zhí)行分析43財務計劃執(zhí)行分析資產狀況分析月份經營計劃執(zhí)行分析財務計劃執(zhí)行分析資產狀況分析月份經營計劃執(zhí)行分析44財務計劃執(zhí)行分析費用分析超支或節(jié)約原因與銷售收入配比是否合理營業(yè)費用與銷售收入配比制造費用與銷售收入配比總費用與銷售收入配比下期主要控制手段月份經營計劃執(zhí)行分析財務計劃執(zhí)行分析費用分析月份經營計劃執(zhí)行分析45財務計劃執(zhí)行分析存貨分析存貨結構與存貨期是否合理產成品原材料超期存貨的處理手段月份經營計劃執(zhí)行分析財務計劃執(zhí)行分析存貨分析月份經營計劃執(zhí)行分析46演講完畢，謝謝聽講!再見，seeyouagain3rew2022/11/4月份經營計劃執(zhí)行分析演講完畢，謝謝聽講!再見，seeyouagain3rew47月份經營計劃執(zhí)行分析2022/11/4月份經營計劃執(zhí)行分析月份經營計劃執(zhí)行分析2022/11/2月份經營計劃執(zhí)行分析48月份經營計劃執(zhí)行分析經營計劃完成情況問題與對策分析財務計劃執(zhí)行分析月份經營計劃執(zhí)行分析月份經營計劃執(zhí)行分析經營計劃完成情況月份經營計劃執(zhí)行分49月份經營計劃執(zhí)行分析月度經營計劃完成指標（臺/萬元）項目計劃數當月完成數當月完成比例（%）比上年同期增長（%）產量銷量銷售收入利潤月份經營計劃執(zhí)行分析月份經營計劃執(zhí)行分析月度經營計劃完成指標（臺/萬元）項目50經營計劃目標上月度實際完成與計劃指標的對比月份經營計劃執(zhí)行分析經營計劃目標上月度實際完成與計劃指標的對比月份經營計劃執(zhí)行分51月份經營計劃執(zhí)行分析累計月度經營計劃完成指標項目當月完成數占當季計劃比例累計占當季計劃比例累計占全年計劃比例產量銷量銷售收入利潤月份經營計劃執(zhí)行分析月份經營計劃執(zhí)行分析累計月度經營計劃完成指標項目當月完成數占52月份經營計劃執(zhí)行分析計劃比例指標示意圖月份經營計劃執(zhí)行分析月份經營計劃執(zhí)行分析計劃比例指標示意圖月份經營計劃執(zhí)行分析53月份經營計劃執(zhí)行分析月份經營計劃執(zhí)行分析月份經營計劃執(zhí)行分析月份經營計劃執(zhí)行分析54月份經營計劃執(zhí)行分析主要產品月度銷售收入貢獻示意圖（萬元）月份經營計劃執(zhí)行分析月份經營計劃執(zhí)行分析主要產品月度銷售收入貢獻示意圖（萬元）月55月份經營計劃執(zhí)行分析主要產品銷售收入貢獻與計劃對比示意圖月份經營計劃執(zhí)行分析月份經營計劃執(zhí)行分析主要產品銷售收入貢獻與計劃對比示意圖月份56月份經營計劃執(zhí)行分析各類產品銷售收入貢獻示意圖（萬元）月份經營計劃執(zhí)行分析月份經營計劃執(zhí)行分析各類產品銷售收入貢獻示意圖（萬元）月份經57月份經營計劃執(zhí)行分析各類產品銷售收入貢獻與計劃對比示意圖月份經營計劃執(zhí)行分析月份經營計劃執(zhí)行分析各類產品銷售收入貢獻與計劃對比示意圖月份58經營計劃目標主要產品分類銷售收入貢獻示意月份經營計劃執(zhí)行分析經營計劃目標主要產品分類銷售收入貢獻示意月份經營計劃執(zhí)行分析59月份經營計劃執(zhí)行分析經營計劃完成情況問題與對策分析財務計劃執(zhí)行分析月份經營計劃執(zhí)行分析月份經營計劃執(zhí)行分析經營計劃完成情況月份經營計劃執(zhí)行分析60問題與對策分析上月度各項經營指標走勢分析產量銷量銷售收入利潤總體走勢月份經營計劃執(zhí)行分析問題與對策分析上月度各項經營指標走勢分析月份經營計劃執(zhí)行分析61問題與對策分析月度市場總體分析與上月預測情況的對比月份經營計劃執(zhí)行分析問題與對策分析月度市場總體分析月份經營計劃執(zhí)行分析62問題與對策分析月度渠道政策月度渠道調整情況與計劃的對比月份經營計劃執(zhí)行分析問題與對策分析月度渠道政策月份經營計劃執(zhí)行分析63問題與對策分析采用的促銷策略采用的促銷措施方式時間地點費用促銷效果與計劃對比月份經營計劃執(zhí)行分析問題與對策分析采用的促銷策略月份經營計劃執(zhí)行分析64采用的價格策略價格變動情況對財務指標的影響對銷售的影響與計劃對比問題與對策分析月份經營計劃執(zhí)行分析采用的價格策略問題與對策分析月份經營計劃執(zhí)行分析65采用的廣告策略和創(chuàng)意主要的廣告形式廣告投放時間廣告費用廣告效果主要的廣告效果評價指標與計劃對比問題與對策分析月份經營計劃執(zhí)行分析采用的廣告策略和創(chuàng)意問題與對策分析月份經營計劃執(zhí)行分析66產品分析月度新品投放情況市場反應新品的銷售策略與計劃對比問題與對策分析月份經營計劃執(zhí)行分析產品分析問題與對策分析月份經營計劃執(zhí)行分析67問題與對策分析原材料供應情況及時性質量指標成本指標其他月份經營計劃執(zhí)行分析問題與對策分析原材料供應情況月份經營計劃執(zhí)行分析68問題與對策分析生產制造組織情況對銷售的反應質量指標成本指標其他月份經營計劃執(zhí)行分析問題與對策分析生產制造組織情況月份經營計劃執(zhí)行分析69月份經營計劃執(zhí)行分析經營計劃完成情況問題與對策分析財務計劃執(zhí)行分析月份經營計劃執(zhí)行分析月份經營計劃執(zhí)行分析經營計劃完成情況月份經營計劃執(zhí)行分析70財務計劃執(zhí)行分析費用計劃執(zhí)行情況（萬元）項目計劃數實際數計劃實現比例較上年同期比率營業(yè)費用管理費用財務費用制造費用費用合計月份經營計劃執(zhí)行分析財務計劃執(zhí)行分析費用計劃執(zhí)行情況（萬元）項目計劃數實際數計劃71財務計劃執(zhí)行分析費用計劃累計執(zhí)行情況（萬元）項目實際數占季計劃累計占季計劃占年計劃累計占年計劃營業(yè)費用管理費用財務費用費用合計制造費用月份經營計劃執(zhí)行分析財務計劃執(zhí)行分析費用計劃累計執(zhí)行情況（萬元）項目實際數占季計72財務計劃指標及分析各項費用走勢圖月份經營計劃執(zhí)行分析財務計劃指標及分析各項費用走勢圖月份經營計劃執(zhí)行分析73財務計劃執(zhí)行分析費用構成分析月份經營計劃執(zhí)行分析財務計劃執(zhí)行分析費用構成分析月份經營計劃執(zhí)行分析74財務計劃執(zhí)行分析費用構成分析月份經營計劃執(zhí)行分析財務計劃執(zhí)行分析費用構成分析月份經營計劃執(zhí)行分析75財務計劃執(zhí)行分析費用構成分析月份經營計劃執(zhí)行分析財務計劃執(zhí)行分析費用構成分析月份經營計劃執(zhí)行分析76財務計劃執(zhí)行分析銷售收入與費用執(zhí)行情況配比表（%）項目當月計劃完成率累計占季計劃比例累計占年計劃比例較上年同期比例銷售收入費用合計營業(yè)費用管理費用財務費用制造費用月份經營計劃執(zhí)行分析財務計劃執(zhí)行分析銷售收入與費用執(zhí)行情況配比表（%）項目當月計77財務計劃執(zhí)行分析主要產品單位材料成本走勢月份經營計劃執(zhí)行分析財務計劃執(zhí)行分析主要產品單位材料成本走勢月份經營計劃執(zhí)行分析78財務計劃指標及分析月度資金收支執(zhí)行情況（萬元）項目計劃數實際數計劃完成比例上期結余收入完成支出完成結余月份經營計劃執(zhí)行分析財務計劃指標及分析月度資金收支執(zhí)行情況（萬元）項目計劃數實際79財務計劃指標及分析貨幣收入構成示意圖月份經營計劃執(zhí)行分析財務計劃指標及分析貨幣收入構成示意圖月份經營計劃執(zhí)行分析80財務計劃指標及分析貨幣支出構成示意圖月份經營計劃執(zhí)行分析財務計劃指標及分析貨幣支出構成示意圖月份經營計劃執(zhí)行分析81財務計劃執(zhí)行分析其他財務指標指標本月實際數本月計劃數本季計劃數年計劃數去年同期數銷售費用率銷售毛利率存貨余額應收款余額月份經營計劃執(zhí)行分析財務計劃執(zhí)行分析其他財務指標指標本月實際數本月計劃數本季計劃82財務計劃執(zhí)行分析產品毛利率與費用率分析月份經營計劃執(zhí)行分析財務計劃執(zhí)行分析產品毛利率與費用率分析月份經營計劃執(zhí)行分析83財務計劃執(zhí)行分析不同毛利率產品的利潤貢獻示意圖月份經營計劃執(zhí)行