XX印務(wù)有限公司采購控制程序

XXXX印務(wù)有限公司文件編號STYLEREF編號XXXX/COP-07版本/修改狀態(tài)X/0-2000STYLEREF目錄項采購及供應(yīng)商控制程序頁碼第頁類型/受控狀態(tài)程序文件/受控PAGEPAGE1采購及供應(yīng)商控制程序XXXX/COP-071.目的確保采購的原輔材料符合規(guī)定的要求，以滿足企業(yè)生產(chǎn)用料的需要，避免因采購質(zhì)量原因而延誤正常生產(chǎn)和影響產(chǎn)品質(zhì)量。對印刷環(huán)境標志產(chǎn)品應(yīng)確定使用的材料需符合國家環(huán)保標準和環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)要求。2.適用范圍適用于企業(yè)所采購的：1、主要原輔材料,包括：紙張、油墨、上光油、膠黏劑、橡皮布、PS版、潤濕液、噴粉等主要原輔材料。2、零配件及生產(chǎn)用低質(zhì)易耗品。3.職責(zé)3.1行政部負責(zé)供應(yīng)商資料收集、供應(yīng)商初評及索樣，原輔材料采購工作，負責(zé)組織對供方的評價、選擇和動態(tài)控制,對使用的原材料變更進行控制；3.2生管部負責(zé)組織樣品試用；3.3品管部負責(zé)原材料檢驗及品質(zhì)確認；3.4總經(jīng)理批準A類原材料合格供方。4.供應(yīng)商管理4.1對供方的選擇和評審4.1.1原材料的分類根據(jù)采購產(chǎn)品對生產(chǎn)過程的影響及最終產(chǎn)品的影響程度，把采購產(chǎn)品分為：A類：對產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)境標志認證產(chǎn)品有重要影響的外購物資。如紙張、油墨、上光油、膠黏劑、潤濕液、噴粉、PS版、顯影液、橡皮布等B類：對產(chǎn)品質(zhì)量一般影響及對環(huán)境標志認證產(chǎn)品相關(guān)指標無影響的物資。配件、低質(zhì)易耗品。4.1.2對供方調(diào)查與評審4.1.2.1對A類原材料供應(yīng)商必須進行必要的調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容包括：1、供方的生產(chǎn)能力、檢測能力，必要時進行現(xiàn)場調(diào)查；2、供方提供的產(chǎn)品檢測報告，產(chǎn)品質(zhì)量合格證明；3、環(huán)境標志產(chǎn)品材料供應(yīng)商，應(yīng)提供蓋有CMA資質(zhì)印章的涉及環(huán)境標志印刷技術(shù)要求指標或相關(guān)規(guī)定的檢測報告,具體要求如下: 油墨、上光油、橡皮布、膠黏劑等原輔料不得添加表1中所列物質(zhì)。表1鄰苯二甲酸酯類物質(zhì)中文名稱英文名稱縮寫鄰苯二甲酸二異壬酯Di-iso-nonylphthalateDINP鄰苯二甲酸二正辛酯Di-n-octylphthalateDNOP鄰苯二甲酸二（2-乙基已基）酯Di-（2-ethylhexy）-phthalateDEHP鄰苯二甲酸二異癸酯Di-isodecylphthalateDIDP鄰苯二甲酸丁基芐基酯ButylbenzylphthalateBBP鄰苯二甲酸二丁酯DibutylphthalateDBP 紙張：亮（白）度應(yīng)符合GB/T24999的要求，中小學(xué)教材所用紙張亮（白） 度應(yīng)符合GB/T18359的要求。優(yōu)先采購?fù)ㄟ^可持續(xù)森林認證、再生紙漿占30%以上、本色的紙張。 油墨：應(yīng)符合HJ/T370的要求。 上光油：應(yīng)為水基或光固化上光油。 噴粉：應(yīng)為植物類噴粉。 潤濕液：不得含有甲醇。 膜覆膜膠粘劑：應(yīng)為水基覆膜膠。4、供方進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系認證情況，并提供證書復(fù)印件；5、A類供方的營業(yè)執(zhí)照、資格證明；6、產(chǎn)品符合相關(guān)標準的檢測報告；7、本企業(yè)使用的供方樣品或試用結(jié)論；8、本企業(yè)長期使用的供方產(chǎn)品的業(yè)績評價情況。（2）評審行政部組織有關(guān)部門依據(jù)上述相關(guān)資料，對原材料供方進行評審。參加評審人員就本部門所掌握的供方情況提出評審意見，在評審表上進行說明，并綜合各方面意見，做出是否確定為合格供方的建議，管理者代表審核，報總經(jīng)理批準。（3）在經(jīng)過供方評審后，根據(jù)評審結(jié)果形成A類合格供應(yīng)商名錄。以指導(dǎo)采購的實施。4.1.3對B類供方的審批對供方產(chǎn)品進行驗證或使用后，并能提供原材料的合格證明，且試用效果良好，即可確認為合格供方；行政部形成B類合格供應(yīng)商名錄，報管理者代表審批。4.1.4對供方的重新評審（1）A類供方1、行政部建立供方產(chǎn)品或原材料質(zhì)量情況記錄表，對其產(chǎn)品使用過程中出現(xiàn)的問題做好記錄，作為重新評審的依據(jù)；2、由于供方的原因，使本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題或遭受顧客重大投訴時，行政部應(yīng)及時報告總經(jīng)理，經(jīng)批準后，取消其供方資格；3、對連續(xù)出現(xiàn)一般質(zhì)量問題的供方，行政部應(yīng)組織有關(guān)部門對其進行重新評價，必要時對供方發(fā)出警告，直至取消供貨資格；4.A類合格供方，每年至少評價一次，對評價不合格者取消其供方資格。（2）B類供方B類合格供方產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時，行政部報管理者代表審批后，可隨時取消其供方資格。（3）保存對供方重新評審的相關(guān)記錄：1、供方調(diào)查評價記錄表；2、限期改進通知單，即向供貨方發(fā)出警告或限期改進的書面或傳真通知或電話記錄等；3、對供方已改進的產(chǎn)品質(zhì)量進行再驗證和評審的記錄；4、取消合格供方資格的評審記錄；5、每年對供方進行重新評審記錄。4.2采購過程4.2.1編制采購計劃采購計劃由行政部根據(jù)生產(chǎn)計劃或業(yè)務(wù)交接單的要求，參照庫存量和資金狀況提出，注明材料名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標準、數(shù)量和采購時間等。4.2.2顧客特殊要求采購的原輔材料要在采購計劃中注明。4.2.3簽訂采購合同行政部對A類原輔材料的訂貨，必須與供方簽訂書面合同，其他材料可根據(jù)實際情況決定是否與供方簽訂書面供貨合同。合同內(nèi)容包括：單位名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、產(chǎn)品單價、金額、結(jié)算方式、運輸方式、驗證方式、送貨日期、地點、違約責(zé)任等，在要求供方具有質(zhì)量保證能力時，規(guī)定供方產(chǎn)品采用的質(zhì)量標準的名稱、編號和版本。4.2.4采購計劃和合同報總經(jīng)理批準后實施。4.2.5采購特殊產(chǎn)品，應(yīng)填寫特殊產(chǎn)品采購表，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。4.3采購產(chǎn)品的驗證4.3.1到貨驗證，由生管部庫管人員根據(jù)產(chǎn)品及驗證規(guī)范進行驗證。4.3.2必要時，行政部在供方貨源處對采購物品進行驗證。并在采購計劃或合同中規(guī)定驗證的安排及放行的方式。4.4當有環(huán)保要求的原材料變更時，生管部應(yīng)安排進行試驗、試用，合格后，報總經(jīng)理批準使用；4.5監(jiān)測裝置的檢定或校準。品管部按測量裝置檢定周期，準時送國家指定檢測權(quán)威機構(gòu)對檢測裝置進行檢定或校準。5.相關(guān)文件5.1《HJ/T220膠粘劑》5.2《HJ/T370油墨》5.3《原材料驗證規(guī)程》6.相關(guān)記錄6.1《領(lǐng)料單》6.2《采購申請單（原材料）》6.3《原材料采購計劃表》6