危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度

一、

xxxx公路工公危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)控管制目的對公司所有經(jīng)營、作過程活動的人員、場所、設(shè)施以及運(yùn)行、作業(yè)設(shè)施、設(shè)備生的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的重要程度，確定、更新重要險(xiǎn)源對其進(jìn)行管理并為公司建立安全目標(biāo)方案及運(yùn)行制提供依據(jù)以大程度降低風(fēng)險(xiǎn)級別和財(cái)產(chǎn)損失，為體系的續(xù)改進(jìn)發(fā)揮作用。二、

適用范圍本程序適用于公司生經(jīng)營活動業(yè)全過程的安全危險(xiǎn)源的辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和制策劃。三、

術(shù)語和定義（一）危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人身傷害、病的根源、狀態(tài)、行為或其組合。（二）風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)事件發(fā)生或曝露中可能性和由事件或曝露其中導(dǎo)致傷害或疾病嚴(yán)重程度組合。（三）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)評估采取了任何適當(dāng)控制措施后因素造成的風(fēng)險(xiǎn)是否可以接受的過程。四、

職責(zé)（一）主管安全副總理-1-

公司主管安全副總經(jīng)負(fù)責(zé)批復(fù)公危源和控制措施清單各部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)本門《危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作表》和《危險(xiǎn)源和控制措清單（二）安全辦公室負(fù)責(zé)組織各部門的危源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。（1）負(fù)責(zé)組織公司要危險(xiǎn)源的收集整理和對風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。（2）負(fù)責(zé)確認(rèn)與更公司重要危險(xiǎn)源和不可接受風(fēng)險(xiǎn)。（三）各部門負(fù)責(zé)對本部門范圍內(nèi)危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、確認(rèn)與更新。負(fù)責(zé)對本部門重要危源風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃與實(shí)施。五、(一)

管理內(nèi)容與要求危險(xiǎn)源的辨識1.危源的辨識應(yīng)考以下因素：1常規(guī)和非常規(guī)活動。2所有進(jìn)入施工業(yè)場所人員（包括合同方人員和訪問者）的活動。3人員的行為、力及其他人為因索。4來自工作場所部會對工作場所內(nèi)組織控制之下的人-2-

5員造成不利于業(yè)健康安全的危險(xiǎn)源。6來自工作場所邊、由組織控制下的與工作有關(guān)的活7動產(chǎn)生的危險(xiǎn)。8工作場所中的礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料，不論由組織或9其他部門提供組織、組織的動或材料的變化或已納入計(jì)劃的變化。職業(yè)健康安全理體系的變更，包括臨時(shí)的變化及其對運(yùn)行、過程和活的影響。任何與風(fēng)險(xiǎn)評和必要控制方法的實(shí)施有關(guān)的適用的法定義務(wù)。工作場所、過、裝置、機(jī)械／設(shè)備、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包其與人的能力相適應(yīng)。2.作活動和場所的分通常包括：（1）公共場所：如公樓、會議室、員工餐廳等。（2）作業(yè)活動場所如作業(yè)場所、運(yùn)行場所、搶修現(xiàn)場、施工現(xiàn)場、倉庫等。（3）各種設(shè)備設(shè)施如運(yùn)行設(shè)備、作業(yè)設(shè)備、特種設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等。（4）危險(xiǎn)作業(yè)活動如高處作業(yè)、動火作業(yè)等。-3-

（5）特種作業(yè)活動如廠內(nèi)機(jī)動車駕駛，特種設(shè)備操作、起重作業(yè)等。3.危源的分類按以兩種方式進(jìn)行分類辨識：（1）按起因物、引事故的先后的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，結(jié)合公實(shí)際，將危險(xiǎn)源分為十四大類：（a）物體打擊。（b）車輛傷害。（c）機(jī)械傷害。（d）起重傷害。（e）觸電。（f）淹溺。（g）灼燙。（h）火災(zāi)。（i）高處墜落。（g）坍塌。（k）化學(xué)性爆炸。（l）物理性爆炸。（m）中毒和窒息。（n）其它傷害等。（2）按事故的直接因分類時(shí)，將危險(xiǎn)源分為六大類：（a）物理性危險(xiǎn)和害因素。（b）化學(xué)性危險(xiǎn)和害因素。-4-

（c）生物性危險(xiǎn)和害因素。（d）心理、生理性險(xiǎn)和有害因素。（e）行為性危險(xiǎn)和害因素。（f）其它危險(xiǎn)和有因素。4.危源辨識的信息集：（1）危險(xiǎn)源的辨識覆蓋公司所有活動場所、活動過程、進(jìn)入活動場所的所有員以及運(yùn)行業(yè)動的所有設(shè)備設(shè)施。（2）在進(jìn)行危險(xiǎn)源識時(shí)，充分考慮危險(xiǎn)源的三種時(shí)態(tài)。（a）過去：作業(yè)活及活動場所過去遺留的危險(xiǎn)源。（b）現(xiàn)在：作業(yè)活及活動場所在現(xiàn)有（或擬定）的控制措施下的危險(xiǎn)源。（c將來作業(yè)活動活動場所將來可能會出現(xiàn)的危險(xiǎn)源。（3）考慮危險(xiǎn)源的種狀態(tài)（a（常規(guī)正常的作業(yè)活動時(shí)存在的危險(xiǎn)源，如電氣設(shè)備械設(shè)以及其它設(shè)備設(shè)施在正常工作狀態(tài)下或人的不安全行為等。（b）異常（非常規(guī)業(yè)活動中不能按正常的活動、經(jīng)營、服務(wù)流程進(jìn)行可發(fā)生的危險(xiǎn)源電氣、機(jī)械設(shè)施設(shè)備的試運(yùn)轉(zhuǎn)修停機(jī)發(fā)生故障時(shí)的危險(xiǎn)源劣天（霧天雨雪天﹑高溫寒冷天作業(yè)時(shí)等危險(xiǎn)源。-5-

（c）緊急（事故指作業(yè)活動中不能預(yù)見因素可能發(fā)生重大事故或?yàn)?zāi)害如地震、發(fā)生火災(zāi)爆炸、交通事故、施工高處墜物或坍塌掩埋息等危險(xiǎn)源。（4）危險(xiǎn)源的辨識法：（a）詢問和交流。（b）現(xiàn)場觀察。（c）查閱有關(guān)記錄（d）獲取外部信息。（e）分析以往事件。(二)

危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)1.危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的驟：（1）確定各作業(yè)活及場所的危險(xiǎn)源。（2）對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定或定量評價(jià)。（3）確定風(fēng)險(xiǎn)的危危害程度。（4）最終確定公司重要危險(xiǎn)源。2.危險(xiǎn)源采用作業(yè)條危害性評價(jià)法LEC法）對危險(xiǎn)源進(jìn)行定量評價(jià)。計(jì)算公式：＝L×E×C公式中：D—危等級評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)分值，取值見表四。L—發(fā)生事故的可性大小，取值見表一。E—人員暴露于危環(huán)境的頻繁程度，取值見表二。-6-

表一分值數(shù)106310.50.20.1表二分值數(shù)163210.5表三分?jǐn)?shù)值10

C——一旦發(fā)生事故成后果的嚴(yán)重程度值見表三。發(fā)生事故可能性大小L）發(fā)生事故的可能性完全可以預(yù)料相當(dāng)可能可能，但不經(jīng)?？赡苄孕。耆且夂懿豢赡?，可以設(shè)想極不可能實(shí)際不可能人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境頻繁程）人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境頻繁程度連續(xù)暴露每天工作時(shí)間暴露每周一次，或偶然暴每月一次暴露每年僅幾次暴露非常罕見的暴露發(fā)生事故造成后果的重程）發(fā)生事故可能造成的果大災(zāi)難，許多人死亡或造成重大財(cái)產(chǎn)損失-7-

41731(三)

災(zāi)難，數(shù)人死亡，或成很大財(cái)產(chǎn)損失非常嚴(yán)重，一人死亡或造成一定的財(cái)產(chǎn)損失嚴(yán)重，重傷，或較小財(cái)產(chǎn)重大，致殘，或很小財(cái)產(chǎn)損失引人注目，不利于基的安全衛(wèi)生要求重要危險(xiǎn)源的確定1.危源風(fēng)險(xiǎn)等級的分：按D值的大小，分為五個等級，見表四。表四

危險(xiǎn)等級評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（D＝L×C×ED值

風(fēng)險(xiǎn)等級

危險(xiǎn)危害程度

措施要求＞320

Ⅴ級

極其危害不能繼續(xù)業(yè)停止作業(yè)整改160～32070～16020～70＜20

Ⅳ級Ⅲ級Ⅱ級Ⅰ級

高度危害，需立即整顯著危害，重要控制一般危害，需要控制稍有危害，需要注意

立即整改重要加強(qiáng)控制保持控制措施加以關(guān)注2.重危險(xiǎn)源從以下個方面來確定：（1）不符合法律、規(guī)和其它要求的。（2）曾經(jīng)發(fā)生過事，且沒有采取有效整改措施的。（3）直接觀察可能致事故，但無適當(dāng)控制措施的。（4）相關(guān)方有合理怨和要求的。（5值＞。3.D值在160分以上為不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)立即組織整改，-8-

采取了適當(dāng)措施后重評價(jià)，直至達(dá)到可接受程度。(四)

危險(xiǎn)源的控制措施策1.針不同的危害等的控制措施要求，基于以下順序?qū)档惋L(fēng)險(xiǎn)予以考慮，定危險(xiǎn)源控制措施：（1）消除。（2）取代。（3）工程控制。（4）標(biāo)識，警告和或）管理控制。（5）個體防護(hù)用品2.對重要危險(xiǎn)源，須規(guī)定控制措施，通常有以下幾種：（1）制訂目標(biāo)和實(shí)安全方案，如建立改造設(shè)備降低機(jī)械傷害事故率設(shè)備設(shè)完好率勞動防護(hù)用品使用率等目標(biāo)指標(biāo)。（2制訂并執(zhí)行管理序或管理制度重要部位檢查制度、安全警示標(biāo)志設(shè)立要、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等文件。（2對人員進(jìn)行培訓(xùn)上崗控制如通過安全及技能培訓(xùn)、安全知識宣傳、安全練提高職工安全意識、特殊工種持證上崗等。（4）現(xiàn)場控制措施如監(jiān)護(hù)、隔離、通風(fēng)、警示標(biāo)識等。（5）監(jiān)視和測量措，如定期檢測、現(xiàn)場數(shù)據(jù)監(jiān)控等。（6個體防護(hù)包括備相應(yīng)的勞動安全防護(hù)用品的購置、發(fā)放、使用等。-9-

（7）編制應(yīng)急預(yù)案消防器材和應(yīng)急設(shè)施的配備等。(五)

危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評和控制措施策劃的管理流程1.各部門按公司安委辦公室的安排本部門的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識及初步風(fēng)險(xiǎn)評填《危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作表并在其中初步確定重危險(xiǎn)源各部《危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作表主管安副總經(jīng)理確認(rèn)后交公司安委會辦公室本部門保存原始表。2.公司安委會辦公室各部門提報(bào)危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作表》進(jìn)行審核發(fā)現(xiàn)較多問題返回部門修改或由部門人員與公司安委會辦室共同修改至形成可供風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的文本。公司安委會辦公室根各部門危險(xiǎn)源辨識和初步風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果組織相關(guān)部和專業(yè)人員參加的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)對各部門初步確定的重要危險(xiǎn)源行匯總并組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)別確定公司控制的重要危險(xiǎn)源以及部門控制的重要危險(xiǎn)源。形成公司和各《重要危險(xiǎn)源和控制施清單公司安委會辦公室組各部門根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果修危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工表公司和部門重要危險(xiǎn)源分別做出標(biāo)識。公司安委會辦公室組公司重要危險(xiǎn)源相關(guān)部門的安全技術(shù)管理人員進(jìn)行危險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制策劃，將控制計(jì)劃填寫在公司《重要危險(xiǎn)源和控制施清單》內(nèi)《重要危險(xiǎn)源和控制措--

施清單》由管理者代批準(zhǔn)后下發(fā)各部門執(zhí)行。各部門負(fù)責(zé)組織本部重要危險(xiǎn)源和其他危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制措施的策劃本部策劃的控制措施和公司涉及本部門的重要危險(xiǎn)源控制計(jì)劃填寫本部《重要危險(xiǎn)源和控制措施清單和《危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)價(jià)工作表內(nèi)本部門分管理者代表批準(zhǔn)后，報(bào)公司安委會公室存檔。(六)

危險(xiǎn)源辨識與評價(jià)的新1.每年年初由公司安會辦公室負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的新工作如無大幅度更新流程可適當(dāng)簡化。2.出現(xiàn)以下情況時(shí)，及時(shí)識別更新和評價(jià)危險(xiǎn)源：(1)發(fā)生重大事故，進(jìn)行原因分析或借鑒教訓(xùn)時(shí)。(2)計(jì)劃使用新的機(jī)設(shè)備或材料、采用新技術(shù)措施等。(3)法律、法規(guī)的更或變化。(4)計(jì)劃有相關(guān)方到場實(shí)施新的作業(yè)活動時(shí)。(6)生產(chǎn)經(jīng)營活動、務(wù)中出現(xiàn)新情況、新問題時(shí)。(7)生產(chǎn)經(jīng)營部門組各部門對公司經(jīng)營活動及服務(wù)活動過程中可能出現(xiàn)的新的險(xiǎn)源進(jìn)行評價(jià)對發(fā)現(xiàn)的新的危險(xiǎn)源應(yīng)提出相應(yīng)的控制措施(8)相關(guān)方在公司動中產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源時(shí)，應(yīng)進(jìn)行危險(xiǎn)源辯識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)成臨時(shí)的或階段性的危險(xiǎn)源辯識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制措施，具體按相關(guān)方安全管理制度》的有關(guān)要求執(zhí)行。--

(七)

危險(xiǎn)源辯識和風(fēng)險(xiǎn)評結(jié)果的運(yùn)用1.當(dāng)危險(xiǎn)源發(fā)生變化更新時(shí)司安委會辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)將新的辨識和評價(jià)的果下發(fā)到有關(guān)部門。2.各有關(guān)部門根據(jù)新辨識和評價(jià)結(jié)果對有關(guān)控制措施和作業(yè)文件進(jìn)行修改。3.在建立實(shí)施和保職業(yè)健康安全管理體系時(shí)確保對職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和決定的控制方法加以考慮在制定審批職業(yè)健康安全目標(biāo)和案培訓(xùn)需求計(jì)劃時(shí)考慮危險(xiǎn)源評價(jià)結(jié)果。--

單位名稱：

危源與險(xiǎn)表風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

20xxL發(fā)生事故的可能性(分E暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻C可能產(chǎn)生的后果值)

次(分值)(分值)序號

作業(yè)活動

場所

危險(xiǎn)類別

可能造成的后果

極不可能

很不可能

可能性小

可能但不經(jīng)常

完相非每每全當(dāng)常年月可可罕幾一預(yù)能見次次料

每周一次或偶然

每天工作時(shí)暴露

連續(xù)暴露

一般數(shù)人輕傷

非嚴(yán)常災(zāi)重嚴(yán)難重?cái)?shù)一數(shù)人人人重死死傷