供應商管理及招標管理流程

供應商管理、招標采購制度落實2015年11月《供應商管理細則》《招標管理辦法》《招標工作實施細則》采購管理采購部門定義采購部門在采購管理中的作用公司總經(jīng)辦為物資供應類采購部門

各服務部門/中心為物資供應類、各項服務類采購部門；采購部門須配合完成相應專業(yè)線供應商評審工作，協(xié)助完成評估報告；采購部門須協(xié)助開展相應專業(yè)線供應商日常評價、信用評價與年度綜合評價等工作。2023/2/2供應商管理目的

整合供應商資源

潛在供應商開發(fā)

服務質(zhì)量監(jiān)管供應商管理供應商分類

根據(jù)公司現(xiàn)有業(yè)務開展情況，供應商分為物資采購供應商和服務采購供應商。目前通過評審的《合格供應商層級檔案名錄》內(nèi)供應商共計56家，其中物資采購類31家，服務采購類25家。后期隨著工作疏理，逐步完善供應商管理系統(tǒng)。服務類供應商包括但不限于環(huán)境服務類保潔、綠化養(yǎng)護、綠化租擺、除四害、生活垃圾清運、裝修垃圾清運、化糞池清理、水箱清洗及其他環(huán)境類服務專項服務類工程服務類電梯維保、智能化維保、消防維保、中央空調(diào)維保、中央空調(diào)水處理、高壓配電維保、室內(nèi)外裝飾裝修、停車場劃線、門禁、監(jiān)控、車場、周界防衛(wèi)系統(tǒng)加裝改造等工程類服務；安防服務、交樓現(xiàn)場設計布置、標志設計制作、物業(yè)管理系統(tǒng)服務等專項類服務。物資供應類包括但不限于業(yè)務類保安器材、消防器材、五金配件、客服用品等；行政后勤類各類大型設備、工具，項目配套設施，辦公設備等。日常辦公用品、環(huán)境用品、宿舍用品、福利物資等；固定資產(chǎn)類新增供應商評審采購部門開拓新業(yè)務后，原有合格供應商無法滿足業(yè)務要求；原有合格供應商淘汰后，其所屬分類合格供應商不足三家時，需在一個月內(nèi)完成增補；每細項服務和物資采購類供應商需保證有三家以上合格供應商以供選擇。但獲準實施單一采購的不在此列。資信材料審核：運營管理部根據(jù)公司總部及下轄各項目服務中心業(yè)務需求開發(fā)新增各類供應商，須要求供應商提供有效的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、組織機構代碼證、稅務登記證，以及企業(yè)簡介、服務/產(chǎn)品介紹及合作方名錄等資料以供審核。其中證照須審核原件，證照復印件須加蓋供應商印章后存檔；服務/產(chǎn)品評估：供應商資信材料審核合格后，運營管理部會同相關職能部門對初審合格供應商從企業(yè)整體經(jīng)營、服務/產(chǎn)品質(zhì)量、持續(xù)服務/供貨能力、服務/產(chǎn)品價格、合作伙伴情況等方面，并結合前期市場調(diào)研情況完成供應商評估報告。評估方式包括但不限于現(xiàn)場評估/產(chǎn)品樣檢、合作方調(diào)查、市場調(diào)查等；供應商評審流程服務/產(chǎn)品評估完成后，運營管理部會同相關職能部門綜合供應商資信材料審核、服務/產(chǎn)品評估情況出具評審結論并填寫《供應商評審表》。對評審合格的供應商，運營管理部應提交相關資信材料及評估報告報公司分管領導審核；公司分管領導對相關資料進行審核確認，并在《供應商評審表》上出具審核意見；公司總經(jīng)理審批確認合格供應商資格；經(jīng)公司總經(jīng)理審批的合格供應商按相應要求納入合格供應商檔案。供應商管理供應商評價服務/產(chǎn)品質(zhì)量評價供應商信用評價供應商綜合評價日常檢查定期評價詢價機制一般不良行為重大不良行為服務/產(chǎn)品質(zhì)量評價供應商信用評價

采購部門對供應商所提供的服務感受，是供應商評審的根本依據(jù)。

合同約定是判斷供應商信用的標準，對供應商違規(guī)或工作不到位的情況，要有書面記錄，以書面形式提出整改要求，并限定整改期限，整改工作前后有記錄，并有甲乙雙方簽字確認。

供應商是否能夠繼續(xù)與公司簽約合作，取決于采購部門對供應商的綜合評價，因此對待供應商評價工作需嚴謹、客觀、公正。整改通知供應商管理供應商綜合評價得分計算方式：綜合評價得分=定期評價平均得分×60%+信用評價平均得分×40%。最終匯總的結果形成《供應商層級檔案名錄》運營管理部供應商管理評價結論的來源和匯總

采購部門每月根據(jù)供應商合作情況對供應商進行評分并填寫《供應商合作情況評價表》，根據(jù)針對供應商違規(guī)或工作不到位情況發(fā)出的《整改通知單》和整改情況，在《供應商不良行為認定記錄表》上記錄供應商不良行為情況；

相關職能部門根據(jù)各采購部門提供的《供應商合作情況評價表》、《供應商信用評價表》并結合日常下項目檢查的過程中發(fā)現(xiàn)的情況，在《供應商信用評價表》對供應商合作情況作出公平、公正、公開、客觀嚴謹?shù)木C合評價；

運營管理綜合各采購部門、專業(yè)線職能部門的評價情況，匯總供應商評價結果并呈報公司領導審批，并將最終的評價結果以供應商評審會議的形式告知供方。采購部門《供應商合作情況評價表》《供應商不良行為認定記錄表》職能部門專業(yè)角度綜合評價實際檢查情況綜合評價《整改通知書》供應商管理評價工具的應用

用相關的評分表對供應商合作情況進行評分，評分分值是衡量供應商合作情況的標準，嚴格按照評分表中的評分規(guī)則給出相應得分。了解供應商等級所對應的分值。根據(jù)評分表中各項評分標準，對供應商合作過程中的各項指標進行評分。評分原則應據(jù)實公正，供應商合作情況最終評價得分，由運營管理部統(tǒng)計各采購部門評分后，根據(jù)評分占比權重算出最終得分；《供應商合作情況評價表》評價工具供應商不良行為認定時，應根據(jù)評價表中的評價標準，嚴格界定供應商不良行為性質(zhì)，并附《整改通知書》為不良行為認定依據(jù)，《供應商不良行為認定記錄表》供應商信用評價來源于各采購部門對供應商不良行為認定記錄，同一供應商、同一合作期內(nèi)的相同不良行為記錄不做重復統(tǒng)計。整改通知書做為附件，一并交由運營管理部存檔備查；《供應商信用評價表》對供應商在服務過程中，工作不到位的地方、未按合同執(zhí)行的地方、違規(guī)操作的地方應及時發(fā)出整改通知書，并限定供應商整改期限。整改通知書發(fā)出時應雙方簽字確認。

《整改通知書》評價工具評價工具評價工具重綜合評價得分連續(xù)兩次≥95分60分≤綜合評價得分＜80分綜合評價得分＜60分80分≤綜合評價得分連續(xù)兩次＜95分中標分數(shù)相同且無一級供應商時，二級供應商享有優(yōu)先合作權；連續(xù)三次或三次以上被評為二級的，參與投標時可給予不超過3分的加分，具體加分方式應在招標文件及評標辦法中明確。中標分數(shù)相同時，一級供應商享有優(yōu)先合作權；連續(xù)兩次或兩次以上被評為一級的，參與投標時可給予不超過5分的加分，具體加分方式應在招標文件及評標辦法中明確按正常招標流程辦理作淘汰處理，兩年內(nèi)不予合作二級供應商四級供應商一級供應商三級供應商供應商等級應用

供應商等級劃分根據(jù)供應商綜合評價得分情況判定，共分為四級；供應商管理供應商管理供應商更換及淘汰

合同續(xù)簽、補簽、變更或終止，供方變更或淘汰，需具備完整的供應評價信息以及累計的評價記錄，滿足有理有據(jù)正常的淘汰條件，符合規(guī)則的提出需求；供應商評價系統(tǒng)供應商管理機制《供應商合作情況評價表》《供應商不良行為認定記錄表》《整改通知書》《供應商綜合評價表》服務質(zhì)量的把控針對不良行為的約談整改過程和結果的監(jiān)督供應商評價等級的應用合同續(xù)簽的前提條件合約期內(nèi)良好的合作情況合約期內(nèi)無重大不良行為供方綜合評價連續(xù)獲得80分以上在《合格供應商層級檔案名錄》內(nèi)合同變更或終止的前提條件合約期內(nèi)評審連續(xù)兩次重大不良行為記錄供方綜合評價連續(xù)兩次分數(shù)低于60分供方變更或淘汰的前提條件變更時所選擇的供方在《合格供應商層級檔案名錄》內(nèi)且綜合評價等級為二級及以上被變更方符合合同變更或終止的前提條件招標采購招標、詢價采購的既定條件

了解需要用到招標采購來進行物資供應或服務供應合作供方的衡量標準，避免工作流程重復遲滯；

招標采購和詢價采購的區(qū)分標準招標集中采購的供應商詢價資產(chǎn)采購（5萬）勞保、職工福利（50萬）服務采購標準1：預(估)算金額標準2：有效的參考招標采購范圍衡量標準采購部門因市場、政策等原因，不能實施本辦法的，須經(jīng)公司業(yè)務對口職能部門及招標管理部門會簽后，報分管領導審核，總經(jīng)理批準，方可采用議標或單一來源采購方式。預算內(nèi)住宅：￥30000（含）以上商業(yè)：￥60000（含）以上招標采購服務采購：住宅項目采購標的預（估）算金額在三萬（含）以上的所有預算內(nèi)采購招標，商業(yè)項目采購標的預（估）算金額在六萬（含）以上的所有預算內(nèi)采購招標；預算外住宅：￥10000（含）以上商業(yè)：￥30000（含）以上招標采購住宅項目采購標的預（估）算金額在一萬（含）以上的所有預算外采購招標，商業(yè)項目采購標的預（估）算金額在三萬（含）以上的所有預算外采購招標。預算內(nèi)住宅：￥30000（含）以下商業(yè)：￥60000（含）以下詢價采購住宅項目采購標的預（估）算金額在三萬以下的所有預算內(nèi)采購招標，商業(yè)項目采購標的預（估）算金額在六萬以下的所有預算內(nèi)采購招標。同類有效的可參考招標采購前例；預算外住宅：￥10000（含）以下商業(yè)：￥10000（含）以下詢價采購住宅項目采購標的預（估）算金額在一萬（含）以下的所有預算外采購招標，商業(yè)項目采購標的預（估）算金額在三萬（含）以下的所有預算外采購招標。同類有效的可參考招標采購前例；E流程對應的文件S可執(zhí)行流程審核事項執(zhí)行動作招標采購招標采購流程解析

招標采購流程圖標說明，了解招標、詢價采購以及合同續(xù)簽呈批流程，避免工作流程重復遲滯；流程起點流程執(zhí)行過程中的作業(yè)動作流程執(zhí)行過程中的作業(yè)動作所配置的文件、文檔審核判斷，Y代表同意，并到流程下一步，N代表否決，并告知否決原因，引導進行下一環(huán)節(jié)流程結束流程的轉換或流程的開始文件或動作連接指示流程導向指示采購部門對口職能部門運營管理部財務部公司領導S事項呈批招標采購流程審核采購標準和要求說明審核E需求補充和標準修訂流程對應的文件價格復議呈報匹配的供應商及報價審核審核事項執(zhí)行動作合同會簽流程EYNYNNYYN招標采購招標采購流程解析

采購呈批流程，最終導向詢價采購流程示意圖采購部門對口職能部門運營管理部財務部公司領導S采購需求書面形式遞交審核需求補充和標準修訂服務需求和技術要求審核審核合同會簽流程EYNYYN招標采購招標采購流程解析

招標采購流程，最終導向合同會簽流程示意圖招標采購事前呈批Y招標文件編制審核需求和技術標準修訂服務需求和技術