標準化監(jiān)理內(nèi)業(yè)資料檢查內(nèi)容與標準

監(jiān)理內(nèi)業(yè)資料檢查內(nèi)容與標準**公司（總指）檢查為信用評價集中檢查，每半年檢查一次；指揮部的日常檢查以定期集中檢查和安全質(zhì)量大檢查等形式進行，定期集中檢查每半年進行三次，安全質(zhì)量大檢查每月一次。同時根據(jù)工程進展和工作特點輔以專項檢查、旁站監(jiān)督、巡檢以及人員考試與考核等。檢查方法以現(xiàn)場抽查、資料檢查、詢問為主，輔以階段性的考試或考核，認為必要時進行第三方檢測驗證或組織召開現(xiàn)場會。定期檢查由**公司（總指）或指揮部領(lǐng)導組織，安質(zhì)部、工程部相關(guān)人員參加，組成檢查小組，抽查監(jiān)理項目部或部分監(jiān)理組，由安質(zhì)部指定專人負責匯總形成檢查記錄、檢查通報并督促對發(fā)現(xiàn)問題的整改和驗證閉合。指揮部每次抽查率不低于30%，以保證每半年全面覆蓋項目部、各監(jiān)理組和試驗室一次。專項檢查由指揮部安質(zhì)部組織，相關(guān)人員參加，根據(jù)工程進展和工作需要進行，形成專項檢查記錄、檢查通報并督促對發(fā)現(xiàn)問題的整改和驗證閉合。日常巡檢或抽查由專業(yè)工程師進行，形成巡檢記錄，發(fā)現(xiàn)問題以通報、質(zhì)量問題通知單、巡檢情況通知單等形式通知責任單位并督促整改，驗證閉合。監(jiān)理內(nèi)業(yè)資料檢查內(nèi)容與標準序號檢查主要內(nèi)容檢查標準備注1監(jiān)理規(guī)劃項目概況、監(jiān)理范范圍、機構(gòu)組織、人員配備、工作目標、工作程序、監(jiān)理工作方方法和措施、工作制度、設施設備配配備內(nèi)容齊全、規(guī)范規(guī)劃實際可行符合招標承諾和合合同約定2監(jiān)理細則專業(yè)特點、技術(shù)質(zhì)質(zhì)量標準、監(jiān)理重點、工作流程、監(jiān)理方法及及措施、監(jiān)控要點及及手段、旁站部位和和工序內(nèi)容齊全、規(guī)范要點明確可操作性強質(zhì)量、安全控制措措施切實可行行施工開始前重點檢檢查3監(jiān)理日記首頁工程概況、當當日工程進度度、勞力、材料、機械設備情情況、技術(shù)交底、工程檢查、取樣試驗、旁站、發(fā)現(xiàn)的問題題及時處理記記錄、上級檢查等等、日記簽認制制度內(nèi)容齊全、記錄及及時、詳細真實、數(shù)據(jù)準確、追溯性強。字跡工整、不得涂改、發(fā)現(xiàn)的問題題及時處理，并驗證執(zhí)行行日志簽認制制度4監(jiān)理日志首頁本管段工程概概況、記錄每天監(jiān)監(jiān)理重大事情情、提出或發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題糾正和和驗證記錄、日志簽認制制度5監(jiān)理周、月（季、年）報質(zhì)量周報報工程概況、監(jiān)理人人員動態(tài)、工程進度、質(zhì)量、安全、環(huán)保、驗工計價、設計、合理化建議議及存在問題題、有關(guān)報表、下月工作重重點等按期送達、內(nèi)容齊齊全、數(shù)據(jù)準確、資料翔實、文整規(guī)規(guī)范、版面美觀6工地例會紀要通報在本月本管段段工程質(zhì)量、安全、進度、投資、環(huán)保、文明施工等等主要情況，研究解決本本月本管段存存在的主要問問題，分析原因，研究解決的的辦法，形成會議紀紀要內(nèi)容全面、言簡意意賅、重點突出、格式規(guī)范、排版整齊、圖文并茂7旁站記錄檢查旁站記錄和旁旁站記錄匯總總表。檢查應旁站站工序和部位位是否全部執(zhí)執(zhí)行旁站，旁站記錄是是否資料完整整、真實、準確、規(guī)范。檢查是否有有發(fā)現(xiàn)問題的的記錄，及其對問題題處理的方法法是否符合規(guī)規(guī)范要求，有無反饋或或驗證情況旁站過程記錄內(nèi)容容齊全、及時、詳細真實、數(shù)據(jù)準確、字跡工整、追溯性強，發(fā)現(xiàn)的問題題及時處理并并驗證8巡檢記錄檢查總監(jiān)、副總監(jiān)監(jiān)、各監(jiān)理組組組長、各專業(yè)監(jiān)理理工程師定期期或不定期對對施工現(xiàn)場進進行巡檢的次次數(shù)，發(fā)現(xiàn)哪些質(zhì)質(zhì)量、安全問題是是否及時得到到處理，并填寫巡監(jiān)監(jiān)記錄巡檢頻數(shù)，發(fā)現(xiàn)哪哪些質(zhì)量、安全問題是是否及時得到到處理并驗證證，巡檢記錄是是否及時、真實、詳細、字跡工整、追溯性強9平檢、見證檢查記記錄根據(jù)平行檢驗規(guī)定定，檢查平檢和和見證檢驗記記錄和檢驗結(jié)結(jié)果統(tǒng)計表，平行檢驗或或見證檢驗的的頻數(shù)是否達達到規(guī)定要求求，檢驗的手續(xù)續(xù)是否完備。檢驗的結(jié)果果是否達到驗驗標質(zhì)量要求求，進而檢查監(jiān)監(jiān)理人員對未未達標是否采采取整改措施施及驗證情況況平行檢驗記錄、見見證檢驗記錄錄頻率一般常規(guī)檢測項目目必須進行平平檢且不低于于施工單位檢檢驗數(shù)量的10%，對于路基過過渡段的壓實實指標等關(guān)鍵鍵項目的平行行檢測不低于于施工單位檢檢驗數(shù)量的20%，并同時進行行不低于施工工單位檢驗數(shù)數(shù)量10%的見證檢驗驗驗標中規(guī)定的平行行檢驗項目的的頻率超過10%的項目按驗驗標規(guī)定頻率率執(zhí)行，并同時進行行不低于施工工單位檢驗數(shù)數(shù)量10%的見證檢驗驗驗標中對平行檢測測頻率沒有明明確規(guī)定的，應按不低于于施工單位檢檢驗數(shù)量20%的進行見證證試驗，對特殊項目目或關(guān)鍵項目目應進行全部部見證檢驗保證平行檢驗和見見證檢驗手續(xù)續(xù)完備平行檢測試驗報告告按規(guī)定格式式填寫，且簽字、印章等手續(xù)續(xù)齊全見證試驗應在施工工單位試驗報報告上應加蓋蓋見證試驗印印章和簽字10定期、不 定期、專項檢查及及安全質(zhì)量大大檢查記錄檢查、督促監(jiān)理單單位在整個工工程建設期間間（從開工前直直至工程保修修期）按照合同約約定的履行各各項監(jiān)理職責責。因監(jiān)理人員員工作失職，未達到質(zhì)量量要求，或造成工程程質(zhì)量、安全事故的的，依法追究相相應的責任。監(jiān)理單位不按監(jiān)理理委托合同履履行監(jiān)理業(yè)務務，對應當監(jiān)督督檢查的項目目不按規(guī)定檢檢查，責令改正；情節(jié)嚴重的的，暫停鐵路工工程監(jiān)理投標標資格，直至建議相相關(guān)部門降低低或者取消鐵鐵路監(jiān)理資質(zhì)質(zhì)，給鐵路建設設單位造成損損失的，應當承擔相相應賠償責任任。11培訓參加鐵道部或***總指組織的的各種專業(yè)監(jiān)監(jiān)理培訓對持路外省部級監(jiān)監(jiān)理證，未經(jīng)鐵路監(jiān)監(jiān)理培訓者；；試驗工程師師僅持試驗工工程師證而未未經(jīng)鐵路監(jiān)理理培訓合格者者；安全、環(huán)保監(jiān)理工工程師有監(jiān)理理證無安全或或環(huán)保專業(yè)資資格證者，各監(jiān)理公司司必須抓緊對對上述監(jiān)理人人員的培訓和和取證工作對于持路外省部級級監(jiān)理員培訓訓證者，必須經(jīng)過鐵鐵路監(jiān)理業(yè)務務培訓并考試試合格后上崗崗有多少人參加了培培訓班，有多少人取取得培訓合格格證書12學習檢查學習記錄，是是否堅持按時時學習，檢查學習筆筆記，了解學習內(nèi)內(nèi)容和效果每個監(jiān)理組每月應應至少進行一一次集體業(yè)務務學習，主要內(nèi)容應應包括技術(shù)標標準、四新技術(shù)和和新規(guī)定的學學習，以及監(jiān)理經(jīng)經(jīng)驗和存在問問題的交流等等，并形成學習習記錄。檢查學習記記錄13文檔管理有效文件的管理，設計文件、各種工程監(jiān)監(jiān)理和施工用用表等資料管管理，國家、鐵道部及各各部（委）、各有關(guān)省省市有效文件件資料的管理理情況，無效文件的的處理情況、保密情況檢查文件登記簿，查閱管理記記錄，檢查文件管管理情況，尤其是有效效文件、**高速鐵路路設計文件等等14施工圖及設計文件件審查記錄檢查審查記錄，對對工點施工圖圖紙或設計文文件進行現(xiàn)場場核對，主要核對工工程數(shù)量、幾何尺寸、地形位置等等，經(jīng)核對無誤誤后，加蓋“監(jiān)理核對”印章檢查審查記錄，是是否按照規(guī)定定程序?qū)彶樵O設計文件，是否有合格格規(guī)范的審查查記錄，是否加蓋“監(jiān)理核對”印章15工程監(jiān)理和施工用用表（第一冊）監(jiān)理用表、橋梁混混凝土墩臺身身和樁基施工工及其檢測試試驗用表。檢查監(jiān)理單單位審查、填報、簽認以及檢檢查是否按規(guī)規(guī)定辦理、手續(xù)是否齊齊全、內(nèi)容是否正正確、有無造假行行為齊全完整、內(nèi)容準準確可追溯、整潔美觀，填寫清楚、字體工整、真實可靠、無造假16工程監(jiān)理和施工用用表（第二冊）橋梁梁體部分施工工用表及相應應的檢測試驗驗用表。檢查監(jiān)理單單位審查、簽認以及檢檢查是否按規(guī)規(guī)定辦理、手續(xù)是否齊齊全、內(nèi)容是否正正確、有無造假行行為齊全完整、內(nèi)容準準確可追溯、整潔美觀，填寫清楚、字體工整、真實可靠、無造假17工程監(jiān)理和施工用用表（第三冊）路基、支擋結(jié)構(gòu)、涵洞等工程程施工用表及及其相應的檢檢測試驗用表表，檢查監(jiān)理單單位審查、簽認以及檢檢查是否按規(guī)規(guī)定辦理、手續(xù)是否齊齊全、內(nèi)容是否正正確、有無造假行行為齊全完整、內(nèi)容準準確可追溯、