TSG版質(zhì)量手冊范本

質(zhì)量手冊》目錄編號條目修訂頁次封面0次0目錄0次1質(zhì)量保證體系（質(zhì)量手冊）頒布令0次2關于質(zhì)量保證體系各級責任人員的任命0次3質(zhì)量保證體系基本要求0次4公司概況0次6質(zhì)量手冊的管理0次7引用標準、術語和縮寫0次8質(zhì)量保證體系基本要素0次101管理職責0次101.1質(zhì)量方針和目標0次101.2質(zhì)量保證體系組織1次121.3職責、權限1次131.4管理評審0次172質(zhì)量保證體系文件0次202.1質(zhì)量保證手冊0次202.2程序文件（管理制度）0次202.3作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄0次202.4質(zhì)量計劃（產(chǎn)品策劃書、技術通知單、技術要求等）0次203文件和記錄的控制0次223.1文件控制0次223.2記錄控制0次234合同控制0次245設計控制0次266材料、零部件控制0次277作業(yè)（工藝）控制0次298焊接控制0次349熱處理控制0次3710無損檢測控制0次3811理化檢驗控制0次4012檢驗與試驗控制0次4113設備和檢驗與試驗裝置控制0次4314不合格品（項）控制0次4515質(zhì)量改進與服務0次4716人員培訓、考核及管理0次5217水壓試驗過程控制1次5418執(zhí)行特種設備許可制度0次5519許可標志及其使用0次56《質(zhì)量保證手冊》的附錄質(zhì)量保證體系（質(zhì)量手冊）頒布令依據(jù)《特種設備安全技術規(guī)范》和《國務院對確需保留的行政審批項目設定行政許可的決定》的規(guī)定（參考ISO90012008質(zhì)量體系基礎和術語），為規(guī)范XXX公司（以下簡稱公司）螺旋焊接鋼管產(chǎn)品（以下簡稱產(chǎn)品）制造全過程質(zhì)量保證體系的建立和實施，確保產(chǎn)品安全性能得到有效控制，結合本公司實際情況制訂了本質(zhì)量保證體系手冊（以下簡稱質(zhì)量手冊），編號/版本為：XXXX版/x次質(zhì)量手冊闡明了公司質(zhì)量方針、目標，概述了本公司質(zhì)量保證體系結構和相關過程，明確了各部門的管理職責、權限和相互關系。本手冊為本公司的質(zhì)量管理活動提供了行動準則。質(zhì)量手冊經(jīng)質(zhì)檢部編制后，經(jīng)質(zhì)量保證工程師和本人審核，現(xiàn)批準發(fā)布在公司范圍內(nèi)施行。質(zhì)量手冊的實施將促進本公司的質(zhì)量管理工作的規(guī)范化、科學化、法制化。本人會帶頭貫徹落實公司對社會各界和用戶所作出的莊嚴承諾，同時要求公司內(nèi)各責任部門和全體員工必須嚴格落實質(zhì)量手冊的各項規(guī)定，并在落實過程中對本手冊的執(zhí)行情況及時反饋，確保質(zhì)量手冊有效和持續(xù)改進。總經(jīng)理：日期：XXX鋼管廠

關于質(zhì)量保證體系各級責任人員的任命為貫徹執(zhí)行國家質(zhì)檢總局《特種設備安全監(jiān)察條例》的要求，確保本公司壓力管道產(chǎn)品制造安全性能符合《規(guī)范》相關要求并得到有效控制，經(jīng)公司研究決定，任命以下人員為本公司質(zhì)量保證體系相關責任人。責任人自任命生效之日起，必須嚴格按照公司質(zhì)量手冊（xxxx版/0次）的相關要求承擔各自的質(zhì)量保證責任。質(zhì)量保證工程師制造工藝技術責任師計量責任師設備責任師理化性能檢驗責任師無損檢測責任師水壓試驗責任師成品檢查責任師焊接責任師材料責任師注：上述人員如發(fā)生工作變動，相關責任人以公司另行任命為準?？偨?jīng)理：日期:質(zhì)量保證體系基本要求一、總則依據(jù)《特種設備安全監(jiān)察條例》和《國務院對確需保留的行政審批項目設定行政許可的決定》的規(guī)定，為規(guī)范XXX公司（以下簡稱公司）螺旋焊接鋼管產(chǎn)品（以下簡稱產(chǎn)品）制造全過程質(zhì)量保證體系的建立和實施，確保產(chǎn)品安全性能得到有效控制，特制定本要求。二、適用范圍本要求適用于公司產(chǎn)品制造全過程質(zhì)量保證體系的建立和實施。三、原則公司結合許可項目特性和實際情況，按照以下原則建立建立質(zhì)量保證體系，并得到有效實施：（一）符合國家法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范和相應標準；（二）能夠?qū)Ξa(chǎn)品安全性能實施有效控制；（三）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標適合本公司實際情況；（四）質(zhì)量保證體系組織能夠獨立行使職責；（五）質(zhì)量保證體系責任人員（質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員）職責、權限及各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作接口明確；（六）質(zhì)量保證體系基本要素設置合理，質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的控制范圍、程序、內(nèi)容、記錄齊全；（七）質(zhì)量保證體系文件規(guī)范、系統(tǒng)、齊全；（八）滿足特總設備許可制度的規(guī)定。四、職責及責任人要求本公司對質(zhì)量保證體系責任人員要求如下：（一）公司法定代表人是承擔安全質(zhì)量責任的第一責任人，由法定代表人任命1名質(zhì)量保證工程師，協(xié)助最高管理者對產(chǎn)品質(zhì)量保證體系的建立、實施、保持和改進負責，任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員，對產(chǎn)品制造過程中的質(zhì)量控制負責。（二）質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員應當是本公司聘用的相關專業(yè)工程技術人員，其任職條件應當符合安全技術規(guī)范的規(guī)定，并與公司簽訂有勞動合同，且不得同時受聘于兩個以上單位；（三）質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員最多只能兼任兩個管理職責不相關的質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人。五、質(zhì)量保證體系文件的內(nèi)容包括質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件和記錄等。質(zhì)量保證手冊由法定代表人批準、頒布。六、根據(jù)特總設備許可項目要求，公司質(zhì)量體系的基本要素包括管理職責、質(zhì)量保證體系文件、文件和記錄控制、合同控制、設計控制、材料（零部件）控制、作業(yè)（工藝）控制、檢驗與試驗控制、設備和檢驗試驗裝置控制、不合格品（項）控制、質(zhì)量改進與服務、人員培訓、考核及其管理、執(zhí)行特總設備許可制度等基本要素，還包括特種設備安全技術規(guī)范所規(guī)定的其他主要過程控制內(nèi)容。本公司產(chǎn)品無分包的項目及內(nèi)容。七、質(zhì)量保證體系的管理評審公司對質(zhì)量保證體系每年進行一次評審（年終總結），并且做好評審記錄（詳見管理評審控制程序）。八、質(zhì)量保證體系的修訂與再版當公司質(zhì)量體系發(fā)生變化時，應當及時按照規(guī)定程序修訂質(zhì)量保證體系文件，必要時對質(zhì)量手冊進行再版（詳見文件控制程序）。九、質(zhì)量體系的解釋與控制本質(zhì)量體系（手冊）是本公司知識產(chǎn)權的一部分，由本公司負責解釋。文件的發(fā)放必須得到文件主管部門的許可，未經(jīng)批準同意，不得私自拷貝、轉(zhuǎn)讓或向第二方和第三方散布。十、本質(zhì)量體系（手冊）自XXX年X月XX日起實施。公司簡介質(zhì)量手冊的管理1.目的本質(zhì)量手冊是本公司向內(nèi)部和外部提供質(zhì)量管理體系整體信息的文件，是全體員工必須恪守的公司質(zhì)量法規(guī)，因此必須確保質(zhì)量手冊的可控性和有效性。2.職責質(zhì)檢部是質(zhì)量手冊管理的主管部門。各部門參與質(zhì)量手冊的有關管理活動，保證正確使用與保管質(zhì)量手冊。管理內(nèi)容和要求質(zhì)量手冊由質(zhì)檢部組織編寫，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。質(zhì)量手冊的發(fā)放與保管公司內(nèi)發(fā)放的，向認證機構提供的質(zhì)量手冊按受控版本管理，發(fā)放時編號，標識，登記，履行簽收手續(xù)。對外部發(fā)放（認證機構除外）手冊一般注明“非受控”，修改時不予跟蹤。手冊持有者應妥善保管，不得遺失，外借或擅自更改，受控版本的持有者應確保其持有的為現(xiàn)行有效版本。質(zhì)量手冊的更改、修訂與換版質(zhì)量手冊的修訂、更改由質(zhì)檢部組織實施，按《文件控制程序》執(zhí)行。做好標識，對持有者以新頁換舊頁的方式保證持有者為有效版本。質(zhì)量手冊的換版，視為重新制定。質(zhì)檢部應保存質(zhì)量手冊更改、修訂、換版的所有記錄和手冊的每一種版本。質(zhì)量手冊的日常管理（一）使用部門應將手冊使用中遇到的問題及意見和建議及時向質(zhì)檢部反饋。（二）質(zhì)檢部應定期對手冊使用的情況及內(nèi)部審核，管理評審發(fā)現(xiàn)的不適宜，及時對手冊進行更改或修訂。

引用標準、術語和縮寫一、引用標準標準（規(guī)范）文號名稱《特種設備安全監(jiān)察條例》TSGD7001-2005《壓力管道元件制造監(jiān)督檢驗規(guī)則》（埋弧焊鋼管與聚乙烯管）TSGD2001-2006《壓力管道元件制造許可規(guī)則》TSGD7002-2006《壓力管道元件型式試驗規(guī)則》TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》TSGZ0005-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》TSGD0001-2010《壓力管道安全技術監(jiān)察規(guī)程-工業(yè)管道》GB/T9711.1-1997《石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術條件第一部分A級鋼管》GB/T9711.2-1999《石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術條件第一部分B級鋼管》SY/T5037-2000《低壓流體輸送管道用螺旋縫埋弧焊鋼管》APISpecQ1（第八版）《石油、石化和天然氣行業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范》APISpec5L（44版）《管線鋼管規(guī)范》SY/T6577.1-2003《管線鋼管運輸?shù)谝徊糠骤F路運輸》SY/T6577.2-2003《管線鋼管運輸?shù)诙糠謨?nèi)陸及海上船舶運輸》GB/T12470-2003《埋弧焊用低合金鋼焊絲和焊劑》SY/T4103-1995《鋼質(zhì)管道焊接及驗收》GB/T1591-94《低合金高強度結構鋼》GB/T14164-2005《石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶》Q/ASB271-2006《結構用熱連軋制板和鋼帶》GB/T3274-2007《碳素結構鋼和低合金結構鋼熱軋厚鋼板和鋼帶》GB912-89《碳素結構鋼和低合金結構鋼熱軋薄鋼板及鋼帶》GB/T3524-2005《碳素結構鋼和低合金結構鋼熱軋鋼帶》GB/T709-2006《熱軋鋼板和鋼帶的尺寸、外形、重量及允許偏差》GB/T3077-1999《合金結構鋼》GB/T700-2006《碳素結構鋼》二、術語本手冊采用TSGZ0004—2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和GB/T19001-2008idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系：基礎和術語》標準給出的術語。三、縮寫本手冊使用下列縮略語（一）質(zhì)量計劃:指為完成特定的產(chǎn)品合同而實施的程序、措施的所形成的一系列文件。（二）公司：XXX鋼管制造有限公司。（三）供方:指向本組織提供產(chǎn)品用原材料和輔助材料的供應商或制造廠。（四）產(chǎn)品：指本公司生產(chǎn)的螺旋焊接鋼管產(chǎn)品。質(zhì)量保證體系基本要素1管理職責1.1質(zhì)量方針和目標質(zhì)量方針1.1.1.1質(zhì)量方針的含義:a）產(chǎn)品符合國家法律、法規(guī)、規(guī)范、標準和合同要求，確保使用安全可靠。b）不斷開展持續(xù)改進，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，技術性能指標達到或超過國家標準要求，爭創(chuàng)國家免檢產(chǎn)品。c）對顧客提出的要求，盡企業(yè)最大的努力予以滿足，實現(xiàn)顧客滿意，適應市場需要。d）實現(xiàn)降耗減損，降低質(zhì)量成本，減少消耗，提高企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益。質(zhì)量目標成品合格率達到98%以上；顧客滿意率96%；質(zhì)量目標的分解及責任單位a）成品檢驗一次合格率：質(zhì)檢部負責考核統(tǒng)計，每月進行一次統(tǒng)計分析并形成報告，年終時進行全年的統(tǒng)計分析并形成報告。b）顧客滿意率：倉儲/銷售部負責，隨時向合同客戶征求意見，年終對所收集積累的反饋意見形成書面分析報告。質(zhì)量目標的衡量方法a）成品出廠按標準進行檢測，查檢驗記錄，確認是否達到檢驗合格率98%。b）與顧客溝通，通過各種方式，收集顧客意見，統(tǒng)計測算用戶滿意率，高于96%（含96%）為合格。1.2質(zhì)量保證體系組織圖1：質(zhì)量保證組織機構圖1.3職責、權限1.3.1質(zhì)量保證工程師a）協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針，確定年度質(zhì)量目標。b）在總經(jīng)理授權和領導下，負責確保質(zhì)量管理體系的過程（包括以產(chǎn)品實現(xiàn)過程為主線的管理職責運作過程，資源管理運作過程和測量、分析、改進運作過程）得到建立和保持。c）向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運作的情況和業(yè)績，需要時，提出改進的需求和建議。d）協(xié)助總經(jīng)理在公司內(nèi)部努力營造組織依存于顧客，組織必須滿足顧客（包括適用法規(guī)）要求的氛圍，造就一種顧客要求必須予以滿足的意識。e）主持內(nèi)部審核，協(xié)助總經(jīng)理實施管理評審。f）組織質(zhì)量手冊的編寫，審核質(zhì)量管理體系程序文件，參與重大質(zhì)量決策，管理評審和產(chǎn)品要求的評審。g）負責就質(zhì)量管理體系的有關事宜，代表本公司與外部溝通與聯(lián)絡。制造工藝技術負責人a）在所管轄的部門認真貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系文件，有效實施質(zhì)量控制，定期向質(zhì)量保證工程師報告工藝控制質(zhì)量保證體系運行情況，提出持續(xù)改進意見。b）負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃、生產(chǎn)和服務提供、過程確認、監(jiān)視和則量裝置的控制等過程的運作與控制。c）負責測量、分析和改進的策劃、過程的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、改進等過程的運作與控制。d）負責文件控制的實施。e）負責領導供方評價和選擇。f）參與管理評審。材料責任人a）參與質(zhì)量管理體系的建立與運行。在所管轄的部門認真貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系文件，確保按質(zhì)量管理體系要求開展質(zhì)量活動，定期向質(zhì)量保證工程師報告材料、零部件控制質(zhì)量保證體系運行情況，提出持續(xù)改進意見。b）負責與顧客有關的過程的運作與控制。c）負責顧客財產(chǎn)的控制與運作。d）負責領導外購、外協(xié)產(chǎn)品的采購控制，確保滿足規(guī)定的要求。e）參與管理評審。焊接責任人a）在所管轄的部門認真貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系文件，確保按質(zhì)量管理體系要求開展質(zhì)量活動，定期向質(zhì)量保證工程師報告焊接控制質(zhì)量保證體系運行情況，提出持續(xù)改進意見。b）負責與焊接過程有關的設備，相關的設施和工作環(huán)境的控制與實施。c）負責焊接評定的策劃控制與實施。d）參與管理評審。1.3.5設備負責人a）在所管轄的部門認真貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系文件，確保按質(zhì)量管理體系要求開展質(zhì)量活動，定期向質(zhì)量保證工程師報告設備控制質(zhì)量保證體系運行情況，提出持續(xù)改進意見。b）負責與生產(chǎn)過程有關的設備，相關的設施和工作環(huán)境的控制與實施。c）負責設備維修計劃的策劃控制與實施。d）參與管理評審。理化性能檢驗責任人a）在質(zhì)檢部領導下，參與質(zhì)量管理體系的建立與運行。在所轄的部門認真貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系文件，確保按質(zhì)量管理體系要求開展質(zhì)量活動，定期向質(zhì)量保證工程師報告理化檢驗控制質(zhì)量保證體系運行情況，提出持續(xù)改進意見b）負責原材料及產(chǎn)品的理化性能檢驗，并對檢驗記錄和報告負責。c）負責理化檢驗設備的維護與校驗。d）參與管理評審。無損檢測責任人a）在質(zhì)檢部領導下，參與質(zhì)量管理體系的建立與運行。在所管轄的部門認真貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系文件，確保按質(zhì)量管理體系要求開展質(zhì)量活動，定期向質(zhì)量保證工程師報告無損檢測質(zhì)量控制質(zhì)量保證體系運行情況，提出持續(xù)改進意見。b）負責產(chǎn)品的無損檢測，對無損檢測人員的工作進行檢驗和指導，并對檢測記錄和報告負責。c）負責檢測設備的維護與校驗。d）參與管理評審。1.3.8水壓試驗責任人a）在質(zhì)檢部領導下，參與質(zhì)量管理體系的建立與運行。在所管轄的部門認真貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系文件，確保按質(zhì)量管理體系要求開展質(zhì)量活動，定期向質(zhì)量保證工程師報告水壓試驗控制質(zhì)量保證體系運行情況，提出持續(xù)改進意見。b）負責產(chǎn)品的耐壓試驗，對水壓檢查員的工作進行檢查指導，并對試驗記錄負責。c）負責水壓設備的維護與壓力表校驗。d）參與管理評審。成品檢驗責任人a）在質(zhì)檢部領導下，參與質(zhì)量管理體系的建立與運行。在所管轄的部門認真貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系文件，確保按質(zhì)量管理體系要求開展質(zhì)量活動。b）負責產(chǎn)品的最終檢驗并對檢驗結果負責。c）參與管理評審。其他有關人員的職責見表1《公司控制系統(tǒng)相關責任人職能分配及所在工作部門》。表1表1公司控制系統(tǒng)相關責任人職能分配及所在工作部門\系統(tǒng)控職責、、要素總經(jīng)理殳定代表人、質(zhì)量保證工程師質(zhì)量負責人(質(zhì)量主管部訂)合同評審責任人(銷售、技質(zhì)、生產(chǎn)-4材^責任師諸部)檢試驗設備責任師(更殮tr)制造工藝責任師（焊質(zhì)接檢責部任）師理化檢驗責任師~貢部)無損檢測負責師(質(zhì)靛部)水壓試驗責任人(員僉部)成（品質(zhì)檢檢驗部責）任員工培訓與考核責任A(辦公室)1X、標目、針/方卄含s'丿(管責職TH二理管7△DV/叵口口匸匸匸口匸匚匚匚n口□□□匸匸匸□匸匸匸匸0制控同合□□□匸匸□匸匸匸匸0DEJ)時用適(□□□□n△□nnnn□IH制控)藝工(業(yè)作□□□□nn2□nnnn□Is制控接焊□□□□□□◎□□□□□品產(chǎn)司公本叵□□□nnn□nn□□叵口口□nnn0nn□n叵□□□nnn□nnn□叵制控置裝□□□nn□nnnn叵制控品格合不□□□□nnn□◎□叵□□□nnn□nnnn□叵TH二理管訓培員人□□□□nnn□nnnn□△叵□□□nnn□nnn□叵□0□□nnn□nnnn□0□□□□nnn□nnnn□注：符號領導責任，△主要責任，協(xié)助責任。1.4管理評審管理承諾本公司通過制定高層管理者的職責，對管理承諾中的相應職責加以規(guī)定（詳見1.3職責、權限）。1.4.2以顧客為關注焦點企業(yè)的生存和發(fā)展依存于顧客，因此最高管理者必須以增強顧客滿意為目的。應通過識別，確定與產(chǎn)品有關的需求，并明確規(guī)定在相應的文件中，對顧客滿意度進行測量評價等環(huán)節(jié)來達到此目的。1.4.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針內(nèi)容：a）與本公司的經(jīng)營宗旨相適應；b）包括對滿足產(chǎn)品、過程和體系的要求的承諾；c）包括對持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾；d）切合實際，為制定和評審質(zhì)量目標提供框架。1.4.3.2應采取措施，在全公司范圍內(nèi)確保質(zhì)量方針得到溝通和理解。使所有員工認識到本崗位工作與質(zhì)量方針的相關性、重要性，為實現(xiàn)本崗位的質(zhì)量目標做出貢獻。1.4.3.3通過管理評審等活動，對質(zhì)量方針進行持續(xù)適宜性方面的評審，必要時予以修訂，以適應不斷變化的內(nèi)外部條件和環(huán)境。1.4.4策劃質(zhì)量目標內(nèi)容a）質(zhì)量目標應建立在質(zhì)量方針的基礎上，在滿足要求和持續(xù)改進的承諾方面與質(zhì)量方針保持一致；b）質(zhì)量目標必須包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，并可測量、定量化；c）應確保質(zhì)量目標在相關的部門（部、車間）和層次（管理層、作業(yè)層）展開，使質(zhì)量目標的實現(xiàn)能具體落實，可考核。1.4.4.2質(zhì)量管理體系策劃a）總經(jīng)理負責領導對質(zhì)量管理體系的策劃b）應根據(jù)制定的質(zhì)量方針、目標，對質(zhì)量管理體系以及產(chǎn)品實現(xiàn)等質(zhì)量管理體系所需的過程進行策劃；c）當質(zhì)量管理體系由于各種原因（內(nèi)外部變化）導致變更時，應對變更進行策劃，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。1.4.5職責、權限與溝通1.4.5.1總經(jīng)理負責規(guī)定各級人員、部門的職責權限，具體內(nèi)容見2.1.3職責、權限。通過會議、培訓等方式溝通，使各部門相互了解有關職責和權限。1.4.5.2質(zhì)量保證工程師由總經(jīng)理指定，其職責和權限見1.3職責、權限。內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通的工具、手段主要有：適用的文件和資料；宣傳工具如：板報、布告欄、宣傳板及專題宣傳資料等；會議溝通；內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審、糾正、預防措施等活動。各部門應關注內(nèi)部溝通活動的過程和結果，形成并保存適當?shù)挠涗?。評審過程a）總經(jīng)理負責主持按策劃的時間間隔對質(zhì)量管理體系進行評審，提出并確定各種改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，進而確保本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性，充分性，有效性。b）質(zhì)檢部負責保存管理評審的全部記錄。c）管理評審的輸入需包括下列方面：當前的業(yè)績及改進的機會；內(nèi)部和外部審核的結果；顧客反饋的滿意，不滿意，建議，要求等信息；過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性情況；預防和糾正措施的狀況；以往管理評審整改情況的跟蹤結果；可能會影響質(zhì)量管理體系的有關變化情況（包括外部環(huán)境的變化、有關法律法規(guī)的變化、產(chǎn)品的技術水平、社會需求的變化、自身的變化及體系的重大變更等）；對質(zhì)量管理體系改進的建議。1.4.5.5管理評審的輸出a）每次管理評審應形成書面的管理評審報告并發(fā)至公司領導和各部、車間。b）管理評審報告應包括；估量和評價質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的現(xiàn)狀；質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進方面的決定和措施；與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進決定和措施；資源要求的決定和措施。c）對管理評審報告中提出的改進要求，由責任部門制定改進計劃，質(zhì)檢部對改進計劃中指定的改進措施和實施效果進行驗證。管理評審的實施按《管理評審控制程序》執(zhí)行。2質(zhì)量保證體系文件質(zhì)量保證體系文件種類包括：本公司的質(zhì)量保證體系文件主要由五大類組成，即：《質(zhì)量手冊》、《程序文件（管理制度）》、作業(yè)文件（如工藝規(guī)程、檢試驗規(guī)程、產(chǎn)品驗收準則、崗位操作規(guī)程、崗位作業(yè)指導書等）、質(zhì)量計劃（策劃書、技術通知單等）、記錄（表、卡、電腦屏顯）等。2.1質(zhì)量保證手冊主要描述質(zhì)量保證體系文件的結構層次和相互關系，并包括以下內(nèi)容：1）術語和縮寫詳見本手冊（四、引用標準、術語和縮寫）；2）體系的適用范圍詳見本手冊（五、質(zhì)量體系的適用范圍）；3）質(zhì)量方針和目標詳見本手冊（1.1質(zhì)量方針和目標）；4）質(zhì)量保證體系組織及管理職責詳見本手冊（1.2質(zhì)量保證體系組織、1.3職責、權限）；5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。詳見本手冊（質(zhì)量保證體系基本要素）部分。2.2程序文件（管理制度）為滿足質(zhì)量保證手冊的基本要素的要求，并具有可操作性，公司設置了相應的控制程序文件（管理制度），每個文件都明確了控制對象、管理職責、控制步驟、控制或考核要求。2.3作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄公司依據(jù)質(zhì)量保證手冊、程序文件編制的作業(yè)文件（含工藝規(guī)程、驗收準則、崗位操作規(guī)程等）和質(zhì)量記錄均符合許可項目特性和產(chǎn)品規(guī)范要求。同時滿足質(zhì)量保證體系實施過程的控制需要。2.4質(zhì)量計劃（產(chǎn)品策劃書、技術通知單、技術要求等）當公司現(xiàn)有程序文件、作業(yè)指導書和工藝規(guī)程中均未包含相應產(chǎn)品的控制過程或要求時或生產(chǎn)重要管線時，可采用質(zhì)量計劃的形式來安排實現(xiàn)。質(zhì)量計劃的制定主要應以質(zhì)檢部編制并組織實施，其他部門也可根據(jù)各自要求編制和應用。但質(zhì)量計劃的制定應能夠有效控制產(chǎn)品（設備）安全性能，能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設置控制環(huán)節(jié)、控制點（包括審核點、見證點、停止點），滿足受理的許可項目特性和本單位的實際情況，并且要包括以下內(nèi)容：1）控制內(nèi)容、要求；2）過程中實際操作要求；3）質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員和相關人員簽字確認。文件和記錄控制3.1文件控制文件的管理公司質(zhì)檢部負責公司質(zhì)量保證體系范圍內(nèi)所有文件的歸口管理。主要負責制定文件管理制度，組織相關人員對文件實施編制、修改、審核等職責。具體詳見《文件和記錄控制程序》要求。3.1.2文件的控制程序質(zhì)檢部根據(jù)要求制定文件控制要求。具體文件為《文件控制程序》和《記錄控制程序》。各文件使用部門按此要求實施管理，同時明確文件編制、會簽、標識、發(fā)放、修改、回收、收集、購買和接收等職責。質(zhì)檢部負責編制《文件控制程序》對并組織實施質(zhì)量管理體系所涉及的文件嚴格有效的控制，確保各文件的所有使用場所使用文件的有效版本。質(zhì)檢部負責產(chǎn)品的規(guī)范、圖樣及有關設計文件、工藝文件和有關外來文件的控制。各文件使用部門負責本部門使用文件和資料的保存和管理。所有文件都應按有關規(guī)范編制，統(tǒng)一編號和標識，并在發(fā)布前按規(guī)定的程序?qū)徟蔀檫m用的有效版本。文件在實施中，當條件（如組織結構、產(chǎn)品、工作流程、法律、法規(guī)等），發(fā)生變化時，應對原文件進行評審，以確定文件是否需要更新，若文件發(fā)生修改，則需要再次審批。文件的更改必須履行所規(guī)定的審批手續(xù)，并做出修訂狀態(tài)的標識。定期發(fā)布有效文件清單，隨時識別文件的修訂狀態(tài)，確保本公司所有場所及時獲得最新的文件的有效版本。文件應保持清晰，易于識別，保存方式便于檢索。外來文件（包括：法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準、工藝文件及評定報告、型式試驗報告、監(jiān)督檢驗報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。其中安全技術規(guī)范、標準必須是正式版本）應由主管部門組織識別，確定是否采用及使用環(huán)節(jié)等。如有必要，經(jīng)主管部門領導批準，納入質(zhì)量管理體系文件受控。為法律和經(jīng)驗積累所保留的作廢文件要做出標識，單獨保管。3.2記錄控制記錄的管理記錄是質(zhì)量管理體系運行和產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的憑證，必須加強質(zhì)量記錄的管理，公司質(zhì)檢部負責公司質(zhì)量保證體系范圍內(nèi)所有涉及記錄的歸口管理。3.2.2記錄的控制程序質(zhì)檢部是質(zhì)量記錄的主管部門，負責質(zhì)量記錄的標識、檢索與提供。各部門負責與之有關的質(zhì)量記錄的填寫、收集、檢索、貯存、保管和處理。3.2.2.3質(zhì)量記錄的控制范圍：a）質(zhì)量管理體系運行的記錄、報告和資料；b）產(chǎn)品形成過程的記錄和資料；c）產(chǎn)品要求的評審的記錄和資料；d）合格供方的記錄和資料。e）質(zhì)量記錄應按要求填寫、做到真實、準確、內(nèi)容完整、清晰地反映記錄的對象、場所和日期；f）按規(guī)定傳遞路線傳遞和收集質(zhì)量記錄，并編目、整理和歸檔。g）質(zhì)量記錄的標識方式為編號方式；h）質(zhì)量記錄的保管和存放應便于檢索和存取，防止丟失，損壞和變質(zhì)，指定專人保管，借閱要履行手續(xù)；i）明確規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限和超過保存期限的處置方式。文件和記錄控制詳見《文件控制程序》和《記錄控制程序》。合同控制范圍本過程適用于合同評審、簽訂、管理以及合同評審活動過程的協(xié)調(diào)。職責倉儲/銷售部負責編制《與顧客有關的過程控制程序》，以協(xié)調(diào)合同評審活動，確保能準確地理解顧客對產(chǎn)品的要求，并保證符合這些要求。對顧客提出需求的產(chǎn)品組織合同評審。對于顧客提出的超出標準范圍的特殊產(chǎn)品要求或其他特殊要求（如交貨周期短、包裝、涂層等），該合同的評審由倉儲/銷售部根據(jù)實際需要組織質(zhì)檢部或生產(chǎn)技術部進行評定。倉儲/銷售部同時負責合同評審可行后的控制過程。4.3控制程序內(nèi)容4.3.1輸入a）產(chǎn)品標準及用戶補充技術規(guī)定；b）合同條款；c）法律法規(guī)的要求或TSG安全技術規(guī)范要求（適用時）。4.3.2輸出質(zhì)檢部確定與產(chǎn)品有關的要求，包括：a）顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后的要求；b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知和預期用途所必需的要求；c）與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)（含TSG有關規(guī)范）要求；d）本組織確定的任何附加要求。4.3.3倉儲/銷售部組織相關職能部門評審與產(chǎn)品有關的要求。4.3.3.1評審應在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進行（如：提交標書，接受合同或訂單以及接收合同或訂單的更改）。4.3.3.2合同評審4.3.3.2.1評審應確保：a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已解決；c）本組織有能力滿足規(guī)定的要求。倉儲/銷售部保持評審結果及評審所引發(fā)的措施的記錄。若顧客提供的要求沒有形成文件，倉儲/銷售部在接收顧客要求前，應對顧客要求進行確認，并在需要時通知有關部門形成適宜的文件。若合同產(chǎn)品要求發(fā)生變更，倉儲/銷售部應把變更的要求通知到有關的職能部門，有關的職能部門負責相關文件或計劃得到修改，并通知到具體崗位。經(jīng)合同評審后，若需本公司對特殊產(chǎn)品進行策劃時，由生產(chǎn)技術部組織實施。經(jīng)合同評審后，若本公司不能滿足要求，倉儲/銷售部應及時給顧客答復。倉儲/銷售部負責實施與顧客溝通的有效安排，包括：a）產(chǎn)品信息；b）問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改；c）顧客反饋，包括顧客投訴。倉儲/銷售部應采取多種途徑了解顧客的需求，將用戶有關改進建議或期望需求等信息告知有關部門加以研究。對顧客的投訴及時作出反應，確認產(chǎn)品投訴的事實和原因，妥善處理好顧客的實際問題，并會同組織內(nèi)相關部門針對顧客反饋意見的原因采取有效的措施加以改進。設計控制本公司生產(chǎn)產(chǎn)品為企業(yè)使用采購的卷板材料制造，直接按GB/T9711.1-1997《石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術條件第一部分A級鋼管》（最新有效版）、APISpec5L《管線鋼管規(guī)范》（最新有效版）標準要求來進行生產(chǎn)，按質(zhì)量策劃組織制造和服務。不需要TSGZ0004-2007規(guī)范中確定的“設計控制過程”所提供給客戶的產(chǎn)品不影響滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責任，所以不作要求。本條款刪減。材料、零部件控制范圍適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所需的原材料、生產(chǎn)輔料采購過程，公司生產(chǎn)過程中的半成品、成品等控制以及設備大修服務等控制過程。職責總經(jīng)理負責采購控制的組織領導；倉儲/銷售部經(jīng)理負責對產(chǎn)品的采購過程、采購信息及采購產(chǎn)品的驗證實施有效的控制，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。倉儲部是采購控制的主管部門，負責組織對供方的評價，發(fā)布合格供方名單，負責材料、零部件等外購產(chǎn)品的采購控制；生產(chǎn)技術部等材料、零部件需求部門負責對所需材料、零部件提出請購申請，并提出具體技術參數(shù)等使用要求。6.2.4生產(chǎn)技術部等材料、零部件需求部門負責已購進的材料、零部件驗收檢驗。6.2.5質(zhì)檢部負責對體系所規(guī)定材料的入廠檢驗。6.3管理內(nèi)容與要求采購過程6.3.1.1采購產(chǎn)品分為A、B兩類：A類：卷板；B類：焊條、焊絲、焊劑、零部件等。6.3.1.2對A、B兩類采購產(chǎn)品制定評價、選擇和重新評價供方的評價準則；6.3.1.3按評價、選擇和重新評價供方的準則選擇合格供方并定期公布合格供方名單；6.3.1.4采購信息按6.3.1.1劃分的A、B兩類采購產(chǎn)品，完善采購文件，清楚的說明采購的要求。6.3.1.5采購信息要求包括以下三個方面：a）對供方提供的產(chǎn)品要求：包括產(chǎn)品的類別、型號、等級標識方法、經(jīng)過批準的產(chǎn)品合格證明（合格證、法定檢驗單位的檢驗報告、強制性的安全認證證書、生產(chǎn)許可證等）；b）針對供方在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的程序、過程和設備的鑒定批準要求及人員資格認可的要求；c）供方質(zhì)量管理體系的要求。針對具體采購產(chǎn)品的特點確定采購產(chǎn)品應包括的采購要求。a）采購文件在向供方提供前，應由主管采購人員識別、確認，確保規(guī)定的采購要求是充分的、適宜的。b）采購文件包括采購計劃、采購合同、與供方簽定的技術協(xié)議等，相應的文件應確保傳遞到供方，并為其理解和接受。c）采購文件、資料應按文件控制要求嚴格審批。采購產(chǎn)品的驗證根據(jù)采購產(chǎn)品的重要性及驗收的必要性，按以下三種方式對采購產(chǎn)品進行驗證：a）進貨檢驗；b）在供方現(xiàn)場的驗證（應在采購合同或協(xié)議中作出安排）c?顧客對供方產(chǎn)品的驗證（在合同中規(guī)定并在采購文件中做出驗證的安排、驗證的內(nèi)容和產(chǎn)品放行的方式。）6.3.1.9妥善保存有關記錄和資料。作業(yè)（工藝）控制范圍本要求適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程中工藝技術規(guī)范的制定，各生產(chǎn)工序執(zhí)行工藝標準或作業(yè)規(guī)定等控制環(huán)節(jié)。通過對作業(yè)（工藝）進行控制和策劃，確保作業(yè)（工藝）在受控條件下進行，滿足顧客的要求。職責作業(yè)（工藝）控制由生產(chǎn)技術部歸口管理，負責編制本控制程序。生產(chǎn)技術部負責編制各類工藝規(guī)程、作業(yè)指導書；指導車間按生產(chǎn)計劃要求在受控狀態(tài)下組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程安全有序運轉(zhuǎn)；質(zhì)檢部負責產(chǎn)品的驗證和過程的監(jiān)控；倉儲/銷售部負責根據(jù)顧客的要求提供產(chǎn)品特性的信息給生產(chǎn)技術部和質(zhì)檢部，并負責產(chǎn)品交付及售后服務等與顧客有關活動工作；生產(chǎn)技術部負責生產(chǎn)設備的使用管理和維護保養(yǎng)；辦公室負責提供滿足生產(chǎn)和服務過程要求的人力資源。程序作業(yè)（工藝）控制過程的策劃生產(chǎn)技術部和質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品技術標準，策劃編制工藝規(guī)程文件，其內(nèi)容包括：a）工藝流程（產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、工序崗位和特殊工序）；b）工藝設備（工序設備、工裝、場所）；c）工藝技術參數(shù)（設備、場所環(huán)境控制參數(shù)、工序控制參數(shù)、原材料、半制品、成品的工藝技術參數(shù)）。生產(chǎn)技術部和質(zhì)檢部編制工序作業(yè)指導書（或工藝卡），其內(nèi)容包括：a）工序名稱；b）工藝技術要求；c）工序作業(yè)控制方法；作業(yè)（工藝）人員的控制辦公室按《人力資源控制程序》要求，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的員工在上崗前，按崗位職責、作業(yè)指導書等要求作出相關的應知應會培訓考核。實施持證或合格上崗制度，確保員工技術素質(zhì)滿足過程控制要求。作業(yè)（工藝）設備和工作環(huán)境的控制生產(chǎn)技術部按《設施和工作環(huán)境控制程序》要求，配置符合生產(chǎn)和檢試驗要求的設備，并安排適宜的工作環(huán)境。并根據(jù)生產(chǎn)過程的情況合理安排設備的維護保養(yǎng)。7.3.4作業(yè)（工藝）材料的控制倉儲/銷售部通過對合格供方的選擇，為生產(chǎn)過程提供合格的原材料和輔料，并對其進行有效的管理，為生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量提供保障。7.3.5生產(chǎn)過程的控制倉儲/銷售部根據(jù)所獲得的有效的符合顧客要求的產(chǎn)品特性信息，在執(zhí)行合同訂單前將與生產(chǎn)服務有關的要求，以《生產(chǎn)作業(yè)通知單》的形式下發(fā)生產(chǎn)技術部、質(zhì)檢部。生產(chǎn)技術部根據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)通知單》，編制《工藝指導書》安排車間生產(chǎn)。生產(chǎn)技術部應合理調(diào)度配備人力、設備、工藝技術文件、作業(yè)指導書和生產(chǎn)用的合格原材料，確認生產(chǎn)條件處于受控狀態(tài)時，落實生產(chǎn)任務，控制產(chǎn)品在工序間流轉(zhuǎn)。生產(chǎn)車間根據(jù)下達的生產(chǎn)工藝要求，確認設備安全正常、作業(yè)要求明白、原輔料齊備、生產(chǎn)條件處于安全受控狀態(tài)時按作業(yè)指導書要求實施生產(chǎn)，并作好生產(chǎn)記錄。質(zhì)檢部根據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)通知單》安排產(chǎn)品的檢、試驗工作。生產(chǎn)和檢試驗工作要求及操作方法，按崗位工藝規(guī)程執(zhí)行。質(zhì)檢部應按檢驗文件要求對工序產(chǎn)品特性參數(shù)實施質(zhì)量檢驗監(jiān)控，只有確認符合規(guī)定的技術要求才能同意產(chǎn)品入庫、投產(chǎn)、轉(zhuǎn)序和出貨。質(zhì)檢部應根據(jù)監(jiān)控檢驗情況，及時準確地向生產(chǎn)車間相關崗位提供質(zhì)量偏差情況。生產(chǎn)技術部每日應統(tǒng)計生產(chǎn)結果，及時總結影響生產(chǎn)計劃按時完成的各類因素事項，發(fā)現(xiàn)在生產(chǎn)過程中有偏離控制的情況，應及時采取糾正措施，必要時修改生產(chǎn)計劃調(diào)整生產(chǎn)或?qū)で笥嘘P部門的協(xié)助。。在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)技術部和質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品的要求，配置適用的監(jiān)視與測量裝置，監(jiān)視和測量裝置的使用，執(zhí)行《監(jiān)視與測量裝置控制程序》。生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中必須認真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗），并作好相應記錄。對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、以及產(chǎn)品的放行執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序》和《不合格品控制程序》的有關規(guī)定。相關職能部門負責收集、整理和保管有關作業(yè)過程控制的質(zhì)量記錄。7.3.5.11放行和交付過程的控制a）倉儲/銷售部按照《生產(chǎn)作業(yè)通知單》上交付時間（若變更交付時間需與客戶溝通解決）開具《螺旋焊管出廠記錄單》交發(fā)運員安排發(fā)運,發(fā)運員開具《運輸貨票》給承運人,根據(jù)顧客的要求質(zhì)檢部提供產(chǎn)品質(zhì)量證明資料給顧客，承運人將鋼管交付至顧客指定地點，產(chǎn)品經(jīng)顧客驗收后，交付完成。相關的交付記錄由倉儲/銷售部保存作為與客戶結算憑證。合同規(guī)定顧客提貨的產(chǎn)品，交付發(fā)生在工廠倉庫內(nèi)。b）合同要求時，公司對產(chǎn)品的保護要延續(xù)到交付的目的地。c）質(zhì)檢部根據(jù)發(fā)貨清單核對出貨鋼管的檢驗記錄，出具《產(chǎn)品質(zhì)量證明書》，由倉儲/銷售部在交付產(chǎn)品時遞交給顧客。當顧客需要分批收貨時，則質(zhì)檢部按每批次開一張質(zhì)量證明書原則進行。d）若顧客除質(zhì)量證明書以外，還需要獲得其它資料時，相關部門應按合同規(guī)定提供其它證明資料，使顧客滿意。e）在交付過程中，顧客需自行提貨，倉儲/銷售部應提前通知生產(chǎn)技術部，并負責協(xié)助顧客辦理提貨手續(xù)等服務工作。f）在產(chǎn)品交付過程中，顧客委托本公司辦理運輸時，倉儲/銷售部聯(lián)系安排合格的運輸供應商，并與之簽定運輸合同，并要求運輸供應商采取必要的運輸防護措施，確保運輸過程中產(chǎn)品質(zhì)量和安全，這種防護措施應延續(xù)到運輸目的地產(chǎn)品交付后。在運輸過程中發(fā)生安全質(zhì)量問題，由倉儲/銷售部負責交涉解決。g）倉儲/銷售部應監(jiān)督運輸供應商裝貨的過程，確認運輸防護措施安全可靠方可放行。h）在交付過程中，倉儲/銷售部負責與顧客的聯(lián)絡與協(xié)調(diào)工作，以便隨時解決交付過程中發(fā)生的問題。i）倉儲/銷售部負責收集、整理和保管有關成品鋼管放行交付的相關憑證記錄。

7.3.7.3.7.3.7.3.7.3.7.3.7.3.7.3.7.3.7.3.7.3.7.3.7.3.服務過程控制程序倉儲/銷售部負責產(chǎn)品的售后服務，售后服務工作包括：協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務、處理顧客投訴、顧客滿意度的測量、解答顧客的疑問、市場調(diào)研等。交付后的活動按照《與顧客有關的過程控制程序》執(zhí)行?？偨?jīng)理授權倉儲/銷售部組織管理產(chǎn)品銷售服務和處理質(zhì)量投訴，并負責建立保持與顧客聯(lián)系的渠道。銷售過程中的服務工作應做到：a）顧客提出的問題得到了滿意的解答；b）產(chǎn)品的缺陷已得到及時解決，顧客給予諒解；c）由于產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的損失已挽回或減小到最低程度。銷售過程中的服務內(nèi)容：a）每年走訪重點項目顧客，征詢顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和服務工作的滿意度；b）接待處理顧客來訪、投訴和來函（省內(nèi)24小時內(nèi)、省外48小時內(nèi)給予答復）;c）及時處理售后有缺陷的產(chǎn)品，不斷改進服務工作；6.5銷售前仔細了解顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和服務的要求，詳細介紹公司產(chǎn)品的功能，必要時提供產(chǎn)品技術咨詢，確保顧客放心滿意地采購公司產(chǎn)品。銷售中應根據(jù)合同要求準確及時地生產(chǎn)、檢驗和交付符合顧客質(zhì)量要求的產(chǎn)品。銷售后接到顧客質(zhì)量投訴信息后，應及時通知相關部門分析原因、明確責任、制定糾正措施。對顧客現(xiàn)場產(chǎn)品質(zhì)量的投訴，由倉儲/銷售部組織相關部門到現(xiàn)場服務，對有缺陷的產(chǎn)品按《不合格品控制程序》進行評審，經(jīng)確認達不到質(zhì)量標準的產(chǎn)品，實行包修、包換和包退。顧客的質(zhì)量投訴處理完畢后，倉儲/銷售部應書面報告總經(jīng)理或管理者代表。當顧客要求時，可將公司具體實施情況由倉儲/銷售部反饋給顧客，以達到顧客諒解和滿意。銷售后應定期訪問重點項目顧客，征詢對公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務的滿意度。尋求產(chǎn)品質(zhì)量和服務的改進機會，確保顧客放心滿意地繼續(xù)采購公司產(chǎn)品。倉儲/銷售部負責收集、整理和保管有關服務過程的憑證、記錄資料。作業(yè)文件和記錄的控制

工作現(xiàn)場使用的產(chǎn)品工藝技術文件，應為受控有效版本。作業(yè)人員必須按規(guī)定要求如實填寫相關的作業(yè)質(zhì)量記錄。生產(chǎn)過程必須嚴格遵守工藝紀律，不得擅自更改工藝規(guī)程和作業(yè)指導書各相關部門負責保存本部門在生產(chǎn)和服務過程中所發(fā)生的所有質(zhì)量記錄。焊接控制范圍本要求適用于螺旋焊管生產(chǎn)線中的對頭焊工序、內(nèi)外自動焊接工序、修磨補焊工序、焊接材料控制過程。職責生產(chǎn)技術部負責制定焊接工藝規(guī)程，生產(chǎn)車間按規(guī)程要求實施不同的焊接工序。生產(chǎn)技術部負責焊接設備保持符合工藝規(guī)程要求的狀態(tài)，并定期對設備能力實施有效性評定。生產(chǎn)技術部負責向生產(chǎn)車間提供焊接工藝指導書，并對焊接工序過程的工藝紀律進行檢查和考核。程序生產(chǎn)車間組織生產(chǎn)前應獲得產(chǎn)品的焊接要求和焊接工藝規(guī)程以及產(chǎn)品規(guī)范等文件。生產(chǎn)車間各焊接工序崗位操作人員嚴格執(zhí)行工藝文件，對不合格材料有權拒絕使用。發(fā)生異常情況及時通知相關人員予以處理，避免在原料、輔料及設備故障狀況下實施產(chǎn)品的焊接。焊接崗位人員應具備上崗資格，持證上崗。生產(chǎn)過程中根據(jù)合同要求確定焊接技術指標，當班及時準確地記載焊接參數(shù)值記錄，并經(jīng)控制系統(tǒng)負責人簽字確認。8.3.4焊接人員管理焊接人員應具有初中以上文化程度，一年以上從事特總設備焊接的工作經(jīng)驗，經(jīng)過特種設備專業(yè)培訓機構培訓并獲得相應級別作業(yè)證書。辦公室會同質(zhì)檢部、生產(chǎn)技術部定期對焊接人員進行資格考核，考核內(nèi)容包括操作設備的熟練程度、執(zhí)行工藝規(guī)范（作業(yè)指導書）的紀律情況、操作程序是否符合規(guī)定，焊接質(zhì)量經(jīng)過相關驗證是否合格等，并形成記錄。經(jīng)考核不合格的焊接人員應調(diào)離焊接崗位進行培訓，再次考核合格后方可重新上崗作業(yè)。8.3.5焊接材料控制針對本公司產(chǎn)品特點，焊接材料主要有焊絲、焊劑、焊條。焊接材料的采購應遵守采購控制程序，對焊接材料的驗收、檢驗進行控制。要分別對焊絲、焊劑、焊條的存儲、烘干、發(fā)放、使用和回收編制專門的控制程序和規(guī)程。8.3.6焊接工藝評定和焊接工藝指導書目的焊接工藝評定和焊接工藝指導書是產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的重要驗證文件和指導性文件，對這兩個文件的控制的目的就是要使產(chǎn)品的焊接質(zhì)量滿足安全技術規(guī)范和相應標準的要求，為實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量方針和目標奠定基礎。職責焊接工藝評定和工藝指導書由生產(chǎn)技術部負責策劃、編制和實施完成。8.3.6.3焊接工藝評定的范圍和內(nèi)容焊接工藝評定的范圍為自動焊接工藝評定（含對接焊）、手工焊接工藝評定。焊接工藝評定的內(nèi)容應滿足安全技術規(guī)范及相應標準的要求。主要有焊縫的幾何尺寸滿足要求、焊縫的內(nèi)部缺欠滿足要求、焊縫的化學、力學性能滿足要求。8.3.6.3.3產(chǎn)品經(jīng)過8.3.6.3.2條款評定驗證符合要求后，證明試驗的焊接工藝是可行的。否則，應重新編制工藝過程再次進行驗證。工藝評定所依據(jù)的檢驗報告、記錄和試樣應由質(zhì)檢部保存。8.3.7焊接過程控制焊接準備在接到焊接工藝指導書后，焊接人員必須按工藝指導書的要求對設備進行調(diào)整和焊材的準備，在確認設備和焊材及其他輔助材料達到工藝指導書的要求后按操作過程要求進行焊接作業(yè)。發(fā)現(xiàn)設備及焊材與要求不符時應立即上報及時糾正。焊接人員在本崗位的操作中對產(chǎn)品應進行自檢，并經(jīng)過檢驗人員進行專檢，嚴格把關，防止未達到要求的半成品進入下一道工序，全部焊接過程要認真填寫記錄，發(fā)現(xiàn)工藝指導書在執(zhí)行過程中存在問題時應停止作業(yè)立即上報，不得自行改變焊接工藝參數(shù)。質(zhì)檢部應嚴格按《檢驗和試驗控制程序》對產(chǎn)品進行檢驗，及時對每班次的產(chǎn)品質(zhì)量進行統(tǒng)計，并進行合格率的分析，保證焊接過程得到有效控制和持續(xù)改進與提高。8.3.8焊縫返修控制產(chǎn)品施焊成型后，管體出現(xiàn)缺陷，焊縫出現(xiàn)燒穿、焊偏、錯邊、斷弧等外觀缺陷及經(jīng)超聲波和射線檢驗發(fā)現(xiàn)有氣孔、夾雜、裂紋、未焊透等內(nèi)部缺陷時，應對焊縫或管體進行返修，確保產(chǎn)品符合標準要求。8.3.8.2發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品出現(xiàn)8.3.8.1條款情況時，檢驗員應認真填寫檢查記錄和返修記錄，并簽字確認。質(zhì)檢部對返修記錄審批后將有缺陷產(chǎn)品送返修工段修補。補焊工藝過程按相應標準要求及補焊操作規(guī)程進行。經(jīng)修補后的產(chǎn)品需重新進行逐項查驗、并重新填寫記錄合格后進入下道工序，原始返修記錄要保留以便追溯跟蹤。熱處理控制本公司生產(chǎn)的螺旋縫埋弧焊鋼管產(chǎn)品不涉及TSGZ0004-2007規(guī)范中確定的“熱處理工序控制過程”。所提供給客戶的產(chǎn)品不影響滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責任，所以不作要求。本條款刪減。無損檢測控制10.1范圍本要求適用于公司螺旋縫埋弧焊鋼管產(chǎn)品的無損檢測過程的控制。10.2職責無損檢測責任師是無損檢測過程控制的責任人。設備責任師負責無損檢測設備的維護保養(yǎng)職能；計量責任師負責設備的周期校準、檢定或鑒定。無損檢測責任師負責監(jiān)督無損檢測工藝過程執(zhí)行情況的符合性?，F(xiàn)場無損檢測人員負責按產(chǎn)品標準和技術規(guī)范要求操作設備并準確判定被測產(chǎn)品的符合性，并接受無損檢測責任師的工作檢查和指導?？刂苾?nèi)容無損檢測控制內(nèi)容主要涉及本公司螺旋縫埋弧焊鋼管的產(chǎn)品檢驗過程中的超聲波、X光射線、磁粉探傷工序。質(zhì)檢部首先依據(jù)特種設備制造安全技術要求、無損檢測標準和產(chǎn)品規(guī)范的要求制定各種無損檢測控制程序及方法，主要包括以下控制項目：無損檢測人員需經(jīng)過培訓考核獲得證書，充分掌握開展檢驗工作所需要的知識，并具有一年以上實際工作經(jīng)驗。無損檢測人員需能熟悉操作無損探傷設備，能準確掌握焊縫缺欠和缺陷形貌、特點并加以判定和解釋。無損檢測人員應每年至少進行一次健康體檢，以確定檢驗人員的視力等能夠勝任檢驗工作要求。無損檢測人員的培訓、考核由公司辦公室制定計劃定期培訓和考核，經(jīng)考核不合格的應重新進行培訓，直至經(jīng)再次考核合格方可上崗操作。無損檢測人員資格審查及日常管理由無損檢測責任師負責并建立專門檔案。10.3.3無損檢測人員的職責與權限負責日常使用前無損檢測設備的調(diào)整、維護及熟練操作和使用，準確檢驗判定產(chǎn)品內(nèi)在缺陷和缺欠。認真填寫檢驗記錄并及時按需要出具檢驗報告。負責產(chǎn)品管體及焊縫的全部檢測，嚴格遵守檢驗工藝，保證產(chǎn)品符合標準要求。識別、判定產(chǎn)品合格與否，并認真填寫原始檢驗記錄，需要返修的要填寫返修記錄，并跟蹤監(jiān)督返修產(chǎn)品是否經(jīng)過再次檢驗。依據(jù)質(zhì)檢部根據(jù)合同確定的標準要求所編制的無損檢測工藝卡、指導書等要求實施檢驗過程。10.3.4本公司無損檢測方法主要有射線檢驗、X光工業(yè)電視檢驗、手動超聲波檢驗以及磁粉探傷檢驗。依據(jù)主要標準為：GB/T9711.1-1997、GB/T9711.2-1999、APISpec5L（最新版）、TSGD7001-2005、SY/T5037-2000等。10.3.6無損檢測儀器設備的校驗規(guī)程由質(zhì)檢部編制，射線設備（X光工業(yè)電視探傷）的校驗用象質(zhì)計每50根鋼管為一個批次抽取一根情況下，要求每8小時最低校驗2次。采用射線拍片時要求每張底片必須用象質(zhì)計測定。詳見《X光操作規(guī)程》。超聲波探傷儀和磁粉探傷機采用標準試塊對比法校驗，要求每班次使用前至少校驗一次。詳見《超聲波探傷儀校驗規(guī)程》《磁粉探傷機校驗規(guī)程》。10.3.7無損檢測過程的控制由質(zhì)檢部針對不同標準編制相應的工藝規(guī)程來滿足要求。理化檢驗控制11.1范圍本要求適用于公司產(chǎn)品需要進行力學性能或金相組織硬度或化學成分分析等過程的控制。11.2職責11.2.1質(zhì)檢部負責公司焊接鋼管產(chǎn)品（含原料）理化檢驗項目的歸口管理。11.2.2理化檢驗人員持證上崗并按規(guī)定的控制要求實施產(chǎn)品的理化檢驗工作。11.3程序11.3.1控制范圍包括：公司采購入廠的原料、鋼卷，需要進行化學成分分析、金相組織分析及力學性能檢驗，對鋼管焊縫及熱影響區(qū)進行化學、金相分析及力學性能檢驗以及有必要進行硬度試驗的，實行理化檢驗控制。11.3.2理化責任師針對所有控制的理化檢驗項目制定相應的控制程序（或作業(yè)文件），明確檢驗人員的上崗資格和工作要求、產(chǎn)品檢驗方法和對產(chǎn)品質(zhì)量的判定準則及不合格品的處置方法。具體包括：a）理化檢驗人員培訓上崗；b）理化檢驗控制，包括理化檢驗方法確定和操作過程的控制；c）理化檢驗記錄、報告的填寫、審核、結論確認、發(fā)放、復驗以及試樣、試劑、標樣的管理等；d）理化檢驗的試樣加工及試樣檢測；e）如遇理化檢驗由分包方承擔時，必要時按照TSG安全技術規(guī)范要求制定文件，對分包方理化檢驗質(zhì)量控制，包括對分包方的評價、選擇、重新評價并且形成評價報告，對分包方理化檢驗工藝、理化檢驗記錄和報告的審查確認等。11.3.3該質(zhì)量控制系統(tǒng)的責任人負責監(jiān)督所有工作的符合性，并對產(chǎn)品檢驗報告進行評審和確認，確保產(chǎn)品滿足規(guī)范要求和產(chǎn)品標準及用戶合同要求。11.3.4質(zhì)量控制系統(tǒng)負責人應定期對所檢驗的產(chǎn)品進行分析研究，評估產(chǎn)品的趨勢結果，必要時采取有效的糾正或預防措施。檢驗與試驗控制12.1范圍本要求適用于產(chǎn)品從原材料進貨到產(chǎn)品交付的全過程的檢驗和試驗控制。12.2職責質(zhì)檢部負責對所有需要實施產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的歸口管理，并制定所有產(chǎn)品檢驗規(guī)程和驗收準則。各實施產(chǎn)品檢驗工序的崗位人員按檢驗規(guī)程實施檢驗并形成檢驗記錄。該控制系統(tǒng)負責人負責監(jiān)督有關檢驗崗位實施的符合性?？刂瞥绦?2.3.1產(chǎn)品實現(xiàn)的過程包括：*生產(chǎn)制作成品交付合同簽訂生產(chǎn)準備物資準備—原材料進貨*生產(chǎn)制作成品交付合同簽訂生產(chǎn)準備監(jiān)視點的設置12.3.2.1原材料進貨時，進行進貨檢驗；12.3.2.1原材料進貨時，進行進貨檢驗；12.3.2.212.3.2.3生產(chǎn)制作前，根據(jù)標準的要求對原材料進行化學分析、力學性能的試驗；生產(chǎn)制作過程中，對鋼管的外觀、幾何尺寸、焊縫的內(nèi)在質(zhì)量、力學性能等12.3.2.212.3.2.3進行檢驗和試驗；成品入庫前，進行產(chǎn)品特性的最終檢驗。12.3.3原材料的檢驗和試驗原材料進公司后，檢驗人員根據(jù)合同要求進行外觀質(zhì)量檢驗、核對原材料的材質(zhì)、型號、數(shù)量，合格后由倉庫保管人員辦理入庫。發(fā)現(xiàn)不合格品，當即拒收，不予辦理入庫手續(xù)；檢驗人員根據(jù)相關標準的要求，進行抽樣驗證，并填寫《鋼卷入庫檢驗記錄單》或《物資進貨檢驗單》。12.3.4生產(chǎn)制作中的檢驗生產(chǎn)制作中對半成品和成品的檢驗規(guī)程，按照《螺旋焊接鋼管成品檢驗規(guī)范》和《手工超聲波操作規(guī)程》、《X光操作規(guī)程》執(zhí)行;質(zhì)檢部根據(jù)原材料檢驗規(guī)程進行原材料理化性能試驗（外委）、鋼管外觀和幾何尺寸檢驗（初檢）、焊縫外觀檢驗（外檢）、焊縫內(nèi)在質(zhì)量檢驗（無損檢驗）和返修后檢驗（復檢）。檢驗人員在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)缺陷時，通知生產(chǎn)人員進行返工/返修，復檢合格后方可進入下道工序，不能達到要求的按《不合格品控制程序》執(zhí)行。生產(chǎn)操作人對產(chǎn)品應進行自檢、檢驗人員進行專檢，檢驗人員和生產(chǎn)操作人員應嚴格把關，防止未達到要求的半成品或成品進入下一道工序中。同時下一道工序應對上一道工序進行復檢，防止發(fā)生漏檢。12.3.5產(chǎn)品終檢在全部生產(chǎn)工序和相關的檢試驗完成后，產(chǎn)品必須進行最終的檢驗，確認產(chǎn)品符合要求后，辦理入庫手續(xù)。終檢應對所有的檢驗項目進行復核，有疑問的數(shù)據(jù)進行重新測量，發(fā)現(xiàn)缺陷立即通知進行返工/返修。對最終的產(chǎn)品符合要求的辦理入庫，不符合要求的按《不合格品控制程序》執(zhí)行。12.3.6產(chǎn)品檢驗的頻次產(chǎn)品的檢驗頻次根據(jù)不同標準的規(guī)定，有不同的要求，質(zhì)量檢驗管理人員按標準要求的規(guī)定進行檢驗。倉儲部負責入庫產(chǎn)品的防護，在搬運、儲存和運輸過程中應選用適宜的搬運工具和設備，并確定相應的防護措施。對搬運、儲存和運輸中受到損壞的產(chǎn)品應立即通知生產(chǎn)和質(zhì)檢部門，及時組織返工、返修和檢驗。確保所交付的產(chǎn)品均符合顧客要求。檢驗人員在檢試驗的過程中，應保持檢驗記錄，記錄必須由有權放行的人員填寫（或蓋章）。除非顧客批準，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務。因顧客批準而放行的特例，應考慮：a）這類放行產(chǎn)品和交付服務必須符合法律法規(guī)的要求；b）這類特例并不意味著可以不滿足顧客要求。從事鋼管檢驗的人員應經(jīng)過培訓和考核，專業(yè)的無損檢測人員必須具有專業(yè)資格證書。具備所要求的資格后，檢驗人員才具有檢驗權。檢驗和試驗狀態(tài)由檢驗人員按相關要求標注。設備和檢驗與試驗裝置控制13.1范圍本要求適用于規(guī)定的監(jiān)視和測量過程以及對所使用的設備、檢驗裝置和試驗裝置的控制。13.2職責計量責任師負責確定需要實施的監(jiān)視和測量過程以及需要使用的相關測量設備、檢試驗設備及測量工具等。計量責任師負責對所有檢試驗裝置實施周期性檢定、校準或鑒定。倉儲部負責提供或采購相關的裝置，質(zhì)檢部負責日常使用的維護工作。各使用部門或崗位人員負責正確按規(guī)定使用裝置并在裝置完好的情況下實施產(chǎn)品的檢試驗活動?？刂瞥绦?3.3.1監(jiān)視和測量裝置的采購和驗收使用部門根據(jù)生產(chǎn)實際需要，提出監(jiān)視和測量裝置需求計劃，報質(zhì)檢部統(tǒng)一編制采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由倉儲/銷售部購買。所采購的監(jiān)視和測量裝置由計量管理人員按裝箱單和合格證檢查驗收，編號入帳，由使用部門或使用者負責依照有關使用保管規(guī)定保存和使用。公司自制的專用量具、檢具，使用前必須送質(zhì)檢部辦理登記、編號、校準。13.3.2監(jiān)視和測量裝置的校準控制由質(zhì)檢部的計量管理人員負責按國家有關規(guī)定，產(chǎn)品使用說明書的要求編制外委檢定計劃和自行校準計劃，并監(jiān)督實施。外委檢定的承檢單位，必須是經(jīng)過政府計量部門授權的有資格的單位或計量部門。自行校準規(guī)定的編制必須符合國家、機關頒布實施的文件規(guī)定，并且在所編制的自行校準規(guī)定中明確引用或標注。監(jiān)視和測量裝置沒有明確校驗要求并且無國家、機關頒布實施的文件明確規(guī)定的按照相應標準執(zhí)行。對校準完畢的監(jiān)視和測量裝置，由計量管理人員檢查驗收，在設備上貼校準合格標識，發(fā)放到使用者手中。13.3.3監(jiān)視和測量裝置的使用和維護無合格標識的監(jiān)視測量裝置不得使用，閑置和封存的要有封條或隔離存放。經(jīng)校準合格的監(jiān)視和測量裝置在使用前由操作者根據(jù)使用說明書的要求，首先要對零位，通過校對來驗證起始位置是否準確，也可用其它的校準裝置進行校驗。各種監(jiān)視和測量裝置的校準、使用環(huán)境應符合相應標準和規(guī)定要求。使用部門在搬運監(jiān)視和測量裝置時要采取有效的防護措施，正確地擺放，確保其完好狀態(tài)。使用部門應將監(jiān)視和測量裝置存放在清潔、干燥、無振動和無腐蝕性氣體的良好環(huán)境中，不準將其擺放在火爐邊、導熱源近處等高、低溫或潮濕的地方。當監(jiān)視和測量裝置損壞、失準時，計量人員應立即采取有效措施，送檢、校準并將測試結果通知使用部門。13.3.4檢定證書和校準記錄控制計量管理員要管理好監(jiān)視和測量裝置的校準記錄。校準記錄由質(zhì)檢部負責保存，以證明所有在用的監(jiān)視和測量裝置處于完好。13.3.4.3形成的文件和記錄如下：a）監(jiān)視和測量裝置臺帳b）監(jiān)視和測量裝置周期檢定計劃13.3.5計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，由質(zhì)檢部負責編制用于監(jiān)視和測量計算機及軟件的規(guī)定要求，以此確認其滿足預期用途的能力；確認應在初次使用前進行，并在必要時予以重新確認。不合格品（項）控制14.1范圍本要求適用于產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中產(chǎn)品的不合格品或不