技術文件管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔一.總則：為規(guī)范本公司技術文件的管理，確保文件編制的正確性特制訂本制度。二.技術文件的編制、審核、批準：技術文件由工程部負責編制，工程部應對技術文件的正確性、合理性負責。工程部部長負責技術文件的審核?？偨浝碡撠熂夹g文件的批準。技術文件包括：圖紙；工藝操作規(guī)程；設備操作規(guī)程；產品內控標準；產品檢驗規(guī)范；采購技術要求等。三.技術文件的更改：1.技術文件更改的前提：顧客要求更改；由于開發(fā)試制的疏忽而必須更改；技術要求過高，生產設備無法達到而必須進行更改等。2.各部門如確需對技術文件進行更改，須由各部門負責人填寫技術文件更改申請單，報工程部審核，廠務經理批準；3.技術文件更改申請單應包括以下內容：更改原因；更改前參數；更改后參數。4.技術文件更改申請單的審批：廠務經理負責對技術文件更改進行審批；必要時廠務經理可組織有關人員對技術文件的更改進行評審或會簽；廠務經理下達技術文件更改指令（書面文件）；5.生產部根據指令實施更改。更改不得降低規(guī)定的產品質量水平和顧客適用性要求；更改不得違反有關標準和法律、法規(guī)；工程部負責更改，其他人員未經受權無權更改，工程部做好技術文件更改記錄；更改時所有部門及所有文件應同步更改。四.技術文件的管理：1.技術文件發(fā)放：技術文件由工程部發(fā)放到相關責任部門，并在[文件發(fā)放記錄表]上登記，由領用人簽名。2.文件使用和保管：工程部根據工作需要合理發(fā)放給使用者；使用者要妥善保管好文件，使用者未經技術部許可，不得擅自復印、外借技術文件。有遺失及損壞情況應及時報工程部辦理補發(fā)手續(xù)；工程部應建立[技術文件一覽表]及[外來文件一覽表]；技術文件由工程部歸口保管，工程部對上述文件應進行分類并妥善保管；借閱技術文件須由技術部或廠務經理批準，并在[文件及資料借閱登記表]上做好記錄，由借閱人簽名；對無使用及保存價值的文件，由工程部負責審批后及時收回銷毀，并填寫[文件及資料回收登記表]；對有保存參考價值的作廢文件，應在該文件上進行標識，并用專柜保存，以防誤用。批準審核編制日期日期日期精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔XXX精鍛有限公司文件編號：LC-QD4200-02生效日期：2004/0技術文件管理制度版本號：A修訂號：0頁次：1/61目的為使公司的技術文件得到有效的控制，確保生產現場所用的技術文件為最新版本。2適用范圍2.1本制度規(guī)定了技術文件的管理工作。2.2本制度適用于本公司技術文件的管理工作。3職責3.1技術部，負責全公司技術文件的編制、審核、更改，資料員負責技術文件的復制、發(fā)放和歸檔管理。3.2各相關部門負責本部門所使用的技術文件和資料的管理。4定義本制度所述的技術文件包括產品圖（鍛件圖）、工裝、量具圖，試制流程圖、工藝規(guī)程、檢驗卡片、作業(yè)指導書、質量記錄、文件資料等。5程序5.1技術資料的類型產品圖樣、產品標準、工藝消耗定額、工裝圖樣、作業(yè)指導書、工藝卡、工藝流程圖/過程圖、技術通知單等各類型技術文件；材料檢驗標準、檢驗卡、過程檢驗卡、產品檢驗指導書、質量記錄；顧客提供的技術圖樣、標準；外來資料（國家標準、行業(yè)標準）。5.2技術文件資料的編號5.2.1產品圖號的編寫XXXXXXX用戶提供的產品圖號5.2.XXXXXXX－X－XXXX－XXXX輔助工裝代號模具代號工序識別代號用戶提供的產品圖號工序識別代號：預鍛為Y（如需兩次以上預鍛，則第一次為Y1，第二次為Y2，依此類推。），精鍛取消工序識別代號。模具代號：預鍛模為MY，切邊模為MQ，精鍛模為MD，紅沖模為MH，整形模為MZ。英文字母后面加阿拉伯數字，01表示上模，02表示下模。輔助工裝代號：電極為FT00（如為組合式電極，則電極柄為FT00－01，電極爪為FT00－02。）。5.2XXX精鍛有限公司文件編號：LC-QD4200-02生效日期：2004/0技術文件管理制度版本號：A修訂號：0頁次：2/6LC-XXXXX－XXX－XX阿拉伯數字檢具或工藝（檢驗指導書）代碼用戶提供的產品圖號公司代號檢具或工藝（檢驗指導書）代碼：按JB/T9164-1998標準執(zhí)行。阿拉伯數字：01表示第一個檢具或第一本工藝（檢驗指導書），02表示第二個檢具或第二本工藝（檢驗指導書），依此類推。5.2.4作業(yè)/檢驗指導書文件號的編寫LC－QT－XX阿拉伯數字技術類文件（QC代表檢驗類文件）公司代號阿拉伯數字：01表示第一個作業(yè)指導書，02表示第二個作業(yè)指導書。5.3試制階段圖紙文件的管理5.3.1試制工作。5.3.2產品的第三階段結束，且產品合格率達到規(guī)定要求，經評審通過后，由技術部項目負責人將前幾階段的所有文件資料整理完畢后，于5日內移交檔案室歸檔。技術文件資料員同時下發(fā)生產用圖。各車間（部門）資料管理員在收到生產用圖時，必須將試制用圖收齊送交技術文件資料員，由技術文件資料員統(tǒng)一將試制用圖銷毀。5.4生產階段圖紙文件的管理5.4.1圖面污損，需要更換新圖時，由各車間資料管理員填寫“文件增發(fā)/復制申請單”5.4.2如圖紙文件丟失，由車間資料管理員填寫“文件增發(fā)/復制申請單”和責任人，憑車間填寫的“扣款單”到資料室申請復印。5.4.3如需新增圖紙文件時，由車間資料管理員填寫“文件增發(fā)/復制申請單”，寫明新增的原因，到資料室申請復印。5.4.4外協(xié)加工需要圖紙時，由車間資料管理員填寫“文件增發(fā)/復制申請單”到資料室申請復印。外協(xié)加工的圖紙，須加蓋“外協(xié)”5.4.5“文件增發(fā)/復制申請單”5.4.65.4.7如遇特殊情況，車間自行設計的零、配件圖紙，必須由設計者簽上姓名、日期(如設計者是一般員工，車間主任必須簽上審核姓名和日期)，并寫明有效期(最長不超過1個月)，到車間（部門）資料管理員處登記。有效期一到，該圖紙由各車間資料XXX精鍛有限公司文件編號：LC-QD4200-02生效日期：2004/0技術文件管理制度版本號：A修訂號：0頁次：3/65.5技術文件的更改管理5.5.15.5.2劃掉（被劃掉部分應能清楚地看出更改前的情況），然后標注上新的尺寸/文字等，在靠近更改部位寫上更改標記（用加圈的小寫英文字母表示），并在更改欄中填寫上相關的內容。更改時，須用黑色墨水筆更改，不允許用其它筆更改。5.5.35.5.5.5.4批量生產階段內的技術文件更改，須編制“文件更改申請單”及“知單”。由技術部審核、主管副總批準生效，并作好登記。5.5.5更改通知單的編制者持生效的更改通知單，將各車間與更改相關的圖紙文件更改完畢（更改時參見5.5.2），并將更改通知單分發(fā)到各車間資料管理員手上。各車間資料管理員在更改通知單簽上姓名和日期。5.5.6資料員在更改通知單簽上姓名和日期。如更改通知單上的姓名和日期未簽全，資料員有權拒絕更改底圖。技術部和檔案室分別保存一張簽全姓名和日期的更改通知單。5.5.7在產品批量生產中，出現了不合格品，需緊急更改圖紙文件時，技術部項目負責人可直接在圖面上劃改（參見5.5.5.5.8圖面經過4～6處繪出。新圖抽換時，須在“技術通知單”上寫明相關內容，由技術文件資料員連同新圖一起分發(fā)到各車間資料管理員手上。5.6外來產品圖紙管理5.6.可該產品本公司可否加工，及圖面上的尺寸要求是否齊全。再在圖紙的空白處寫上“確認”字樣及確認者姓名、日期，并送檔案室存檔。5.6.2檔案室資料員在圖紙的“確認”字樣上加蓋“用戶來圖確認章”存檔，并復印一份作為副本，加蓋“參考”章，供技術人員設計使用。5.6.3外來產品報價圖紙，用戶的產品圖紙蓋“用戶來圖確認章”后，復印一份作為副本，加蓋“參考”章，供相關人員使用。5.6.4每年年底，技術部對外來產品圖紙進行重新確認，有用的圖紙繼續(xù)存檔，無用的圖紙加蓋“作廢”章，保存一年后銷毀，并作好銷毀記錄。5.7圖紙資料的發(fā)放管理5.7.1圖紙文件的收發(fā)必須履行規(guī)定的手續(xù)，并建立生產、試制圖紙文件發(fā)放臺帳（臺帳保存期二年，二年后銷毀）。圖紙文件的發(fā)放范圍和數量按附表執(zhí)行。5.7.2試制階段的圖紙文件必須加蓋“試制用圖”章，寫明有效日期（有效日期最長不超過三個月）和發(fā)放編號后，由技術部資料員發(fā)放到各有關車間資料管理員。有效日期一到，由技術部項目負責人確認該試制用圖是否可繼續(xù)使用。如可繼續(xù)使用，則由技術部項目負責人將有效日期延長（再次加蓋“試制用圖”章）。XXX精鍛有限公司文件編號：LC-QD4200-02生效日期：2004/0技術文件管理制度版本號：A修訂號：0頁次：4/6反之，則換發(fā)新的試制用圖。5.7.3如有效日期(最長不超過半個月)后，發(fā)給各車間資料管理員，同時做好收發(fā)記錄。有效日期一到，該圖紙由各車間資料管理員收回，送交檔案室，由檔案室統(tǒng)一銷毀。5.7.4批量生產階段圖紙文件發(fā)放，由技術文件資料員發(fā)放蓋有紅色“受控”發(fā)放編號）的圖紙文件。5.7.5圖紙文件的底圖蓋上“作廢”章及寫明作廢日期后存檔(存期為一年，一年后銷毀。)，其余圖紙全部銷毀。5.7.6作業(yè)指導書（三級文件）發(fā)放時，由技術文件資料員在文件每頁上加蓋紅色“受控”5.8圖紙文件借閱管理5.8.15.9生產現場工藝文件管理規(guī)定5.9.1車間主管負責本車間生產現場工藝文件的管理配置，并負責向操作者進行技術交底，使操作者在生產前就熟悉有關質量要求及操作要求，并對生產現場工藝文件的有效性負責。5.9.2操作者應掌握工藝文件及有關標準要求，嚴格按工藝文件進行操作，發(fā)現問題及時向主管技術員匯報，并負責保管好自己所用的工藝文件。5.9.3車間班組長負責保管本班組所用的工藝文件，生產作業(yè)時將工藝文件放置在生產現場。應保證工藝文件不丟失、不損壞、不亂涂亂畫，干凈整潔，發(fā)現問題及時向主管技術員匯報。5.9.4生產現場沒有工藝文件就不能保證質量的工序，均應配置工藝文件。工藝文件應放置在操作者附近，以便操作者隨時查看。如工序較簡單或附近有類似工藝文件，且工藝文件不易就近放置時，可在車間現場內集中放置。工藝文件均不得粘貼在墻壁上或生產設備上。5.9.55.9.6操作者及車間有關人員應保管、使用好工藝文件，不得使用復印文件或是未經受控的文件。5.9.7操作員領用文件時必須經過車間文件管理員認可，并做好領用記錄，填寫“車間文件領用/歸還記錄”。5.9.8車間換產品生產時，操作員換領相應文件并必須將原來領用的文件歸還車間文件管理員，車間文件管理員接到歸還文件時做好記錄，填寫“車間文件領用記錄”。5.9.9所有車間各工位在生產時必須懸掛相應的文件圖紙，并且一個工位只可以有一種現行生產產品的相應文件。5.10印章式樣及發(fā)放編號5.10.1受控外協(xié)受控外協(xié)XXX精鍛有限公司文件編號：LC-QD4200-02生效日期：2004/0技術文件管理制度版本號：A修訂號：0頁次：5/6用戶來圖確認章留用作廢文件章01用戶來圖確認章留用作廢文件章01～20（編號）5.10部門編號部門編號部門編號技術部01質檢部02下料工段03模具車間04精鍛車間05質保部065.11技術文