天宙信息化咨詢科技公司設(shè)計工程變更管理辦法

設(shè)計/工程變更管理辦法-B頁碼：PAGE7深圳市深圳市天宙科技有限公司設(shè)計/工程變更設(shè)計/工程變更管理辦法編號：BT004B版二級文件總頁數(shù)：6制作：制作：審核：核準(zhǔn)：分發(fā)分發(fā)：技術(shù)部品質(zhì)部物料部電子車間總裝車間注塑車間倉庫設(shè)計/工程變更管理辦法一、目的使設(shè)計/工程變更能得到有效的控制，避免設(shè)計/工程變更產(chǎn)生物料報廢、物料不配套等情形的發(fā)生。二、適用范圍本辦法適用設(shè)計或工程的更改，包括產(chǎn)品、物料和工藝的更改。職責(zé)申請部門負(fù)責(zé)確定相關(guān)資料、物料的處理方案和責(zé)任人，并確認(rèn)變更方案相關(guān)事項(xiàng)的執(zhí)行結(jié)果。工藝或品質(zhì)部負(fù)責(zé)設(shè)計/工程變更的驗(yàn)證；倉庫負(fù)責(zé)物料的隔離、標(biāo)示，并控制發(fā)料;品質(zhì)負(fù)責(zé)監(jiān)督舊物料的標(biāo)示和隔離。作業(yè)流程圖各部門流程工藝、品質(zhì)部申請部門權(quán)責(zé)單位品質(zhì)部申請部門各部門流程工藝、品質(zhì)部申請部門權(quán)責(zé)單位品質(zhì)部申請部門提出變更申請?zhí)岢鲎兏暾堅(jiān)O(shè)計/工程變更的驗(yàn)證設(shè)計/工程變更的驗(yàn)證擬訂資料、物料處理方案擬訂資料、物料處理方案審核及審核及批準(zhǔn)方案執(zhí)行及確認(rèn)方案執(zhí)行及確認(rèn)五、作業(yè)說明提出變更申請技術(shù)部、工藝、品質(zhì)部針對設(shè)計/工程的需要，提出設(shè)計/工程變更申請，并填寫《設(shè)計/工程變更通知》（如附件一）。申請人須明確說明變更前和變更后的規(guī)格、參數(shù)等內(nèi)容，并明確該變更是否需要其他部門或人員驗(yàn)證。設(shè)計/工程變更的驗(yàn)證當(dāng)申請部門指定驗(yàn)證部門或人員后，驗(yàn)證部門或人員應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成驗(yàn)證。驗(yàn)證部門或人員應(yīng)將驗(yàn)證結(jié)果填寫于《設(shè)計/工程變更通知》上，并選擇驗(yàn)證結(jié)論。擬訂相關(guān)物料、資料的處理方案申請人須確定有關(guān)設(shè)計/工程更改的物料和資料的處理方案，以及相關(guān)責(zé)任人、完成時間，并填寫于《設(shè)計/工程變更通知》上。申請人須請相關(guān)執(zhí)行責(zé)任人在《設(shè)計/工程變更通知》上簽名確認(rèn)。審核及批準(zhǔn)《設(shè)計/工程變更通知單》經(jīng)技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核，品質(zhì)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后生效。方案執(zhí)行及確認(rèn)各責(zé)任部門和責(zé)任人應(yīng)確保實(shí)現(xiàn)設(shè)計/工程變更方案的要求事項(xiàng)；對于物料規(guī)格的變更，若新、舊物料使用范圍完全一致或新、舊物料使用范圍不一致，但舊物料存量極少時，可不變更物料編號，須用黃色《警告標(biāo)簽》對舊物料予以標(biāo)示并隔離。否則，對于變更后的物料應(yīng)給予其新的物料編號，以確保不混用。設(shè)計變更的申請部門應(yīng)確認(rèn)后續(xù)關(guān)鍵事項(xiàng)的執(zhí)行結(jié)果，以確保變更過程得到有效控制。品質(zhì)部確認(rèn)舊物料的標(biāo)示和隔離情況，確保不混用。罰則對于設(shè)計變更不填寫《設(shè)計/工程變更通知》者，每次罰款10元；對于指定驗(yàn)證單位或人員不能按時完成驗(yàn)證者，每次罰款5元；對于未確定或未能完全確定相關(guān)資料、物料的處理辦法或責(zé)任人的變更申請人，每次處以10元的罰款；對于不能按照申請人的要求按時完成相關(guān)資料和物料有關(guān)事宜者，每次罰款10元；未按要求對舊物料標(biāo)示并隔離者，罰款責(zé)任人20元；對于品質(zhì)部未檢查倉庫對舊物料的標(biāo)示和隔離等執(zhí)行情況者，罰款責(zé)任人20元；有關(guān)其他違反本辦法的行為將予酌情處罰。七、附件設(shè)計/工程變更通知2.0警告標(biāo)簽附件一：設(shè)計/工程變更通知申請時間：年月日申請部門：物料編號名稱規(guī)格適用范圍變更目的□改善工藝□改善品質(zhì)□改善設(shè)計□降低成本□客戶要求□其他：變更類型□工藝更改□線路參數(shù)更改□部件更改□軟件更改變更原因變更項(xiàng)目變更內(nèi)容變更前規(guī)格（標(biāo)示）描述變更后規(guī)格（標(biāo)示）描述□不需要驗(yàn)證□需要驗(yàn)證，請（□工藝組□品質(zhì)部）于年月日前完成驗(yàn)證。變更驗(yàn)證驗(yàn)證結(jié)果描述：驗(yàn)證結(jié)論：□變更方案可行，同意按以上方案執(zhí)行□變更方案基本可行，但需做調(diào)整□變更方案不可行，建議不采用□其他：驗(yàn)證人：后續(xù)事項(xiàng)的處理相關(guān)事項(xiàng)處理方案完成時間責(zé)任人□庫存物料□繼續(xù)使用□不能繼續(xù)使用□其他：□在制物料□繼續(xù)使用□不能繼續(xù)使用□其他：□供應(yīng)商庫存□繼續(xù)使用□不能繼續(xù)使用□其他：□未更新的生產(chǎn)訂單□須更改BOM后才發(fā)料□其他:：□在途采購訂單□按變更后要求交貨□其他：□物料規(guī)格書□須更改□不需更改□其他□物料認(rèn)可書□須更改□不需更改□其他□BOM表□須更改□不需更改□其他□制品單□須更改□不需更改□其他□排拉圖□須更改□不需更改□其他□作業(yè)指導(dǎo)書□須更改□不需更改□其他□客戶樣品□更新封樣□不更新封樣□其他□自動插件程序□需要修改□不需要修改□其他□其他：生效時間：年月日分發(fā)：□品質(zhì)□采購□技術(shù)□生產(chǎn)□PMC□倉庫□OEM/