工廠考勤制度VIP

工廠考勤制度工廠考勤制度工廠考勤制度資料僅供參考文件編號：2022年4月工廠考勤制度版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準:發(fā)布日期：工廠考勤制度

目的

為確保公司進行有秩序的經(jīng)營管理而制定

適用范圍

適用于**公司一般員工到總監(jiān)級員工

責(zé)任

各部門主管、經(jīng)理

程序內(nèi)容

出勤

工作時間:-每周工作五天，

每天8小時，正常時間為上午9點到下午6點，

因工作需要執(zhí)行晚班和倒班的員工,特別工作制為8:00-17:00或10:00-19:00,此項工作制需要部門經(jīng)理和CEO的批準后，再到人力資源部登記后，方可實施。

午休為一個小時(11:30-2:00之間任選時段)。

打卡:員工每天上班、下班，午休出入均需打卡(共計每日4次)。

員工應(yīng)親自打卡,幫助他人打卡和接受他人幫助打卡者,無論是否遲到,均按C類遲到計算.

忘記打卡的員工,需要其直接上級把員工漏掉打卡的時間email給*@*,人事部會給予補簽.

公出:一個工作日內(nèi)的公出需在前臺登記,方便轉(zhuǎn)接電話和留言。出差、事假等需事前得到部門經(jīng)理批準,并到人力資源部登記.

請假:任何類別的假期都需部門經(jīng)理事前批準，并到人力資源部登記

如有緊急情況，不能事先請假，應(yīng)在兩小時以內(nèi)電話通知本部門經(jīng)理和人力資源部并在上班當日補辦手續(xù)，否則以曠工計。

遲到、早退和曠工的獎懲制度:

全勤獎:每月100元,以考勤卡為準.

遲到早退線:上班9:15以后到達，視為遲到，下班5:45以前離開,視為早退

特別條款:在一個自然月份里，允許二次遲到(不晚于10:00),給員工應(yīng)急時使用。超過10:00，扣除缺勤時間的工資。

遲到細則:在一個自然月份里，第三次或更多的遲到處理如下：

A:9:15-9:30到,即遲到0-15分鐘/次,扣款個人月工資1%

B:9:31-9:45到,即遲到16-30分鐘/次,扣款個人月工資2%

C:9:46-10:00到,即遲到30-45分鐘/次,扣款個人月工資3%

D:10:00以后,按曠工一天計

注：若9：00-11：00間致電直接上級請假者，可補假，否則按曠工計算。

早退細則：A:17:30-17:45到,即早退0-15分鐘/次,扣款個人月工資1%

B:17:15-17:30到,即早退16-30分鐘/次,扣款個人月工資2%

C:17:00-17:15到,即早退30-45分鐘/次,扣款個人月工資3%

D:17:00以前,按曠工一天計算。

曠工

連續(xù)三個工作日無故缺勤，或未經(jīng)批準休假者將被視為曠工。直接主管將親自聯(lián)絡(luò)本人查明原因，并于滿三天后的二天內(nèi)交出"辭退處分報告"。

在30天內(nèi)未經(jīng)批準缺勤總計6天（48小時）者被視為曠工，并予以辭退。

考勤統(tǒng)計

各種休假單，加班單應(yīng)于每月27日前交至人力資源部,由人力資源部統(tǒng)計.

外地辦事處辦公室經(jīng)理應(yīng)統(tǒng)一按附件考勤表匯總考勤,于每月27日前EMAIL至總部人力資源部

為了加強公司的財務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，提高財務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。

1、借款報銷的審批權(quán)限

公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經(jīng)理審簽后，報公司

財務(wù)部門審核，并送公司總經(jīng)理批準，方能借款或報銷。凡有

審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務(wù)部門簽留字樣備案。

員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”（見附表1），并按規(guī)定程度報批后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。

員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。

2、員工差旅費報銷標準。

員工出差分“長途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。

出差地點區(qū)分為1類區(qū)，2類區(qū)，港澳臺地區(qū)三種，即：

二類區(qū)：特區(qū)、上海、北京、廣州等地；

一類區(qū)：除二類區(qū)以外的地區(qū)。

出差住宿費報銷標準：（元/人/天）

職務(wù)一類區(qū)二類區(qū)港澳臺地區(qū)

一般人員首日10080首日150120總經(jīng)理批準

主管、工程師級首日150130首日220170400HKD

部門經(jīng)理級首日250200首日300250500HKD

公司副總經(jīng)理級250300600HKD

出差補助標準

員工短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。（深圳市外的

短途出差，可享受15元/人/餐的伙食補貼）。

長途出差補助標準：（元/人/天）

職務(wù)一類區(qū)二類區(qū)港澳臺地區(qū)

一般人員3040100HKD

主管、工程師級4050100HKD

部門經(jīng)理級6080150HKD

公司副總經(jīng)理級100150200HKD

員工出差交通報銷標準

員工出差乘坐交通工具：公司副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐

飛機、軟臥、輪船二等艙；部門經(jīng)理級：可乘坐飛機、軟

臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機需報總經(jīng)理批準、乘坐

軟臥僅限正職；其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘

坐飛機需報總經(jīng)理批準。

員工長途出差交通費，經(jīng)理級（含）以上人員的陸路交通

費可實報實銷；經(jīng)理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租

車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經(jīng)總經(jīng)理批準后，方

可報銷。

員工在本市內(nèi)出差，只報銷公交車票公交車票除二人及以

上同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。

3、員工差旅費報銷規(guī)定：

住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付（如有

特殊情況需總經(jīng)理批準方可報銷），節(jié)約歸已。

膳食費按規(guī)定標準領(lǐng)取，不得報銷與此相關(guān)的費用。

通訊費以郵局憑證報銷。

交際費用由領(lǐng)導(dǎo)核定并填寫客餐報銷單，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報

銷。

短途出差不享受住宿補助。

出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的50%領(lǐng)住宿補助。

員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報銷，未按規(guī)定時間報銷的，

財務(wù)部門應(yīng)于當月工資中扣回預(yù)借的差旅費，待報銷時再行支

付。

超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財

務(wù)部門不予報銷。

財務(wù)部有權(quán)對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查

詢，如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰

為了加強公司的財務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，提高財務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。1、借款報銷的審批權(quán)限公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經(jīng)理審簽后，報公司財務(wù)部門審核，并送公司總經(jīng)理批準，方能借款或報銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務(wù)部門簽留字樣備案。員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”（見附表1），并按規(guī)定程度報批后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。2、員工差旅費報銷標準。員工出差分“長途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。出差地點區(qū)分為1類區(qū)，2類區(qū)，港澳臺地區(qū)三種，即：二類區(qū)：特區(qū)、上海、北京、廣州等地；一類區(qū)：除二類區(qū)以外的地區(qū)。出差住宿費報銷標準：（元/人/天）職務(wù)一類區(qū)二類區(qū)港澳臺地區(qū)一般人員首日10080首日150120總經(jīng)理批準主管、工程師級首日150130首日220170400HKD部門經(jīng)理級首日250200首日300250500HKD公司副總經(jīng)理級250300600HKD出差補助標準員工短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。（深圳市外的短途出差，可享受15元/人/餐的伙食補貼）。長途出差補助標準：（元/人/天）職務(wù)一類區(qū)二類區(qū)港澳臺地區(qū)一般人員3040100HKD主管、工程師級4050100HKD部門經(jīng)理級6080150HKD公司副總經(jīng)理級100150200HKD員工出差交通報銷標準員工出差乘坐交通工具：公司副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙；部門經(jīng)理級：可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機需報總經(jīng)理批準、乘坐軟臥僅限正職；其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經(jīng)理批準。員工長途出差交通費，經(jīng)理級（含）以上人員的陸路交通費可實報實銷；經(jīng)理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可報銷。員工在本市內(nèi)出差，只報銷公交車票公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。3、員工差旅費報銷規(guī)定：住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付（如有特殊情況需總經(jīng)理批準方可報銷），節(jié)約歸已。膳食費按規(guī)定標準領(lǐng)取，不得報銷與此相關(guān)的費用。通訊費以郵局憑證報銷。交際費用由領(lǐng)導(dǎo)核定并填寫客餐報銷單，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。短途出差不享受住宿補助。出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的50%領(lǐng)住宿補助。員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報銷，未按規(guī)定時間報銷的，財務(wù)部門應(yīng)于當月工資中扣回預(yù)借的差旅費，待報銷時再行支付。超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務(wù)部門不予報銷。財務(wù)部有權(quán)對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰。4、員工探親路費的規(guī)定員工探親費不予報銷，采取補貼包干的辦法執(zhí)行。補貼標準詳見《員工春節(jié)探親休假管理規(guī)定》。5、財務(wù)部門要加強對備用金和預(yù)付款項的管理和監(jiān)督。公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會計根據(jù)內(nèi)容填寫齊全，完整的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。公司預(yù)付款項，必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單，經(jīng)財務(wù)審核并報總經(jīng)理審簽后辦理付款；付款手續(xù)不齊備的，會計不得編制付款憑證，也不得付款。備用金和預(yù)付款的使用，必須依照下列規(guī)定：具有規(guī)定的用途，期限及限額；在規(guī)定的期限內(nèi)憑費用支出單據(jù)到財務(wù)部門報銷；用現(xiàn)金或支票進行零星采購的七天內(nèi)報銷；通過銀行匯款進行預(yù)付款的二十天內(nèi)報銷。以上各項支出，原則上前款不清，后款不借。對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出，財務(wù)不予報銷。對無正當理由超過規(guī)定期限，未能報銷而又沒還款的備用金，若超期時間在三個月內(nèi)的收取資金占用費日息的萬分之二；三個月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。6、原始憑證的審核各項報銷的原始憑證，經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后，報財務(wù)審查其合法性并送公司總經(jīng)理批準。7、原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容：憑證名稱；填制憑證的日期；填制憑證單位的名稱或填制人的姓名；經(jīng)辦人的簽名或蓋單；接受憑證的單位名稱；經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容；數(shù)量、單價和金額；各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單；對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財務(wù)專用單。8、對原始憑證的技術(shù)性要求：凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。購買實物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。職工因公出差借款的借據(jù)，必須附在記賬憑證上。收回款項時應(yīng)另開收據(jù)，不得退還原借款借據(jù)。預(yù)付性匯款，由經(jīng)辦人填制付款申請單，作為原始憑證，不得以匯款回單代替。屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證，原則上應(yīng)由本人領(lǐng)取簽名。有委托他人代領(lǐng)的，由代領(lǐng)人簽名；由一人代領(lǐng)多人的，須逐個簽章，不得通欄劃大括號簽一個章。自制原始憑證應(yīng)設(shè)計科學(xué)、格式規(guī)范、計算清楚。如計提折舊、職工福利基金等，要列名稱、計提基數(shù)、提取率、提取額等。分配工資及費用時，要列分配標準、分配率、分配額。凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者，應(yīng)予退回或重新補正。9、記賬憑證的內(nèi)容及填制要求：憑證日期：一般應(yīng)按實際受理經(jīng)濟業(yè)務(wù)的日期填列。憑證編號：應(yīng)按月編制自然數(shù)列順序。憑證摘要：應(yīng)簡明扼要，真實反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容，不得含混不清，過于簡略。會計科目：應(yīng)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。憑證金額：必須與原始憑證相符。所附原始憑證張數(shù)，要與原始憑證相符。有關(guān)人員的簽名或蓋章：出納、會計、交款人必須在相關(guān)會計憑證上簽名或蓋章。會計人員填制記賬憑證時，必須附有內(nèi)容完備的原始憑證。10、本制度所指的由總經(jīng)理批準的事項，如因總經(jīng)理出差期間，均由董事長審批。11、本制度由公司財務(wù)部制定并負責(zé)解釋。

獎懲制度

第一條、員工獎勵分下列四種：

(一)嘉獎：每次加發(fā)3天獎金，并于年終獎金時一并發(fā)放。

(二)記功：每次加發(fā)10天獎金，并于年終獎金時一并發(fā)放。

(三)大功：每次加發(fā)1個月獎金，并于年終獎金時一并發(fā)放。

(四)獎金：一次給予若干元獎金。

第二條、有下列事情之一者，予以嘉獎：

(一)品行端正，工作努力，能適時完成重大或特殊交辦任務(wù)者。

(二)拾物不昧(價值300元以上)者。

(三)熱心服務(wù)，有具體事實者。

(四)有顯著的善行佳話，足為公司工廠榮譽者。

(五)忍受勉為困難，骯臟難受的工作足為楷模者。

第三條、有下列事情之一者，予以記功：

(一)對生產(chǎn)技術(shù)或管理制度建議改進，經(jīng)采納施行，著有成效者。

(二)節(jié)約物料或?qū)U料利用，著有成效者。

(三)遇有災(zāi)難，勇于負責(zé)，處置得宜者。

(四)檢舉違規(guī)或損害公司利益者。

(五)發(fā)現(xiàn)職守外故障，予以速報或妥為防止損害足為嘉許者。

第四條、有下列事情之一者，予以記大功：

(一)遇有意外事件或災(zāi)害，奮不顧身，不避危難，因而減少損害者。

(二)維護員工安全，冒險執(zhí)行任務(wù)，確有功績者。

(三)維護公司或工廠重大利益，避免重大損失者。

(四)有其他重大功績者。

第五條、有下列事情之一者，予以獎金或晉級：

(一)研究發(fā)明，對公司確有貢獻，并使成本降低，利潤增加者。

(二)對公司有特殊貢獻，足為全公司同仁表率者。

(三)一年內(nèi)記大功2次者。

(四)服務(wù)每滿5年，考績優(yōu)良，未曾曠工或受記過以上處分者。

第六條、員工懲罰分為五種：

(一)警告：每次減發(fā)3天獎金，并于年終獎金時一并減發(fā)。

(二)記過：每次減發(fā)10天獎金，并于年終獎金時一并減發(fā)。

(三)大過：每次減發(fā)一個月獎金，并于年終獎金時一并減發(fā)。

(四)降級：除級使用，相應(yīng)核減薪資。

(五)開除：予以解雇。

第七條、有下列特殊事情之一者，予以警告：

(一)未經(jīng)許可，擅自在廠內(nèi)推銷物品者。

(二)上班時間，躲臥休息，擅離崗位，怠忽工作者。

(三)因個人過失致發(fā)生工作錯誤，情節(jié)輕微者。

(四)妨害生產(chǎn)工作或團體秩序，情節(jié)輕微者。

(五)不服從主管人員合理指導(dǎo)，情節(jié)輕微者。

(六)不按規(guī)定穿著服裝或佩掛規(guī)定標志或穿拖鞋上班者。

(七)不能適時完成重大或特殊交辦任務(wù)者。

第八條、有下列事情之一者，予以記過：

(一)對上級指示或有期限命令，無故未能如期完成，致影響公司權(quán)益者。

(二)在工作場所喧嘩、嬉戲、吵鬧，妨礙他人工作而不聽勸告者。

(三)對同仁惡意攻擊或誣害、偽證，制造事端者。

(四)工作中酗酒致影響自己或他人工作者。

(五)未經(jīng)許可不候接替先行下班者。

(六)因疏忽致機器設(shè)備或物品材料遭受損害或傷及他人者。

(七)未經(jīng)許可攜帶外人入廠參觀者。

第九條、有下列事情之一者，予以記大過：

(一)擅離職守，致公司蒙受重大損失者。

(二)在工作場所或工作中酗酒滋事，影響生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、事務(wù)等團體秩序者。

(三)損毀涂改重要文件或公物者。

(四)怠忽工作或擅自變更工作方法，使公司蒙受重大損失者。

(五)不服從主管人員合理指導(dǎo)，屢勸不聽者。

(六)輪班制員工拒不接受輪班者。

(七)工作時間內(nèi)