啤酒廠(啤酒行業(yè)企業(yè))安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙體系方案全套資料全套資料匯編完整版

文件編號：DHTHX-03 受控狀態(tài)：受控XXX啤酒有限公司風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙體系文件目 錄第一部分風(fēng)險分級管控體系..........................................第1章...................................1.1分級管控目的...........................................................7...........................................................1.2分級管控的依據(jù).........................................................7.........................................................1.2.1法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)范.................................................7.................................................分級管控的內(nèi)容及范圍...................................................8...................................................1.4名詞解釋...............................................................8...............................................................1.4...............................................................1.4.........................................................1.4...........................................................1.4.............................................................1.4.............................................................1.4.........................................................1.4...........................................................1.4...........................................................1.4.......................................................1.4.1...................................................1.4.1.......................................................1.4.12風(fēng)險分級管控清單.................................................1.0................................................1.5企業(yè)概況..............................................................1.0.............................................................1.61.6.......................................................1.6.2企業(yè)安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人............................................1.0...........................................1.6.3生產(chǎn)管理部門（公司辦公室）........................................1.1.......................................1.6.......................................................1.7工作程序和內(nèi)容........................................................1.1.......................................................1.7.........................................................1.7.........................................................1.7.3制定風(fēng)險判定準(zhǔn)則..................................................1.3.................................................1.7.......................................................1.7.......................................................1.10............................................................第2章安全總則.............................................................2.6............................................................2.12.22.3總體要求、目標(biāo)與原則..................................................2.7.................................................2.42.52.6單位基本情況..........................................................2.8.........................................................第3章風(fēng)險識別措施..........................................................3.0........................................................3.1啤酒企業(yè)危險源（風(fēng)險點）及辨識標(biāo)準(zhǔn).....................................3.0...................................3.23.33.4啤酒企業(yè)風(fēng)險分級管控清單..............................................4.7.............................................第4章安全風(fēng)險分級管控制度.................................................7.6.3..............................................4.1安全風(fēng)險分級管控工作機制.............................................7.6.3...........................................4.2安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系.........................................7.6.3.......................................4.3安全風(fēng)險分級管控工作制度.............................................7.6.4...........................................4.4安全風(fēng)險管控流程.....................................................7.6.5...................................................4.54.64.74.84.9安全風(fēng)險分級管控檔案管理制度.........................................7.7.5.......................................4.10...............................4.114.124.13安全風(fēng)險分級管控檢查與考核制度.......................................7.8.7....................................第5章風(fēng)險分級管控體系培訓(xùn).................................................7.9.0..............................................5.1風(fēng)險管理培訓(xùn)教材.....................................................7.9.0...................................................5.1.1風(fēng)險管理的基本概念...............................................7.9.0.............................................5.1.2風(fēng)險管理的內(nèi)容...................................................7.9.1.................................................5.1.3危險源辨識與風(fēng)險評價程序.........................................8.1.4.......................................6.7風(fēng)險點告知卡.........................................................9.2.2.......................................................第二部分隱患排查治理體系......................................第1章總則 1.1編制目的.............................................................9.2.4...........................................................1.2術(shù)語及定義...........................................................9.2.4.........................................................1.31.41.4.......................................................1.4.......................................................1.4.......................................................1.4.......................................................第2章工作任務(wù)及實施.......................................................9.2.9....................................................2.1成立隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組.................................................9.2.9...............................................2.2責(zé)任及職責(zé)劃分.......................................................9.2.9.....................................................2.3隱患排查.............................................................9.3.0...........................................................2.4隱患排查結(jié)果的處理...................................................9.3.2.................................................2.4.......................................................2.4.22.4.32.4.4隱患排查治理情況通報.............................................9.3.4...........................................2.5隱患分級治理.........................................................9.3.4.......................................................2.5.1隱患治理實行分級治理。...........................................9.3.4.........................................2.5.2一般隱患的整改...................................................9.3.5.................................................2.5.32.5.42.5.5完善生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度.................................9.3.5...............................2.5...................................................2.6檔案管理.............................................................9.4.0...........................................................2.7評審與更新...........................................................9.4.0.........................................................第3章隱患排查項目清單.....................................................9.4.2..................................................3.13.25.2表2：隱患排查治理記錄樣表.........................................5.3表3：隱患排查治理公示樣表.........................................5.4表4：隱患排查治理通知單樣表.......................................5.5表5：一般隱患登記及整改銷號審批樣表..................................1.0.0.0.............................5.6表6：重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表............................1.0.0.2.......................5.7表7：事故隱患分類匯總表.........................................5.8各專業(yè)隱患排查表....................................................1.0.0.6.................................................5.8.1安全基礎(chǔ)管理隱患排查表..........................................1.0.0.6.......................................5.8.2區(qū)域位置及總圖布置隱患排查表....................................1.0.1.2.................................5.8.35.8.45.8.5電氣系統(tǒng)隱患排查表..............................................1.0.2.2...........................................5.8.6儀表隱患排查表..................................................1.0.2.5...............................................5.8.7危險化學(xué)品管理隱患排查表........................................1.0.2.8.....................................5.8.85.8.95.8.10消防系統(tǒng)隱患排查表.............................................1.0.3.8..........................................第一部分風(fēng)險分級管控體系第1章安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系作業(yè)指導(dǎo)書分級管控目的分級管控的依據(jù)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)范GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系要求GB/T28002職業(yè)健康安全管理體系實施指南GB/T23694風(fēng)險管理術(shù)語GB/T24353風(fēng)險管理原則與實施指南GB/T27921風(fēng)險管理風(fēng)險評估技術(shù)GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB18218 危險化學(xué)品重大危險源辨GB6441 企業(yè)傷亡事故分類GBT33000-2016企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范DB37/T2882-2016安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則DB37/T2883—2016國家安全監(jiān)管總局《關(guān)于印發(fā)開展工貿(mào)企業(yè)較大危險因素辨識管控提升防范事故能力行動計劃》的通知（安監(jiān)總管四〔2016〕31號）《山東省安全生產(chǎn)條例》《山東省人民政府關(guān)于修改（山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定）的決定》山東省人民政府令第303號企業(yè)安全生產(chǎn)資料企業(yè)內(nèi)部安全操作規(guī)程企業(yè)組織機構(gòu)劃分圖分級管控的內(nèi)容及范圍1。序序號單元子單元1234/表1 分級管控的內(nèi)容及范圍注：改寫GB/T23694—2013，定義2.1。可接受風(fēng)險根據(jù)企業(yè)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風(fēng)險。重大風(fēng)險發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險類型。危險源（或（或或它們的組合。注：在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素四類。風(fēng)險點風(fēng)險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。危險源辨識識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。風(fēng)險評價考慮，以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。風(fēng)險控制措施企業(yè)為將風(fēng)險降低至可接受程度，針對該風(fēng)險而采取的相應(yīng)控制方法和手段。風(fēng)險信息風(fēng)險點名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。風(fēng)險分級管控清單企業(yè)各類風(fēng)險信息的集合。企業(yè)概況職責(zé)總經(jīng)理職責(zé)總經(jīng)理對風(fēng)險分級管控體系的建設(shè)和有效運行負(fù)第一責(zé)任。其主要職責(zé)應(yīng)包括：物資等資源；方案；組織制定風(fēng)險分級管控的相關(guān)制度，確定各系統(tǒng)、各部門、各崗位職責(zé)與責(zé)任，并定期進(jìn)行督導(dǎo)、考核；定期組織對體系的運行進(jìn)行評估；生產(chǎn)管理部門（公司辦公室）過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控。各生產(chǎn)車間工作程序和內(nèi)容工作程序準(zhǔn)備階段；風(fēng)險點確定；危險源辨識；風(fēng)險評價；制定風(fēng)險控制措施；準(zhǔn)備階段組建工作機構(gòu)，業(yè)務(wù)培訓(xùn)級管控體系的建設(shè)和運行。及評價結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄登記建檔。收集資料級評估方案。資料包括但不限于以下內(nèi)容：（及周邊環(huán)境；組織架構(gòu)圖；在用設(shè)備清單（特種設(shè)備可單列）；詳細(xì)工藝流程；原材、輔材、過程、最終物料清單；外協(xié)或外包的類型（如采掘、土建、設(shè)備大修等）；已識別的危險源識別清單、重要危險源清單，對應(yīng)的措施（險源清單中體現(xiàn)）；（15）安全專篇；注：所有需提供資料的范圍需涵蓋加工生產(chǎn)。編寫體系文件各類工作用表。制定風(fēng)險判定準(zhǔn)則全的愿景和有關(guān)行業(yè)的法律法規(guī)密切相關(guān)。作業(yè)條件危險分析法（LEC）進(jìn)行風(fēng)險的評價和分析。（事件——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；——設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的強制性條款；——加工企業(yè)自身的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及對風(fēng)險的承受能力；——加工行業(yè)的其他要求。依據(jù)《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號）和《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(GB18218)判斷是否存在重大危值風(fēng)險等級值風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動控制措施限>320極其/1級 危險高度在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評估采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控立刻160～立即或近值分法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟損失（萬元）工停公司形象公嚴(yán)重違反1 5人以上死亡， 1000以司法律法規(guī)和標(biāo) 重大國內(nèi)影響00 或20人以上重傷 上 準(zhǔn)產(chǎn)04違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以上5人以下死亡，或10人以上20人以下重傷上500以置工裝停行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響51潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以下死亡，或10人以下重傷上100以停工部地區(qū)影響7不符合上級或行業(yè)的安規(guī)定等喪失勞動力、截慢性病上10萬以部分設(shè)備停工公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服上1萬以1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求沒1完全符合無傷亡下1萬以有停形象沒有受損工風(fēng)險等級劃分（表7-2）風(fēng)險 實施期風(fēng)險點確定風(fēng)險點劃分原則本公司的風(fēng)險點劃分遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則。根據(jù)生產(chǎn)線不同裝置、作業(yè)活動等按照生產(chǎn)裝置、輔助設(shè)施、作業(yè)場所等功能分區(qū)進(jìn)行。對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點的劃分，涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。對于系統(tǒng)檢維修，動火、受限空間、高處作業(yè)等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動重點進(jìn)行管控。風(fēng)險點劃分方法公司采用頭腦風(fēng)暴法進(jìn)行風(fēng)險點的辨識：企業(yè)組織工藝、技術(shù)、安全、機電等專門小組力量，與現(xiàn)場車間員工、管理人員一起發(fā)對生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作確定風(fēng)險點序號名稱序號名稱區(qū)域位置12345678序序名稱風(fēng)類級所在單位可能發(fā)生的事故類型及后果責(zé)任單位責(zé)備號型別任人注危險源辨識識范圍的確定、辨識活動的開展等環(huán)節(jié)。危險源辨識的方法公司采用工作危害分析法（JHA）、安全檢查表法（SCL法）進(jìn)行辨識。對作業(yè)活動危險源辨識采用工作危害分析法（JHA源辨識信息表。（SCL法危險源辨識的充分性。危險源的辨識范圍考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素?！Ｒ?guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；——事故及潛在的緊急情況；——所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動；——材料、成品等的運輸過程；按照確定的辨識范圍有組織地有序開展危險源辨識。審查補充完善。GB/T13861因等；電能可造成觸電；化學(xué)能可導(dǎo)致中毒、火災(zāi)、爆炸、腐蝕等?！ｋU源造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；危險源引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。1.7.5.危險源辨識信息臺賬將按照工作危害分析法）、安全檢查表法法）點的危險源及可能的事故類別、位置等相關(guān)信息填入下表。（危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制措施策劃信息表填報單位： 填表人：風(fēng)險評價對識別出的每項危險源，均應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險評價。本公司的風(fēng)險評價采用作業(yè)條件危險性分析法（LEC法）制措施信息表（表7-風(fēng)險評價方法及取值標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)條件危險性評價法（LEC）。L(likelihodE(exposurC(consequenc，一旦發(fā)生事:D=LE×CD值越大，說明該作業(yè)活動危險性大、風(fēng)險大。根據(jù)加工企業(yè)的實際確定取值標(biāo)準(zhǔn)如下：分分10事故、事件或偏差發(fā)生的可能性631完全可以預(yù)料。相當(dāng)可能?；蛭：Φ陌l(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）；66每天工作時間內(nèi)暴1每年幾次暴露露3每周一次或偶然暴0.5非常罕見的暴露(<1年)露發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（C）判別準(zhǔn)則（表7-8）值分法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟損失（萬元）工停公司形象公嚴(yán)重違反1 5人以上死亡， 1000以司法律法規(guī)和標(biāo) 重大國內(nèi)影響00 或20人以上重傷 上 準(zhǔn)產(chǎn)04違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以上5人以下死亡，或10人以上20人以下重傷上500以置工裝停行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響51潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以下死亡，或10人以下重傷上100以停工部地區(qū)影響7不符合上級或行業(yè)的安規(guī)定等喪失勞動力、截慢性病上10萬以部分設(shè)備停工公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服上1萬以1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求沒1完全符合無傷亡下1萬以有停形象沒有受損320160～B/2級高度危險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改16070～C/3級顯著危險可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理20～70D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理<20E/5級稍有危險無需采用控制措施，但需保存記錄/風(fēng)險評價及分級確定的風(fēng)險評價方法（作業(yè)條件危險性評價法（LEC））對識別7-9（D）的定7-5風(fēng)險控制措施信息表》。（意味著危害程度根據(jù)不同等級采取不同的風(fēng)險控制措施，實現(xiàn)最終降低風(fēng)險的目的。行評級，對于不同的級別的風(fēng)險制定不同的管控措施，交由不同層級管理。該危險源出現(xiàn)不可承受風(fēng)等級責(zé)任險時一級重大紅立即停產(chǎn)、撤人，做好應(yīng)急公司二級較大橙立即采取措施，做好應(yīng)急公司三級四級、五一般黃制定整改方案下達(dá)整改指令車間班組——對于違反國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求中強制性條款的；——發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；——涉及重大危險