項目支出績效目標(biāo)申報表及填報說明、填寫示范(模板)

項目名稱主管部門

項目屬性項目負(fù)責(zé)人

新增項目□

延續(xù)項目□項目起止時間

年

月

至

年

月項目預(yù)算（萬元）

資金總額總目標(biāo)

其中：市財政資金

其他資金：本年度目標(biāo)項目績效目標(biāo)描述項目實(shí)施進(jìn)度計劃

1.2.3.4....

項目實(shí)施進(jìn)度容

開始時間

完成時間

備注一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

指標(biāo)容

指標(biāo)值

備注1.（數(shù)量、質(zhì) 2.

量、成本方面 3.指標(biāo)

的指標(biāo)）

4.總目標(biāo)績效指標(biāo)

...1.（經(jīng)濟(jì)效益、

2.效益指標(biāo)

3.續(xù)影響等方面指標(biāo)）

4....

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

1....一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

指標(biāo)容

指標(biāo)值

備注（數(shù)量、質(zhì)

1.2.產(chǎn)出指標(biāo)

3.的指標(biāo)）

4....本年度績效指標(biāo)

1.（經(jīng)濟(jì)效益、

2.4.效益指標(biāo)4.

3.續(xù)影響等方面指標(biāo)）...滿意度指標(biāo)主管部門審核

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

1....意見第三方機(jī)構(gòu)審核意見

審核意見

市財政局審核 意見

一、年度：填寫編制部門預(yù)算所屬年份或申請使用項目預(yù)算資金的年份，如：2017

年編制

年部門預(yù)算，填寫“2018

年”。二、項目基本情況。2．項目屬性：分為新增項目、延續(xù)項目，在選項“□”中劃“√”。其的項目。7．項目預(yù)算：填寫項目資金總額，并按資金來源不同分別填寫，包括市財政資金、其他資金等。三、項目績效目標(biāo)。項目績效目標(biāo)描述：描述項目支出計劃在一定期限預(yù)期達(dá)到的產(chǎn)出和效果。1．總目標(biāo)：概括描述項目整個計劃期的總體產(chǎn)出和效果（一次性項目不需填寫此項，只填寫本年度目標(biāo)）。

清晰、明確填報每個階段的項目實(shí)施容、開始時間、完成時間。般包括：1．產(chǎn)出指標(biāo)：反映根據(jù)既定目標(biāo)，相關(guān)預(yù)算資金預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和況。（1）指標(biāo)容：根據(jù)項目的特性和具體實(shí)施容將細(xì)分的績效指標(biāo)確定為具體容。如數(shù)量指標(biāo)“舉辦培訓(xùn)的班次”、“培訓(xùn)學(xué)員的人次”、“新增設(shè)備數(shù)量”等；質(zhì)量指標(biāo)“培訓(xùn)合格率”、“研究成果驗收通過率”、“服務(wù)對象覆蓋率”等；成本指標(biāo)“項目總費(fèi)用控制在××萬元”、“人均培訓(xùn)成本”、“設(shè)備購置成本”、“和社會平均成本的比較”、等。（2）指標(biāo)值：對指標(biāo)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。2．效益指標(biāo)：反映與既定績效目標(biāo)相關(guān)的、前述相關(guān)產(chǎn)出所帶來的預(yù)期

（1）指標(biāo)容：根據(jù)項目的特性和具體實(shí)施容將細(xì)分的績效指標(biāo)確定為具體容。如經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)“促進(jìn)農(nóng)民增收率或增收額”、“采用先進(jìn)技術(shù)帶來的實(shí)際收入增長率”等；社會效益指標(biāo)“帶動就業(yè)增長率”、“安全生產(chǎn)事故下降率”等；生態(tài)效益指標(biāo)“水電能源節(jié)約率”、“空氣質(zhì)量優(yōu)良率”等；可持續(xù)影響指標(biāo)“項目持續(xù)發(fā)揮作用的期限”、“對本行業(yè)未來可持續(xù)發(fā)展的影響”等。（2）指標(biāo)值：對指標(biāo)容確定具體值，其中，可量化的數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。3．滿意度指標(biāo)：反映服務(wù)對象或項目受益人對相關(guān)產(chǎn)出及其影響的認(rèn)可程度，根據(jù)實(shí)際細(xì)化為具體指標(biāo)容，如“受訓(xùn)學(xué)員滿意度”、“群眾對××工作的滿意度”、“社會公眾投訴率/投訴次數(shù)”等。4．實(shí)際操作中確定的總目標(biāo)績效指標(biāo)具體容，可由各單位根據(jù)項目的特性和具體實(shí)施容的需要，在上述指標(biāo)中選取或做另行補(bǔ)充。六、本年度績效指標(biāo)。是對項目本年度績效目標(biāo)的細(xì)化和量化。具體容填寫參照“總目標(biāo)績效指標(biāo)”。七、審核意見

1.主管部門審核意見：項目主管部門對本級及下屬單位填報的績效目標(biāo)（指標(biāo)）進(jìn)行審核，出具“績效目標(biāo)符合申報要求”的審核意見。后，出具審核意見。3.市財政局審核意見：市財政局對項目支出績效目標(biāo)申報表進(jìn)行審核后，出具審核意見。八、其他：

填報單位：項目名稱主管部門項目起止時間

基礎(chǔ)建設(shè)、修繕類

項目屬性

新增項目□

延續(xù)項目□項目負(fù)責(zé)人

項目預(yù)算（萬元） 資金總額總目標(biāo)（示例）

資金

其他資金：本年度目標(biāo)（示例）按建設(shè)項目規(guī)劃及時竣工

1.完成***新建、購建、擴(kuò)建、改建建設(shè)，滿足辦公項目績效目標(biāo)

并投入使用，符合相關(guān)要

需求。描述 求，有 2.符合工程施工質(zhì)量驗收相關(guān)要求，按時投入使用。需要。 總，體現(xiàn)財政資金的主要使用成效。項目實(shí)施進(jìn)度容

開始時間（示例）

備注項目實(shí)施進(jìn)度計劃

年

X

月

年

X

月

年

X

月...

年

X

月

年

X

月

年

X

月...一級指標(biāo) 二級指標(biāo)

指標(biāo)容（示例）

指標(biāo)值（示例）

備注**平方米積（合計）總目標(biāo)績效指標(biāo) 產(chǎn)出指標(biāo) **處時效指標(biāo)） 量（合計）3.項目竣工驗收合格率

≥4.項目總費(fèi)用控制 **萬元

5.項目按期完成率 ≥1.提供良好履職基礎(chǔ)，(經(jīng)濟(jì)效益、社會提高服務(wù)社會發(fā)展能

有所提升面）效益指標(biāo)面）

可持續(xù)影響等方2.提高使用壽命及延長大修周期

顯著滿意度指

服務(wù)對象滿意度標(biāo) 指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

≥一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 指標(biāo)容（示例）積（合計）量（合計）

指標(biāo)值（示例）

備注**平方米**處產(chǎn)出指標(biāo) ≥時效指標(biāo)） 率本年度績效指標(biāo)

4.項目總費(fèi)用控制5.項目按期完成率

**萬元≥效益指標(biāo)

1.提供良好履職基礎(chǔ)，(經(jīng)濟(jì)效益、社會提高服務(wù)社會發(fā)展能

有所提升效益、環(huán)境效益、力?？沙掷m(xù)影響等方2.提高使用壽命及延面）

顯著長大修周期標(biāo)

標(biāo)

指標(biāo)

≥

滿意度指

服務(wù)對象滿意度服務(wù)對象滿意度主管部門審核意見

第三方機(jī)構(gòu)審核意見

市財政局 審核意見

填報單位：項目名稱主管部門項目起止時間

培訓(xùn)類

項目屬性

新增項目□

延續(xù)項目□項目負(fù)責(zé)人

資金總額 其中：市財政資金

其他資金：述總目標(biāo)（示例） 本年度目標(biāo)（示例）述1.開展***培訓(xùn)。通過組織開展形式多樣的項目績效目標(biāo)描培訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)工 2.組織開展開發(fā)**培訓(xùn)活動，提高培訓(xùn)效率、覆蓋率。作，培養(yǎng)造3.加強(qiáng)改進(jìn)培訓(xùn)工作，培養(yǎng)造就人才隊伍。就高素質(zhì)人才隊伍，推動社注：簡明扼要、分條表述，從主要二級項目中提會發(fā)展，加強(qiáng)能力建設(shè)。煉匯總，體現(xiàn)財政資金的主要使用成效。項目實(shí)施進(jìn)度容

開始時間（示例）

備注項目實(shí)施進(jìn)度計劃

年

X

月

年

X

月

年

X

月...

年

X

月

年

X

月

年

X

月...一級指標(biāo) 二級指標(biāo)

指標(biāo)容（示例）

指標(biāo)值（示例）

備注6.培訓(xùn)覆蓋率

6.培訓(xùn)覆蓋率

≥

1.培訓(xùn)班次

**次2.培訓(xùn)人數(shù)

**人3.培訓(xùn)天數(shù)

**天4.培訓(xùn)人數(shù)增長率

≥5.培訓(xùn)參與度

≥標(biāo)、時效指標(biāo)）7.人均培訓(xùn)成本每天

**元總目標(biāo)績效指標(biāo)

8.培訓(xùn)計劃按期完成率

≥(經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、績效指標(biāo) 環(huán)境效益、

1.**社會影響力可持續(xù)影響等方面）服務(wù)對象滿滿意度指標(biāo) 受訓(xùn)學(xué)員滿意度意度指標(biāo)一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 指標(biāo)容（示例）1.培訓(xùn)班次2.培訓(xùn)人數(shù)

有所提升≥指標(biāo)值（示例）

備注**次**人（數(shù)量指

3.培訓(xùn)天數(shù)

**天產(chǎn)出指標(biāo)

標(biāo)、質(zhì)量指

4.培訓(xùn)人數(shù)增長率標(biāo)、成本指標(biāo)、時效指

5.培訓(xùn)參與度

≥≥本年度績效指標(biāo)

標(biāo)）

6.培訓(xùn)覆蓋率7.人均培訓(xùn)成本每天

≥**元8.培訓(xùn)計劃按期完成率 ≥(經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、績效指標(biāo) 環(huán)境效益、

1.**社會影響力可持續(xù)影響等方面）服務(wù)對象滿滿意度指標(biāo) 受訓(xùn)學(xué)員滿意度意度指標(biāo)

有所提升≥審核意見

主管部門審核意見

第三方機(jī)構(gòu)審核意見

市財政局審 核意見

填報單位：項目名稱

信息系統(tǒng)建設(shè)運(yùn)維類

項目屬性

新增項目□

延續(xù)項目□主管部門項目起止時間

資金總額

項目負(fù)責(zé)人

其中：市財政資金

其他資金：總目標(biāo)（示例）

本年度目標(biāo)（示例）1.完成****系統(tǒng)建設(shè)開發(fā)，軟、硬件采購、線路租滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求。 用等。項目績效目

2.保障信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定 2.保障項目基礎(chǔ)設(shè)施、軟件硬件正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為業(yè)務(wù)標(biāo)描述 3.提高工作效率，提高***社會影響力、認(rèn)知度。作效率。 注：簡明扼要、分條表述，從主要二級項目中提煉4.提高***社會影響力。 匯總，體現(xiàn)財政資金的主要使用成效。項目實(shí)施進(jìn)度容

開始時間（示例）

完成時間（示例）

備注項目實(shí)施進(jìn)度計劃

年

X

月

年

X

月

年

X

月...

年

X

月

年

X

月

年

X

月...一級指標(biāo) 二級指標(biāo)

指標(biāo)容（示例）1.硬件采購/維護(hù)數(shù)量

指標(biāo)值（示例）

備注**臺/套（數(shù)量指標(biāo)、（數(shù)量指標(biāo)、7.線路租用成本指標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)

2.軟件采購/維護(hù)數(shù)量

**套3.系統(tǒng)開發(fā)數(shù)量

**個/套4.政府采購率

≥5.系統(tǒng)驗收合格率

≥6.系統(tǒng)正常運(yùn)行率

≥**萬元質(zhì)量指標(biāo)、成8.數(shù)據(jù)采購成本

**萬元本指標(biāo)、時效9.年度維護(hù)成本增長率

≦**%指標(biāo)）10.系統(tǒng)故障修復(fù)響應(yīng)時間≦**小時

11.系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)響應(yīng)時間≦**分鐘1.**社會影響力

有所提升績效指標(biāo)

會效益、環(huán)境效益、可持續(xù)

2.公共主頁點(diǎn)擊率

≥**次影響等方面）3.系統(tǒng)正常使用年限

≥**年滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

使用人員滿意度

≥一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

指標(biāo)容（示例）

指標(biāo)值（示例）

備注1.硬件采購/維護(hù)數(shù)量2.軟件采購/維護(hù)數(shù)量3.系統(tǒng)開發(fā)數(shù)量4.政府采購率（數(shù)量指標(biāo)、5.系統(tǒng)驗收合格率質(zhì)量指標(biāo)、成6.系統(tǒng)正常運(yùn)行率產(chǎn)出指標(biāo) 本指標(biāo)、時效7.線路租用成本

**臺/套**套**個/套≥≥≥**萬元本年度績效指標(biāo)

指