石蛙產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與環(huán)鄱陽(yáng)湖生態(tài)水源項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書

第二屆“贏在江西”青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽暨第一期“導(dǎo)師帶徒”活動(dòng)創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書項(xiàng)目名稱石蛙產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與環(huán)鄱陽(yáng)湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)域源頭水資源保護(hù)項(xiàng)目單位江西明月山石蛙股份有限公司地址江西省宜春市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)春雨路A-9號(hào)電話0795-219718821971893530868傳系人李志元日期二零一三年十一月創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書摘要一、項(xiàng)目必要性和意義石蛙產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目符合環(huán)鄱陽(yáng)湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)域“一湖清水”的理念與途徑，帶動(dòng)山區(qū)農(nóng)民養(yǎng)殖石蛙是妥善解決保護(hù)與利用矛盾的有效方法，是發(fā)展山區(qū)新型產(chǎn)業(yè)，改變生產(chǎn)方式，促進(jìn)農(nóng)民增收致富，實(shí)現(xiàn)生態(tài)保護(hù)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展雙贏的重要途徑。有利于保護(hù)現(xiàn)有野生資源，維護(hù)生態(tài)平衡，增加野生動(dòng)物原料供給，促進(jìn)林下經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，有效保護(hù)了環(huán)鄱陽(yáng)湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)域源頭河流的森林資源，促進(jìn)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和綠色增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)山區(qū)農(nóng)民“不砍樹能致富”的出路。二、公司基本情況江西明月山石蛙養(yǎng)殖股份有限公司成立于2009年11月。公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為：石蛙種蛙提純、產(chǎn)品研發(fā)、繁殖、養(yǎng)殖、病害防控、農(nóng)戶技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、渠道建設(shè)、品牌建設(shè)和銷售。2013年公司加農(nóng)戶的銷售收入約1233萬(wàn)元人民幣。三、主要管理者情況●董事長(zhǎng)：李水生，男，48歲，江西宜春人，本科學(xué)歷，畢業(yè)于江西農(nóng)業(yè)大學(xué)。主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：曾經(jīng)任政府副秘書長(zhǎng)，具有豐富經(jīng)濟(jì)與政策研究經(jīng)驗(yàn)和管理經(jīng)驗(yàn)，從事涉農(nóng)企業(yè)管理十多年。●總經(jīng)理：李志元，男，41歲，江西宜春人，大學(xué)學(xué)歷，從事該行業(yè)10年，負(fù)責(zé)過(guò)公司多項(xiàng)國(guó)家、省級(jí)項(xiàng)目的制訂、實(shí)施和驗(yàn)收?！窦夹g(shù)總監(jiān)：余智杰，男，43歲，江西南昌人，碩士，畢業(yè)于上海水產(chǎn)大學(xué)，從事水產(chǎn)行業(yè)19年，主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：多年來(lái)一直從事水生動(dòng)物遺傳育種和健康養(yǎng)殖技術(shù)研究，取得了豐碩的成果，在國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)刊物上發(fā)表論文二十余篇?！駪?zhàn)略總顧問(wèn)：溫元?jiǎng)P，男，67歲，上海人，博士學(xué)位，畢業(yè)于南京大學(xué)，中共黨員，主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：曾在中國(guó)科大任教，到訪過(guò)法國(guó)、美國(guó)，出著了《中國(guó)大趨勢(shì)》；1997年回國(guó)，投身于中國(guó)資本市場(chǎng)運(yùn)作，致力于金融策劃工作至今。四、產(chǎn)品描述“南有石蛙、北有林蛙”，石蛙學(xué)名棘胸蛙，俗稱“山泉水中的活人參”，被美食家譽(yù)為“百蛙之王”。公司已經(jīng)注冊(cè)了“明月”牌商標(biāo)；擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的《石蛙人工繁養(yǎng)技術(shù)示范及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)》項(xiàng)目，經(jīng)省科技廳組織專家鑒定，其技術(shù)水平達(dá)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先；被江西省科技廳定為《國(guó)家星火計(jì)劃》項(xiàng)目；國(guó)家科技部定為《國(guó)家農(nóng)業(yè)科技成果重點(diǎn)轉(zhuǎn)化》項(xiàng)目；獲宜春科技成果二等獎(jiǎng)；公司所屬石蛙養(yǎng)殖場(chǎng)系“江西省山江湖工程試驗(yàn)示范基地”；被國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)列入《石蛙養(yǎng)殖農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)》，并獲得《石蛙養(yǎng)殖國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)》草擬權(quán)；公司現(xiàn)有的石蛙繁殖、養(yǎng)殖基地被農(nóng)業(yè)部列為“國(guó)家級(jí)水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)”。五、營(yíng)銷策略石蛙產(chǎn)品定位為高端水產(chǎn)品，不進(jìn)行低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。前期以穩(wěn)定鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)銷售建設(shè)為重點(diǎn)，中后期將把營(yíng)銷部門從現(xiàn)有公司獨(dú)立出來(lái)，組成單獨(dú)核算自主經(jīng)營(yíng)的法人實(shí)體。采取公開透明的績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和激勵(lì)約束機(jī)制。六、產(chǎn)品制造設(shè)計(jì)了“公司+基地+養(yǎng)殖專業(yè)社+渠道”的模式，公司向農(nóng)戶提供幼蛙和技術(shù)指導(dǎo)，嚴(yán)格按照規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)來(lái)生產(chǎn)，最后公司保價(jià)回收農(nóng)戶養(yǎng)殖出來(lái)的商品蛙，利用公司渠道和“明月”牌品牌進(jìn)行產(chǎn)品銷售。七、管理公司根據(jù)發(fā)展經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況合理設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)、匹配人員、培訓(xùn)人才，嚴(yán)格按照《勞動(dòng)合同法》與員工簽訂勞動(dòng)合同。八、融資說(shuō)明資金需求量為4420萬(wàn)元人民幣，用于擴(kuò)展石蛙原生態(tài)繁殖、養(yǎng)殖與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)所需的固定投資、選育種苗、申請(qǐng)專利、流動(dòng)資金等。九、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)如果融資到位，未來(lái)三年?duì)顩r，第二年銷售收入1.36億元，利潤(rùn)5814萬(wàn)元；第三年銷售收入1.45億元，利潤(rùn)6672萬(wàn)元；第四、第五和第六年銷售收入均為：1.52億元，利潤(rùn)均為：7394萬(wàn)元。十、風(fēng)險(xiǎn)控制（一）宏觀風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策★風(fēng)險(xiǎn)：國(guó)家農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)、農(nóng)村金融、野生動(dòng)物繁殖馴養(yǎng)等行業(yè)政策與法規(guī)的相關(guān)要求及修訂，海鮮產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求、環(huán)保、指標(biāo)及各種宏觀經(jīng)濟(jì)、其他行業(yè)政策的調(diào)整會(huì)給我公司目前項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)帶來(lái)一定的影響。★對(duì)策：公司將一如既往的按照國(guó)家相關(guān)法規(guī)及法律對(duì)公司石蛙養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施與運(yùn)營(yíng)，同時(shí)公司將會(huì)加強(qiáng)對(duì)國(guó)內(nèi)外特別是國(guó)家相關(guān)政策的研究，及時(shí)調(diào)整公司發(fā)展戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。利用公司獲得制訂石蛙養(yǎng)殖國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)草擬權(quán)的優(yōu)勢(shì)，不斷完善國(guó)標(biāo)的修訂。（二）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策★風(fēng)險(xiǎn)：在可行性研究中，雖然對(duì)于石蛙產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目采用技術(shù)的先進(jìn)性、可靠性和適用性進(jìn)行了必要的論證分析，但是由于石蛙選育技術(shù)復(fù)雜，目前選擇的技術(shù)存在工藝適用性與可靠性認(rèn)識(shí)不足、投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)后達(dá)不到生產(chǎn)能力、質(zhì)量不過(guò)關(guān)或消耗指標(biāo)偏高等問(wèn)題，這些對(duì)于石蛙養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目來(lái)說(shuō)有技術(shù)方面的風(fēng)險(xiǎn)。★對(duì)策：對(duì)于選購(gòu)設(shè)備進(jìn)行性能測(cè)試，另外也需要加強(qiáng)工藝技術(shù)與飼料匹配。對(duì)于技術(shù)需要反復(fù)驗(yàn)證優(yōu)化，保證質(zhì)量過(guò)關(guān)。另外將建立和完善基地與專業(yè)管理技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化體系，便于區(qū)域復(fù)制擴(kuò)展。（三）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策★風(fēng)險(xiǎn)：公司石蛙產(chǎn)品沒有完全形成自己的品牌，產(chǎn)品缺乏國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，另外未來(lái)價(jià)格有下降風(fēng)險(xiǎn)，本項(xiàng)目存在著市場(chǎng)開拓風(fēng)險(xiǎn)。★對(duì)策：公司以立足本地資源尋找政府支持下成為本區(qū)域石蛙養(yǎng)殖行業(yè)第一，并作好全國(guó)性渠道建設(shè)基礎(chǔ)，完善內(nèi)部資源配置系統(tǒng)，建立穩(wěn)定養(yǎng)殖合作伙伴關(guān)系，共同進(jìn)退共同發(fā)展，確保未來(lái)渠道網(wǎng)絡(luò)和生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)展，以領(lǐng)導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展；加強(qiáng)研發(fā)投入，加大“明月”品牌宣傳，進(jìn)行自主品牌建設(shè)；完善石蛙人工繁殖、養(yǎng)殖技術(shù)；加強(qiáng)內(nèi)部管理系統(tǒng)與文化建設(shè)，通過(guò)引進(jìn)外部債權(quán)人和投資人甚至進(jìn)入資本市場(chǎng)；加強(qiáng)公司治理，激發(fā)公司全體員工潛能，打造持續(xù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。十一、其他本項(xiàng)目符合江西省頒布的《環(huán)鄱陽(yáng)湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)域規(guī)劃》精神。將本著“立足宜春、輻射江西、放眼全國(guó)”的經(jīng)營(yíng)思路，以區(qū)域生態(tài)保護(hù)為基礎(chǔ)，以帶動(dòng)農(nóng)戶集體致富為目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)生態(tài)保護(hù)與發(fā)展的良性循環(huán)，為環(huán)鄱陽(yáng)湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)域的發(fā)展做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。目錄第一部分項(xiàng)目必要性和意義……………6第二部分公司基本情況……………7第三部分公司管理層………………8第四部分產(chǎn)品/服務(wù)………………9第五部分研究與開發(fā)………………13第六部分行業(yè)及市場(chǎng)情況…………15第七部分營(yíng)銷策略…………………20第八部分產(chǎn)品制造…………………21第九部分管理………23第十部分融資說(shuō)明…………………23第十一部分財(cái)務(wù)計(jì)劃…………………24第十二部分風(fēng)險(xiǎn)控制………………28第十三部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度…………30第十四部分其它……………………30

第一部分項(xiàng)目必要性和意義一、鄱陽(yáng)湖概述

鄱陽(yáng)湖是長(zhǎng)江的重要調(diào)節(jié)器，年均入江水量達(dá)1450億立方米，約占長(zhǎng)江徑流量的15.6%，水質(zhì)長(zhǎng)年保持在Ⅲ類以上，鄱陽(yáng)湖水量、水質(zhì)的持續(xù)穩(wěn)定，直接關(guān)系到鄱陽(yáng)湖周邊乃至長(zhǎng)江中下游地區(qū)的用水安全。鄱陽(yáng)湖承擔(dān)著調(diào)洪蓄水、調(diào)節(jié)氣候、降解污染等多種生態(tài)功能，擁有豐富的魚類、鳥類等物種資源，是全球95%以上的越冬白鶴棲息地，在保護(hù)全球生物多樣性方面具有不可替代的作用，是我國(guó)重要的生態(tài)功能保護(hù)區(qū)，是世界自然基金會(huì)劃定的全球重要生態(tài)區(qū)，是我國(guó)唯一的世界生命湖泊網(wǎng)成員，在我國(guó)乃至全球生態(tài)格局中具有十分重要的地位。

二、鄱陽(yáng)湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)的國(guó)家戰(zhàn)略地位2010年2月22日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了《國(guó)務(wù)院關(guān)于鄱陽(yáng)湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)劃的批復(fù)》(國(guó)函〔2009〕145推進(jìn)鄱陽(yáng)湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)，遵循產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)生態(tài)化、生態(tài)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)化的理念，改變傳統(tǒng)的生產(chǎn)方式和消費(fèi)方式，創(chuàng)新體制機(jī)制、合理利用資源、發(fā)展生態(tài)經(jīng)濟(jì)，有助于推動(dòng)工業(yè)文明向生態(tài)文明邁進(jìn)，為轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展提供示范。三、鄱陽(yáng)湖現(xiàn)狀2013年10月19日，我國(guó)最大淡水湖鄱陽(yáng)湖跌破10米的枯水位大關(guān)，提前進(jìn)入枯水期，這將對(duì)鄱陽(yáng)湖植被生長(zhǎng)以及候鳥與野生魚類越冬造成影響。江西省水文局負(fù)責(zé)人介紹，星子站水位在10米以下就意味著鄱陽(yáng)湖進(jìn)入枯水期。受入湖水量減少等因素影響，鄱陽(yáng)湖星子站水位跌至9.98四、項(xiàng)目必要性和意義江西省境內(nèi)五大河流贛江、撫河、信江、饒河、修河的水都流入鄱陽(yáng)湖，再經(jīng)鄱陽(yáng)湖流入長(zhǎng)江，構(gòu)成一個(gè)相對(duì)完整、獨(dú)立的鄱陽(yáng)湖水系。因此，只有加強(qiáng)鄱陽(yáng)湖源頭水資源生態(tài)保護(hù)，保護(hù)好“五河”源頭，才能保證鄱陽(yáng)湖“一湖清水”。如何保證“一湖清水”？遵循“治湖必須治江、治江必須治山、治山必須治窮”的科學(xué)理念，堅(jiān)持“綠色產(chǎn)業(yè)、低碳經(jīng)濟(jì)、立足生態(tài)、系統(tǒng)開發(fā)”的原則，轉(zhuǎn)變山區(qū)農(nóng)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，將以前靠祖祖輩輩砍伐森林竹木為生的生產(chǎn)方式進(jìn)行改變，找到一條比砍伐森林竹木更輕松、更賺錢的出路，只有這樣才能讓山區(qū)農(nóng)民不去砍伐森林竹木，才不會(huì)導(dǎo)致源頭河流森林植被被破壞，源頭河流才能持續(xù)保持蓄水與供水功能。石蛙產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目符合環(huán)鄱陽(yáng)湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)域湖“一湖清水”的理念與途徑，帶動(dòng)山區(qū)農(nóng)民養(yǎng)殖石蛙相比砍伐森林竹木更輕松，更能獲得更高的經(jīng)濟(jì)效益。因此，加快石蛙馴養(yǎng)繁殖和經(jīng)營(yíng)利用產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，是妥善解決保護(hù)與利用矛盾的有效方法，是發(fā)展山區(qū)新型產(chǎn)業(yè)，改變生產(chǎn)方式，促進(jìn)農(nóng)民增收致富，實(shí)現(xiàn)生態(tài)保護(hù)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展雙贏的重要途徑。也有利于保護(hù)現(xiàn)有野生動(dòng)物資源，維護(hù)生態(tài)平衡，有利于增加野生動(dòng)物原料供給，促進(jìn)林下經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，有效保護(hù)了環(huán)鄱陽(yáng)湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)域源頭河流的森林資源，促進(jìn)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和綠色增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)山區(qū)農(nóng)民“不砍樹能致富”的出路。第二部分公司基本情況一、公司名稱江西明月山石蛙養(yǎng)殖股份有限公司，成立時(shí)間：2009年11月，注冊(cè)地點(diǎn)：江西省宜春市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)春雨路A-9號(hào)，公司性質(zhì)為：民營(yíng)。二、目前公司內(nèi)部部門設(shè)置情況公司設(shè)立了總經(jīng)理室、行政部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)供應(yīng)部、銷售部、研發(fā)部、后勤部7個(gè)部門。三、公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)石蛙種蛙提純、產(chǎn)品研發(fā)、繁殖、養(yǎng)殖、病害防控、農(nóng)戶技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、渠道建設(shè)、品牌建設(shè)和銷售。2013年公司加農(nóng)戶的銷售收入約1233萬(wàn)元人民幣。四、公司目前員工情況公司目前擁有員工18人，其中大專以上文化程度的有13人。五、公司近期及未來(lái)3～5年要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)公司未來(lái)3～5年，在石蛙養(yǎng)殖行業(yè)，鞏固行業(yè)第一的地位，銷售收入按每年20%增長(zhǎng)，市場(chǎng)占有率達(dá)26%，產(chǎn)品做好“明月”牌品牌，5年以后爭(zhēng)取上市。六、公司近期的發(fā)展方向和發(fā)展戰(zhàn)略公司將對(duì)現(xiàn)有石蛙養(yǎng)殖農(nóng)戶進(jìn)行資源整合，公司保價(jià)回收石蛙產(chǎn)品，以統(tǒng)一的“明月”品牌進(jìn)行市場(chǎng)銷售，增加公司銷售收入，做強(qiáng)做大石蛙產(chǎn)業(yè)。七、公司未來(lái)3～5年發(fā)展方向和發(fā)展戰(zhàn)略公司將按照研發(fā)和營(yíng)銷為兩頭，制造為中間的“啞鈴模型”及搶占產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制高點(diǎn)與利潤(rùn)區(qū)的戰(zhàn)略原則確定公司戰(zhàn)略，采用“公司+基地+農(nóng)民專業(yè)合作社+農(nóng)戶”的模式進(jìn)行運(yùn)作，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模與核心競(jìng)爭(zhēng)能力。第三部分公司管理層一、董事長(zhǎng)李水生，男，48歲，籍貫：江西宜春，本科學(xué)歷，所學(xué)專業(yè)：農(nóng)學(xué)，畢業(yè)院校：江西農(nóng)大，戶口所在地：江西宜春。主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：畢業(yè)于江西農(nóng)大農(nóng)學(xué)專業(yè)，后就讀于宜春市委黨校經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)，曾經(jīng)任政府副秘書長(zhǎng)，并在涉農(nóng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理多年，具有豐富經(jīng)濟(jì)與政策研究經(jīng)驗(yàn)和管理經(jīng)驗(yàn)。二、總經(jīng)理李志元，男，41歲，籍貫：江西宜春，大學(xué)，所學(xué)專業(yè)：電子信息，戶口所在地：江西宜春。主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：公司法人代表兼總經(jīng)理李志元同志系共青團(tuán)中央、農(nóng)業(yè)部聯(lián)合表彰的全國(guó)青年創(chuàng)業(yè)致富帶頭人；江西省青年商會(huì)常務(wù)理事；江西省漁業(yè)協(xié)會(huì)理事；宜春政協(xié)委員；宜春市委市政府表彰的“農(nóng)業(yè)科技標(biāo)兵”。三、技術(shù)開發(fā)負(fù)責(zé)人余智杰，男，43歲，籍貫：江西南昌，研究生，所學(xué)專業(yè)：水產(chǎn)，畢業(yè)院校：上海海洋大學(xué)，戶口所在地：江西南昌。主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：多年來(lái)一直從事水生動(dòng)物遺傳育種和健康養(yǎng)殖技術(shù)研究，取得了豐碩的成果，在國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)刊物上發(fā)表論文二十余篇。參與選育研究的萍鄉(xiāng)紅鯽已通過(guò)農(nóng)業(yè)部良種委員會(huì)審定，在全國(guó)推廣養(yǎng)殖。主持參與美國(guó)大口胭脂魚、斑點(diǎn)叉尾鮰、彭澤鯽、錦鯉等水生動(dòng)物引進(jìn)、馴養(yǎng)、育種、養(yǎng)殖等技術(shù)研究，獲得多項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。2005年以來(lái)從事蛙類的選育與健康養(yǎng)殖技術(shù)研究，創(chuàng)造性地提出了無(wú)陸棲地小水體健康養(yǎng)殖新技術(shù)，利用中草藥防控蛙病解決了困擾美國(guó)青蛙養(yǎng)殖業(yè)多年的老大難問(wèn)題，在蛙類的養(yǎng)殖與育種中有豐厚的技術(shù)功底。四、市場(chǎng)營(yíng)銷負(fù)責(zé)人陳美，女，28歲，籍貫：江西宜春本科學(xué)歷，所學(xué)專業(yè)：人力資源管理,畢業(yè)院校:宜春學(xué)院，戶口所在地：江西宜春。主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī):畢業(yè)后一直從事銷售及管理工作，曾成功開拓過(guò)上海、北京和廣州等市場(chǎng)。五、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人劉青林，女，37歲，籍貫：江西宜春，大專，所學(xué)專業(yè)：會(huì)計(jì)，戶口所在地：江西宜春。主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：多年從事會(huì)計(jì)工作，現(xiàn)為公司財(cái)務(wù)總負(fù)責(zé)人。六、其他對(duì)公司發(fā)展負(fù)有重要責(zé)任的人員溫元?jiǎng)P，男，67歲，籍貫：上海，學(xué)歷：博士研究生，所學(xué)專業(yè)：化學(xué)，畢業(yè)院校：南京大學(xué)，戶口所在地：上海。主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：中國(guó)著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、金融投資專家、亞洲投資論壇董事，中國(guó)改革風(fēng)云人物之一，現(xiàn)任北京南洋林德投資顧問(wèn)有限公司總裁。1973年調(diào)入中國(guó)科大任教，1980年出訪法國(guó)，1982年回國(guó)，1984年著《中國(guó)大趨勢(shì)》，1992年出訪美國(guó)；1997年回國(guó)，投身于中國(guó)資本市場(chǎng)運(yùn)作，致力于金融策劃工作至今。歷任中國(guó)科技大學(xué)應(yīng)用化學(xué)系主任、教授兼上海交通大學(xué)、中南礦冶學(xué)院教授，安徽省化工學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)，是第六屆全國(guó)人大代表。從事化學(xué)健理論、量子化學(xué)和量子生物學(xué)等方面的教學(xué)與研究工作。撰有《離子極化的研究》等論文五十余篇，著有《原子參數(shù)和鍵參數(shù)分析》、《離子極化及無(wú)機(jī)化合物的性質(zhì)》等。第四部分產(chǎn)品/服務(wù)一、主要的技術(shù)指標(biāo)1．石蛙優(yōu)良品系選育。在穩(wěn)定已育成的綠健1號(hào)、綠健2號(hào)、綠健3號(hào)三個(gè)品系的基礎(chǔ)上，完善現(xiàn)有品系，繼續(xù)篩選出1～2個(gè)適應(yīng)性更廣、性狀更優(yōu)的新品系。2．石蛙人工繁殖技術(shù)集成研究。實(shí)現(xiàn)種蛙年產(chǎn)卵次數(shù)6～7次、卵孵化率96%、蝌蚪變態(tài)率97.5%、幼蛙成活率97%以上。3．石蛙原生態(tài)養(yǎng)殖技術(shù)集成研究。制訂國(guó)家石蛙養(yǎng)殖技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)一步完善石蛙健康養(yǎng)殖與疫病防控體系，并申報(bào)獲得2～3個(gè)國(guó)家專利技術(shù)發(fā)明。4．滿足石蛙規(guī)?；彤a(chǎn)業(yè)化開發(fā)經(jīng)營(yíng)。形成新興產(chǎn)業(yè)和石蛙產(chǎn)品獨(dú)占國(guó)內(nèi)和國(guó)際蛙類高端市場(chǎng)所需的其他研究技術(shù)。二、關(guān)鍵技術(shù)說(shuō)明1．石蛙優(yōu)良品種（品系）選育深入江西、浙江、福建、安徽、湖南、貴州、四川以及廣西等地，采集野生石蛙，經(jīng)選擇后，模擬野生生長(zhǎng)習(xí)性適應(yīng)性養(yǎng)殖，選擇不同類型和來(lái)自不同地區(qū)的種蛙進(jìn)行配種受精，對(duì)配種受精產(chǎn)生的幼蛙進(jìn)行人工選擇，對(duì)經(jīng)過(guò)了人工選擇的種蛙再進(jìn)行不同類別配種受精，經(jīng)過(guò)多次選擇最終篩選出1～2個(gè)適應(yīng)性更廣和性狀更優(yōu)的新品系。2．提高蝌蚪孵化率和變態(tài)率由于種蛙所吃的餌料比較單一，種蛙產(chǎn)卵環(huán)境的改變，水質(zhì)和溫度等因素，導(dǎo)致種蛙產(chǎn)卵后蝌蚪孵化率低。蝌蚪從孵化到變態(tài)成幼蛙，周期達(dá)90～120天，這期間控制因素較多，包括水溫、氣溫和水的PH值變化，餌料的搭配、餌料的營(yíng)養(yǎng)等都直接關(guān)系到蝌蚪的變態(tài)率，任何一個(gè)環(huán)節(jié)稍不注意都會(huì)造成蝌蚪變態(tài)率低，主要技術(shù)難點(diǎn)體現(xiàn)在：一是蝌蚪剛長(zhǎng)后肢時(shí)容易感染發(fā)病，導(dǎo)致大量甚至全部死亡；二是蝌蚪變態(tài)時(shí)會(huì)出現(xiàn)畸形，產(chǎn)生不長(zhǎng)前肢的殘疾幼蛙而死亡。3．提高幼蛙成活率蝌蚪由水棲變態(tài)成水陸兩棲的幼蛙，環(huán)境和餌料都發(fā)生了變化，此時(shí)的幼蛙體質(zhì)比較弱，造成幼蛙成活率低，主要技術(shù)難點(diǎn)體現(xiàn)在：一是幼蛙容易發(fā)病，死亡率極高，可達(dá)90%以上；其次是幼蛙對(duì)開口食的品質(zhì)要求較高，不恰當(dāng)?shù)拈_口食，會(huì)導(dǎo)致幼蛙不進(jìn)食，最終因饑餓而死亡。4．縮短石蛙的冬眠期，延長(zhǎng)生長(zhǎng)期，上升和下降養(yǎng)殖海拔高度，擴(kuò)大養(yǎng)殖區(qū)域符合石蛙的生存條件主要有三個(gè)：一是水質(zhì)，要求流動(dòng)和無(wú)污染的山泉水；二是溫度，適宜水溫為18℃～25℃。石蛙是\o"變溫動(dòng)物"變溫動(dòng)物，沒有調(diào)節(jié)體溫和保溫能力，其體溫隨外界溫度變化而變化，當(dāng)水溫超過(guò)30℃，攝食活動(dòng)減少。當(dāng)水溫降至15℃，石蛙代謝很弱，進(jìn)入冬眠期，冬眠時(shí)靠脂肪體來(lái)維持生命活動(dòng)，冬眠期若水溫上升到15℃以上，石蛙就會(huì)再出現(xiàn)活動(dòng)。石蛙的致死溫度在31℃左右，不同季節(jié)有所變化，亦能忍受長(zhǎng)期的0℃環(huán)境，但水不能結(jié)冰，冰封缺氧會(huì)導(dǎo)致石蛙死亡；其次是氣溫要陰涼潮濕，石蛙是水陸兩棲動(dòng)物，用肺和皮膚進(jìn)行呼吸，如果氣溫高和干燥，會(huì)影響石蛙的呼吸或皮膚發(fā)??；三是海拔高度，石蛙生存的海拔高度在500米～1000米，超過(guò)或者低于該海拔高度石蛙難以生存，養(yǎng)殖空間小。5．建立石蛙人工養(yǎng)殖原生態(tài)養(yǎng)殖病害防控體系石蛙抗病能力較強(qiáng)，一般不易患病。但是人工養(yǎng)殖條件下，由于環(huán)境條件的改變，放養(yǎng)密度大，投餌多，水質(zhì)容易變壞，如管理不善，會(huì)引起疾病發(fā)生。一旦引發(fā)疾病，不但需要花費(fèi)大量人力物力，而且還嚴(yán)重影響石蛙的生長(zhǎng)，降低養(yǎng)殖效益。因此，應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)綠色、環(huán)保和健康藥物研究，進(jìn)一步建立和完善病害防控體系。三、產(chǎn)品背景1．技術(shù)來(lái)源與技術(shù)成果“南有石蛙、北有林蛙”，石蛙學(xué)名棘胸蛙，別名山蛤、棘蛙、石雞、石蛤蟆、石鱗等，為棘蛙屬動(dòng)物。其學(xué)術(shù)命名于1872年在江西被認(rèn)定。石蛙肉中含有高蛋白、膠原蛋白、氨基酸、緩激肽、骨融鈣質(zhì)、硒和多種維生素等營(yíng)養(yǎng)成份，脂肪、膽固醇含量很低。自古以來(lái)是皇家宮廷的名貴山珍之一，被人們稱之為“食之長(zhǎng)壽、藥用化瘡”，被美食家譽(yù)為“百蛙之王”。據(jù)《本草綱目》記載，石蛙有“滋補(bǔ)強(qiáng)壯功效，主治小兒癆瘦、疳疾、病后虛弱”等，具有補(bǔ)虛損、解熱毒、驅(qū)癆瘦、化毒瘡之功效，其蝌蚪與烏發(fā)有關(guān)，其卵有明目的功效。本項(xiàng)目的技術(shù)來(lái)源最早來(lái)自于南昌大學(xué)和浙江大學(xué)等石蛙養(yǎng)殖實(shí)驗(yàn)室，參考國(guó)內(nèi)最權(quán)威的石蛙人工繁殖、養(yǎng)殖技術(shù)專家和十多年的相關(guān)科研成果而研究發(fā)展形成自己的養(yǎng)殖體系，公司從2004年4月份開始繁殖養(yǎng)殖并已取得了成功,總結(jié)出了一整套適應(yīng)當(dāng)?shù)貧夂蛱卣鞯氖苋斯し敝?、養(yǎng)殖技術(shù),已經(jīng)由江西省科技廳組織省內(nèi)外專家鑒定，公司石蛙繁養(yǎng)技術(shù)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。公司已申請(qǐng)了石蛙養(yǎng)殖專利技術(shù)，為中國(guó)石蛙養(yǎng)殖的產(chǎn)業(yè)化開發(fā)奠定了扎實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。2．主要產(chǎn)品與生產(chǎn)能力石蛙作為我國(guó)特有的蛙類，人工養(yǎng)殖的市場(chǎng)前景將非常廣闊。據(jù)專家分析預(yù)測(cè)，由于石蛙繁殖技術(shù)難度高和養(yǎng)殖條件的局限性，至少在未來(lái)10年內(nèi)石蛙供不應(yīng)求的局面難以改變。公司作為較早進(jìn)入石蛙養(yǎng)殖行業(yè)的養(yǎng)殖企業(yè)，具有較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)與做大做強(qiáng)的基礎(chǔ)，公司領(lǐng)導(dǎo)層結(jié)合資源與實(shí)力，進(jìn)行戰(zhàn)略梳理，為迎合市場(chǎng)需求由“跟著市場(chǎng)走”到“領(lǐng)著市場(chǎng)走”，進(jìn)一步完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與寬度，擴(kuò)大規(guī)模化養(yǎng)殖，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，確定在原有生產(chǎn)基礎(chǔ)上，即將建設(shè)的種蛙場(chǎng)和繁殖養(yǎng)殖基地建設(shè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，項(xiàng)目建成后第2年開始每年可出產(chǎn)27萬(wàn)公斤商品蛙、提供給農(nóng)戶400萬(wàn)只幼蛙、回收商品蛙60萬(wàn)公斤經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，銷售額達(dá)1.528億元。3．公司目標(biāo)在未來(lái)3～5年內(nèi)，打造中國(guó)石蛙行業(yè)的規(guī)?；皡^(qū)域化集中的強(qiáng)勢(shì)品牌，為餐飲行業(yè)及消費(fèi)者提供高質(zhì)量、高品質(zhì)的水產(chǎn)類生態(tài)石蛙產(chǎn)品，并在中國(guó)石蛙養(yǎng)殖行業(yè)中占有相當(dāng)市場(chǎng)份額，打造成全國(guó)最大石蛙養(yǎng)殖基地與銷售網(wǎng)絡(luò)公司。四、與同行比較所占優(yōu)勢(shì)從外部行業(yè)環(huán)境與資源能力出發(fā)，設(shè)計(jì)了“公司+基地+養(yǎng)殖專業(yè)社+渠道”的獨(dú)特模式，使公司具有獨(dú)特的持久核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。1．中國(guó)規(guī)模最大的石蛙研發(fā)、繁殖、養(yǎng)殖基地及銷售網(wǎng)絡(luò)公司具有一批責(zé)任心強(qiáng)、經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員，有擅長(zhǎng)石蛙研發(fā)、基地建設(shè)的高級(jí)技術(shù)人員，是中國(guó)最早研究石蛙仿生態(tài)人工養(yǎng)殖技術(shù)的養(yǎng)殖場(chǎng)之一。建立了中國(guó)最先進(jìn)、最大的種蛙場(chǎng)，大部分農(nóng)戶基地集中在江西省內(nèi)，能夠以養(yǎng)殖基地為中心帶動(dòng)區(qū)域內(nèi)農(nóng)戶養(yǎng)殖石蛙，以養(yǎng)殖專業(yè)社為紐帶緊密聯(lián)系公司、農(nóng)戶與基地，打造一個(gè)廣泛的石蛙銷售網(wǎng)絡(luò)。為接近目標(biāo)市場(chǎng)，在北京、上海及廣州建立3個(gè)渠道網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)渠道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)拉動(dòng)繁殖、養(yǎng)殖基地發(fā)展，國(guó)內(nèi)渠道網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展驅(qū)動(dòng)江西省外基地發(fā)展，是一種相互促進(jìn)的合作機(jī)制，能夠充分打造核心競(jìng)爭(zhēng)力，從區(qū)域龍頭企業(yè)成為全國(guó)性企業(yè)集團(tuán)。2．較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力與成本優(yōu)勢(shì)能夠驅(qū)動(dòng)企業(yè)高速度成長(zhǎng)石蛙人工養(yǎng)殖技術(shù)一方面經(jīng)過(guò)多年發(fā)展初步取得了進(jìn)展，整個(gè)市場(chǎng)處在初期，另外由于石蛙養(yǎng)殖對(duì)于環(huán)境及飼料等要求高，目前國(guó)內(nèi)并未出現(xiàn)大規(guī)模石蛙養(yǎng)殖企業(yè)集團(tuán)。公司以運(yùn)營(yíng)創(chuàng)新進(jìn)行整個(gè)市場(chǎng)布局，充分利用宜春明月山資源與政府資源進(jìn)行基地規(guī)?；ㄔO(shè)，取得競(jìng)爭(zhēng)的起點(diǎn)，之后逐步完善基地標(biāo)準(zhǔn)化繁殖、養(yǎng)殖管理模式，進(jìn)行區(qū)域復(fù)制，建立一個(gè)廣泛的研發(fā)、繁殖、養(yǎng)殖和銷售網(wǎng)絡(luò)，不斷降低運(yùn)營(yíng)成本，始終保持比競(jìng)爭(zhēng)者快一步并且成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。與其他對(duì)手不一樣的地方，通過(guò)商業(yè)創(chuàng)新和成本渠道驅(qū)動(dòng)企業(yè)高速成長(zhǎng)，通過(guò)企業(yè)外部網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、內(nèi)部研發(fā)創(chuàng)新及開發(fā)機(jī)制建立一個(gè)強(qiáng)大信息與技術(shù)驅(qū)動(dòng)平臺(tái)，打造核心競(jìng)爭(zhēng)力。3．獨(dú)特的公司營(yíng)銷系統(tǒng)與廣泛適應(yīng)性的戰(zhàn)略聯(lián)盟由于石蛙養(yǎng)殖行業(yè)處在發(fā)展初期，市場(chǎng)需求巨大，在市場(chǎng)范圍內(nèi)尋找自己的市場(chǎng)和配置資源，并考慮如何提高企業(yè)資源系統(tǒng)與核心競(jìng)爭(zhēng)力，依據(jù)資源能力與市場(chǎng)需求進(jìn)行對(duì)接。借鑒世界大公司營(yíng)銷系統(tǒng)來(lái)作為公司發(fā)展的基礎(chǔ)，尋求公司與農(nóng)戶及政府最優(yōu)合作關(guān)系，以養(yǎng)殖專業(yè)社為內(nèi)部紐帶帶動(dòng)農(nóng)戶共同致富，發(fā)揮公司技術(shù)及管理優(yōu)勢(shì)，集規(guī)模經(jīng)濟(jì)、養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)、技術(shù)創(chuàng)新、商業(yè)創(chuàng)新等優(yōu)勢(shì)于一身，可以獲得穩(wěn)定的市場(chǎng)資源。專業(yè)社成員以公司為龍頭相互協(xié)作，按照自身投入業(yè)績(jī)?nèi)〉酶髯允找?，建立良好?dòng)態(tài)激勵(lì)機(jī)制，因而可獲得穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流。通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)聯(lián)營(yíng)、換股或合并，迅速擴(kuò)大規(guī)模和實(shí)力，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，在市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)中發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神，分享信息和知識(shí)；與原先的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手如各地石蛙養(yǎng)殖場(chǎng)聯(lián)合起來(lái)，變競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為合作伙伴，在更大的領(lǐng)域、更高的層次上展開競(jìng)爭(zhēng)，并且在長(zhǎng)期的合作中能夠形成一個(gè)堅(jiān)強(qiáng)一致的形象，每個(gè)成員都能從企業(yè)中獲益；與上游企業(yè)合作，組建一個(gè)利益與目標(biāo)一致的合作體。第五部分研究與開發(fā)一、公司的研究與開發(fā)成果及其技術(shù)先進(jìn)性公司已經(jīng)注冊(cè)了“明月”牌商標(biāo)；擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的《石蛙人工繁養(yǎng)技術(shù)示范及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)》項(xiàng)目，經(jīng)省科技廳組織專家鑒定，其技術(shù)水平達(dá)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先；被江西省科技廳定為《國(guó)家星火計(jì)劃》項(xiàng)目；國(guó)家科技部定為《國(guó)家農(nóng)業(yè)科技成果重點(diǎn)轉(zhuǎn)化》項(xiàng)目；獲宜春科技成果二等獎(jiǎng)；公司所屬石蛙養(yǎng)殖場(chǎng)系“江西省山江湖工程試驗(yàn)示范基地”；被國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)列入《石蛙養(yǎng)殖農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)》，并獲得《石蛙養(yǎng)殖國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)》草擬權(quán)；公司現(xiàn)有的石蛙繁殖、養(yǎng)殖基地被農(nóng)業(yè)部列為“國(guó)家級(jí)水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)”。二、公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)情況公司建立的石蛙基地是國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)示范區(qū)，并獲得制訂國(guó)家石蛙養(yǎng)殖及質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的草擬權(quán)。三、公司在技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)方面的情況目前，公司養(yǎng)殖規(guī)模在國(guó)內(nèi)最大，養(yǎng)殖技術(shù)在國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，并擁有自己的注冊(cè)商標(biāo)和專利技術(shù)。為提高競(jìng)爭(zhēng)力，擬采?。?．加大科研投入，完善現(xiàn)有流程，提升現(xiàn)有技術(shù)，培育新品種；2．加強(qiáng)與科研院所的合作；3．加強(qiáng)品牌建設(shè)；4．整合資源，獲取資金，不斷做強(qiáng)做大。四、公司的開發(fā)方向、開發(fā)重點(diǎn)和正在開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)方向是石蛙產(chǎn)品深加工，開發(fā)重點(diǎn)是培育優(yōu)良的石蛙新品系，正在開發(fā)的技術(shù)是石蛙餌料的培育及替換。五、技術(shù)開發(fā)依托情況江西山江湖辦博士后科研工作站、南昌大學(xué)、浙江大學(xué)和江西省水產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究所、宜春學(xué)院是本公司的技術(shù)依托單位，公司與他們簽訂了技術(shù)開發(fā)依托協(xié)議，這些技術(shù)依托可靠。六、公司未來(lái)3～5年計(jì)劃在研發(fā)資金投入和人員投入公司未來(lái)3～5年在研發(fā)資金投入和人員投入計(jì)劃年份第1年第2年第3年第4年第5年資金投入（萬(wàn)元）100100100100200人員（位）1010101020第六部分行業(yè)及市場(chǎng)情況一、行業(yè)背景1．目前石蛙來(lái)源目前，市場(chǎng)上見到的少量石蛙基本上靠捕捉野生石蛙為主，野生石蛙越來(lái)越少。2．石蛙是產(chǎn)于我國(guó)最大的食用蛙，市場(chǎng)需求大石蛙是產(chǎn)于我國(guó)最大的食用蛙，市場(chǎng)需求非常大，長(zhǎng)期以來(lái)處于野生狀態(tài)。開展石蛙人工繁殖、養(yǎng)殖，把石蛙由野生變家養(yǎng)，生產(chǎn)商品石蛙上市，以滿足市場(chǎng)對(duì)野生石蛙日益增長(zhǎng)的需求。石蛙人工繁殖、養(yǎng)殖是一項(xiàng)新興養(yǎng)殖業(yè)，市場(chǎng)需求大，投資少、發(fā)展前景好，是發(fā)家致富的好項(xiàng)目。江西省將石蛙列為重點(diǎn)野生保護(hù)動(dòng)物，目前還沒有形成規(guī)?；a(chǎn)和產(chǎn)業(yè)化開發(fā)。由于人類濫捕濫殺，野生石蛙資源遭到嚴(yán)重破壞，市場(chǎng)上石蛙嚴(yán)重供不應(yīng)求，石蛙價(jià)格不斷上揚(yáng)，廣東售價(jià)達(dá)180～240元/公斤，在香港、臺(tái)灣售價(jià)達(dá)到500～600元/公斤，因此，石蛙作為我國(guó)特有的蛙類，人工養(yǎng)殖的市場(chǎng)前景將會(huì)更加廣闊。3．人工養(yǎng)殖石蛙整套技術(shù)剛在近年研究成熟，目前國(guó)內(nèi)正在起步階段人工養(yǎng)殖石蛙整套技術(shù)在近年研究成熟，目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)化正在起步階段，加之種源及技術(shù)推廣和養(yǎng)殖條件等局限性，近年內(nèi)也難以形成一定的生產(chǎn)規(guī)模。隨著市場(chǎng)需求量的增大，野生資源的日趨枯竭，求大于供的矛盾日益增大。目前全國(guó)各地有多家公司正在從事石蛙養(yǎng)殖工作，眾多農(nóng)戶已經(jīng)參與養(yǎng)殖，但是由于石蛙養(yǎng)殖環(huán)境條件限制及資金缺乏使各自規(guī)模不大，還沒有形成大規(guī)模的生產(chǎn)能力。4．石蛙養(yǎng)殖具有較大生態(tài)意義，其產(chǎn)品具有高的食用和藥用價(jià)值石蛙是植物害蟲的天敵，它的胃口可比青蛙還要大；蛙皮是制作皮革產(chǎn)品的上等原料，具有質(zhì)地堅(jiān)韌、柔軟，富有彈性及絢麗多彩的花紋；蛙油提煉后可作創(chuàng)傷、燒傷外用藥，也常用作飛機(jī)、火箭上精密儀表的潤(rùn)滑油等；石蛙體內(nèi)含有的膠原蛋白，是美容護(hù)膚的上品；石蛙肌肉中的緩激肽，對(duì)心腦血管疾病和促進(jìn)產(chǎn)婦子宮收縮有效果；石蛙體內(nèi)的骨融鈣質(zhì)，能促進(jìn)骨折后的骨骼愈合。二、市場(chǎng)分析1．人工繁殖的技術(shù)難度高，受環(huán)境、周期及資源限制石蛙由于其生存環(huán)境特殊，在北方不能生存，只能在南方的部分山區(qū)生長(zhǎng)。其生長(zhǎng)條件苛刻，而且人工繁殖的技術(shù)難度高。石蛙已被馴養(yǎng)成功是事實(shí)，但石蛙繁殖率不高，種蛙產(chǎn)卵平均在200～300粒左右，一次能產(chǎn)卵300粒以上的很少，每年每對(duì)種蛙產(chǎn)卵量大約在500粒左右。從蛙卵孵化成蝌蚪到成蛙過(guò)程的飼養(yǎng)管理，如沒有經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，成活率很低。目前石蛙飼養(yǎng)還沒有人工配合飼料，要靠人工培育活餌料喂養(yǎng)。2．隨著石蛙人工繁養(yǎng)技術(shù)推廣成熟，未來(lái)市場(chǎng)供應(yīng)將會(huì)發(fā)生變化石蛙屬于國(guó)家野生保護(hù)動(dòng)物，市場(chǎng)上供應(yīng)的基本上都是野生石蛙，屬于非法經(jīng)營(yíng)，石蛙人工繁養(yǎng)取得成功后，將具備大規(guī)模生產(chǎn)能力，具備合法經(jīng)營(yíng)地位，可填補(bǔ)該產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的空白。據(jù)專家分析預(yù)測(cè)，由于石蛙繁殖技術(shù)難度高和養(yǎng)殖條件的局限性，至少在未來(lái)的10年內(nèi)石蛙的供不應(yīng)求局面難以改變，市場(chǎng)價(jià)格還會(huì)不斷上揚(yáng)。所以，有條件的地區(qū)開發(fā)石蛙養(yǎng)殖有著很好的前景。（1）過(guò)去3～5年全行業(yè)和公司銷售總額（萬(wàn)元）年份前3年前2年前1年全行業(yè)銷售收入280603075833769全行業(yè)銷售增長(zhǎng)率13%15%14%本公司銷售收入545634837本公司銷售增長(zhǎng)率16%14%32%（2）未來(lái)3～5年全行業(yè)銷售收入預(yù)測(cè)（萬(wàn)元）年份第2年第3年第4年第5年第6年銷售收入4614648760516365479958278（3）本公司與行業(yè)內(nèi)五個(gè)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比較序號(hào)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)份額競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)1張家界椿樹灣石蛙養(yǎng)殖場(chǎng)3.0%環(huán)境條件好規(guī)模小，技術(shù)不領(lǐng)先，個(gè)體養(yǎng)殖2臨安山水石蛙場(chǎng)2.0%環(huán)境條件好規(guī)模小，水流量小，個(gè)體養(yǎng)殖3廣東省開平市石蛙養(yǎng)殖場(chǎng)1.0%環(huán)境條件好規(guī)模小，技術(shù)不領(lǐng)先，個(gè)體養(yǎng)殖4浙江省建德市千島湖石蛙專業(yè)合作社4.0%環(huán)境條件好，養(yǎng)殖戶多規(guī)模小，技術(shù)不領(lǐng)先，無(wú)品牌和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系5浙西錢江源石蛙場(chǎng)0.2%水資源豐富規(guī)模小，技術(shù)不領(lǐng)先，個(gè)體養(yǎng)殖6本公司10.0%制訂國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)領(lǐng)先，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)山泉水水流量少，現(xiàn)有基地?zé)o擴(kuò)大空間（4）公司產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的難度分析石蛙屬于野生保護(hù)動(dòng)物，馴養(yǎng)繁殖和銷售必須辦理相關(guān)許可證，否則視為非法捕撈。公司已經(jīng)取得相關(guān)許可證書，進(jìn)入市場(chǎng)難度小。（5）本公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)本公司石蛙養(yǎng)殖規(guī)模全國(guó)最大；帶動(dòng)農(nóng)戶數(shù)最多，約360戶；取得了石蛙國(guó)家養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的草擬權(quán)；石蛙養(yǎng)殖基地是國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)示范區(qū)和國(guó)家級(jí)水產(chǎn)資源種質(zhì)保護(hù)區(qū)；擁有自己的注冊(cè)商標(biāo)和專有技術(shù)；石蛙養(yǎng)殖技術(shù)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先；目前在北京、上海和廣州有三個(gè)銷售公司，產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)有保障。（6）公司未來(lái)3~5年的銷售收入預(yù)測(cè)（單位：億元）年份第2年第3年第4年第5年第6年銷售收入1.361.451.531.531.53市場(chǎng)份額18%22%20%20%24%（7）公司未來(lái)3~5年的營(yíng)業(yè)稅及附加、所得稅、利潤(rùn)預(yù)測(cè)單位：（萬(wàn)元）項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年合計(jì)產(chǎn)品銷售收入0136081451615280152801528073964銷售稅金及附加（5.5%）0748.44798.38840.4840.4840.44068.02總成本費(fèi)用3996.827045.387045.387045.387045.387045.3839223.71利潤(rùn)總額-3996.825814.186672.247394.227394.227394.2230672.28所得稅25%01453.551668.061848.561848.561848.568667.27稅后利潤(rùn)-3996.824360.645004.185545.675545.675545.6722005累計(jì)-3996.82363.82536810913.6716459.3322005銷售利潤(rùn)率：29.75%銷售利稅率：46.97%投資利潤(rùn)率：82.97%靜態(tài)回收期1.92（8）公司未來(lái)3~5年的成本費(fèi)用預(yù)測(cè)單位：（萬(wàn)元）項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年合計(jì)生產(chǎn)成本1749.624798.184798.184798.184798.184798.1825740.51原材料141014101410141014107050房租費(fèi)用56.456.456.456.456.456.4338.4動(dòng)力、燃料295.86591.71591.71591.71591.71591.713254.42工資及福利1042.341737.231737.231737.231737.231737.239728.48折舊費(fèi)254.23254.23254.23254.23254.231271.17攤銷費(fèi)93.3393.3393.3393.3393.33466.67維修費(fèi)63.5663.5663.5663.5663.56317.79環(huán)保綠化費(fèi)355.03591.71591.71591.71591.71591.713313.59營(yíng)業(yè)費(fèi)用1069.61069.61069.61069.61069.61069.66417.6管理費(fèi)用1069.61069.61069.61069.61069.61069.66417.6財(cái)務(wù)費(fèi)用108108108108108108648總成本費(fèi)用3996.827045.387045.387045.387045.387045.3839223.71經(jīng)營(yíng)成本1892.171401.251401.251401.251401.251401.258898.45固定成本2602.233093.153093.153093.153093.153093.1518067.95可變成本1394.593952.233952.233952.233952.233952.2321155.75第七部分營(yíng)銷策略一、在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略公司目前營(yíng)銷工作剛起步，我們將制訂2～5年?duì)I銷計(jì)劃，加強(qiáng)渠道建設(shè)、戰(zhàn)略聯(lián)盟、關(guān)系營(yíng)銷、專家戰(zhàn)略、行業(yè)網(wǎng)站建設(shè)等策略來(lái)建立客戶優(yōu)勢(shì)，打造公司未來(lái)營(yíng)銷核心競(jìng)爭(zhēng)力。組織公司相關(guān)市場(chǎng)部、信息部人員進(jìn)行市場(chǎng)研究，確定公司戰(zhàn)略與營(yíng)銷戰(zhàn)略，未來(lái)將加大區(qū)域市場(chǎng)拓展、客戶關(guān)系管理、專業(yè)社合作規(guī)模的力度，并通過(guò)石蛙銷售的專業(yè)渠道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)開通，聚集石蛙種苗、繁殖、養(yǎng)殖農(nóng)戶、專家、養(yǎng)殖場(chǎng)、合作社等網(wǎng)絡(luò)，建立良好的潛在客戶基礎(chǔ)，通過(guò)線上線下活動(dòng)來(lái)開拓市場(chǎng)，打造品牌，與產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)各級(jí)公司與政府機(jī)構(gòu)探討更好的合作模式，逐漸增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。二、在廣告促銷方面的策略由于整個(gè)產(chǎn)業(yè)集中度很低，市場(chǎng)上石蛙嚴(yán)重供不應(yīng)求，石蛙價(jià)格不斷上揚(yáng)，考慮到整個(gè)行業(yè)處在快速發(fā)展期，當(dāng)務(wù)之急是快速渠道專業(yè)化建設(shè)與業(yè)務(wù)促進(jìn)，前期以穩(wěn)定鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)銷售建設(shè)，保持原有業(yè)務(wù)與區(qū)域深度營(yíng)銷為目標(biāo)；中后期考慮把營(yíng)銷部門從現(xiàn)有公司獨(dú)立出來(lái)，組成單獨(dú)核算自主經(jīng)營(yíng)的法人實(shí)體，以專業(yè)化的營(yíng)銷公司面對(duì)國(guó)內(nèi)外2個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)先國(guó)內(nèi)銷售，集中北京、上海及廣州地區(qū)，建立以客戶為中心的價(jià)格體系，采取集中養(yǎng)殖與分散養(yǎng)殖相結(jié)合，走社會(huì)化、專業(yè)化的道路，增加公司在下游客戶端市場(chǎng)靈活性與競(jìng)爭(zhēng)力。三、在產(chǎn)品銷售價(jià)格方面的策略將石蛙產(chǎn)品定位為高端水產(chǎn)品，不進(jìn)行低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。四、在建立良好銷售隊(duì)伍方面的策略建立公開透明的績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和激勵(lì)約束機(jī)制。公司對(duì)銷售人員按照經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，進(jìn)行季度考核，并根據(jù)考核結(jié)果確定季度效應(yīng)獎(jiǎng)；年終兌現(xiàn)（分紅）按照公司年度企業(yè)經(jīng)營(yíng)者績(jī)效考核辦法執(zhí)行，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，將引入股票期權(quán)的激勵(lì)機(jī)制。五、產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略產(chǎn)品售后服務(wù)主要是運(yùn)輸和烹飪方法，因此，設(shè)計(jì)方便的包裝袋，并在包裝袋上說(shuō)明烹飪方法。六、其它方面的策略對(duì)于石蛙產(chǎn)品的食用和藥用價(jià)值，有針對(duì)性地采取對(duì)比實(shí)驗(yàn)，甚至免費(fèi)贈(zèng)送的方式來(lái)取得對(duì)比試驗(yàn)的數(shù)據(jù)。七、根據(jù)營(yíng)銷策略，預(yù)算未來(lái)3~5年銷售費(fèi)用未來(lái)3~5年銷售費(fèi)用（包括人工費(fèi)用）（萬(wàn)元）年份第2年第3年第4年第5年第6年銷售費(fèi)用220310370450530第八部分產(chǎn)品制造一、產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式設(shè)計(jì)了“公司+基地+養(yǎng)殖專業(yè)社+渠道”的模式，公司向農(nóng)戶提供幼蛙和技術(shù)指導(dǎo)，嚴(yán)格按照規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)來(lái)生產(chǎn)，最后公司保價(jià)回收農(nóng)戶養(yǎng)殖出來(lái)的商品蛙，利用公司渠道和“明月”牌品牌進(jìn)行產(chǎn)品銷售。二、公司自建石蛙養(yǎng)殖基地公司現(xiàn)已建成石蛙養(yǎng)殖基地530畝，地點(diǎn)位于江西明月山風(fēng)景名勝區(qū)管委會(huì)轄區(qū)內(nèi)，基地交通、運(yùn)輸和通訊方便。三、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過(guò)程、工藝流程第九部分管理一、公司準(zhǔn)備今后各年陸續(xù)設(shè)立的機(jī)構(gòu)公司在現(xiàn)有部門的基礎(chǔ)上，增設(shè)營(yíng)銷中心和審監(jiān)室等部門，人員配備，貫徹精干高效，做到按需定崗，按崗定職，按職定人。二、公司對(duì)管理班子及關(guān)鍵人員將采取的激勵(lì)機(jī)制建立公開透明的績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和激勵(lì)約束機(jī)制。對(duì)管理班子及關(guān)鍵人員，進(jìn)行季度考核，并根據(jù)考核結(jié)果確定季度效應(yīng)獎(jiǎng)；年終兌現(xiàn)（分紅）按照公司年度企業(yè)經(jīng)營(yíng)者績(jī)效考核辦法執(zhí)行，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，將引入股票期權(quán)的激勵(lì)機(jī)制。三、公司與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽訂競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議規(guī)定離開本公司后3年內(nèi)不得從事相關(guān)行業(yè)，如違反，則通過(guò)仲裁部分仲裁賠償相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。四、公司內(nèi)部沖突解決公司與董事會(huì)、董事、主要管理者、關(guān)鍵雇員之間如果存在或潛在的利益沖突，均采用個(gè)人服從集體、局部服從大局和員工服從公司的原則優(yōu)先考慮解決。五、公司需要資金的支持和政府的支持加強(qiáng)與政府和部門溝通，尋求政府支持和政策落實(shí)。依托公司在銀行部門的信譽(yù)優(yōu)勢(shì)和良好的人際關(guān)系優(yōu)勢(shì)，尋求銀行支持，加強(qiáng)與投資公司的溝通和聯(lián)絡(luò)，以“忠誠(chéng)、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、高效”的經(jīng)營(yíng)理念，尋求投資者的支持。第十部分融資說(shuō)明一、為保證項(xiàng)目實(shí)施，需要的現(xiàn)金總額是：4200萬(wàn)元人民幣。二、投入資金的用途和使用計(jì)劃：石蛙養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化發(fā)展計(jì)劃總投資4420萬(wàn)元，包括固定投資費(fèi)用3230萬(wàn)元、選育種苗90萬(wàn)元、專利費(fèi)用100萬(wàn)元、開辦費(fèi)500萬(wàn)元、流動(dòng)資金500萬(wàn)元。固定投資費(fèi)用包括種蛙場(chǎng)建筑費(fèi)用450萬(wàn)元、養(yǎng)殖基地建筑費(fèi)用1600萬(wàn)元，生產(chǎn)設(shè)備674萬(wàn)元，辦公設(shè)備506萬(wàn)元。三、預(yù)計(jì)未來(lái)3年平均每年資產(chǎn)回報(bào)率：約29%。四、公司享受減免稅等方面的優(yōu)惠政策：屬于農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖項(xiàng)目，免稅。第十一部分財(cái)務(wù)計(jì)劃一、盈虧平衡表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年1銷售收入013608145161528015280152802固定成本2602.232602.233093.153093.153093.153093.153變動(dòng)成本1394.593952.233952.233952.233952.233952.234盈虧平衡點(diǎn)（BEP）（%）26.9429.2827.3527.3527.355盈虧平衡點(diǎn)營(yíng)業(yè)收入3665.994250.284179.084179.084179.08二、資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目年份第1年第2年第3年第4年第5年第6年資產(chǎn)4420.009916.709040.599636.239636.239636.231.1流動(dòng)資產(chǎn)總額590.005163.995228.535833.145842.115851.081.1.1貨幣資金500.004492.514557.055161.665170.635179.60其中：累計(jì)盈余資金136.06500.41554.56554.56554.561.1.2應(yīng)收賬款581.48581.48581.48581.48581.481.1.3預(yù)付賬款1.1.4存貨90.0090.0090.0090.0090.0090.001.2在建工程3230.001.3固定資產(chǎn)凈值3221.033212.063203.093194.123185.151.4無(wú)形及其他資產(chǎn)凈值600.00600.00600.00600.00600.00600.002負(fù)債及所有者權(quán)益（2.4+2.5）4420.009916.709040.599636.239636.239636.232.1流動(dòng)負(fù)債總額116.00116.00116.00116.002.1.1應(yīng)付賬款116.00116.00116.00116.002.1.2預(yù)收賬款2.2長(zhǎng)期借款500.00500.002.3流動(dòng)資金借款500.00500.002.4負(fù)債小計(jì)（2.1+2.2+2.3）1000.001000.00116.00116.00116.00116.002.5所有者權(quán)益3420.007916.708924.599520.239520.239520.232.5.1資本金3420.003420.003420.003420.003420.003420.002.5.2申請(qǐng)國(guó)家專項(xiàng)資金2.5.3資本公積2.5.4累計(jì)盈余公積金136.06500.41554.56554.56554.562.5.5累計(jì)未分配利潤(rùn)4360.645004.185545.675545.675545.67計(jì)算指標(biāo)資產(chǎn)負(fù)債率(%)22.6210.081.281.201.201.20流動(dòng)比率(%)45.0750.2850.3650.44速動(dòng)比率(%)44.2949.5049.5849.66三、未來(lái)3~5年項(xiàng)目損益表單位：（萬(wàn)元）項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年合計(jì)產(chǎn)品銷售收入0136081451615280152801528073964銷售稅金及附加（5.5%）0748.44798.38840.4840.4840.44068.02總成本費(fèi)用3996.827045.387045.387045.387045.387045.3839223.71利潤(rùn)總額-3996.825814.186672.247394.227394.227394.2230672.28所得稅25%01453.551668.061848.561848.561848.568667.27稅后利潤(rùn)-3996.824360.645004.185545.675545.675545.6722005累計(jì)-3996.82363.82536810913.6716459.3322005銷售利潤(rùn)率：29.75%銷售利稅率：46.97%投資利潤(rùn)率：82.97%靜態(tài)回收期1.92四、未來(lái)3~5年項(xiàng)目現(xiàn)金流量表單位：（萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年合計(jì)1現(xiàn)金流入44201360814516152801528015280739641.1銷售收入1360814516152801528015280739641.2融資、資本金442002現(xiàn)金流出5920.174211.243975.74198.214198.214198.2126701.742.1固定資產(chǎn)投資3920039202.2流動(dòng)資金投資05005002.3經(jīng)營(yíng)成本1892.171401.251401.251401.251401.251401.258898.452.4稅金及附加748.44798.38840.4840.4840.44068.022.5所得稅1453.551668.061848.561848.561848.568667.272.6還款1081081081081081086483凈現(xiàn)金流量（稅前）-1500.1710850.3112208.3712930.3512930.3512930.3560349.534凈現(xiàn)金流量（稅后）-1500.179396.7610540.311081.7911081.7911081.7951682.265累計(jì)凈現(xiàn)金流量（稅后）-1500.177896.5918436.8929518.6840600.4751682.266（P/f.it）I=14%0.87720.76950.67500.59210.51940.45567凈現(xiàn)值（稅后）-1315.947230.57114.416561.315755.535048.7130394.528累計(jì)凈現(xiàn)值-1315.945914.5613028.9719590.2725345.8130394.52表中基準(zhǔn)折現(xiàn)率I=14%累計(jì)凈現(xiàn)值30394.52動(dòng)態(tài)回收期1.18第十二部分風(fēng)險(xiǎn)控制一、宏觀風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策★風(fēng)險(xiǎn)：國(guó)家農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)、農(nóng)村金融、野生動(dòng)物繁殖馴養(yǎng)等行業(yè)政策與法規(guī)的相關(guān)要求及修訂，水產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求、環(huán)保、指標(biāo)及各種宏觀經(jīng)濟(jì)、其他行業(yè)政策的調(diào)整會(huì)給公司目前項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)帶來(lái)很大的影響?！飳?duì)策：我公司將一如既往的按照國(guó)家相關(guān)法規(guī)及法律對(duì)公司石蛙養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施與運(yùn)營(yíng)，同時(shí)我們將會(huì)加強(qiáng)對(duì)國(guó)內(nèi)外特別是國(guó)家相關(guān)政策的研究，及時(shí)調(diào)整公司發(fā)展戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。利用公司獲得制訂石蛙國(guó)家養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)草擬權(quán)的優(yōu)勢(shì)，不斷完善國(guó)標(biāo)的修訂。二、飼料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策★風(fēng)險(xiǎn)：近階段，許多的石蛙市場(chǎng)價(jià)格價(jià)格均出現(xiàn)大幅度上漲，餌料價(jià)格存在進(jìn)一步上漲或大幅度波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。★對(duì)策：通過(guò)批量采購(gòu)相對(duì)降低成本提高飼料供應(yīng)能力；同時(shí)自己建設(shè)黃粉蟲及蚯蚓基地進(jìn)行自己供應(yīng)基地與專業(yè)社農(nóng)戶，提高公司核心能力，確保供應(yīng)長(zhǎng)期穩(wěn)定與充足；尋找其他活體飼料如小魚等，進(jìn)行替代供應(yīng)飼料；另外通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新，降低石蛙養(yǎng)殖中冬眠時(shí)間，提高繁殖養(yǎng)殖效率和生產(chǎn)力，進(jìn)一步降低供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)與飼料穩(wěn)定供應(yīng)。三、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策★風(fēng)險(xiǎn)：在可行性研究中，雖然對(duì)于石蛙產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目采