公司審核清單（技術(shù)質(zhì)量）VIP

審核（檢查）記錄受審核（檢查）單位：分公司技術(shù)質(zhì)量部門HY/P---10----03表審核（檢查）區(qū)域與檢查清單審核（檢查）記錄標(biāo)記一、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)詢問負(fù)責(zé)人本部門的崗位設(shè)置及人員組成情況，及部門的職責(zé)二、部門目標(biāo)指標(biāo)詢問負(fù)責(zé)人本部門的目標(biāo)指標(biāo)有哪些，完成情況如何，查看相關(guān)記錄三、詢問本年度技術(shù)、質(zhì)量工作要點(diǎn)，查看相關(guān)實(shí)施記錄。是否對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析？四、技術(shù)管理1、施工組織是否按規(guī)定編制，審批，內(nèi)容是否符合管理辦法，工程所采用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及有關(guān)法律、法規(guī)清單2、詢問本部門編制、審核了哪些施工組織設(shè)計(jì)3、如何實(shí)施技術(shù)服務(wù)五、質(zhì)量管理1、詢問質(zhì)量目標(biāo)是如何確定的，如何分解，質(zhì)量體系職責(zé)的落實(shí)注：N為不符合，O為待驗(yàn)證審核（檢查）人員/日期：審核（檢查）記錄受審核（檢查）單位：技術(shù)質(zhì)量部門HY/P---10----03表審核（檢查）區(qū)域與檢查清單審核（檢查）記錄標(biāo)記2、質(zhì)量報(bào)表的收集、上報(bào)是否及時(shí)，抽2-3份質(zhì)量報(bào)表。3、查看本年度質(zhì)量監(jiān)督檢查計(jì)劃，查看實(shí)施記錄六、監(jiān)視測量設(shè)備的管理1、查看計(jì)量設(shè)備臺(tái)賬，是否齊全，是否能滿足施工需要2、是否下達(dá)周檢計(jì)劃，是否監(jiān)督項(xiàng)目部計(jì)量器具的檢定、使用七、科技創(chuàng)新1、查科技創(chuàng)新、技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目及新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備推廣計(jì)劃2、查科技進(jìn)步總結(jié)材料注：N為不符合，O為待驗(yàn)證審核（檢查）人員/日期：審核（檢查）記錄受審核（檢查）單位：技術(shù)質(zhì)量部門HY/P---10----03表審核（檢查）區(qū)域與檢查清單審核（檢查）記錄標(biāo)記3、科技創(chuàng)新實(shí)施方案4、專利及其應(yīng)用情況5、工法及其應(yīng)用情況八、不合格品控制查不合格品臺(tái)賬查不合格品處置記錄3、查不合格品的分析記錄九、圖紙保護(hù)情況注：N為不符合，O為待驗(yàn)證審核（檢查）人員/日期：審核（檢查）記錄受審核（檢查）單位：技術(shù)質(zhì)量部門HY/P---10----03表審核（檢查）區(qū)域與檢查清單審核（檢查）記錄標(biāo)記十、風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇是否識(shí)別過程的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇，并進(jìn)行分析評(píng)價(jià)？有無相關(guān)控制措施？實(shí)施效果如何？（市場開拓、技術(shù)合作）十一、改進(jìn)措施在增強(qiáng)顧客滿意