經(jīng)銷商倉儲管理制度經(jīng)銷商倉儲管理制度

PAGE5PAGE22編號：S-9.2.2-3-2015-0經(jīng)銷商倉儲管理制度內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團）股份有限公司銷售管理系統(tǒng)發(fā)布審核單位審核人銷售管理系統(tǒng)陳霜立高飛趙建飛質(zhì)量安全管理系統(tǒng)武建林批準單位批準人質(zhì)量安全管理系統(tǒng)王艷松目錄1術(shù)語和定義 52工作過程及過程說明 53工作標準 83.1關(guān)鍵控制點 83.2庫房選址及其硬件標準 83.2.1經(jīng)銷商及分銷商庫房倉儲面積及溫度標準 83.2.2環(huán)境及衛(wèi)生標準 103.2.3庫房安全標準 113.3具體操作標準 113.3.1到貨驗收操作標準 113.3.2產(chǎn)品感觀確認操作標準 123.3.3報告單確認標準 123.3.4入庫管理操作標準 123.3.5搬運防護標準 123.3.6搬運操作標準 123.4裝卸時間標準 133.5到貨臺賬標準 133.6庫房管理標準 143.6.1標識、庫位標準 143.6.2產(chǎn)品碼放標準 143.6.3交叉污染 183.6.4庫房盤點標準 183.6.5加嚴檢驗產(chǎn)品出庫標準 20前言為了進一步完善和提高經(jīng)銷商庫房倉儲的要求，執(zhí)行公司的庫房標準化管理制度，從產(chǎn)品入庫到出庫產(chǎn)品進行追溯信息的留存，保障產(chǎn)品先進先出，確保產(chǎn)品新鮮度，特制訂此方案。本文件替代編號為:S-5.2.3-1-2014-0、實施日期為：2014年2月10日的《經(jīng)銷商倉儲管理制度》中的所有內(nèi)容,該制度實施之日起，原制度作廢。與原文件相比，變化如下：（1）野蠻裝卸的定義倒置現(xiàn)象后增加了以及可能對產(chǎn)品質(zhì)量安全造成隱患的操作；（2）產(chǎn)品碼放標準中更改了部分常溫、低溫產(chǎn)品碼放層數(shù)要求；（3）庫房盤點標準中增加了合格產(chǎn)品放行要求。本文件由市場質(zhì)量管理主過程提出，隸屬于經(jīng)（分）銷商倉儲管理過程，質(zhì)量安全管理系統(tǒng)歸口管理，適用于銷售管理系統(tǒng)。本文件的主要起草人：趙建飛、于虹、馬韶宏、皇在義、胡秀華。本文件的主要起草單位：銷售管理系統(tǒng)行銷支持中心。本文件為第三次發(fā)布。本文件所替代的文件歷次發(fā)布情況為：序號版本號文件實施日期更改內(nèi)容1TQM(M)14.1-12013年2月14日第一版2S-5.2.3-1-2014-02014年2月10日第二版表1：文件歷次更改信息經(jīng)銷商倉儲管理制度1術(shù)語和定義野蠻裝卸：裝卸車時裝卸工坐、踩、踏、摔產(chǎn)品，出現(xiàn)側(cè)立碼放、倒置現(xiàn)象以及可能對產(chǎn)品質(zhì)量安全造成隱患的操作。散貨區(qū)：單獨庫位存放感觀問題（包括箱體破損、擠壓、變形、塌箱造成產(chǎn)品有可能損失的、搬運過程中碰壞的產(chǎn)品問題）、加嚴產(chǎn)品及臨期產(chǎn)品的區(qū)域。退貨區(qū)：存放經(jīng)過質(zhì)檢部門檢驗確定為報廢產(chǎn)品、過期產(chǎn)品。加嚴產(chǎn)品：整理后，經(jīng)加嚴檢驗合格，可以銷售的產(chǎn)品。2工作過程及過程說明本過程下游接口過程為配送管理過程。責任部門過程說明相關(guān)文件/記錄發(fā)貨單位發(fā)貨單位出具到貨產(chǎn)品信息明細及出廠檢驗報告單。出廠檢驗報告單經(jīng)銷商經(jīng)銷商對到貨產(chǎn)品進行確認，驗收合格后經(jīng)銷商搬運產(chǎn)品。/裝卸人員裝卸人員按照搬運防護的要求對驗收合格的產(chǎn)品進行搬運：（1）入庫裝卸時對產(chǎn)品要做好防護；（2）人員在搬運過程中要符合標準操作；（3）不能超過標準的裝卸時間。/經(jīng)銷商（1）產(chǎn)品入庫標識后經(jīng)銷商須建立到貨臺賬；（2）到貨臺賬需保存2年確保產(chǎn)品有追溯性。產(chǎn)品入庫記錄單經(jīng)銷商（1）庫房管理需按照標準執(zhí)行：經(jīng)銷商需有獨立的產(chǎn)品庫房面積，且面積不能小于最小庫房面積標準，庫房溫度控制在標準范圍內(nèi)，同時做好環(huán)境衛(wèi)生、安全、防護、標識、碼放、污染工作；（2）庫房盤點：產(chǎn)品日期盤點、產(chǎn)品調(diào)換貨、大宗產(chǎn)品出庫、過期產(chǎn)品、報廢產(chǎn)品處理周期、加嚴檢驗產(chǎn)品處理。配送管理工作具體參照《配送管理制度》表2：倉儲管理過程及過程說明表3工作標準具體管理原則如下：（1）對在途時間和運輸車輛的環(huán)境衛(wèi)生及安全作全面要求，確保到港產(chǎn)品及時入庫；（2）進一步完善和提高經(jīng)銷商庫房倉儲的要求，執(zhí)行公司的庫房標準化管理制度，從產(chǎn)品入庫到出庫產(chǎn)品進行追溯信息的留存，保障產(chǎn)品先進先出，確保產(chǎn)品新鮮度，符合公司要求；（3）保障經(jīng)銷商、分銷商保證產(chǎn)品在倉儲過程中的質(zhì)量安全，使產(chǎn)品的倉儲從各個環(huán)節(jié)均標準化。3.1關(guān)鍵控制點關(guān)鍵控制點操作人主要內(nèi)容到貨驗收經(jīng)銷商產(chǎn)品的信息、感觀、出廠檢驗報告單。入庫經(jīng)銷商做好防護，防雨、防曬、防凍。裝卸標準裝卸人員裝卸人員的標準化操作。裝卸時間裝卸人員到貨后等待時間和卸貨時間的要求。建立到貨臺帳經(jīng)銷商品名、批次、數(shù)量等信息。庫房管理標準經(jīng)銷商經(jīng)（分）銷商庫房倉儲標準要求：面積、溫濕度、環(huán)境衛(wèi)生、安全、標識、庫位、碼放、交叉污染、盤點、加嚴產(chǎn)品、散包產(chǎn)品管理標準。表3：倉儲管理流程關(guān)鍵控制點3.2庫房選址及其硬件標準3.2.1經(jīng)銷商及分銷商庫房倉儲面積及溫度標準根據(jù)庫房的大小要求常溫每個庫房配置3-5支溫濕度計，低溫、冰淇淋為5支溫濕度計或溫控探頭，庫溫應采用“五點平均法”（即四角中心法）的原則，日均不少于三次進行檢測、記錄，相鄰兩次記錄間隔時間≥3小時；以下為常溫、低溫、冰淇淋經(jīng)銷商及分銷商庫房面積及溫度要求：常溫經(jīng)銷商及分銷商庫房面積及溫度要求客戶類別劃分標準（年合同量：X萬元）川藏渝、浙江、上海、粵海、閩贛、湖北、湖南晉蒙西、津冀、黑吉、遼蒙東、山東、河南、江蘇、安徽、陜甘寧青、北京、云貴廣最小庫房面積(單位：㎡)經(jīng)銷商分銷商經(jīng)銷商分銷商核心市場X≥1800020005001600500A7200≤X<1800015003001200300B2400≤X<720012002001000200C960≤X<2400800100700100DX<9603005020050表4：常溫經(jīng)（分）銷商庫房面積類型庫房面積要求溫度要求相對濕度要求常溫針對不同類別市場進行最小庫房面積的約束，經(jīng)銷商要求獨立的產(chǎn)品庫房，如表3所示。保持5-35℃恒溫。10%-80%低溫經(jīng)銷商庫房面積為平均日銷量的2倍，經(jīng)銷商要求獨立的產(chǎn)品庫房。經(jīng)銷商、分銷商庫房溫度要求在2-6℃。0-80%冰淇淋冰淇淋面積及溫度要求：經(jīng)銷商庫房3-8月庫存大于每月銷售目標的30%，9月-次年2月庫存大于每月銷售目標的50%。經(jīng)銷商應提供的冷庫面積：標準為120箱/㎡，分銷商12平米以上。并有獨立的存儲區(qū)。經(jīng)銷商庫房庫溫度要求≤-22℃。/表5：庫房面積及溫濕度要求表3.2.2環(huán)境及衛(wèi)生標準要求標準庫房選擇條件庫房要求通風、交通便利、周圍無有害氣體、煙霧、灰沙及其他污染源，適合產(chǎn)品存放等庫房及其附件設施庫房硬件配置滿足產(chǎn)品存儲要求，有托盤、溫濕度計等且能正常使用五防有防潮、防蟲鼠害1、防塵（地面無塵、產(chǎn)品無塵）、防火2、防盜措施，且能正常使用并符合規(guī)范要求碼垛要求符合“一墊五不靠”產(chǎn)品底層墊托板（離地15cm以上），四周不靠墻（常溫離墻≥30cm，低溫及冰淇淋離墻≥10cm），上部不靠天花板（離開30cm以上）庫房內(nèi)產(chǎn)品必須整齊且分區(qū)位存放不允許出現(xiàn)合格品、不合格品、零包、物料等在同一區(qū)位（托板）混放的現(xiàn)象。庫房環(huán)境衛(wèi)生及設施庫房內(nèi)的衛(wèi)生必須保持干凈，產(chǎn)品上無積塵、地面無積水；庫房內(nèi)要求保持干燥、通風、有防凍措施（常溫、低溫），所有產(chǎn)品不得在露天存放，避免太陽直射，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；冰淇淋庫房及時清理箱體上的冰霜，以免長時間覆蓋包裝箱致使箱體吸入潮氣，導致箱體發(fā)軟變形擠化產(chǎn)品。冷庫門口應安裝風幕或其它防護設施，減少內(nèi)外空氣對流，避免庫溫大幅度波動。表6：庫房環(huán)境及衛(wèi)生標準表1防蟲鼠害--防蟲鼠害設備包括：防鼠設施擋鼠板、捕鼠籠、老鼠夾、粘鼠板等物理設備，防蟲設施主要為滅蠅燈。--倉庫捕鼠設備、滅蠅燈分布要求捕鼠設備：庫房門口應設擋鼠板，選用金屬材質(zhì)，高度60cm，可用插入式或開合式；門口兩邊放置粘鼠板，在室內(nèi)墻角放捕鼠設備。滅蠅燈：一般安裝在庫房出入口1.5-2m的地方，距離地面1.8-2m左右。懸掛位置應該選擇出入口，自然光弱的地方，避免貯存區(qū)域的光源強度大于滅蠅燈光源。2防火：手提式滅火器宜設置在滅火器箱內(nèi)或掛鉤、托架上，其頂部離地面高度不應大于1.5m，底部離地面高度不宜小于0.08m，滅火器箱不得上鎖。滅火器不宜設置在潮濕或強腐蝕性的地點。3.2.3庫房安全標準庫房安全標準包括：（1）庫房應有充足的自然采光或人工照明，工作場所混合照度一般不應低于50x，且照明燈應該為防爆燈；（2）庫房內(nèi)的消防設備必須符合消防工作的管理規(guī)定，每月檢查頻次不低于三次，并做好相關(guān)檢查記錄，遇到緊急情況在做好消防工作同時應立即向單位主管部門報告，及時處理；（3）每周對庫房建筑物、設施、設備等進行全面清理檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時加以修復等；（4）冷庫應設置緩沖區(qū)，冷庫及緩沖間地面出現(xiàn)積水或屋頂有潮氣時應及時清理，避免叉車在作業(yè)時打滑所產(chǎn)生的隱患；裝卸區(qū)域的封閉帶應使用抗沖擊的幕簾,幕簾橫截面寬度應不小于25cm;（5）庫房內(nèi)作業(yè)叉車不得使用燃油叉車。3.3具體操作標準3.3.1到貨驗收操作標準經(jīng)銷商接收到公司的發(fā)貨單后，對產(chǎn)品的品名、批次、到貨數(shù)量進行確認。如到貨產(chǎn)品、批次及數(shù)量不符，由經(jīng)銷商以實際到貨信息為準，發(fā)貨單位負責更正信息。3.3.2產(chǎn)品感觀確認操作標準產(chǎn)品破損、漏奶、凍結(jié)、擠壓、化貨、變形、包裝污染等，在貨損標準內(nèi)的可以入庫，超出貨損，由承運商確認，返回工廠進行處理。3.3.3報告單確認標準到岸產(chǎn)品必須具有與產(chǎn)品相對應合格的出廠檢驗報告單。如出現(xiàn)出廠檢驗報告單不符，與發(fā)貨單位確認并更正信息。3.3.4入庫管理操作標準3.3.5搬運防護標準入庫裝卸時對產(chǎn)品必須做好防雨措施并確保防雨設施完好。裝卸時避免陽光直射、產(chǎn)品凍結(jié)及冰淇淋產(chǎn)品軟化等情況。產(chǎn)品不得與有毒、有害、有異味或可能對產(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品混放。3.3.6搬運操作標準產(chǎn)品搬運過程中需輕拿輕放,禁止對產(chǎn)品進行野蠻裝卸，不能超出產(chǎn)品標準碼放高度，不允許出現(xiàn)踩蹋產(chǎn)品及拎拽提手現(xiàn)象。有特殊要求的產(chǎn)品必須按照包裝標識進行搬運，如倒置、側(cè)立等。卸車時必須按照產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)批次以花垛形式碼放，不得混放；為避免作業(yè)過程中的潛在安全隱患，建議所有提手一律向前或向里。3.4裝卸時間標準卸車等待時間：常溫冰淇淋低溫到貨時間卸車時間卸車時間卸車時間17點以后2小時內(nèi)2小時內(nèi)6小時內(nèi)18點以后2小時內(nèi)//20點以后14小時內(nèi)//0點以后10小時內(nèi)//表7：常低冰卸車等待時間表卸車時間：常溫冰淇淋低溫到貨時間卸車時間運輸車輛卸車時間運輸車輛卸車時間17點以后5小時內(nèi)30噸≤2小時30分鐘小于10噸2小時內(nèi)18點以后16小時內(nèi)20噸≤2小時10噸以上20分鐘/噸20點以后14小時內(nèi)大康≤1小時50分鐘//0點以后10小時內(nèi)中康≤1小時40分鐘////小康≤1小時40分鐘////5噸加長≤1小時30分鐘////5噸≤1小時20分鐘//表8：常低冰產(chǎn)品卸車時間表3.5到貨臺賬標準經(jīng)銷商需建立到貨臺帳：臺帳必須真實有效的記錄，需要包含到貨時間、入庫時間、品名、批次、數(shù)量以及確認人（見附件）。同時臺賬需保存2年以確保產(chǎn)品信息的可追溯。3.6庫房管理標準3.6.1標識、庫位標準標識、庫位標準包括：（1）產(chǎn)品標識：標識卡填寫必須準確、清晰。內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、批次、填寫人等；（2）庫房庫位：——流轉(zhuǎn)快的產(chǎn)品放置在靠近門口和通道的位置，方便進出，以有效的減少存取貨物時的距離，從而提高效率和節(jié)約能源；——庫內(nèi)分區(qū)管理：庫房內(nèi)需分為合格產(chǎn)品區(qū)（以產(chǎn)品品類分區(qū)存放）、散貨區(qū)、退貨區(qū)，分區(qū)產(chǎn)品標識明確。庫位要求留有人員、車輛通道。3.6.2產(chǎn)品碼放標準庫內(nèi)產(chǎn)品擺放整齊、排列有序，產(chǎn)品碼放標準如下：（1）常溫產(chǎn)品碼放高度標準：品項序號紙箱規(guī)格明細汽車運輸碼放層數(shù)集裝箱運輸碼放層數(shù)經(jīng)銷商、分倉庫房碼放層數(shù)利樂包紛美包普通裝1200ml×24包≤20≤22≤152250ml×16包≤20≤22≤153250ml×20包≤20≤22≤154250ml×24包≤20≤22≤1551000ml×6包≤11≤11（上站車≤12）≤961000ml×12包≤11≤11（上站車≤12）≤10利樂包紛美包苗條裝7125ml×32包≤23≤23≤148190ml×24包≤19≤19≤139200ml×24包≤20≤20≤1510250ml×16包≤19≤19≤13利樂鉆11243ml×6包≤17≤17≤1012243ml×12包≤17≤17≤10利樂包利樂鉆紛美包周轉(zhuǎn)箱13125ml×20包≤12≤12≤614190ml×12包≤10≤10≤615190ml×15包≤10≤10≤616243ml×6包≤9≤9≤617243ml×12包≤9≤9≤618250ml×12包≤9≤9≤6利樂枕18190ml×16包200ml×16包210ml×16包≤18≤18≤1419190ml×22包210ml×22包≤18≤18≤1320230ml×12包≤24≤24≤12240ml×12包扁箱專用230ml×12包≤18≤18≤14240ml×12包21230ml×16包≤18≤18≤14240ml×16包22230ml×20包≤18≤18≤11240ml×20包23230ml×24包≤18≤18≤14240ml×24包24484ml×8包≤15≤15≤10485ml×8包25484ml×12包≤13≤13≤10485ml×12包康美包普通裝26250ml×16包≤20≤20≤1327250ml×24包≤20≤20≤13康美包苗條裝28125ml×28包≤23≤23≤1429250ml×12包周轉(zhuǎn)箱≤9周轉(zhuǎn)箱≤9≤9(周轉(zhuǎn)箱≤6)30250ml×16包≤19≤19≤1331250ml×24包≤19≤19≤13康美包周轉(zhuǎn)箱32250ml×12包≤9≤9≤6百利包33190ml×16包≤17≤17≤14200ml×16包34190ml×18包≤17≤17≤14195ml×18包195ml×16包200ml×18包35190ml×20包≤16≤16≤14200ml×20包36210ml×16包≤16≤16≤1437210ml×18包38210ml×20包百利包周轉(zhuǎn)筐39210ml×20包≤14≤14≤840210ml×60包≤20≤20≤11PE瓶裝41180ml×24瓶≤18≤18≤1342100ml×24瓶≤18≤18≤1343100ml×40瓶≤18≤18≤1144330ml×15瓶≤15≤15≤10PE瓶裝周轉(zhuǎn)箱45100ml×20瓶≤9≤9≤7PET瓶裝46500ml×15瓶≤15≤15≤1047500ml×12瓶≤15≤15≤1048350ml×12瓶≤15≤15≤1049450ml×12瓶≤15≤15≤1050420ml×15瓶≤15≤15≤10屋頂包優(yōu)菌乳51458ml×12包≤13≤13≤10表9：常溫產(chǎn)品碼放高度標準表（2）低溫產(chǎn)品碼放高度標準：品項規(guī)格（g/mL）汽車運輸碼放層數(shù)經(jīng)銷商庫房碼放層高（層）杯酸類（8連杯）100（單件包裝）3014100（12件打包包裝）304袋酸類110、160188桶酸（桶鮮）類1200、1500、2000(塑封)321200、1500、2000(箱裝)63利樂冠類250156450、480103950、960104杯酸類（24連杯）1002512大果粒類260(三角杯20杯裝)108260(三角杯12杯裝)108杯酸類（預制杯）100、160、170、18077瓶酸、特品類18010（紙箱）、4（套膜）4450、56010（紙箱）、4（套膜）5960、98010（紙箱）、4（套膜）2杯酸類（冠益乳、消健等）100(四連杯周轉(zhuǎn)箱)63100(八連杯周轉(zhuǎn)箱)64屋頂包類200106480、45886950、96063杯酸類（6連杯）100(周轉(zhuǎn)箱四層裝)63100(周轉(zhuǎn)箱三層裝)64杯酸類（子母杯）131、175(6杯裝)3014131、175(12杯裝)1510愛克林類4808695066優(yōu)益C類1008634010580084表10：低溫產(chǎn)品碼放高度標準表（3）冰淇淋冷庫碼放高度標準：產(chǎn)品垛放高度為2米以下，避免底部產(chǎn)品擠壓變形及產(chǎn)品塌垛。3.6.3交叉污染庫房內(nèi)不得存放易對產(chǎn)品造成污染或蟲鼠害的其他不相關(guān)物品（如肉類、保鮮類、大蒜等異味或化學品類產(chǎn)品，以及谷物、食用油等易孳生蟲害的產(chǎn)品）。3.6.4庫房盤點標準庫房盤點包括：（1）產(chǎn)品日期盤點庫存期超標的產(chǎn)品優(yōu)先出庫，需在固定售點進行銷售，客戶業(yè)務人員及城市經(jīng)理需每日關(guān)注銷售進度，保