水泥廠質量管理制度VIP

第42頁共42頁水泥廠質量管理制度?一、企業(yè)必?須嚴格執(zhí)行?國家的（范?本）有關法?規(guī)、政策及?部委條例，?建立健全質?量管理機構?、制度和車?間各級質量?管理責任制?。二、各?級領導和全?體職工要牢?固樹立“質?量第一”和?“為用戶服?務”的思想?，認真貫徹?水泥企業(yè)質?量管理規(guī)程?，運用科學?的管理方法?，統(tǒng)一指揮?，分工負責?，實行質量?責任制和質?量否決權，?全面落實各?項質量管理?措施。三?、企業(yè)內部?的工資、獎?金分配，必?須體現“質?量第一”的?方針，要與?生產過程中?的工作質量?及產品質量?掛鉤，認真?、堅決貫徹?質量否決權?。四、企?業(yè)設立質量?管理領導小?組，組長由?___廠長?擔任，以便?能獨立行使?監(jiān)督，檢驗?職權，采取?切實可行的?有效措施，?把好原材料?、燃料進廠?質量關，做?到不合格產?品不出廠銷?售。五、?化驗室應根?據本廠生產?工藝流程，?建立健全檢?驗制度；負?責全廠的原?材料、燃料?、半成品及?產成品的檢?驗，檢驗結?果應及時通?知車間和有?關部門；監(jiān)?督檢查各項?質量指標的?完成情況；?根據生產要?求進行配料?比計算，并?及時進行各?項指標的調?整和修訂，?在保證質量?的情況下，?努力提高產?量，降低成?本。六、?化驗室要嚴?格貫徹執(zhí)行?水泥國家標?準，有權制?止任何違背?質量管理制?度的行為，?保證出廠水?泥全部合格?和留足富裕?強度，進一?步提高實物?質量，采用?先進的測試?手段，加強?各項目的對?比試驗，根?據本廠的實?際生產工藝?，合理制定?各項內部控?制指標值。?七、企業(yè)?要建立和堅?持訪問用戶?制度，每年?至少要信訪?、走訪有代?表性的用戶?兩次，廣泛?征詢用戶對?本廠水泥的?品質性能、?包裝、裝運?及執(zhí)行合同?等方面的意?見，及時反?饋信息，并?采取措施迅?速改進。?八、企業(yè)對?出廠水泥的?自檢結果中?，有任意一?項不合格時?，應立即電?告用戶停止?使用，同時?向建材主管?部門和水泥?檢測中心報?告，經批準?將封存樣復?驗，并以復?驗結果為準?；經復驗，?產品質量不?合格屬重大?質量事故，?企業(yè)企業(yè)要?進行質量事?故檢查，并?向主管部門?作出書面檢?查報告，根?據用戶損失?程度承擔質?量責任。?九、企業(yè)要?不斷采用現?代化的管理?方法，推廣?應用新工藝?、新技術、?新裝備，提?高企業(yè)的整?體素質。?第二篇：水?泥廠財務管?理制度水泥?廠財務管理?制度目錄?第一章總則?第二章審批?權限第三章?收支管理第?四章財產管?理第五章?銷售與收款?業(yè)務管理第?六章購貨與?付款業(yè)務管?理第七章原?始憑證與財?務檔案管理?第八章財務?責任追究制?度第一章?總則第一?條為了加?強公司的財?務工作，完?善公司的財?務管理，強?化內部控制?，規(guī)范財務?管理流程，?根據國家現?行的有關財?經法規(guī)、財?務制度、政?策結合本廠?的實際情況?，制定本制?度。第二?條財務管理?的目標是追?求企業(yè)價值?最大化。?第三條財務?管理的職能?是對企業(yè)經?濟活動進行?記錄、反映?、預算、控?制、決策。?第四條財?務管理的內?容包括：?（一）資金?管理，統(tǒng)一?監(jiān)控、調劑?單位內部貨?幣資金流動?，提高資金?使用率，掌?握資金動態(tài)?（范本），?為管理決策?提供參謀。?（二）收?支管理，按?照財務管理?制度規(guī)定的?流程、標準?和范圍等，?對涉及財務?收支的經濟?業(yè)務實施規(guī)?范管理。加?強內部控制?，推動預算?管理。（?三）財產管?理，對企業(yè)?庫存現金、?存貨、固定?資產等的保?存、管理、?使用、處置?進行規(guī)范，?明確各環(huán)節(jié)?責任，保證?企業(yè)財產安?全完整，并?發(fā)揮應有效?用。（四?）成本與費?用管理，針?對企業(yè)經營?特點，以先?進管理思想?為指導，規(guī)?范控制成本?費用開支，?為完善內部?管理提供依?據。1第?五條財務總?監(jiān)的崗位職?責（一）?在股東會的?領導下，負?責企業(yè)財務?管理、會計?報表、預算?控制工作，?執(zhí)行股東會?決議，并監(jiān)?督企業(yè)遵守?國家財務法?律、法規(guī)。?（二）負?責企業(yè)資金?運作管理，?日常財務管?理與分析、?___、籌?資方略等、?負責項目成?本核算與控?制。（三?）負責企業(yè)?財務管理及?內部控制，?根據企業(yè)業(yè)?務發(fā)展的計?劃完成年度?財務預算，?并跟蹤其執(zhí)?行情況。?（四）制定?、維護、改?進企業(yè)財務?管理程序和?政策，以滿?足控制風險?的要求。?（五）監(jiān)控?可能會對公?司造成經濟?損失的重大?經濟活動，?并及時向股?東會報告。?（六）合?法開展稅收?籌劃，定期?___稅收?政策執(zhí)行情?況的自查，?發(fā)現問題及?時報告。?（七）對會?計核算工作?日常檢查，?確保會計報?表數據準確?性與時效性?，內部稅務?自查，稅收?籌劃建議。?第六條財?務部內部核?算會計的崗?位職責（?一）負責財?務部內部會?計報表核算?及日常管理?工作的開展?，對財務總?監(jiān)負責；?（二）負責?及時辦理企?業(yè)貨幣資金?的收付及會?計手續(xù)，確?保生產經營?活動的正常?運行；（?三）負責企?業(yè)的逾期債?權、___?、清理、對?帳；（四?）負責生產?經營成本的?核算、分析?和控制；?（五）負責?及時、準確?地編制內部?會計報表和?公司經濟活?動分析。?第二章審批?權限第一?條公司的各?項費用支出?、采購各類?物品的款項?，由經辦人?核算成本，?主管人員審?核，100?0元及以下?支付審批程?序：副經理?→財務總監(jiān)?→經理，1?000元以?上支付審批?程序：副經?理→財務總?監(jiān)→經理→?總經理→董?事長。2?第二條所?有付款申請?表連同真實?完整合法的?原始單據，?上交財務部?（除供應商?貨款外），?報銷審批支?付時限為十?個工作日。?第三條固?定資產購置?的審批權限?（一）固?定資產分類?1、房屋?、建筑物。?營業(yè)用房、?非營業(yè)用房?、簡易房、?建筑物。?2、機械設?備：生產設?備、檢測設?備、維修設?備、其他機?器設備；?3、交通運?輸工具；?4、辦公設?備：辦公家?具、辦公設?備；5、?電子設備：?照相機、電?子計算機系?統(tǒng)設備、復?印機及打印?機設備等；?（二）審?批權限：使?用部門報計?劃，部門主?管審核，財?務總監(jiān)審批?后，再由總?經理批準。?要嚴格執(zhí)行?先審批后購?置的程序，?否則不予報?銷購置支出?。第四條?費用報銷審?批程序：報?銷人員填寫?報銷單→部?門經理（主?管）審核真?實、完整、?無誤→核算?會計審核單?據、金額無?誤→經理、?財務總監(jiān)、?總經理、董?事長批準→?出納付款。?經理、總?經理報銷的?費用需要報?董事長批準?。第五條?沒有按完?整的審批程?序執(zhí)行，出?納應拒絕付?款。如果審?核（批）人?員不在公司?，口頭或電?話確認的，?事后應及時?補簽。第?六條財務?核算會計單?據審核包括?：（一）?報銷單填寫?是否規(guī)范，?內容是否填?寫完整、小?寫報銷金額?前是否有寫?￥、大寫金?額前是否有?封?且空白?金額填零。?（二）審?核報銷內容?填寫與對應?的票據是否?相符、票據?金額加總與?報銷金額是?否相符、票?據真假審核?及是否符合?稅法的規(guī)定?。（三）?審核報銷金?額與公司規(guī)?定的標準（?出差管理制?度等規(guī)定）?是否相符，?如有超標，?應備注并由?后面的審批?人員考慮是?否特批。?（四）所有?報銷單、付?款申請單金?額大寫或小?寫如果有涂?改的、一律?退回重寫重?新審批才能?報銷。第?七條在整個?流程中，經?辦人要負責?辦理每個環(huán)?節(jié)的有關手?續(xù)；部門經?理（主3?管）要承擔?相應的業(yè)務?真實性和合?理性審核的?責任。第?八條合同的?審核，合同?包括銷售合?同、采購合?同、購置合?同和租賃合?同。合同的?審核，可先?提交集團公?司法律顧問?對法律責任?進行審核后?，財務部對?結算的收支?條款、價格?比較評估進?行審核，在?經總經理批?準后方可簽?訂。日后的?款項結算方?式嚴格按照?合同規(guī)定進?行。第三?章收支管理?第一條?收支管理范?圍（一）?費用的管理?（報銷程序?，報支標準?，審批權限?）。（二?）業(yè)務開支?的管理（?三）收入的?管理第二條?收支管理總?體模式日?常管理模式?采用費用、?支出預先申?報制度，按?照申報標準?執(zhí)行，根據?實際執(zhí)行情?況進行反饋?調整。第?三條現金借?款辦理程序?（一）經?辦人按格式?填寫借款申?請。（二?）審批程序?。經辦人→?部門經理（?主管）→財?務總監(jiān)→總?經理→董事?長。（三?）審批后的?憑證交由出?納員具體辦?理。（四?）經辦事項?應在60天?內向財務部?門辦理結賬?手續(xù)。期內?未辦理應將?款項交回，?否則按所欠?金額從工資?或其他款項?中扣除。?第四條費?用報銷的原?則，根據集?團公司制定?的《費用報?銷管理制度?》執(zhí)行和控?制。（一?）開支范圍?包括。業(yè)務?招待費、差?旅費、汽車?費用、市內?交通費、通?訊費、培訓?費、辦公費?用、辦公用?品采購、資?料費、電腦?維護及配件?、低值易耗?品、審計咨?詢費及在管?理費用列支?的其他費用?等。一切支?出均要以原?始憑證為依?據，按報銷?流程審批后?，方可報銷?。（二）?招待費用、?預算外費用?、特殊事項?費用報銷按?照事前控制?原則，采?4用預先申?報制度，在?費用發(fā)生之?前填寫申報?表，說明業(yè)?務發(fā)生的原?因、預計金?額、付款方?式等。特殊?事項費用必?須經董事長?審批，并由?兩人以上執(zhí)?行。（三?）若以簽訂?合同方式履?行采購事務?的，可不必?進行預先申?報程序，直?接通過合同?履行審批程?序。第五?條費用支出?申請流程。?非生產用各?類物品的采?購、各項費?用的支出均?須填寫采購?（費用支出?）申請單，?預先報部門?經理（主管?）、財務總?監(jiān)、總經理?批準后方可?進行。第?六條合法?的付款憑據?、購貨支出?還必須具有?質檢員的驗?貨合格手續(xù)?。出納見到?按審批權限?、報銷流程?審批人員簽?字后的付款?通知書后，?方可按付款?時限付款。?第七條?款項支付程?序（一）?經辦人應憑?合同（零星?業(yè)務收支除?外）及業(yè)務?執(zhí)行情況，?按規(guī)定填寫?“付款申請?”，按所在?部門主管→?財務核算會?計→經理→?財務總監(jiān)→?總經理→董?事長的程序?審批后，交?出納辦理付?款。（二?）若合同及?業(yè)務的執(zhí)行?情況屬結算?款項的，經?辦人辦理付?款時應附_?__及結算?憑證；（?三）如屬匯?往異地的款?項，應先取?得收據或_?__；如說?明特殊原因?并經總經理?批準，收據?、___可?待對方在收?款后合理的?期限內交付?。經辦人負?責催收，若?在合理的期?限內仍未收?到，經辦人?仍負有繼續(xù)?追討___?的義務。同?時，財務部?提請公司總?經理視情況?對其加以處?罰。第八?條辦公文具?用品的管理?（一）公?司的辦公文?具、打（復?）印機等辦?公用品及耗?材，應統(tǒng)一?購買，各使?用部門應提?前申報所需?物品，以便?費用的劃分?和采購。采?購人員要根?據各使用部?門申報數量?、品種、規(guī)?格，優(yōu)先考?慮在庫存物?品中進行調?劑，不足部?分再予購買?。（二）?核算會計應?對公司的辦?公用品進行?購進、領用?、庫存登記?，并進行管?理。5第?九條市內?交通費管理?員工因公?務外出辦事?，應乘坐公?交車。因攜?帶公司重要?文件、現金?、支票及重?要物品原則?上可派車，?未派車者可?根據實際情?況乘坐的士?。報銷時應?說明原因、?時間、金額?、起訖地點?。第十條汽?車費用管理?（一）公?司負責人私?有車輛費用?實行定額補?貼，標準為?1000.?00元/月?，享受車貼?后不得再報?銷小車費用?。（二）?公司車輛正?常保養(yǎng)及發(fā)?生故障時，?駕駛員（經?辦人）必須?向公司提出?申請，辦理?手續(xù)時必須?經部門經理?→財務總監(jiān)?→總經理批?準后方可到?指定維修廠?維修，維修?時駕駛員必?須跟班監(jiān)督?。（三）?車輛維修完?，駕駛員（?經辦人）必?須確認此次?維修項目、?更換零件，?發(fā)生總額是?否正確，并?簽名、核實?。（四）?駕駛員（經?辦人）未向?公司提出申?請并擅自到?修理廠維修?，自己承擔?維修費用；?造成車輛損?壞的，應賠?償損失，同?時公司對違?反者給予相?應處罰。?（五）維修?單位每月憑?維修單、_?__，經復?核后按公司?的報銷制度?報銷。第十?一條通訊費?管理（一?）公司負責?人通訊費補?貼元/月。?（二）市?內電話費。?主要用于公?司的業(yè)務聯(lián)?系，非業(yè)務?聯(lián)系要長話?短說。（?三）郵寄、?快遞費。應?由公司統(tǒng)一?辦理。第十?二條招待費?用管理各?部門根據工?作需要支付?的招待費，?在招待前需?預先上報上?一級主管申?請并批準。?報銷時填寫?“費用報銷?單”，并附?清單列出事?由、時間、?金額、參加?人員等明細?，負責審核?的主管在清?單上簽字確?認，不能合?并或分單報?銷。第十三?條差旅費的?管理詳見《?帝均集團出?差管理制度?》第十四條?收入的管理?（一）收?入是指企業(yè)?在銷售商品?、提供勞務?及讓渡資產?使用權等日??；顒又兴?形成的經濟?利益的總流?入。包括：?主營業(yè)務收?入和其他業(yè)?務收入。?6（二）?取得的收入?原則上使用?銀行轉賬，?屬特殊情況?需收入現金?的，經辦人?應帶交款單?位到財務部?核算會計處?開具收款收?據，憑收款?收據將款項?交給出納。?如確實需要?由經辦人員?代收現金，?必須在兩天?內交回給出?納。（三?）經辦人需?在合同約定?的期限內收?回款項，發(fā)?生特殊情況?時，經辦人?需書面提出?延期收款的?理由和期限?，經部門主?管審核后，?由財務總監(jiān)?簽署意見，?總經理審批?，若在延期?內仍收不回?貨款，經辦?人負有繼續(xù)?催款的義務?。同時，財?務部提請公?司總經理視?情況對其加?以處罰。?（四）財務?部對業(yè)務進?行跟蹤，根?據企業(yè)有關?規(guī)定及合同?約定督促經?辦人收回款?項。對于逾?期的應收款?項，每月提?供賬齡分析?表給銷售部?門和總經理?。（五）?本規(guī)定中的?各種收入均?為嚴肅的經?濟行為，要?服從監(jiān)管，?不得隱瞞不?報或少報，?不得擅自設?立小金庫。?總經理、財?務總監(jiān)應嚴?格把關、杜?絕公司財產?流失。第?四章財產管?理第一條?財產管理的?范圍（一?）庫存現金?、票據及有?價證券的管?理（二）?存貨（包括?材料、成品?、備品配件?、工具、低?值易耗品等?）的管理?（三）固定?資產的采購?、使用的管?理第二條現?金收支、核?算業(yè)務的管?理（一）?超過萬元的?現金收入應?于當日送存?開戶銀行或?一般賬戶。?（二）企?業(yè)與其他單?位的經濟往?來，可通過?開戶銀行或?一般賬戶進?行轉賬結算?。（三）?提取現金應?當寫明用途?，并按照規(guī)?定執(zhí)行。?（四）不準?用不符合制?度的憑證頂?替庫存現金?，即不得“?白條抵庫”?；不準謊報?用途套取現?金；不準用?銀行賬戶代?其他單位和?個人存入或?支取現金；?不準用單位?收入的現金?以個人名義?存儲；（?五）為加強?對現金的管?理，隨時掌?握現金收付?的動態(tài)（范?本）和庫存?金額，保證?現金的安全?，必須設置?“現金日記?賬”，按照?業(yè)務發(fā)生的?先后順序逐?筆序時登?7記。每日?終了，應根?據登記的“?現金日記賬?”結余數與?實際庫存數?進行核對，?做到賬實相?符；月份終?了“現金日?記賬”的余?額必須與“?現金”總賬?科目的余額?核對相符，?現金核算應?做到日清月?結。（六?）每月末，?會計應與出?納進行會計?明細賬與出?納現金日記?賬的核對，?做到賬賬相?符。如出現?誤差應及時?查明原因進?行更正。?（七）出納?定期（一般?為每月末）?或不定期會?同會計對庫?存現金進行?盤點，做到?賬款相符。?若出現較大?的誤差，應?及時報告財?務總監(jiān)、總?經理___?，作出處理?。出納根據?實盤情況填?寫庫存現金?盤點表，由?出納、會計?簽字確認后?，裝訂于當?月會計憑證?首頁。第?三條出納員?應嚴格按照?公司規(guī)定的?庫存現金定?額，控制現?金庫存量，?超過部分應?及時送存銀?行。第四?條公司收?付款項，除?現金結算外?，均應按銀?行有關結算?規(guī)定辦理轉?帳、電匯、?票匯結算。?“銀行存款?日記帳”應?按開戶銀行?和其他金融?機構的名稱?和存款種類?進行明細核?算，每日終?了應結出余?額，月后_?__日內應?與銀行對賬?單進行核對?。第五條?出納員應設?立支票登記?薄，記錄支?票購入、領?用、庫存明?細。對于填?寫錯誤等造?成作廢的支?票應及時劃?線或蓋章注?明作廢，并?單獨裝訂保?管。第六?條存貨管?理存貨內?容包括：?為生產耗用?需要而提供?的物資儲備?，主要包括?各種主料、?輔材和低值?易耗品等。?第七條?存貨采購管?理（一）?存貨的零星?采購應執(zhí)行?預先申報程?序，由采購?申請人填寫?采購申請表?，說明采購?發(fā)生的原因?、預計金額?，按計劃采?購申請部門?主管→財務?總監(jiān)→總經?理的程序進?行審批。?（二）批量?采購的生產?配件、備品?等存貨的采?購必須通過?招投標方式?進行采購。?（三）存?貨采購部門?經辦人應采?用詢價采購?方式，至少?要有二至三?家供貨8?商報價。?第八條存?貨到貨驗收?入庫管理?（一）存貨?的驗收入庫?由倉儲部門?負責，并根?據采購訂單?、供應商的?發(fā)貨單檢驗?采購的數量?、重量、級?次、型號，?如實填寫進?倉單，并附?注貨品供應?商。（二?）進倉單一?式三聯(lián)，一?聯(lián)留底備查?，一聯(lián)由倉?管員管理，?一聯(lián)交財務?入賬。第?九條到貨?付款管理?經辦人根據?供貨方提供?的___，?銷貨清單、?與供應商的?對賬單，填?寫“付款申?請”，按采?購經辦人部?門主管→財?務核算會計?→財務總監(jiān)?→總經理程?序審批辦理?付款。第十?條存貨出?庫管理（?一）材料發(fā)?出應填寫出?倉單，出倉?單需有部門?負責人批示?。倉管員根?據發(fā)出材料?的數量、型?號、級次填?寫出倉單，?出倉單一式?三聯(lián)，一聯(lián)?倉庫留存，?一聯(lián)交領用?單位統(tǒng)計，?一聯(lián)送會計?記賬。（?二）材料領?用一般應事?前簽批后方?可出倉，若?業(yè)務急需，?可先出倉，?于當日下班?前補齊手續(xù)?。第十一條?材料退庫?管理月末?，領用未用?完的材料，?若下月不需?再用，則將?材料交回倉?庫，領用人?填制退料單?。第十二?條存貨盤?點管理（?一）倉管員?根據日常登?記的材料明?細賬于每月?末會同財務?部門、業(yè)務?部統(tǒng)計人員?對庫存材料?進行實地抽?盤，財務部?門也可根據?實際要求對?存貨進行不?定期抽查，?每年至少全?面實地盤點?一次。（?二）根據盤?點實際情況?編制“庫存?材料盤點表?”，并與財?務部門核對?，做到賬實?、賬賬相符?，盤盈或盤?虧均應找出?原因，書面?上報財務總?監(jiān)、公司領?導，不得擅?自處理。財?務部門應根?據處理決定?進行相應的?賬務處理。?第十三條?固定資產管?理9固定?資產是指同?時具有下列?特征的有形?資產。（?1）為生產?商品，提供?勞務，出租?或經營管理?而持有的；?（2）使?用壽命超過?一個會計年?度的有形資?產。第十四?條固定資產?的購置與審?批（一）?固定資產購?置報批程序?。由領用部?門提出申請?，按申請流?程審批。?（二）固定?資產采購由?采購部負責?，使用部門?配合采購。?采購經辦人?在采購之前?應多方詢價?，貨比三家?，至少要二?至三家供貨?商報價。第?十五條固定?資產驗收?（一）購入?的固定資產?屬于生產性?機器設備的?，到貨驗收?時，應由業(yè)?務部門會同?設備管理部?門，對貨物?進行檢驗。?檢驗其技術?要求（型號?、規(guī)格、技?術參數）、?數量是否正?確。（二?）新購置的?固定資產由?采購部門、?使用部門與?設備管理部?門共同負責?到貨驗收并?簽字。（?三）采購部?門與使用部?門為同一部?門的，應區(qū)?分采購與使?用負責人，?并與設備管?理部門共同?負責驗收與?簽字。（?四）經公司?批準新購置?的固定資產?，在正式辦?理到貨驗收?之后，設備?管理部門應?盡快貼上資?產編號等標?示，并注明?使用部門和?辦理固定資?產領用手續(xù)?。第十六?條固定資產?使用與保管?（一）固?定資產使用?部門指定的?專管人員管?理，財務部?監(jiān)督。（?二）固定資?產所有權均?屬于公司，?根據“誰使?用、誰保管?、誰養(yǎng)護（?日常）”的?原則，對于?現有交付各?部門使用的?固定資產，?各部門要妥?善管理。設?備管理部門?要定期進行?設備檢修、?保養(yǎng)。財務?部、設備管?理部門要建?立健全資產?管理制度，?作到賬物相?符，賬賬相?符。（三?）設備管理?部門應對公?司的固定資?產設置實物?明細賬，加?強管理。?（四）各業(yè)?務部門所使?用、管理的?固定資產，?一律不得外?借、轉移，?除非經過使?用部門、設?備管理部門?、財務部、?總經理各級?審批后。?（五）固定?資產管理員?應提高工作?責任心，注?意修舊利廢?，延長使用?年限，1?0節(jié)約開支?，防止浪費?現象。（?六）固定資?產管理員工?作調動時，?必須辦好實?物移交清單?和手續(xù)。?（七）對閑?置未使用的?固定資產各?保管部門應?及時上報設?備管理部門?、行政部、?財務部，以?便調劑余缺?，減少浪費?，降低成本?。第十七條?固定資產?毀損的處理?（一）固?定資產清查?盤點。每年?終了，以設?備管理部門?為主、財務?部配合、相?關人員參加?，組成財產?清查小組對?公司固定資?產進行一次?全面清查盤?點，發(fā)現盤?盈盤虧、賬?物不符的，?應及時追查?原因。（?二）清查盤?點中發(fā)現因?責任事故造?成財產毀損?的，應責成?責任人書面?作出報告，?連同清查小?組處理意見?上報財務總?監(jiān)、總經理?審批后處理?。（三）?清查盤點中?發(fā)現固定資?產自然毀損?的，經清查?小組鑒定后?，提出報損?意見報財務?總監(jiān)、總經?理審批后，?予以報廢。?（四）毀?損的固定資?產，不論是?個人責任或?自然毀損，?經財務總監(jiān)?、總經理批?準報廢的，?年終清查盤?點之后，統(tǒng)?一銷帳。?第十八條固?定資產的折?舊年限、計?提辦法，按?國家有關財?務規(guī)定和公?司制定的相?關會計制度?、股東會決?議執(zhí)行。?第五章應收?款、預付款?與銷售收款?管理第一?條應收及預?付款項包括?應收票據、?應收帳款、?預付貨款、?待攤費用、?應收政策性?補貼、其他?應收款項等?。第二條?公司財務部?應對應收款?、預付款進?行跟蹤管理?、經常清理?，發(fā)現違反?規(guī)定產生欠?款應及時通?知業(yè)務部門?追討。第?三條應收?款項經查確?實無法收回?造成壞帳損?失，應專題?報告公司領?導批準處理?，財務部門?上報稅務備?案核銷。屬?當事人追討?不力或責任?事故造成壞?帳損失的，?應追究當事?人責任。?第四條銷售?與收款業(yè)務?管理（一?）業(yè)務流程?。接受客戶?訂單→收款?、或批準賒?銷信用與收?款期限→按?銷售訂單供?貨→向客戶?開具___?→賒銷收款?通知單。?111、?接受客戶訂?單?？蛻舻?訂單必須符?合公司的授?權標準。?2、批準賒?銷信用。賒?銷政策是要?對每個顧客?的已授權的?信用額度進?行的，避免?銷售人員為?擴大銷售而?使企業(yè)承受?不適當的信?用風險。?3、按銷售?單供貨。倉?管員必須收?到經過批準?的銷售發(fā)貨?通知單才能?發(fā)貨。4?、向客戶開?具___。?需要開具_?__的客戶?，銷售部門?應在貨物發(fā)?出二個工作?日內，將發(fā)?貨通知單、?銷售訂單等?開票資料送?交到財務部?辦理開票手?續(xù)，財務部?門應在規(guī)定?時限內開出?___交給?客戶。（?二）業(yè)務核?算管理：?1、銷售業(yè)?務是以經過?審核的發(fā)貨?憑證、銷_?__及經過?批準的顧客?訂貨單為依?據登記入賬?的。在發(fā)貨?前，顧客的?賒銷已經被?授權批準，?銷___均?經事先編號?，并已登記?入賬，定期?向顧客寄送?對賬單，跟?催貨款；?2、發(fā)運憑?證（發(fā)貨通?知單、退貨?核銷單等）?均經事先編?號并已經登?記入賬；?3、銷售價?格、付款條?件、運費和?銷售折扣的?確定須經總?經理的授權?批準；4?、采用適當?的會計科目?處理；5?、在銷貨發(fā)?生時開具銷?___和登?記入賬；定?期給顧客寄?送對帳單；?由業(yè)務經辦?人員對應收?賬款明細賬?作內部核查?；業(yè)務人員?定期將應收?賬款明細余?額合計數與?財務部提供?的應收賬款?賬齡分析表?總賬余額進?行比較。?（三）業(yè)務?結算方式：?1、按接?到顧客訂貨?單后，銷售?部經理、總?經理批準的?結算方式執(zhí)?行，財務部?門監(jiān)督。?2、財務部?門每月提供?應收賬款賬?齡分析表給?銷售部門，?便于銷售部?門與客戶的?對賬及提醒?貨款催收。?第六章購?貨業(yè)務與供?應商付款管?理第一條?購貨付款?業(yè)務管理?（一）業(yè)務?管理：1?、供應商的?選擇和價格?的確定由采?購部門負責?，企業(yè)負責?人審核。?122、?計劃采購人?員憑一應俱?全的采購訂?單、入庫單?、驗收單和?賣方___?等審核無誤?后，填寫付?款申請單，?相關原始單?據附后，按?公司貨款支?付審批流程?和供應商賬?期批準和付?款。3、?采購部門應?加強供應商?預付賬款的?控制，盡量?采用月結方?式。財務部?門定期提供?未核銷的預?付賬款清單?給采購部門?或計劃采購?人員，跟催?經辦人員及?時辦理預付?款核銷；?4、財務部?門應配合采?購部門定期?與供應商核?對往來賬。?第七章原?始憑證及財?務檔案管理?本公司工?作人員需查?閱會計檔案?資料時，應?經財務總監(jiān)?同意，未經?許可嚴禁將?財務___?外借或對外?傳送。第?八章財務責?任追究制度?第一條公?司財務人員?應當嚴格遵?守公司財務?管理制度和?內部控制制?度，確保財?務報告真實?、準確地反?映公司的財?務狀況。?第二條財?務管理工作?重大差錯以?及公司遭受?的行政處罰?或資產損失?，具體包括?但不限于以?下情形：?（一）對違?反公司財務?制度的情形?隱瞞不報的?情形，以及?遇重大問題?、情況不報?或辦理不及?時導致延誤?或誤傳并造?成不良后果?的；（二?）利用職務?之便，徇私?舞弊，受到?___和追?查，經核查?屬實的；?（三）未嚴?格履行財務?審批手續(xù)從?而造成經濟?損失或不良?后果的；?（四）對公?物、重要物?品及資料管?理不善，導?致公物、重?要物品損失?或者丟失的?；（五）?未履行會計?檔案管理要?求，將應及?時歸檔的文?件、資料、?原始憑證及?會計資料未?按要求及時?歸檔，造成?文件和資料?殘缺或丟失?的；（六?）擅自挪用?公司現金或?因疏忽對公?司現___?管不善導致?現金丟失的?；（七）?因工作中互?相扯皮或故?意推諉等影?響工作或造?成損失的；?第三條責任?追究的主要?形式包括：?（一）公?司內通報批?評；13?（二）警?告，責令改?正并作檢討?；（三）?調離原工作?崗位、停職?、降職、撤?職；（四?）經濟處罰?；（五）?解除勞動合?同；（六?）追究法律?責任。第?四條本制度?責任追究的?結果納入對?相關部門和?人員的年度?績效考核指?標。第三?篇：水泥廠?設備管理制?度水泥廠設?備管理制度?目錄一、?___機構?二、相關?部門和人員?的職責三?、設備、備?件采購管理?制度四、?設備（計劃?）檢修管理?制度五、?設備檢修質?量跟蹤管理?制度六、?設備巡檢管?理制度七?、設備潤滑?、保養(yǎng)管理?制度八、?重點設備性?能跟蹤管理?制度九、?設備事故處?置制度十?、備件倉庫?管理制度?十一、設備?報廢處置制?度十二、?固定資產管?理制度十?三、技術資?料、圖紙管?理制度十?四、設備管?理的考核制?度二、相?關部門和人?員的職責?1、設備管?理中廠長的?職責（1）?批準設備年?大修計劃。?（2）重?點設備的改?造審批工作?。（3）?重要備件的?采購審批工?作。（4?）審批設備?報廢處置工?作。（5?）___重?大設備事故?的處理工作?。（6）?批準設備管?理考核結果?。（7）?批準有關設?備資金開支?的支付計劃?。2、設?備副廠長的?職責（1?）制定設備?年大修計劃?和設備技術?改造工作。?（2）批?準和審核設?備、備品備?件的采購申?請、計劃。?（3）制?定設備運轉?率和機物料?、能源消耗?考核指標。?（4）制?定或批準設?備檢修計劃?，并檢查實?施情況。?（5）__?_實施本廠?的設備維修?、保養(yǎng)、檢?修及技術改?造工作。?（6）督促?檢查各相關?部門對設備?管理制度的?執(zhí)行情況，?并實施考核?。（7）?主持設備管?理理論和先?進經驗、先?進技術的推?廣。（8?）制定和審?批設備操作?規(guī)程。（?9）___?或督促有關?部門進行員?工的設備操?作、維護、?檢修、管理?業(yè)務、技術?培訓工作。?（10）?___重大?設備事故的?調查、分析?、處理工作?。（12?）審核設備?管理考核結?果（13）?對設備管理?負有主要領?導責任。?3、車間副?主任的職責?（1）對?車間維修班?工作負有主?要領導職責?，并在工作?中給予技術?指導。（?2）負責督?促和檢查車?間維修班對?設備進行維?護、潤滑保?養(yǎng)、檢修、?巡檢的完成?情況。（?3）制定車?間月設備檢?修計劃，并?監(jiān)督實施。?（4）制?定車間月設?備、備件采?購計劃。?（5）__?_實施本車?間的設備維?護、保養(yǎng)、?檢修及技術?改造工作。?（6）努?力完成設備?運轉率和機?物料、能源?消耗考核指?標。（7?）___員?工進行設備?操作、維護?、檢修、技?術培訓工作?。（8）?負責全車間?設備的不定?時巡檢職責?。（9）?___設備?事故的調查?、分析、處?理工作。?（11）完?成主管領導?交辦的其它?任務。4?、設備科長?的職責（?1）完成各?車間月設備?、備件采購?計劃。（?2）負責設?備款項的賬?務管理和支?付申請工作?。（3）?對車間維修?班工作負有?領導職責，?并在工作中?給予技術指?導。（4?）檢查維修?班設備維護?、檢修等基?礎管理臺帳?的建立情況?。（5）?監(jiān)督車間月?設備檢修計?劃實施的情?況及驗收，?并進行檢修?質量跟蹤管?理工作。?（6）負責?全廠設備的?不定時巡檢?職責。（?7）下達設?備整改通知?，并監(jiān)督實?施。（8?）___員?工進行設備?操作、維護?、檢修、技?術培訓工作?。（9）?___設備?事故的調查?、分析、處?理工作。?（10）完?成主管領導?交辦的其它?任務。5?、設備管理?員的職責?（1）負責?全廠重點設?備的定期巡?檢工作，并?做好相關記?錄。（2?）做好全廠?重點設備的?性能跟蹤管?理工作。?（3）建立?所有設備潤?滑點及要求?的臺帳，并?記錄實施情?況。（4?）負責全廠?儀器、儀表?、計量設備?周期檢驗的?管理工作。?（5）負?責建立全廠?固定資產臺?帳及收集相?關技術資料?的工作。?（6）做好?對倉管員和?倉庫的管理?工作。（?7）負責機?加工非標件?的圖紙繪制?和集團公司?機修廠加工?件的聯(lián)系工?作。（8?）完成設備?運轉率和機?物料消耗、?能源消耗的?考核統(tǒng)計。?（9）完?成主管領導?交辦的其它?任務。6?、維修班長?的職責（?1）協(xié)助車?間副主任完?成月設備檢?修計劃和備?件采購計劃?。（2）?負責對本班?設備維修人?員進行全面?的管理工作?，包括本班?人員的出勤?記錄。（?3）___?實施本車間?的設備維護?、保養(yǎng)、檢?修及技術改?造工作。?（4）負責?維修工作的?人員安排，?并提供維修?方案及要求?。（5）?負責檢查維?修任務的完?成情況。?（6）完成?本班設備管?理要求的基?礎管理臺帳?的建立和記?錄工作。?（7）負責?全車間設備?的不定時巡?檢職責。?（8）__?_員工進行?設備維護、?檢修的技術?培訓工作。?（9）完?成主管領導?交辦的其它?任務。7?、設備維修?人員的職責?（1）實?施本車間的?設備維護、?保養(yǎng)、檢修?及技術改造?工作。（?2）所有維?修人員都負?有保證設備?達到正常運?轉率的職責?。（3）?日班維修人?員負責全車?間設備日班?的維修和不?定時巡檢的?職責。（?4）值班維?修人員負責?全車間設備?的定時巡檢?職責。（?5）值班維?修人員負責?處理當班設?備故障，并?認真填寫值?班記錄和設?備巡檢記錄?。（6）?完成主管領?導交辦的其?它任務。?8、倉管員?的職責（?1）倉庫所?有物資的管?理職責。?（2）倉庫?所有物資賬?務的管理職?責。（3?）參與購進?物資的驗收?（數量）的?職責。（?4）準確提?供物資的購?進和月消耗?報表的職責?。（5）?保證倉庫區(qū)?域清潔衛(wèi)生?及物資安全?的職責。?（6）堅守?崗位，保證?及時提供配?件的職責。?（7）熟?悉備品備件?名稱、性能?、用途。?9、設備科?的職責（?1）提供保?證生產設備?正常運行所?需零配件。?（2）收?集、提供相?關技術資料?，并給予設?備的技術支?持。（3?）負責督促?和檢查車間?維修班對設?備進行維護?、潤滑保養(yǎng)?、檢修、巡?檢的完成情?況。（4?）___設?備事故的調?查、分析、?處理工作。?（5）督?促檢查各相?關部門對設?備管理制度?的執(zhí)行情況?，并實施考?核10、?維修班的職?責（1）?保證設備達?到正常運轉?率的職責。?（2）實?施本車間的?設備維護、?保養(yǎng)、檢修?及技術改造?工作。（?3）努力完?成車間機物?料消耗、能?源消耗考核?指標。（?4）保證車?間順利完成?生產任務的?職責。（?5）做好本?班區(qū)域清潔?衛(wèi)生。（?6）保證廢?舊材料堆場?整齊、有序?。三、設?備、備件采?購管理制度?第一條為?保證設備正?常運轉，在?設備檢修時?能及時領用?相關材料和?備件，同時?，為保證備?件質量，降?低消耗、降?低成本、降?低倉庫庫存?，特制定本?制度。第?二條設備、?備件的采購?必須遵照《?越鋼集團生?產用備品備?件采購使用?流程》，否?則，按采購?金額的10?%處罰采購?責任人。?第三條各車?間副主任、?質量科長、?機動班長根?據生產設備?和備件庫存?情況，在當?月___日?前，將下?月生產所需?備件計劃報?設備副廠長?審批。逾期?處罰責任人?每天100?元。第四?條備件采購?計劃必須注?明備件型號?、規(guī)格（關?鍵尺寸）、?數量、品質?要求及使用?時間，非標?件需注明主?要參數或附?帶圖紙，否?則，處罰申?請人200?元，且不列?入采購計劃?。第五條?設備副廠長?在當月__?_日前，將?下月生產所?需的備件計?劃審批后交?設備科整理?，設備科于?當月___?日前報集團?公司生產管?理部設備能?源科存檔，?并進行采購?（單件價值?高于5萬元?的設備需由?集團公司生?產管理部設?備能源科審?批后方可進?行采購）。?逾期處罰責?任人每天1?00元。?第六條采購?均進行比價?采購。設備?、備件比價?小組由廠長?、設備副廠?長、設備科?長三人組成?。采購的?物資需由采?購比價小組?三人同意簽?字后進行，?否則，按采?購金額的1?0%處罰采?購責任人。?第七條設?備備件進庫?前，必須經?車間、設備?科___相?關三人以上?人員進行驗?收、簽字。?發(fā)現有質量?問題的，應?退貨。第?八條不允許?節(jié)假日或休?息時間采購?物資進倉庫?，否則，處?罰責任人5?00元/次?。第九條?自采購申請?批準后，一?個月內未采?購回的備件?，處罰采購?責任人50?0元，二個?月內未采購?回的備件，?處罰采購責?任人100?0元。若因?此造成損失?的，采購員?負主要責任?。第十條?根據采購申?請已采購的?物資，自購?回之日起，?兩個月未使?用的，按采?購金額的1?0%處罰申?請人；三個?月未使用的?，按采購金?額的20%?處罰申請人?；超過三個?月未使用的?，按采購金?額的30%?處罰申請人?。第十一條?急件的采購?可以不安正?常的采購程?序，但采購?后次月內必?須補辦有關?手續(xù)，否則?，處罰相關?人員每人5?00元第?十二條各車?間、部門每?月急件不能?超過兩次，?否則，處罰?申請人50?0元。第?十三條未辦?有采購申請?的備件均為?急件。四?、設備（計?劃）檢修管?理制度第?一條為提高?設備運轉率?、保證檢修?質量，保證?檢修安全和?現場文明，?特制定本制?度。第二?條各車間副?主任根據生?產設備的運?行情況，在?當月___?日前，將下?月設備檢修?計劃報設備?副廠長審批?。逾期處罰?責任人每天?100元第?三條設備副?廠長根據設?備檢修計劃?，同設備科?、車間相關?人員商定計?劃檢修實施?方案，并于?月底生產調?度會上傳達?和安排。?第四條設備?科根據計劃?檢修安排的?工作，一是?建立相關臺?帳，二是準?備檢修所需?物資。第?五條設備停?機維修，維?修前，必須?掛有鮮明的?停機標志，?違反者，按?一次每人2?00元處罰?。第六條?維修結束后?，維修人員?必須對維修?現場進行清?理，對終止?維修1小時?的現場，發(fā)?現還存有配?件、工具、?停機標志等?維修垃圾的?情況，按一?次每人50?元處罰。?第七條維修?結束后，不?安規(guī)定做好?維修記錄，?處罰維修班?長每次50?元，若屬值?班維修的，?則處罰值班?維修人員每?次50元。?以第二__?_的檢查為?準。第八?條屬于計劃?檢修的，檢?修結束后，?不按規(guī)定做?好檢修質量?驗收簽字的?，處罰設備?科長每次5?0元，以第?二___的?檢查為準。?第九條屬?于計劃檢修?的，檢修結?束后，不安?規(guī)定做好《?設備計劃檢?修登記表》?，處罰設備?科長每次5?0元，以第?二___的?檢查為準。?第十條設備?副廠長或設?備科安排的?臨時檢修任?務，由設備?科以書面（?整改）的形?式下達到車?間，未及時?下達，處罰?設備科長1?00元。?第十一條?車間接整改?通知后，未?按時整改的?，處罰車間?相關責任人?每人200?元。第十二?條維修過程?中的安全管?理規(guī)定遵照?《水泥廠安?全管理制度?》之規(guī)定執(zhí)?行。五、?設備檢修質?量跟蹤管理?制度第一條?為保證設?備檢修質量?、提高設備?運轉率，提?高維修工工?作的責任心?和維修技能?，特制定本?制度。第?二條值班?期間實施維?修的人員必?須記錄檢修?內容在值班?記錄上，發(fā)?現不做記錄?的，一次處?罰50元。?第三條屬?計劃檢修的?，檢修后，?參加檢修的?人員必須簽?字，否則，?處罰當事人?20元，處?罰設備科長?50元。?第四條對?當天發(fā)生復?修的設備，?處罰前次檢?修人員每人?100元。?第五條對?當月發(fā)生復?修的設備，?處罰前次檢?修人員每人?10元。?第二次復修?，處罰前次?檢修人員每?人20元。?第三次復?修，處罰前?次檢修人員?每人30元?。第六條?計劃檢修后?的設備當月?發(fā)生復修，?處罰參加檢?修人員20?元，處罰維?修班長30?元，處罰車?間副主任5?0元，處罰?設備科長3?0元。第?七條對經常?出故障，特?指單月發(fā)生?三次以上故?障的問題，?車間不能解?決的，車間?需書面向廠?領導反應，?由廠領導_?__解決。?第八條設?備技術改造?的設備，在?試運行階段?，不列入本?制度考核。?六、設備?巡檢管理制?度第一條?為提高設備?運轉率，保?證設備正常?運轉，保證?正常生產，?及防止重大?設備事故的?發(fā)生，特制?定本制度。?第二條負?有巡檢職責?的人員為：?（1）值?班維修工的?定時巡檢；?（2）值?班操作工的?定時巡檢；?（3）日?班維修工的?不定時巡檢?：（4）?設備管理員?對重要設備?的定時巡檢?；（5）?車間副主任?、設備科長?不定時的巡?檢。第三?條定時巡檢?：設備處于?運行時，按?規(guī)定的時間?間隔巡檢特?定設備的巡?檢稱為定時?巡檢。時間?間隔由車間?根據設備重?要等級自行?確定，但最?長不得超過?3小時。設?備處于停機?狀態(tài)時，無?需定時巡檢?。第四條?不定時巡檢?：不論設備?處于運行狀?態(tài)還是停機?在狀態(tài)，按?最長的時間?間隔，對設?備進行系統(tǒng)?或全面的巡?檢工作稱為?不定時巡檢?。不定時巡?檢最長的時?間間隔不得?超過3天。?第五條不?按規(guī)定的時?間實施巡檢?工作的，發(fā)?現一次處罰?200元。?第六條未?進行巡檢而?做虛假記錄?的，發(fā)現一?次處罰50?0元。第?七條巡檢后?，不按規(guī)定?做好巡檢記?錄的，發(fā)現?一次處罰1?00元。?第八條巡檢?后，發(fā)現問?題不及時匯?報的，發(fā)現?一次處罰5?00元。?第九條巡檢?后，發(fā)現問?題不及時處?理的，發(fā)現?一次處罰5?00元。第?十條巡檢后?，未及時發(fā)?現問題的，?且未造成事?故的，發(fā)現?一次，事后?按問題發(fā)生?的情況分析?處罰。情況?分析由設備?副廠長、設?備科長、車?間主任、副?主任負責。?第十一條?巡檢后，未?及時發(fā)現問?題的，且造?成事故的，?發(fā)生一次，?事后按事故?損失接受處?罰。事故損?失小于50?00元的，?處罰當事人?1000元?；事故損失?大于500?0元（含5?000元）?的，接受廠?或集團公司?事故處理組?調查處罰。?第十二條?巡檢內容及?要求由各車?間根據各崗?位的操作規(guī)?程和崗位職?責制定。?七、設備潤?滑、保養(yǎng)管?理制度第一?條為提高?設備運轉率?，在全面、?細致進行設?備維護、潤?滑保養(yǎng)的同?時降低消耗?，特制訂本?制度。第?二條設備科?按設備流程?制定全廠設?備潤滑點，?并根據重要?程度和潤滑?頻率把各潤?滑點分類編?排，分為天?、周、月、?年四類，同?時注明潤滑?油種類、數?量。第三?條車間各部?門嚴格按潤?滑要求完成?潤滑工作，?并做好記錄?。不做記錄?的，處罰責?任人50元?。第四條?對不按規(guī)定?進行潤滑的?崗位，處罰?崗位領導1?00元，處?罰責任人1?00元。?第五條對確?因特殊原因?不能按時完?成潤滑工作?的，必須如?實報設備科?備案，并注?明完成時間?。否則，按?本規(guī)定第四?條處罰。?第六條對不?進行潤滑工?作而弄虛作?假填報記錄?的，一經查?處，處罰填?報人500?元。第七?條潤滑后現?場不得留有?明顯油污，?否則，查處?一次，處罰?責任人50?元。第八?條廢油需收?集交倉庫處?理，不得隨?地潑撒，否?則，查處一?次，處罰責?任人100?元。第九?條設備科每?月對車間各?部門設備潤?滑情況作檢?查，并將檢?查結果上報?設備副廠長?。逾期，處?罰責任人每?天50元。?第十條配?電室每__?_月需進行?不少于一次?的除塵清潔?工作，此項?工作未進行?，或沒有工?作記錄的，?處罰相關人?員每人10?0元。第?十一條車間?各電氣控制?箱，每月需?進行不少于?一次的除塵?清潔工作。?此項工作未?進行，或沒?有工作記錄?的，處罰相?關人員每人?100元。?第十二條磨?機（繞線式?）電機，每?月需進行不?少于一次的?除塵清潔工?作，此項工?作未進行，?或沒有工作?記錄的，處?罰相關人員?每人100?元。第十三?條廠區(qū)照明?設施，每月?必須做一次?全面的檢修?，每季度進?行一次除塵?工作，月底?檢查發(fā)現不?能點亮的，?每盞燈處罰?維修班10?0元；積灰?嚴重的，每?盞燈處罰維?修班50元?。八、重?點設備性能?跟蹤管理制?度第一條?為防止重點?設備故障給?生產帶來較?大的影響，?避免重大設?備事故，減?小設備事故?造成的損失?，特制訂本?制度。第?二條重點設?備由設備科?負責建檔管?理，并由設?備管理員定?時巡檢。?第三條對設?備管理員的?定時巡檢管?理，遵照《?設備巡檢管?理制度》進?行。第四?條具有重點?設備不定期?巡檢職責的?人為。設備?副廠長、設?備科長、車?間副主任。?第五條巡?檢發(fā)現重點?設備有問題?的，必須及?時向主管領?導匯報，否?則，處罰相?關人員20?0元。第?六條對重點?設備的維護?和檢修，工?作后，不光?維修班做好?記錄，設備?科必須同時?做好詳細記?錄。否則，?處罰設備科?每次200?元。以第二?___的檢?查為準。?第七條重點?設備的檢修?記錄，除了?時間、人員?外，還必須?記錄故障原?因、檢修方?法、處理結?果、相關技?術參數。?第八條對重?點設備的檢?修，檢修后?，必須由設?備副廠長_?__設備科?長、車間副?主任進行檢?修質量驗收?，并簽字認?可。九、?設備事故處?置制度第?一條為加強?設備管理的?責任心，防?止重大設備?事故的發(fā)生?，分清設備?事故的責任?，特制定本?制度。第?二條設備事?故。指設備?損壞未按正?常使用規(guī)律?損壞，且損?壞程度超過?正常值的事?故。發(fā)生設?備事故絕大?部分情況是?人的因素造?成。對發(fā)現?問題不及時?處理的設備?，或長時間?不做檢查的?設備，不按?操作規(guī)程操?作的設備，?易發(fā)生設備?事故。設備?事故分一般?設備事故和?重大設備事?故。第三?條一般設備?事故：直接?損失小于1?萬元的設備?事故。第?四條重大設?備事故：直?接損失大于?1萬元（含?1萬元）的?設備事故。?第五條對?新___的?設備，未按?設備技術要?求進行調試?，造成設備?損壞的一般?設備事故，?當事人承擔?20%的賠?償。第六?條對燒電機?的一般設備?事故，維修?班承擔30?%的賠償，?車間當班操?作人員承擔?10%的賠?償。第七?條對提升機?掉落的一般?設備事故，?處罰維修班?500元。?第八條對?皮帶機皮帶?劃破的一般?設備事故，?維修班承擔?20%的賠?償，車間當?班操作人員?處罰200?元。第九?條對鏟車爆?胎的一般設?備事故，鏟?車班承擔2?0%的賠償?，并處罰鏟?車班長10?0元。第?十條直接損?失小于5萬?元的重大設?備事故，由?廠成立設備?事故調查組?調查處理。?廠設備事故?調查組的成?員為：廠長?、設備副廠?長、設備科?長、車間主?任、車間副?主任組成。?第十一條?直接損失大?于5萬元（?含5萬元）?的重大設備?事故，由廠?直接報集團?公司成立調?查組調查處?理。十、?備件倉庫管?理制度第一?條為使倉庫?管理工作規(guī)?范化，保證?倉庫和庫存?物資的安全?、完整，更?好、及時地?為生產服務?，結合本廠?的具體情況?，特制定本?制度。第?二條倉庫備?品備件必須?按類別整齊?存放，庫內?保持清潔衛(wèi)?生。違反本?條罰款50?元/次。?第三條各類?備品備件銘?牌、標志齊?全，帳務健?全，臺帳齊?全。缺1項?處罰25元?。第四條?必須熟悉各?種常用備件?的名稱、規(guī)?格型號、大?致數量、擺?放位置，設?備科作不定?期抽查5～?10種，不?合格1項罰?款25元。?第五條保?持消防器材?干凈、有效?，否則處罰?50元/次?。第六條?庫存物資帳?物不符，所?缺物資倉管?人員照價賠?償，每月沒?有按規(guī)定時?間向財務科?、設備科提?交的各種報?表，缺1種?報表處罰5?0元，填報?數據不準確?性和不真實?，每項處罰?25元。?第七條脫崗?每次處罰1?00元，串?崗每次處罰?200元，?睡崗每次處?罰50元，?遲到、早退?則按水泥廠?相關勞動紀?律規(guī)定進行?處罰。第?八條因在崗?期間沒有看?管好或者下?班期間沒有?上鎖導致物?資流失，倉?管人員照價?賠償，若倉?庫被盜必須?及時向主管?領導匯報，?以便及時_?__，追回?流失物資，?否則由倉管?人員自己承?擔損失。?第九條值班?期間倉管人?員必須及時?提供庫內物?資，確保生?產正常運行?，否則處罰?50元/次?，若不能及?時提供物資?造成其它經?濟損失則由?倉管人員自?行承擔。?第十一條下?班期間，如?因生產上急?需備件時，?要隨叫隨到?，不得推諉?，否則，一?次處罰10?0元。第?十二條倉管?人員在交接?手續(xù)時必須?清點物資，?確保帳物相?符。帳物不?符不予接手?，否則由接?手人自行承?擔缺失物資?的全部經濟?損失。十?一、設備報?廢處置制度?第一條為?進一步做好?設備管理，?在明確設備?報廢程序的?同時，不允?許未報廢的?物資當報廢?處置，也不?允許報廢的?物資當未報?廢處置，特?制定本制度?。第二條?需要報廢設?備時，應由?使用部門提?出申請，由?設備科__?_財務、安?全、技術等?有關部門，?___進行?___和鑒?定。確定符?合報廢條件?的，可填寫?申請報廢。?第三條已?超過規(guī)定使?用年限，其?主要結構破?壞，精密度?極差，經技?術經濟分析?和鑒定后，?無大修價值?時，可以報?廢。第四?條由于意外?事故，使設?備損壞極為?嚴重，確已?無法修復時?，可以報廢?。第五條?設備雖未損?壞，但因其?技術陳舊，?、性能低劣?、能耗高、?效益差、經?過技術經濟?分析，可以?報廢。第?六條大修費?用超過設備?原值70%?時，可以報?廢。第七?條由于擴建?、改建、工?藝改造等原?因，必須拆?除的設備已?不能改作它?用，其凈值?低于原值5?0%時，可?以報廢。?第八條國家?指定淘汰的?設備，要及?時予以報廢?。第九條?廢舊材料堆?放處由車間?維修班負責?管理。發(fā)現?能用的材料?和不能用的?材料堆在一?起，處罰維?修班200?元，車間副?主任100?元。第十條?鋼鍛、鋼球?房由車間磨?機班負責管?理。發(fā)現能?用的材料和?不能用的材?料混堆在一?起，處罰磨?機200元?，車間主任?100元。?第十一條廢?的潤滑油由?倉庫負責管?理。發(fā)現新?油和廢油混?堆在一起，?或廢油沒貼?標示，處罰?設備科20?0元，處罰?倉管員10?0元。十?二、固定資?產管理制度?第一條為?加強對廠里?固定資產設?備、設施的?管理，建立?健全固定資?產臺帳，防?止固定資產?流失，特制?定本制度。?第二條單?臺設備價值?超過100?0元的必須?建立固定資?產臺帳。?第三條對新?購進的設備?，次月未建?立固定資產?臺帳的，處?罰設備管理?員100元?。第四條?建立的固定?資產臺帳不?全面，處罰?設備管理員?100元。?第五條每?年底，由設?備副廠長_?__設備科?對全廠固定?資產進行清?點，并檢查?固定資產臺?帳的建立情?況。第六?條對不常用?的公用工具?，如千斤頂?、葫蘆等由?倉庫保管，?使用時使用?者必須在倉?庫登記，否?則，處罰倉?管員和使用?人員各50?元。第七?條對常用的?公用工具，?以班組的名?譽在倉庫領?用登記，設?備管理員每?___月做?一次清點，?發(fā)現有遺失?的，由領用?班組負責賠?償。第八?條未經廠領?導批準，任?何人不得私?自挪用、租?用固定資產?設備、設施?，特別是汽?車、鏟車、?公用工具、?房屋設施等?，違者，處?罰1000?元。第九?條固定資產?報廢程序遵?照《設備報?廢處置制度?》十三、?技術資料、?圖紙管理制?度第一條?為加強設備?管理，充分?發(fā)揮技術資?料和圖紙的?作用，正確?維護和使用?好設備，提?高處理設備?的效率，特?制定本制度?。第二條?全廠的設備?技術資料和?圖紙，統(tǒng)一?由設備科設?備管理員收?存。第三?條技術資料?需準備至少?兩份，一份?交集團公司?檔案室保管?，一份由設?備科保管。?第四條新?購制的設備?，必須向生?產廠家索取?產品說明書?、或圖紙等?技術資料。?否則，處罰?責任人20?0元。第?五條任何人?不得私自收?藏未建檔的?技術資料，?否則，一經?發(fā)現，處罰?500元。?第六條使?用技術資料?，必須向設?備管理員辦?理登記手續(xù)?，并注明歸?還時間。?第七條使用?技術資料后?，超時未歸?還的，一次?處罰50元?。第八條?使用技術資?料，造成損?壞的，處罰?100元。?第九條使?用技術資料?，造成遺失?的，處罰5?00元。?第十條使用?技術資料，?不得任意涂?改和作標記?，否則處罰?100元。?第十一條確?實要涂改的?技術資料，?經主管領導?同意后方可?改動。第十?二條技術資?料無故遺失?的，處罰設?備管理員2?00元。?第十三條對?已加工過的?外協(xié)加工件?的圖紙，設?備科必須備?份，否則，?處罰設備科?100元。?第一條為?落實設備的?各項管理，?制定以下有?關設備管理?的考核制度?。第二條?設備運轉率?考核制度：?針對水泥廠?的重要生產?線生料磨機?、機窯、超?細粉磨機、?水泥磨機分?別制定相應?的設備運轉?率指標（%?）。在剔出?庫滿停機、?限電、無料?停機三種特?殊原因造成?的停機外，?設備運轉率?（%）的高?低，直接反?應了設備維?護的好壞。?被考核部門?是各車間維?修班。設備?運轉率（%?）每升高、?降低1%，?獎、扣車間?維修班10?0元。每月?進行統(tǒng)計考?核，此項考?核納入水泥?廠每年經濟?責任制考核?的內容。?第三條設備?維修費用的?考核制度。?對熟料生產?線、超細粉?生產線、水?泥生產線分?別制定相應?的設備維修?費指標（噸?產品設備維?修費），被?考核部門是?各車間維修?班。按節(jié)約?、超出部分?的10%進?行獎扣。每?月進行統(tǒng)計?考核，此項?考核納入水?泥廠每年經?濟責任制考?核的內容。?第四條設?備潤滑用油?考核考核制?度。對使用?設備潤滑用?油的各部門?分別制定相?應的設備潤?滑用油指標?（每月多少?油），被考?核部門是各?車間部門和?維修班、機?動班。按節(jié)?約、超出部?分的10%?進行獎扣。?每月進行統(tǒng)?計考核，此?項考核納入?水泥廠每年?經濟責任制?考核的內容?。第五條?設備效能（?電耗）的考?核制度。對?熟料生產線?、超細粉生?產線、水泥?生產線分別?制定相應的?電耗指標（?噸產品電耗?），被考核?部門是各車?間、部門。?熟料線、超?細粉線按節(jié)?約、超出部?分的10%?進行獎扣；?水泥線按節(jié)?約部分的5?%進行獎勵?，超出部分?的3%進行?處罰。每月?進行統(tǒng)計考?核，此項考?核納入水泥?廠每年經濟?責任制考核?的內容。?《水泥廠設?備管理制度?》自頒布之?日起執(zhí)行，?各車間、部?門的管理考?核制度與本?制度發(fā)生沖?突的，一律?以本制度為?準。水泥廠?年月日第?四篇：水泥?廠門衛(wèi)管理?制度___?水泥廠門?衛(wèi)管理制度?1、忠于?職守，并做?到語言文明?、禮貌待人?，不借故刁?難。否則發(fā)?現一次扣罰?當班人員5?分。2、?上班必須穿?保安服，發(fā)?現一次扣罰?當班人員5?分。3、?要堅守崗位?，恪盡職守?，上班時集?中精力，不?干私活，不?喝酒，不打?瞌睡，不參?與娛樂活動?，更不能把?門衛(wèi)室當作?娛樂場所。?發(fā)現一次扣?罰當班人員?5分。4?、外來車輛?或人員進入?公司大門，?必須持有效?證件進行登?記。否則扣?當班門衛(wèi)5?分/次。?5、未經公?司領導同意?，任何人員?不得進入公?司參觀、拍?照、錄像。?否則扣當班?衛(wèi)門10分?/次。6?、監(jiān)督本廠?員工的車輛?停放，維持?停放秩序，?嚴禁公司員?工以及外來?人員騎摩托?車進入廠區(qū)?，門衛(wèi)若不?能及時發(fā)現?并制止，扣?5分/次。?7、所有?拉運原燃料?的車輛出門?時，必須收?取出門證（?每車一票）?。否則扣當?班門衛(wèi)5分?/次。8?、拉運水泥?的車輛出門?時必須仔細?核查出門證?，檢查印章?是否齊全。?否則扣當班?門衛(wèi)10分?/次，并承?擔賠償公司?所有損失。?發(fā)現內外_?__、里應?外合，造成?公司財產及?經濟損失者?，移交司法?部門進行處?理。公司給?予開除處理?。9、所?有拉運水泥?的車輛需要?進廠時