雙重預(yù)防機(jī)制管理制度匯編

云南振興集團(tuán)電源有限企業(yè)沙甸分企業(yè)ZX/Q-D-AHK-0901雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)管理制度匯編編制：審核： 批準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： -5-18公布-5-18實(shí)施云南振興集團(tuán)電源有限企業(yè)沙甸分企業(yè)發(fā)參加編寫人員：婁鍵王喜拉盧志強(qiáng)柯代志楊錦付月江馬立白旭清參加審稿人員：馬興穆柯代志馬立楊金躍婁鍵王喜拉付月江楊錦馬應(yīng)彪盧志強(qiáng)陳登富羅萬福高永貴王忠祥田儒旺李琨余雷李興龍白旭清編制：婁鍵王喜拉目錄TOC\o"1-1"\h\z\u“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)責(zé)任制度 1安全生產(chǎn)檢驗(yàn)管理制度 4隱患排查治理管理制度 8安全風(fēng)險(xiǎn)警示和公告制度 15事故隱患建檔、監(jiān)控及匯報(bào)制度 17隱患排查治理資金使用專題制度 21事故隱患向從業(yè)人員通報(bào)制度 23事故隱患匯報(bào)和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度 25風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度 28“雙重預(yù)防機(jī)制”考評(píng)獎(jiǎng)懲制度 39有限空間作業(yè)管理制度 42“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)責(zé)任制度1.目標(biāo)為深入落實(shí)落實(shí)《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制意見》（安委辦〔〕11號(hào)）精神，構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制（以下簡(jiǎn)稱雙重預(yù)防機(jī)制），遏制重特大事故發(fā)生，加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理工作，特制訂本制度。2.適用范圍本責(zé)任制適適用于企業(yè)各組織機(jī)構(gòu)、各級(jí)人員，同時(shí)作為企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)考評(píng)主要實(shí)施依據(jù)。3.術(shù)語定義雙重預(yù)防機(jī)制：即安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理4.各級(jí)人員及崗位職責(zé)4.1總經(jīng)理職責(zé)4.1.1對(duì)企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)及連續(xù)保持有效負(fù)擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并就關(guān)于事項(xiàng)向全體職員、安全監(jiān)管和行業(yè)主管部門作出書面安全生產(chǎn)承諾。4.1.2確?？扇〉媒ⅰ?shí)施、保持和連續(xù)改進(jìn)雙重預(yù)防機(jī)制所需資源（包含人力資源和專門技能、方法、監(jiān)測(cè)工具或儀器、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財(cái)務(wù)等）。4.1.3明確包括各部門、各崗位安全職責(zé)與權(quán)限。4.1.4確保全員參加安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建立、實(shí)施、保持和連續(xù)改進(jìn)。4.1.5掌握2級(jí)以上（橙色級(jí)和紅色級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)分布情況、事故后果、經(jīng)典控制方法及可能存在隱患。4.1.6負(fù)責(zé)組織對(duì)企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)及保持情況進(jìn)行考評(píng)。4.2廠長(zhǎng)職責(zé)4.2.1組織開展企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)及連續(xù)改進(jìn)工作。4.2.2審核、落實(shí)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)所需資源（包含人力資源和專門技能、方法、監(jiān)測(cè)工具或儀器、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財(cái)務(wù)等）4.2.3掌握2級(jí)以上（橙色級(jí)和紅色級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)分布情況、事故后果、經(jīng)典控制方法及可能存在隱患。4.2.4組織擬訂雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作方案，并組織實(shí)施。4.2.5組織擬訂并審核企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)相關(guān)規(guī)章制度。4.2.6幫助總經(jīng)理開展雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)及連續(xù)改進(jìn)考評(píng)并落實(shí)。4.3安環(huán)科職責(zé)4.3.1負(fù)責(zé)起草雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作方案和關(guān)于體系文件、制度。4.3.2負(fù)責(zé)組織安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作開展，協(xié)調(diào)和調(diào)度各專業(yè)工作組分工。建立風(fēng)險(xiǎn)管控清單和結(jié)果檔案，定時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)展情況。4.3.3負(fù)責(zé)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作培訓(xùn)。4.3.4負(fù)責(zé)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作方案組織實(shí)施、指導(dǎo)、監(jiān)督檢驗(yàn)和考評(píng)。4.3.5掌握企業(yè)全部風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、經(jīng)典管控方法及可能存在隱患。4.3.6依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控情況，制修訂隱患排查治理清單。4.3.7依據(jù)隱患排查治理清單，組織實(shí)施開展綜合、專題、日常、節(jié)假日、季節(jié)性等安全檢驗(yàn)，督促落實(shí)企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)安全管理方法和落實(shí)情況。4.3.8建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單、較大風(fēng)險(xiǎn)清單和通常風(fēng)險(xiǎn)清單。針對(duì)辨識(shí)出風(fēng)險(xiǎn)，制訂可靠風(fēng)險(xiǎn)管控方法（包含工程技術(shù)方法、安全培訓(xùn)方法、安全管理方法、個(gè)體防護(hù)方法等）。依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)建立企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫，繪制企業(yè)“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。4.3.9在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)通知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、危險(xiǎn)原因、事故后果、管控方法、應(yīng)急方法及匯報(bào)方式等內(nèi)容。對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)工作場(chǎng)所和崗位，設(shè)置顯著警示標(biāo)志。4.3.10建立健全隱患信息，包含隱患臺(tái)帳、隱患整改通知單，重大事故隱患信息還包含整改方案（計(jì)劃）等。4.4各專業(yè)管理（職能）部門職責(zé)4.4.1各專業(yè)管理（職能）部門總經(jīng)理為本部門安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織本部門及負(fù)責(zé)專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建立和實(shí)施。4.4.2成立本部門安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組，為雙重預(yù)防機(jī)制建立和實(shí)施提供必要資源。4.4.3對(duì)包括本專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，建立本專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)清單。4.4.4掌握本專業(yè)包括3級(jí)以上（黃色級(jí)、橙色級(jí)和紅色級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、經(jīng)典管控方法及可能存在隱患。4.4.5依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控清單，制訂本專業(yè)隱患排查治理清單。4.4.6依據(jù)本專業(yè)隱患排查治理清單，開展本部門轄區(qū)內(nèi)各種安全檢驗(yàn)，及時(shí)排查生產(chǎn)安全事故隱患。4.5各生產(chǎn)車間職責(zé)4.5.1各車間總經(jīng)理為本車間安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織本車間安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建立和實(shí)施。4.5.2成立車間安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組，為雙重預(yù)防機(jī)制建立和實(shí)施提供必要資源。4.5.3確定本車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，建立本車間安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。4.5.4掌握本車間全部風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、經(jīng)典控制方法及可能存在隱患。4.5.5依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，制訂本車間隱患排查治理清單。4.5.6依據(jù)本車間隱患排查治理清單，開展車間級(jí)各類安全檢驗(yàn)，及時(shí)排查生產(chǎn)安全事故隱患。4.5.7建立健全車間級(jí)隱患整改臺(tái)賬，負(fù)責(zé)車間內(nèi)各類安全隱患整改落實(shí)，形成閉環(huán)。4.6各崗位人員職責(zé)4.6.1主動(dòng)參加本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別，并參加本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4.6.2主動(dòng)開展本崗位隱患排查，發(fā)覺異常情況應(yīng)及時(shí)處理并匯報(bào)。4.6.3學(xué)習(xí)并掌握本崗位包括風(fēng)險(xiǎn)分布情況、風(fēng)險(xiǎn)后果、可能存在隱患及經(jīng)典管控方法等相關(guān)知識(shí)和應(yīng)搶救援知識(shí)。4.6.4掌握本崗位4級(jí)以上（藍(lán)色級(jí)、黃色級(jí)、橙色級(jí)和紅色級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、經(jīng)典控制方法及可能存在隱患。4.6.5學(xué)習(xí)、掌握相關(guān)安全知識(shí)，增強(qiáng)自我保護(hù)能力，做到“四不傷害”。4.6.6正確分析、判斷和處理各種事故苗頭，把事故消亡在萌芽狀態(tài)。5.考評(píng)企業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組依據(jù)《雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)及連續(xù)改進(jìn)考評(píng)實(shí)施方法》，定時(shí)對(duì)各部門、車間及人員責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考評(píng)。安全生產(chǎn)檢驗(yàn)管理制度1.目標(biāo)為要求企業(yè)安全檢驗(yàn)及隱患整改職責(zé)、安全檢驗(yàn)內(nèi)容、形式、安全檢驗(yàn)表編制方法、隱患排查、隱患整理、考評(píng)等管理，特制訂本制度。2.適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適適用于企業(yè)安全檢驗(yàn)及隱患整改管理。2.術(shù)語2.1安全檢驗(yàn)是消除危害、預(yù)防事故、改進(jìn)勞動(dòng)條件主要伎倆，是企業(yè)安全管理工作一項(xiàng)主要內(nèi)容。2.2安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡(jiǎn)稱事故隱患）是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度要求，或者因其余原因在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能造成事故發(fā)生物危險(xiǎn)狀態(tài)、人不安全行為和管理上缺點(diǎn)。2.3通常事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)覺后能夠立刻整改排除隱患。2.4重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)該全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除隱患，或者因外部原因影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位本身難以排除隱患。2.5五定四不推五定是指定資金起源、定方法、定責(zé)任人、定整改完成期限（時(shí)間）、定驗(yàn)收人，四不推是指?jìng)€(gè)人能整改不推給班組，班組能整改不推給車間、單位能整改不推給企業(yè)。3.工作職責(zé)3.1總經(jīng)理和分管安全生產(chǎn)廠長(zhǎng)安全檢驗(yàn)工作職責(zé)3.1.1總經(jīng)理對(duì)安全檢驗(yàn)及隱患排查治理全方面負(fù)責(zé)。對(duì)重大事故隱患治理方案、資金進(jìn)行審批。3.1.2分管安全生產(chǎn)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)重大隱患治理方案審核。3.2安環(huán)科安全檢驗(yàn)工作職責(zé)3.2.1負(fù)責(zé)制訂企業(yè)隱患排查方案并組織實(shí)施。3.2.2組織開展企業(yè)級(jí)綜合檢驗(yàn)、節(jié)假日檢驗(yàn)、季節(jié)性檢驗(yàn)和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)日常檢驗(yàn)、專業(yè)檢驗(yàn)。3.2.3統(tǒng)計(jì)、分析、匯總、通報(bào)及上報(bào)隱患排查和治理情況。3.2.4會(huì)同相關(guān)專業(yè)部門制訂隱患治理方案，對(duì)查出安全事故隱患下發(fā)整改通知。3.2.5對(duì)隱患治理情況進(jìn)行驗(yàn)證、評(píng)定。3.2.6對(duì)各單位安全檢驗(yàn)和隱患排查治理情況進(jìn)行監(jiān)督管理。3.2.7對(duì)存在重大隱患，負(fù)責(zé)向上級(jí)單位和安監(jiān)部門立案。3.3生產(chǎn)管理部門安全檢驗(yàn)工作職責(zé)3.3.1負(fù)責(zé)按照《基礎(chǔ)設(shè)施管理制度》、《設(shè)備管理制度》、《特種設(shè)備管理制度》組織相關(guān)部門對(duì)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、特種設(shè)備等進(jìn)行專業(yè)安全檢驗(yàn)。3.3.2負(fù)責(zé)組織設(shè)備、設(shè)施隱患排查與治理。3.3.3負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備設(shè)施專業(yè)檢驗(yàn)結(jié)果和治理情況進(jìn)行登記、匯總和建檔。3.3.4負(fù)責(zé)組織企業(yè)工藝安全檢驗(yàn)。3.3.5負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)工藝隱患排查與治理。3.3.6負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)工藝專業(yè)檢驗(yàn)結(jié)果和治理情況進(jìn)行登記、匯總和建檔。3.4項(xiàng)目管理部門安全檢驗(yàn)工作職責(zé)3.4.1負(fù)責(zé)組織企業(yè)施工過程中安全檢驗(yàn)。3.4.2負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目實(shí)施過程隱患排查與治理。3.4.3負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備設(shè)施專業(yè)檢驗(yàn)結(jié)果和治理情況進(jìn)行登記、匯總和建檔。3.5保衛(wèi)管理部門安全檢驗(yàn)工作職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)防火防盜實(shí)施檢驗(yàn)、監(jiān)管。3.6各單位安全檢驗(yàn)工作職責(zé)3.6.1組織開展本單位范圍內(nèi)各類安全檢驗(yàn)3.6.2配合相關(guān)部門開展各類安全檢驗(yàn)。3.6.3對(duì)查出隱患，單位能整改，按要求進(jìn)行整改；單位無力整改，按照企業(yè)《隱患排查治理管理制度》實(shí)施匯報(bào)整改。3.6.4配合各歸口管理部門組織隱患排查，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)隱患進(jìn)行整改。4.安全檢驗(yàn)內(nèi)容4.1查各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及全體員工安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況。4.2查安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)、規(guī)章制度建立健全和執(zhí)行情況。4.3查各工種、崗位操作人員培訓(xùn)教育，考評(píng)發(fā)證情況。4.4查各種生產(chǎn)設(shè)備、裝置、設(shè)施安全防護(hù)裝置是否齊全、可靠；危險(xiǎn)源（點(diǎn)）各級(jí)管理責(zé)任落實(shí)和控制方法到位情況。4.5查現(xiàn)場(chǎng)安全管理、物流定置管理情況。4.6查職員勞動(dòng)防護(hù)用具佩戴、使用情況。4.7查安全工作目標(biāo)逐層分解及責(zé)任承包落實(shí)情況。4.8查各單位安全管理工作情況。4.9查反“三違”活動(dòng)開展、隱患查處整改及職業(yè)危害治理情況。4.10查對(duì)已發(fā)生事故（事件）調(diào)查、分析、處理、整改、教育情況。4.11其它需要檢驗(yàn)相關(guān)內(nèi)容。5.安全檢驗(yàn)形式企業(yè)安全檢驗(yàn)主要采取綜合檢驗(yàn)、專業(yè)檢驗(yàn)、季節(jié)性檢驗(yàn)、節(jié)假日檢驗(yàn)和日常檢驗(yàn)等方式。5.1綜合性安全檢驗(yàn)5.1.1檢驗(yàn)人員：綜合性安全檢驗(yàn)由安環(huán)科組織，參加人員有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、5.3-5.7專業(yè)部門管理人員、各單位安全管理人員。5.1.2檢驗(yàn)內(nèi)容：安全標(biāo)準(zhǔn)化各要素包括全部?jī)?nèi)容。5.1.3檢驗(yàn)頻次：企業(yè)級(jí)綜合檢驗(yàn)每季度不少于一次，各單位級(jí)綜合檢驗(yàn)每個(gè)月不少于一次。5.2專業(yè)安全檢驗(yàn)5.2.1檢驗(yàn)部門：專業(yè)部門組織各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)專業(yè)安全檢驗(yàn)。5.2.2檢驗(yàn)內(nèi)容；對(duì)在用設(shè)備、設(shè)施、消防器材、工藝等進(jìn)行專業(yè)安全檢驗(yàn)。5.2.3檢驗(yàn)頻次：專業(yè)安全檢驗(yàn)每六個(gè)月不少于一次。春季安全檢驗(yàn)：以防雷、防靜電、防解凍、防建筑物崩塌為重點(diǎn)；夏季安全檢驗(yàn)：以防暑、防中毒、防汛為重點(diǎn)；秋季安全檢驗(yàn)：以防火、防爆、安全防護(hù)設(shè)施、防凍保溫為重點(diǎn)；冬季安全檢驗(yàn)：以防火、防凍、防滑為重點(diǎn)。5.2.4檢驗(yàn)頻次：季節(jié)性檢驗(yàn)在季節(jié)之初進(jìn)行，每季度不少于一次。5.3節(jié)假日檢驗(yàn)5.3.1檢驗(yàn)部門：節(jié)假日檢驗(yàn)由安環(huán)科組織各相關(guān)單位在節(jié)假日前進(jìn)行。5.3.2檢驗(yàn)內(nèi)容：主要是對(duì)節(jié)假日前保衛(wèi)、消防、設(shè)備設(shè)施、應(yīng)急管理等安全方面進(jìn)行檢驗(yàn)。5.3.3檢驗(yàn)頻次：每年重大節(jié)假日不少于一次。5.4日常檢驗(yàn)5.4.1檢驗(yàn)部門：各單位檢驗(yàn)內(nèi)容：設(shè)備設(shè)施運(yùn)行、勞保佩戴、“三違”行為等。5.4.2檢驗(yàn)頻次：班組日常檢驗(yàn)每班進(jìn)行，各單位建立頻次依照實(shí)際情況確定。5.4.3各種安全檢驗(yàn)均應(yīng)按對(duì)應(yīng)安全檢驗(yàn)表逐項(xiàng)對(duì)照檢驗(yàn)，參加安全檢驗(yàn)人員在安全檢驗(yàn)表上簽字，并填寫安全檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)/臺(tái)賬。5.5安全檢驗(yàn)表編制5.5.1專業(yè)檢驗(yàn)表由專業(yè)管理部門組織編制，5.5.2綜合檢驗(yàn)表、季節(jié)性檢驗(yàn)表、節(jié)假日檢驗(yàn)表由安環(huán)科組織編制。5.5.3安全檢驗(yàn)表應(yīng)包含檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)內(nèi)容、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)時(shí)間等內(nèi)容。5.5.4安全檢驗(yàn)表歸檔按《安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)文件檔案管理制度》關(guān)于要求執(zhí)行。5.5.5安全檢驗(yàn)表編制、修訂按照《安全生產(chǎn)文件和檔案管理制度》、《統(tǒng)計(jì)管理制度》關(guān)于要求執(zhí)行。6.隱患治理安全檢驗(yàn)出來隱患治理按照企業(yè)《隱患排查治理管理制度》要求執(zhí)行。7.管理考評(píng)7.1在安全生產(chǎn)事故隱患排查整改中因漏查隱患或隱患治理不力而造成事故單位，按企業(yè)要求實(shí)施獎(jiǎng)懲。7.2事故隱患排查整改責(zé)任單位，未按期限進(jìn)行有效整改，視整改項(xiàng)目大小處以200-1000元罰款。隱患排查治理管理制度1.目標(biāo)為了建立企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)久有效機(jī)制，強(qiáng)化企業(yè)各機(jī)構(gòu)及各級(jí)人員安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，預(yù)防和降低事故，保障企業(yè)財(cái)產(chǎn)及人員生命安全，依照安全生產(chǎn)法、隱患排查治理相關(guān)等法律、要求，制訂本制度。2.適用范圍本制度適適用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及進(jìn)入企業(yè)進(jìn)行作業(yè)活動(dòng)相關(guān)方作業(yè)活動(dòng)隱患排查和治理工作管理。3.規(guī)范性引用文件《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行要求》《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理方法》《生產(chǎn)安全事故匯報(bào)和調(diào)查處理?xiàng)l例》4.術(shù)語和定義4.1安全生產(chǎn)事故隱患安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡(jiǎn)稱事故隱患）是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度要求，或者因其余原因在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能造成事故發(fā)生物危險(xiǎn)狀態(tài)、人不安全行為和管理上缺點(diǎn)。4.2通常事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)覺后能夠立刻整改排除隱患。4.3重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)該全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除隱患，或者因外部原因影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位本身難以排除隱患。5.職責(zé)5.1企業(yè)總經(jīng)理隱患排查治理工作職責(zé)企業(yè)總經(jīng)理對(duì)企業(yè)隱患排查治理全方面負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)隱患排查方案、組織實(shí)施企業(yè)級(jí)隱患排查以及組織制訂和實(shí)施重大事故隱患治理方案、資金進(jìn)行審批以及對(duì)定時(shí)上報(bào)監(jiān)管部門隱患排查治理匯報(bào)審批。5.2分管安全生產(chǎn)廠長(zhǎng)隱患排查治理工作職責(zé)分管安全、生產(chǎn)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)安排及監(jiān)督企業(yè)隱患排查方案及隱患治理工作實(shí)施，負(fù)責(zé)對(duì)重大隱患治理方案審核。5.3安環(huán)科隱患排查治理工作職責(zé)(1)負(fù)責(zé)組織制訂企業(yè)隱患排查方案并組織實(shí)施。(2)組織開展企業(yè)綜合檢驗(yàn)、節(jié)假日檢驗(yàn)、季節(jié)性檢驗(yàn)和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)日常檢驗(yàn)、專業(yè)檢驗(yàn)隱患排查方式。(3)統(tǒng)計(jì)、分析、匯總、通報(bào)隱患排查和治理情況并向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。(4)對(duì)組織實(shí)施隱患排查發(fā)覺隱患下發(fā)隱患整改通知。(5)對(duì)組織實(shí)施隱患排查發(fā)覺隱患治理情況進(jìn)行驗(yàn)證、評(píng)定。(6)對(duì)各單位隱患排查治理情況進(jìn)行監(jiān)督管理。(7)對(duì)存在重大隱患報(bào)企業(yè)總經(jīng)理審批后負(fù)責(zé)向上級(jí)單位和安監(jiān)部門立案。(8)組織制訂重大隱患整改方案和暫時(shí)防護(hù)方法并組織實(shí)施評(píng)審，對(duì)重大隱患整改完成情況組織驗(yàn)收。5.4生產(chǎn)管理部門隱患排查治理工作職責(zé)(1)負(fù)責(zé)組織并參加企業(yè)生產(chǎn)工藝專題隱患排查。(2)跟進(jìn)生產(chǎn)工藝隱患治理工作實(shí)施情況。(3)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)工藝專題隱患排查結(jié)果和隱患治理情況進(jìn)行登記、匯總和建檔，發(fā)覺重大隱患需向安環(huán)科匯報(bào)。5.5承包商作業(yè)管理部門隱患排查治理工作職責(zé)(1)負(fù)責(zé)組織并參加企業(yè)施工項(xiàng)目專題隱患排查。(2)跟進(jìn)施工項(xiàng)目隱患治理工作實(shí)施情況。(3)負(fù)責(zé)對(duì)施工項(xiàng)目專題隱患排查結(jié)果和隱患治理情況進(jìn)行登記、匯總和建檔，發(fā)覺重大隱患需向安環(huán)科匯報(bào)。6.各單位隱患排查治理工作職責(zé)(1)依照隱患排查方案要求組織開展本單位隱患排查。(2)配合相關(guān)單位開展隱患排查。(3)對(duì)本單位存在隱患，本單位有能力自行整改按要求進(jìn)行整改；對(duì)本單位無力整改隱患，需將隱患整改情況以書面形式上報(bào)5.3-5.5條款各報(bào)專業(yè)主管部門組織整改，對(duì)主管部門下達(dá)隱患整改通知或要求隱患，其治理完成情況需以書面形式回復(fù)主管部門。(4)對(duì)本單位隱患整改情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每個(gè)月26日將本單位隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)報(bào)企業(yè)安環(huán)科立案。7.隱患排查方案7.1企業(yè)全方面隱患排查方案安環(huán)科每年年初組織制訂企業(yè)隱患排查方案，排查方案中需明確隱患排查治理目標(biāo)、隱患排查范圍、隱患排查方式、隱患排查責(zé)任單位及詳細(xì)工作要求。隱患排查方案需以企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)及危害情況和上年度事故及隱患分析情況作為依據(jù)，確保方案針對(duì)性。企業(yè)主管安全、生產(chǎn)廠長(zhǎng)需對(duì)企業(yè)隱患排查方案進(jìn)行審核，企業(yè)總經(jīng)理對(duì)企業(yè)隱患排查方案實(shí)施審批，安環(huán)科將審批后隱患排查方案發(fā)至各單位。各單位依照企業(yè)隱患排查方案要求組織實(shí)施本單位范圍內(nèi)隱患自檢自查和隱患治理工作。7.2特定專題隱患排查方案接到當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門、集團(tuán)企業(yè)隱患排查通知發(fā)文后，安環(huán)科依照通知要求隱患排查工作重點(diǎn)協(xié)調(diào)專業(yè)主管部門制訂專題隱患排查方案。專業(yè)主管部門組織實(shí)施隱患排查并將排查情況書面報(bào)送安環(huán)科，安環(huán)科負(fù)責(zé)將排查情況書面報(bào)送發(fā)文單位。7.3隱患排查治理目標(biāo)安環(huán)科結(jié)合政府主管部門、集團(tuán)企業(yè)對(duì)企業(yè)隱患排查和治理工作要求，在企業(yè)隱患排查方案中制訂企業(yè)隱患排查和隱患治理目標(biāo)。標(biāo)準(zhǔn)上要求企業(yè)隱患排查目標(biāo)為隱患排查對(duì)企業(yè)場(chǎng)所、作業(yè)過程、管理等方面覆蓋率100%，治理目標(biāo)為隱患整改及時(shí)率100%。7.4隱患排查范圍7.4.1隱患排查要包含全部些人員（包含各種外部人員）、全部活動(dòng)（常規(guī)和非常規(guī)）、全部場(chǎng)所（企業(yè)內(nèi)部場(chǎng)所以及外部租賃場(chǎng)所等）、全部設(shè)施（建筑物、設(shè)備及工器具等），同時(shí)還要考慮三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在和未來）和三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）。7.4.2專題隱患排查能夠針對(duì)特定對(duì)象，但要對(duì)特定對(duì)象界定范圍所包括到全部場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和全部作業(yè)及管理活動(dòng)等全方面排查。7.4.3在一特定時(shí)間段內(nèi)，企業(yè)組織各種檢驗(yàn)必須要覆蓋全部場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和全部作業(yè)及管理活動(dòng)等。7.5隱患排查方法7.5.1隱患排查方式主要采取安全檢驗(yàn)形式和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)兩種方式實(shí)施，安全檢驗(yàn)工作要求執(zhí)行企業(yè)《安全檢驗(yàn)管理制度》條款，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作要求執(zhí)行企業(yè)《危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作管理制度》。7.5.2隱患排查人員詳細(xì)隱患排查方法為：（1）對(duì)被檢驗(yàn)區(qū)域內(nèi)相關(guān)從業(yè)人員進(jìn)行訪談；（2）查閱安全管理相關(guān)文件、統(tǒng)計(jì)和檔案；（3）對(duì)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、設(shè)施、工藝、指標(biāo)、顯示、標(biāo)識(shí)、作業(yè)等觀察和統(tǒng)計(jì)；（4）排查人員要依據(jù)取得信息和數(shù)據(jù)，進(jìn)行分析，作出判斷，找出主要問題，即物、人、環(huán)境、管理幾方面不安全原因；（5）必要時(shí)能夠經(jīng)過儀器進(jìn)行檢驗(yàn)。8.隱患治理8.1隱患治理基本要求在事故隱患治理過程中，應(yīng)該采取對(duì)應(yīng)安全防范方法，預(yù)防事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法確保安全，應(yīng)該從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及其余人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停頓使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停頓使用相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)該加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，預(yù)防事故發(fā)生。8.2隱患分級(jí)8.2.1《生產(chǎn)安全事故匯報(bào)和調(diào)查處理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第493號(hào)）和《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行要求》（安監(jiān)總局第16號(hào)）將隱患等級(jí)分為通常事故隱患和重大事故隱患。8.2.2可能造成通常事故發(fā)生隱患定義為通常事故隱患；可能造成較大或重大事故發(fā)生隱患組成重大隱患。國(guó)務(wù)院令第493號(hào)《生產(chǎn)安全事故匯報(bào)和調(diào)查處理?xiàng)l例》劃分了通常事故和重大事故指標(biāo)：（1）通常事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重傷，或者1000萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失事故。（2）較大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬元以上5000萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失事故；（3）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經(jīng)濟(jì)損失事故。8.2.3安監(jiān)總局第16號(hào)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行要求》事故隱患等級(jí)劃分：（1）通常事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)覺后能夠立刻整改排除隱患。（2）重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)該全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除隱患，或者因外部原因影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位本身難以排除隱患。8.2.4只要滿足國(guó)務(wù)院令第493號(hào)《生產(chǎn)安全事故匯報(bào)和調(diào)查處理?xiàng)l例》或安監(jiān)總局第16號(hào)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行要求》中重大事故隱患界定條件都組成重大隱患。8.2.5企業(yè)隱患整理等級(jí)劃分依據(jù)企業(yè)按照隱患治理難度及其危害程度將企業(yè)存在隱患劃分為企業(yè)通常事故隱患、企業(yè)較大事故隱患和重大事故隱患。8.2.5企業(yè)隱患整理等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)（1）企業(yè)通常事故隱患是指各基層單位、部門存在能在三個(gè)月時(shí)間內(nèi)自行完成整改隱患。（2）企業(yè)較大事故隱患是指各基層單位、部門存在依靠本單位資源無法在三個(gè)月內(nèi)完成整改，主管部門或主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)部資源可在三個(gè)月內(nèi)完成整改隱患。（3）重大事故隱患是指隱患威脅較大，各基層單位、部門無法自行完成整改隱患，利用企業(yè)內(nèi)部資源無法在三個(gè)月內(nèi)完成整改隱患。（4）較大隱患所屬單位需編制企業(yè)較大事故隱患匯報(bào)，匯報(bào)中明確隱患治理安全方法方案，明確隱患基本情況及其可能造成事故情況、整改詳細(xì)技術(shù)方法、整改方法落實(shí)存在問題，企業(yè)安環(huán)科審核后由主管安全生產(chǎn)廠長(zhǎng)做出指示，指示需明確該隱患等級(jí)及治理資源要求。重大事故隱患匯報(bào)需由總經(jīng)理進(jìn)行指示。8.3隱患治理工作實(shí)施程序8.3.1企業(yè)隱患治理工作基本流程：（1）隱患排查組織單位依照隱患排查結(jié)果確定各隱患治理責(zé)任單位，對(duì)責(zé)任單位下達(dá)隱患整改通知，隱患排查當(dāng)初責(zé)任立刻整改而且隱患排查人見證了隱患整改完成可不再下達(dá)該隱患整改通知，隱患整改通知需明確隱患情況、隱患整改期限、整改要求；排查出重大隱患，將重大隱患情況書面報(bào)送安環(huán)科，安環(huán)科按照重大隱患治理要求進(jìn)行重大隱患治理。（2）各隱患治理責(zé)任單位依照隱患整改通知要求安排實(shí)施整改，對(duì)本單位無力完成整改隱患要以書面形式將較大事故隱患治理申請(qǐng)匯報(bào)報(bào)安環(huán)科，安環(huán)科審核同意認(rèn)定為企業(yè)較大事故隱患，需提交企業(yè)主管廠長(zhǎng)進(jìn)行審核審批后方能按企業(yè)較大事故隱患要求實(shí)施整改，未認(rèn)定為企業(yè)較大事故隱患，由所屬單位落實(shí)整改；隱患整改完成情況須在整改期限前以書面形式報(bào)隱患排查主管單位。（3）隱患排查組織單位對(duì)排查隱患治理情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，各單位對(duì)本單位隱患整改情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)證。（4）隱患排查組織單位和隱患治理責(zé)任單位建立隱患排查、治理統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬。（5）隱患排查組織單位和隱患治理責(zé)任單位每個(gè)月26日前將隱患排查、治理統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬報(bào)安環(huán)科。8.4通常隱患治理要求8.4.1各單位在自檢自查中查出事故隱患，由各單位責(zé)任人或者關(guān)于人員立刻組織整改。8.4.2對(duì)企業(yè)級(jí)安全檢驗(yàn)中查出事故隱患，在各單位或班組整改能力范圍內(nèi)項(xiàng)目，由對(duì)應(yīng)專業(yè)管理部門下達(dá)隱患整改通知，事故隱患所在單位應(yīng)立刻進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果報(bào)對(duì)應(yīng)專業(yè)主管部門立案。8.4.3各單位通常事故隱患治理可不編制專門治理方案，但要在隱含治理臺(tái)賬中統(tǒng)計(jì)治理完成情況。8.4.4各單位應(yīng)對(duì)本單位無力整改或在三個(gè)月內(nèi)無法完成整改隱患以事故隱患治理申請(qǐng)匯報(bào)形式報(bào)企業(yè)安環(huán)科，事故隱患治理申請(qǐng)匯報(bào)中需明確隱患治理安全方法方案，明確隱患基本情況及其可能造成事故情況、整改詳細(xì)技術(shù)方法、整改方法落實(shí)存在問題；跟蹤較大事故隱患治理申請(qǐng)匯報(bào)審批結(jié)果落實(shí)整改。8.4.5安環(huán)科對(duì)各單位填報(bào)事故隱患治理申請(qǐng)匯報(bào)進(jìn)行審核，將審核結(jié)果報(bào)主管廠長(zhǎng)進(jìn)行審核審批，指示結(jié)果需明確該隱患等級(jí)及治理資源要求。8.5重大隱患治理要求8.5.1各隱患排查單位對(duì)排查出重大隱患以書面形式報(bào)安環(huán)科。8.5.2安環(huán)科將重大事故隱患報(bào)企業(yè)總經(jīng)理，由企業(yè)總經(jīng)理依照重大隱患情況組織對(duì)應(yīng)專業(yè)管理部門制訂事故隱患治理方案，主管領(lǐng)導(dǎo)組織各專業(yè)人員對(duì)重大隱患治理方案實(shí)施論證（必要時(shí)可請(qǐng)外部專業(yè)機(jī)構(gòu)出具方案可行性論證匯報(bào)），企業(yè)總經(jīng)理對(duì)重大隱患治理方案進(jìn)行審批。8.5.3重大事故隱患治理方案應(yīng)該包含以下內(nèi)容：治理目標(biāo)和任務(wù)；采取方法和方法；經(jīng)費(fèi)和物資落實(shí)；負(fù)責(zé)治理機(jī)構(gòu)和人員；治理時(shí)限和要求；安全方法和應(yīng)急預(yù)案。9.隱患統(tǒng)計(jì)分析及上報(bào)要求9.1隱患統(tǒng)計(jì)9.1.1各單位對(duì)本單位隱患整改情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每個(gè)月26日前需將本單位隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)報(bào)企業(yè)安環(huán)科立案。9.1.2安環(huán)科每個(gè)月對(duì)企業(yè)隱患排查和治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，建立隱患治理臺(tái)賬。9.2定時(shí)上報(bào)安環(huán)科每個(gè)月對(duì)企業(yè)事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果經(jīng)過“云南省安全生產(chǎn)大檢驗(yàn)長(zhǎng)久有效機(jī)制系統(tǒng)”上報(bào)。9.3重大隱患上報(bào)對(duì)于重大事故隱患，安環(huán)科將總經(jīng)理簽字后重大事故隱患匯報(bào)及時(shí)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和關(guān)于部門匯報(bào)。重大事故隱患匯報(bào)內(nèi)容應(yīng)該包含：隱患現(xiàn)實(shí)狀況及其產(chǎn)生原因；隱患危害程度和整改難易程度分析；隱患治理方案。

安全風(fēng)險(xiǎn)警示和公告制度1目標(biāo)為認(rèn)真落實(shí)《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制意見》（安委辦〔〕11號(hào)）精神，全方面落實(shí)我企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)公告，確保管理層和每名員工都掌握安全風(fēng)險(xiǎn)基本情況及防范、應(yīng)急方法，制訂本制度。2適用范圍本要求適適用于企業(yè)全部安全風(fēng)險(xiǎn)警示和公告方式、內(nèi)容等管理3管理職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)警示牌、安全風(fēng)險(xiǎn)通知卡制作、公告同意。3.2安環(huán)科負(fù)責(zé)確定安全風(fēng)險(xiǎn)警示牌、安全風(fēng)險(xiǎn)通知卡內(nèi)容、公布位置、公告方式，并實(shí)施監(jiān)督管理。3.2各部門、車間負(fù)責(zé)做好區(qū)域內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)警示牌、安全風(fēng)險(xiǎn)通知卡維護(hù)管理工作。4管理要求4.1設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)4.1.1在醒目位置設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)通知卡，分別標(biāo)明標(biāo)明主要危險(xiǎn)有害原因、安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故類型、事故后果、管控方法、應(yīng)急方法及匯報(bào)電話等內(nèi)容。4.1.2在重大危險(xiǎn)源、存在嚴(yán)重職業(yè)病危害場(chǎng)所設(shè)置顯著標(biāo)志，標(biāo)明風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容、危險(xiǎn)程度、安全距離、防控方法、應(yīng)急方法等內(nèi)容。4.1.3在較大危險(xiǎn)場(chǎng)所和設(shè)施設(shè)備上設(shè)置顯著標(biāo)志，標(biāo)明治理責(zé)任、期限及應(yīng)急方法。4.1.4在生產(chǎn)班組、工作崗位標(biāo)明安全操作關(guān)鍵點(diǎn)。4.1.5及時(shí)向員工公開安全生產(chǎn)行政處罰決定、執(zhí)行情況和整改結(jié)果。4.1.6及時(shí)更新安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)公告內(nèi)容，建立檔案。4.1.7生產(chǎn)班組應(yīng)設(shè)置對(duì)應(yīng)安全警示標(biāo)識(shí)；4.1.8存在職業(yè)危害如粉塵、噪聲、煙塵及有毒有害氣體場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置對(duì)應(yīng)警示標(biāo)識(shí)，并如實(shí)通知其職業(yè)危害；4.1.9在廠內(nèi)道路應(yīng)設(shè)置限速、限高、禁行等安全標(biāo)志；4.1.10在易燃、易爆、有毒有害等危險(xiǎn)場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置安全警示標(biāo)志；4.1.11在企業(yè)顯著位置設(shè)置企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，在各個(gè)車間醒目位置設(shè)置車間風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。4.2設(shè)置要求4.2.1安全警示標(biāo)識(shí)設(shè)置在醒目標(biāo)地方和所指示目標(biāo)物附近(如易燃、易爆、有毒、高壓等危險(xiǎn)場(chǎng)所)，使入現(xiàn)場(chǎng)人員易于識(shí)別，引發(fā)警覺，達(dá)成預(yù)防事故發(fā)生目標(biāo)；4.2.2對(duì)于有夜班作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置安全警示標(biāo)識(shí)應(yīng)有足夠照明，確保操作人員在夜間能夠清楚可辨；4.2.3安全標(biāo)志不宜設(shè)置在門窗等可移動(dòng)物體上或已被遮擋地方；4.2.4安全警示標(biāo)識(shí)集合圖形詳細(xì)參數(shù)、圖形顏色必須符合《安全色》（GB2893-）和《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》（GB/T2894-）要求。5.設(shè)置計(jì)劃及其余要求5.1各部門、車間依照現(xiàn)場(chǎng)需要和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求提出本部門、車間安全標(biāo)志設(shè)置需求，報(bào)安全管理部審查匯總后統(tǒng)一購置；5.2在日常工作、檢驗(yàn)中發(fā)覺需要設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，應(yīng)及時(shí)提出申請(qǐng)，報(bào)安環(huán)科統(tǒng)一購置；5.3安環(huán)科依照風(fēng)險(xiǎn)管控情況，制訂崗位重大、較大風(fēng)險(xiǎn)通知卡，繪制全廠風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。5.4各車間依照風(fēng)險(xiǎn)管控情況，繪制車間風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。5.6安環(huán)科、各部門、車間負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)標(biāo)志日常維護(hù)，保持整齊，預(yù)防沾污和損傷；5.4安全風(fēng)險(xiǎn)公告牌使用、發(fā)放、回收由安環(huán)科負(fù)責(zé)，并做好發(fā)放統(tǒng)計(jì)，作廢回收安全標(biāo)識(shí)，盡可能再利用，不能利用再作廢品處理；

事故隱患建檔、監(jiān)控及匯報(bào)制度1.目標(biāo)為加強(qiáng)事故隱患排查治理工作，建立健全事故隱患檔案，預(yù)防和降低事故發(fā)生，確保全體員工生命安全和企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，依照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行要求》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第16號(hào)）及安全隱患排查治理體系建設(shè)關(guān)于要求，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，特制訂本制度。2.適用范圍本制度適適用于本企業(yè)生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域內(nèi)事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控工作。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)企業(yè)事故隱患建檔、監(jiān)控及匯報(bào)考評(píng)、獎(jiǎng)懲。3.2安環(huán)科負(fù)責(zé)企業(yè)事故隱患建檔、監(jiān)控，及向上級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門匯報(bào)。3.3各部門、車間負(fù)責(zé)對(duì)本單位事故隱患監(jiān)控、建檔及匯報(bào)。4.事故隱患排查治理和監(jiān)控4.1事故隱患定義事故隱患是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度要求，或者因其余原因在施工生產(chǎn)活動(dòng)中存在可能造成事故發(fā)生物危險(xiǎn)狀態(tài)，人不安全行為和管理上缺點(diǎn)。4.2事故隱患分級(jí)依照危害和整改難度，把事故隱患分為通常事故隱患和重大事故隱患。通常事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)覺后能夠立刻整改排除隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度大，需全部或局部停產(chǎn)停產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除隱患，或者因外部原因影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位本身難以排除隱患。4.3事故隱患排查4.3.1企業(yè)安全管理人員每日對(duì)作業(yè)區(qū)域內(nèi)設(shè)備、設(shè)施、工藝等進(jìn)行隱患排查；各部門、車間責(zé)任人依照其崗位職責(zé)，每七天對(duì)作業(yè)區(qū)域內(nèi)設(shè)備、設(shè)施、工藝等進(jìn)行隱患排查。發(fā)覺事故隱患，立刻通知現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任人。4.3.2事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組每個(gè)月組織安全生產(chǎn)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和其余相關(guān)人員對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行排查：（1）安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和規(guī)章制度、操作規(guī)程落實(shí)落實(shí)過程中是否存在事故隱患；（2）設(shè)施、設(shè)備使用、維護(hù)和保養(yǎng)過程中是否存在事故隱患；（3）危險(xiǎn)作業(yè)和有限空間作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理過程中是否存在事故隱患；（4）重大危險(xiǎn)源普查建檔、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、監(jiān)控預(yù)警過程中是否存在缺點(diǎn)；（5）從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)、特種作業(yè)人員持證上崗事宜是否落實(shí)到位；（6）勞動(dòng)防護(hù)用具配置、發(fā)放和使用是否落實(shí)到位；（7）應(yīng)搶救援預(yù)案制訂、演練，應(yīng)搶救援物質(zhì)、設(shè)備配置過程中是否存在缺點(diǎn)；（8）操作過程中人不安全行為；（9）生產(chǎn)工藝合理性。4.3.3事故隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)同各關(guān)于部門及相關(guān)人員組織開展定時(shí)、日常隱患排查，并依照需要制訂季節(jié)性事故隱患排查、專題事故隱患排查及法定長(zhǎng)假前期事故隱患排查工作。4.3.4企業(yè)全部職員有隱患排查和上報(bào)義務(wù)，在日常工作中發(fā)覺隱患應(yīng)立刻上報(bào)企業(yè)安環(huán)科。4.4事故隱患治理和監(jiān)控4.4.1通常事故隱患隱患發(fā)生部門、車間責(zé)任人或者關(guān)于人員立刻組織整改，并按要求對(duì)隱患治理形成閉路循環(huán)。4.4.2重大事故隱患對(duì)于重大事故隱患，隱患發(fā)生應(yīng)立刻報(bào)送企業(yè)總經(jīng)理和安環(huán)科，企業(yè)安環(huán)科組織安全工程專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定，明確事故隱患現(xiàn)實(shí)狀況、產(chǎn)生原因、危害程度、整改難易程度、隱患治理方案。企業(yè)沒有安全工程專業(yè)技術(shù)人員，應(yīng)委托具備對(duì)應(yīng)資質(zhì)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定。（1）報(bào)送內(nèi)容包含：隱患現(xiàn)實(shí)狀況及其產(chǎn)生原因隱患危害程度和整改難易程度分析隱患治理方案（2）隱患治理方案內(nèi)容包含：方法和方法：隱患治理所采取方法及治理過程中所采取防護(hù)方法。經(jīng)費(fèi)和物資：概算此隱患治理所需經(jīng)費(fèi)及物資需求。人員需求：針對(duì)需治理事故隱患情況，確定對(duì)應(yīng)人員落實(shí)需求。治理時(shí)限：依照事故隱患治理難易程度，在假定物質(zhì)與人員到位情況下，確定隱患治理時(shí)限。安全方法和應(yīng)急預(yù)案：在隱患為得到治理前及在治理過程中所采取安全防范方法及對(duì)應(yīng)應(yīng)急預(yù)案。4.4.3各部門、車間在事故隱患治理過程中，應(yīng)該落實(shí)對(duì)應(yīng)安全防范方法，預(yù)防事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法確保安全，應(yīng)該從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤離工作人員，并疏散可能危及其余人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停頓使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停頓使用相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制訂可靠防范方法，預(yù)防事故發(fā)生。4.4.4企業(yè)安環(huán)科是重大事故隱患監(jiān)控和整改落實(shí)跟蹤督辦部門，督促關(guān)于隱患責(zé)任人落實(shí)各項(xiàng)防范方法，對(duì)重大事故隱患治理情況進(jìn)行監(jiān)控并跟蹤督辦，及時(shí)掌握重大事故隱患整改進(jìn)度，督促關(guān)于責(zé)任人按整改方案對(duì)重大事故隱患進(jìn)行治理，徹底消除重大事故隱患。重大事故隱患整改結(jié)束后，安全管理部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果向安全監(jiān)管部門匯報(bào)。4.5企業(yè)各級(jí)人員應(yīng)共同努力，確保每季度事故隱患整改率應(yīng)達(dá)成98%以上。5.建檔5.1企業(yè)應(yīng)配置專員建立事故隱患排查治理信息檔案，保留最少兩年以上。信息檔案內(nèi)容應(yīng)全方面，最少應(yīng)包含以下內(nèi)容：（一）排查事故隱患人員、時(shí)間、部位或者場(chǎng)所；（二）事故隱患詳細(xì)情形、數(shù)量、性質(zhì)、級(jí)別等情況；（三）事故隱患治理情況；（四）明確隱患治理責(zé)任人。6、匯報(bào)實(shí)施全員隨手查報(bào)隱患制度，發(fā)覺隱患立刻匯報(bào)，并逐層上報(bào)。企業(yè)各部門、車間每個(gè)月將發(fā)覺隱患報(bào)送企業(yè)安環(huán)科，安環(huán)科每個(gè)月將所發(fā)覺和各級(jí)上報(bào)隱患在“云南省安全生產(chǎn)大檢驗(yàn)長(zhǎng)久有效機(jī)制系統(tǒng)”中上報(bào)，及時(shí)了解信息系統(tǒng)內(nèi)文件要求，并向企業(yè)責(zé)任人匯報(bào)，重大事故隱患立刻向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門匯報(bào)，配合相關(guān)部門核查，整改結(jié)束后立刻匯報(bào)行業(yè)安全監(jiān)管部門驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后給予銷案。7、獎(jiǎng)懲7.1對(duì)排查、整改和防范事故隱患成績(jī)突出部門、車間和個(gè)人給予50-500元獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)排查匯報(bào)重大隱患及治理工作有功人員，給予1000-元獎(jiǎng)勵(lì)。7.2對(duì)事故隱患排查、整改不力部門和個(gè)人給予批評(píng)和200-500元罰款。7.3企業(yè)安環(huán)科連續(xù)兩月未登陸“云南省安全生產(chǎn)大檢驗(yàn)系統(tǒng)”進(jìn)行事故隱患申報(bào)，給予安環(huán)科責(zé)任人500罰款。7.4對(duì)重大隱患瞞報(bào)部門、車間或個(gè)人給予批評(píng)、罰款，造成嚴(yán)重后果，進(jìn)行責(zé)任追究，給予嚴(yán)厲處理。7.5重大隱患整改之前和整改期間沒有制訂有效安全防范方法，并加以落實(shí)，確保安全，沒有制訂事故應(yīng)急預(yù)案單位，將給予嚴(yán)厲批評(píng)，造成事故將進(jìn)行責(zé)任追究。

隱患排查治理資金使用專題制度1、目標(biāo)為加強(qiáng)企業(yè)隱患排查治理資金使用管理，依照《安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行要求》（國(guó)家安監(jiān)總局16號(hào)令）等要求，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，特制訂本制度。2、適用范圍本制度適適用于本企業(yè)隱患排查治理資金使用管理工作。3、職責(zé)3.1企業(yè)總經(jīng)理應(yīng)確保隱患排查治理資金足額提取、使用；3.2財(cái)務(wù)部應(yīng)保障隱患排查治理資金優(yōu)先使用，及時(shí)發(fā)放；3.3使用部門、車間據(jù)實(shí)申請(qǐng)隱患排查資金，確保?？顚Ｓ?；3.4安環(huán)科負(fù)責(zé)監(jiān)督隱患排查治理資金使用。4、隱患排查治理資金使用管理方法4.1隱患排查治理資金使用范圍事故隱患評(píng)定、整改、監(jiān)控和其它與事故隱患治理直接或相關(guān)費(fèi)用支出。4.2隱患排查治理資金使用計(jì)劃4.2.1企業(yè)應(yīng)將隱患排查治理資金納入安全費(fèi)用使用計(jì)劃內(nèi)，并確保足額提取，?？顚Ｓ谩?.2.2隱患排查治理資金使用應(yīng)制訂資金使用計(jì)劃，隱患排查治理資金數(shù)額大于當(dāng)期計(jì)劃使用資金，企業(yè)應(yīng)從生產(chǎn)成本中及時(shí)補(bǔ)充，確保足額使用。4.3隱患排查治理資金使用程序4.3.1隱患所在部門（車間）依照隱患治理需要，制訂使用計(jì)劃，并報(bào)企業(yè)安環(huán)科、廠長(zhǎng)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理進(jìn)行審批。4.3.2財(cái)務(wù)部?jī)?yōu)先列支隱患排查治理資金，隱患所在部門（車間）立刻依照使用計(jì)劃開展隱患治理工作。4.3.3在隱患治理過程中發(fā)覺隱患治理資金不足，應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)、審批。4.3.4隱患排查治理工作結(jié)束后，多出隱患排查治理資金納入財(cái)務(wù)賬目。4.4隱患排查治理資金使用臺(tái)賬4.4.1企業(yè)安環(huán)科應(yīng)建立隱患排查治理資金使用臺(tái)賬，臺(tái)賬內(nèi)容應(yīng)包含隱患排查治理費(fèi)用詳細(xì)數(shù)額、支付情況、使用內(nèi)容等條款。4.4.2企業(yè)隱患排查治理資金使用臺(tái)賬應(yīng)納入事故隱患排查治理信息檔案內(nèi)，并保留。5、獎(jiǎng)懲5.1各責(zé)任人不能確保隱患排查治理資金及時(shí)提取、申報(bào)、使用，造成隱患不能及時(shí)治理，應(yīng)負(fù)擔(dān)對(duì)應(yīng)職責(zé)，造成后果應(yīng)負(fù)擔(dān)對(duì)應(yīng)法律責(zé)任；5.2發(fā)覺私自挪用隱患排查治理資金，企業(yè)應(yīng)按情節(jié)嚴(yán)重程度嚴(yán)厲處理。

事故隱患向從業(yè)人員通報(bào)制度1、目標(biāo)為加強(qiáng)我企業(yè)事故隱患監(jiān)督和管理，預(yù)防和降低生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，依據(jù)《安全生產(chǎn)法》和《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行要求》等關(guān)于法律、法規(guī)，特制訂本制度。2、適用范圍本制度適適用于我企業(yè)事故隱患向從業(yè)人員通報(bào)管理工作。3、職責(zé)3.1公安環(huán)科總體負(fù)責(zé)全企業(yè)事故隱患通報(bào)管理工作。3.2各部門、車間負(fù)責(zé)將事故隱患及時(shí)通報(bào)。3.3從業(yè)人員及時(shí)了解事故隱患情況及防范方法。4、通報(bào)程序4.1通常事故隱患：隱患所在部門（車間）責(zé)任人在一個(gè)工作日內(nèi)向企業(yè)安環(huán)科匯報(bào)，企業(yè)安環(huán)科應(yīng)該將事故隱患匯總后及時(shí)下發(fā)各部門、車間、班組。4.2重大事故隱患：隱患發(fā)生部門責(zé)任人應(yīng)在第一時(shí)間向企業(yè)總經(jīng)理匯報(bào)，書面向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門匯報(bào)，并在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行公告公告。5、通報(bào)形式和內(nèi)容5.1事故隱患通告：主要分為電話、口頭傳達(dá)和書面通知。主要通告內(nèi)容包含隱患名稱、部位及隱患整改難易程度及緊急程度。5.2公告欄：企業(yè)在廠區(qū)門口設(shè)置隱患排查情況公告欄，及時(shí)對(duì)每次隱患排查情況及每個(gè)月企業(yè)隱患匯總臺(tái)賬進(jìn)行公告，公告內(nèi)容包含：隱患名稱、部位、照片、可能造成后果、整改方法、整改責(zé)任人、整改完成時(shí)間等。5.3重大事故隱患通知牌：企業(yè)應(yīng)該在重大事故隱患部位設(shè)置事故隱患通知牌，內(nèi)容以下：（一）事故隱患等級(jí)、狀態(tài)及可能造成后果；（二）隱患防范方法；（三）隱患整改時(shí)間、整改責(zé)任人和驗(yàn)收責(zé)任人。5.4公告公告牌：重大事故隱患應(yīng)在廠區(qū)醒目位置設(shè)置公告公告欄，通知本企業(yè)重大隱患名稱、部位可能包括范圍及防范方法等內(nèi)容。6、獎(jiǎng)懲6.1隱患發(fā)生部門、車間對(duì)發(fā)覺隱患有意隱瞞不報(bào)，扣除當(dāng)月部門、車間安全績(jī)效獎(jiǎng)，假如發(fā)生事故后果，負(fù)擔(dān)對(duì)應(yīng)法律責(zé)任。6.2企業(yè)安環(huán)科未按本制度及時(shí)通報(bào)事故隱患，扣除當(dāng)月安全績(jī)效獎(jiǎng)，并責(zé)令整改。

事故隱患匯報(bào)和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度1.目標(biāo)為加強(qiáng)我企業(yè)生產(chǎn)安全監(jiān)督，激勵(lì)和獎(jiǎng)勵(lì)舉報(bào)事故隱患，及時(shí)發(fā)覺并排除事故隱患，預(yù)防和降低事故，保障企業(yè)員工生命和財(cái)產(chǎn)安全，依據(jù)關(guān)于法規(guī)和安全管理制度，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，特制訂本制度。2.適用范圍本企業(yè)作業(yè)區(qū)域內(nèi)事故隱患匯報(bào)、舉報(bào)、受理、核查和獎(jiǎng)勵(lì)適用本制度。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理同意設(shè)置事故隱患匯報(bào)、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金；并同意對(duì)匯報(bào)、舉報(bào)人獎(jiǎng)勵(lì)。3.2企業(yè)安環(huán)科負(fù)責(zé)受理事故隱患匯報(bào)、舉報(bào)和獎(jiǎng)勵(lì)資金認(rèn)定，并做好登記。3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)事故隱患匯報(bào)、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金發(fā)放。3.4事故隱患由各部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)受理，并建立接報(bào)信息登記、擬辦、批辦、轉(zhuǎn)辦、催辦、辦結(jié)、建檔等臺(tái)賬。3.5全體職員負(fù)責(zé)事故隱患匯報(bào)、舉報(bào)。4.基本標(biāo)準(zhǔn)4.1企業(yè)每位員工對(duì)事故隱患有匯報(bào)、舉報(bào)權(quán)利和義務(wù)。4.2企業(yè)安環(huán)科應(yīng)該受理匯報(bào)和舉報(bào)，激勵(lì)、發(fā)動(dòng)員工發(fā)覺和排除事故隱患，激勵(lì)社會(huì)公眾舉報(bào)。對(duì)發(fā)覺、排除、匯報(bào)和舉報(bào)事故隱患有功人員，應(yīng)該給予獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。4.3獎(jiǎng)勵(lì)資金認(rèn)定、發(fā)放應(yīng)客觀、公正、及時(shí)。5.事故隱患匯報(bào)、舉報(bào)及獎(jiǎng)勵(lì)程序5.1發(fā)覺事故隱患，應(yīng)立刻向當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)，也可直接向企業(yè)安環(huán)科或政府監(jiān)管部門進(jìn)行舉報(bào)，當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)接到事故隱患匯報(bào)后，應(yīng)核實(shí)匯報(bào)真實(shí)性，并將核實(shí)結(jié)果向企業(yè)安環(huán)科進(jìn)行匯報(bào)。5.2企業(yè)安環(huán)科應(yīng)核實(shí)舉報(bào)信息真實(shí)性，并做詳細(xì)統(tǒng)計(jì)，決定獎(jiǎng)勵(lì)資金數(shù)額。5.3企業(yè)安環(huán)科于每季度工資發(fā)放日前五個(gè)工作日會(huì)同財(cái)務(wù)部門確認(rèn)當(dāng)月獎(jiǎng)勵(lì)資金，并報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。5.4綜合室每季度工資發(fā)放時(shí)同時(shí)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)資金。6.事故隱患匯報(bào)和舉報(bào)方式及內(nèi)容6.1員工若發(fā)覺事故隱患，可采取電話、書面、舉報(bào)箱和電子信箱等方式，企業(yè)在班組和企業(yè)區(qū)出口設(shè)置舉報(bào)箱，并公布舉報(bào)電話。6.2匯報(bào)、舉報(bào)內(nèi)容包含：事故隱患發(fā)覺時(shí)間、部位、產(chǎn)生原因、狀態(tài)等內(nèi)容，同時(shí)匯報(bào)人（舉報(bào)人）姓名、所在部門、車間、聯(lián)絡(luò)方式等信息。7.獎(jiǎng)勵(lì)方式及內(nèi)容7.1匯報(bào)、舉報(bào)人取得本制度要求獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)該具備以下條件：（一）實(shí)名舉報(bào)；（二）有明確、詳細(xì)匯報(bào)、舉報(bào)對(duì)象；（三）舉報(bào)人提供線索事先未被各級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門或負(fù)有安全監(jiān)督管理職責(zé)部門掌握，或者即使掌握但未按關(guān)于要求依法處理；（四）匯報(bào)、舉報(bào)事項(xiàng)被確認(rèn)屬實(shí)。7.2同一事故隱患，有兩個(gè)或兩個(gè)以上匯報(bào)人或舉報(bào)人，只對(duì)第一匯報(bào)人或舉報(bào)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)其余匯報(bào)人或舉報(bào)人給予褒揚(yáng)。7.3多人聯(lián)名舉報(bào)同一事故隱患，獎(jiǎng)金可平均分配，由第一署名人或第一署名人書面委托其余署名人領(lǐng)取。7.4獎(jiǎng)勵(lì)分為物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和精神表彰。7.5事故隱患匯報(bào)、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)每季度評(píng)審一次，每季度最終一個(gè)月下旬頒發(fā)獎(jiǎng)金。7.6企業(yè)安環(huán)科每季度評(píng)選1—3名匯報(bào)、舉報(bào)優(yōu)異部門、車間和4—5名匯報(bào)、舉報(bào)優(yōu)異個(gè)人，并給予獎(jiǎng)勵(lì)。7.7對(duì)于表現(xiàn)突出匯報(bào)、舉報(bào)人或部門采取發(fā)放證書或優(yōu)先考慮評(píng)優(yōu)評(píng)先資格。8.獎(jiǎng)懲8.1事故隱患匯報(bào)、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)（一）通常事故隱患匯報(bào)、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為5元-200元；（二）重大事故隱患匯報(bào)、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為200元—1000元。8.2舉報(bào)人應(yīng)對(duì)提供材料真實(shí)性負(fù)責(zé)，對(duì)借舉報(bào)之名捏造、歪曲事實(shí)，誣告、陷害他人，依法追究其責(zé)任。8.3受理舉報(bào)工作人員有以下情形之一，視情節(jié)給予處罰；（一）偽造舉報(bào)材料，冒領(lǐng)舉報(bào)獎(jiǎng)金；（二）對(duì)舉報(bào)人或舉報(bào)情況敷衍了事，沒有認(rèn)真核實(shí)查處；（三）向被舉報(bào)人或單位通風(fēng)報(bào)信，幫助其逃避查處；（四）因工作瀆職造成泄密。8.4員工若發(fā)覺事故隱患被瞞報(bào)、遲報(bào)、謊報(bào)情況，追究對(duì)應(yīng)責(zé)任。

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度1.目標(biāo)為認(rèn)真做好風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)、評(píng)價(jià)和控制管理，規(guī)范安全風(fēng)險(xiǎn)控制管理，連續(xù)提升安全管理水平，遏制重大事故發(fā)生，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，特制訂本制度。2.范圍適適用于企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)（含相關(guān)方作業(yè)）及其余相關(guān)活動(dòng)過程中職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)管理。3.引用文件3.1《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》3.2《云南省金屬冶煉企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施指南》3.3《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)開展工貿(mào)企業(yè)較大危險(xiǎn)原因辨識(shí)管控提升防范事故能力行動(dòng)計(jì)劃通知》3.4《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制意見》3.5《工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)原因辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)（）》3.6《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB18218）3.7《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害原因分類與代碼》（GB/T13861）4.定義與術(shù)語4.1危險(xiǎn)源：可能造成人身傷害和（或）健康損害根源、狀態(tài)或行為，或及其組合。4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)：是識(shí)別危險(xiǎn)源存在并確定其特征過程。4.3危險(xiǎn)有害原因：可對(duì)人造成傷亡、影響人身體健康甚至造成疾病原因。危險(xiǎn)和有害原因分為四大類：“人原因”、“物原因”、“環(huán)境原因”和“管理原因”。4.4風(fēng)險(xiǎn)特定危險(xiǎn)事件發(fā)生可能性及后果嚴(yán)重性結(jié)合。4.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)危險(xiǎn)源造成風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)定、對(duì)控制方法充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接收給予確定過程。4.6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)是指經(jīng)過采取科學(xué)、合理方法對(duì)危險(xiǎn)源存在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評(píng)價(jià)，依照評(píng)價(jià)結(jié)果得出風(fēng)險(xiǎn)值對(duì)照分級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn)劃分等級(jí)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)分級(jí)管理。（注：一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能存在多個(gè)危險(xiǎn)源，每個(gè)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)可能不一樣，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)應(yīng)按照該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所包含全部危險(xiǎn)源最大風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別進(jìn)行定級(jí)。）4.7風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是指存在風(fēng)險(xiǎn)部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┌殡S風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)過程，或以上二者組合。4.8風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指按照風(fēng)險(xiǎn)不一樣等級(jí)、所需管控資源、管控能力、管控方法復(fù)雜及難易程度等原因而確定不一樣管控層級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控方式。5.職責(zé)5.1.總經(jīng)理工作職責(zé)（1）組織開展本企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控。（2）確保建立、實(shí)施、保持和連續(xù)改進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系所需資源（包含人力資源和專門技能、方法、監(jiān)測(cè)工具或儀器、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財(cái)務(wù)等）。（3）負(fù)責(zé)組織對(duì)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)及保持情況進(jìn)行考評(píng)。5.2安環(huán)科職責(zé)（1）負(fù)責(zé)組織實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，建立風(fēng)險(xiǎn)管控清單和結(jié)果檔案，定時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)展情況。（2）負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)培訓(xùn)。（3）建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單、較大風(fēng)險(xiǎn)清單和通常風(fēng)險(xiǎn)清單。針對(duì)辨識(shí)出風(fēng)險(xiǎn)，制訂可靠風(fēng)險(xiǎn)管控方法（包含工程技術(shù)方法、安全培訓(xùn)方法、安全管理方法、個(gè)體防護(hù)方法等）。依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)建立企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫，繪制企業(yè)“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。（4）在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)通知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、危險(xiǎn)原因、事故后果、管控方法、應(yīng)急方法及匯報(bào)方式等內(nèi)容。對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)工作場(chǎng)所和崗位，設(shè)置顯著警示標(biāo)志。5.3其余部門職責(zé)（1）各專業(yè)管理（職能）部門總經(jīng)理為本部門安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織本部門及負(fù)責(zé)專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建立和實(shí)施。（2）成立本部門安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組，為安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建立和實(shí)施提供必要資源。（3）對(duì)包括本專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，建立本專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)清單。（4）掌握本專業(yè)包括3級(jí)以上（黃色級(jí)、橙色級(jí)和紅色級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、經(jīng)典管控方法及可能存在隱患。5.4各車間職責(zé)（1）各車間總經(jīng)理為本部門安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織本車間安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建立和實(shí)施。（2）確定本車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，建立本車間安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)清單。6管理內(nèi)容6.1策劃與準(zhǔn)備6.1.1企業(yè)依照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃工作需要，成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱領(lǐng)導(dǎo)小組）：組長(zhǎng)：總經(jīng)理副組長(zhǎng)：廠長(zhǎng)成員：各車間、部門責(zé)任人6.1.2各單位應(yīng)成立以責(zé)任人任組長(zhǎng)并有相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和操作人員參加風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組（以下簡(jiǎn)稱評(píng)價(jià)小組），并按對(duì)應(yīng)程序開展工作。6.1.3評(píng)價(jià)小組負(fù)責(zé)本單位危險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作。6.1.4對(duì)異常狀態(tài)和緊急狀態(tài)、項(xiàng)目改造、危險(xiǎn)性較大檢修項(xiàng)現(xiàn)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),可組成暫時(shí)評(píng)價(jià)小組（組員為：安環(huán)科人員、各單位安全管理人員和對(duì)應(yīng)專業(yè)技術(shù)人員等），工作完成后可自行解散。6.2危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法選擇與介紹6.2.1安環(huán)科每年一季度組織部門、車間進(jìn)行一次全方面危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，必要時(shí)，各單位可在識(shí)別基礎(chǔ)上依照實(shí)際進(jìn)行修訂完善。辨識(shí)過程中應(yīng)考慮“常規(guī)”和“非常規(guī)”作業(yè)活動(dòng)原因即危險(xiǎn)存在“正常、異常、緊急”等三種狀態(tài)；危險(xiǎn)識(shí)別潛在“過去、現(xiàn)在、未來”等三種時(shí)態(tài)。6.2.2企業(yè)依照所確定評(píng)價(jià)對(duì)象作業(yè)性質(zhì)和危險(xiǎn)、危險(xiǎn)復(fù)雜程度，選擇作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)（MES）、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法（LEC）等評(píng)價(jià)方法，評(píng)價(jià)方法詳見附件。6.2.3風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn)6.2.3.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)分為固有風(fēng)險(xiǎn)和現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)。（1）固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是指假定企業(yè)未采取確定風(fēng)險(xiǎn)管控方法、或管控方法不足、或管控方法失效風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。（2）現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是在考慮企業(yè)已經(jīng)采取了對(duì)應(yīng)管控方法，針對(duì)其采取現(xiàn)有管控方法完整性和有效性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。（3）現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)通常小于等于固有風(fēng)險(xiǎn)。（4）在確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)時(shí)，為防止誤判或遺漏重點(diǎn)，以風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)固有風(fēng)險(xiǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并以固有風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)來繪制企業(yè)“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。（5）針對(duì)同一風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，針對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別。6.2.3.2重大風(fēng)險(xiǎn)（1）依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB18218）結(jié)果，屬重大危險(xiǎn)源直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)。（2）依據(jù)作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)法（簡(jiǎn)稱MES法）確定危險(xiǎn)源固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為1級(jí)為重大風(fēng)險(xiǎn)。（3）依據(jù)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法（簡(jiǎn)稱LEC）確定危險(xiǎn)源固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為1級(jí)為重大風(fēng)險(xiǎn)。6.2.3.3較大風(fēng)險(xiǎn)（1）依據(jù)作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)法（簡(jiǎn)稱MES法）確定危險(xiǎn)源固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為2級(jí)為較大風(fēng)險(xiǎn)。（3）依據(jù)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法（簡(jiǎn)稱LEC）確定危險(xiǎn)源固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為2級(jí)為較大風(fēng)險(xiǎn)。6.2.3.4通常風(fēng)險(xiǎn)（1）依據(jù)作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)法（簡(jiǎn)稱MES法）確定危險(xiǎn)源固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為3級(jí)為通常風(fēng)險(xiǎn)。（3）依據(jù)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法（簡(jiǎn)稱LEC）確定危險(xiǎn)源固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為3級(jí)為通常風(fēng)險(xiǎn)。6.2.3.5低風(fēng)險(xiǎn)（1）依據(jù)作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)法（簡(jiǎn)稱MES法）確定危險(xiǎn)源固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為4-1、4-2級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)。（3）依據(jù)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法（簡(jiǎn)稱LEC）確定危險(xiǎn)源固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為4-1、4-2級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)。6.3.3風(fēng)險(xiǎn)控制方法制訂6.3.3.1各單位依照危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，組織制訂風(fēng)險(xiǎn)控制方法。6.3.3.2安環(huán)科依照評(píng)價(jià)結(jié)果確認(rèn)重大（1級(jí)）、較大風(fēng)險(xiǎn)（2級(jí)），組織制訂重大（1級(jí)）、較大風(fēng)險(xiǎn)（2級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)控制方法，并報(bào)廠長(zhǎng)審核，總經(jīng)理同意。6.3.3.3部門、車間風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果完成后，對(duì)照制訂風(fēng)險(xiǎn)控制方法，并報(bào)安環(huán)科。6.3.3.4確定風(fēng)險(xiǎn)控制方法后，組織制訂單位需對(duì)控制方法進(jìn)行評(píng)定，以判斷實(shí)施此控制方法降低風(fēng)險(xiǎn)程度，是否產(chǎn)生新風(fēng)險(xiǎn)，以及決定制訂相關(guān)預(yù)防方法。6.3.3.5各單位應(yīng)全方面分析各類風(fēng)險(xiǎn)潛在危險(xiǎn)原因和可能造成事故，制訂對(duì)應(yīng)控制內(nèi)容檢驗(yàn)要求，由各級(jí)責(zé)任人定時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)和落實(shí)；6.3.3.6制訂控制方法和檢驗(yàn)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)依照以往事故案例以及安全操作規(guī)程等要求進(jìn)行編制，重點(diǎn)放在設(shè)備（設(shè)施）和現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境檢驗(yàn)和監(jiān)控上，突出輕易觸發(fā)危險(xiǎn)原因和釀成事故重點(diǎn)控制方法和檢驗(yàn)要求；6.3.3.7依照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng)定結(jié)果，各單位要分別開展安全教育和技能培訓(xùn)，對(duì)存在重大風(fēng)險(xiǎn)及較大風(fēng)險(xiǎn)崗位由安環(huán)科組織培訓(xùn)，對(duì)通常風(fēng)險(xiǎn)及低風(fēng)險(xiǎn)由車間組織培訓(xùn)，形成培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)和管理資料。6.4風(fēng)險(xiǎn)管控6.4.1對(duì)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施分級(jí)控制管理。6.4.1.1對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、通常風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，各單位分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示，繪制安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖并上墻。6.4.1.2屬重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)且符合《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB18218）條件重大危險(xiǎn)源由企業(yè)按要求建檔并進(jìn)行監(jiān)督管理；6.4.1.3廠長(zhǎng)、安環(huán)科重點(diǎn)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控管理。6.4.1.4部門（車間）重點(diǎn)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)、通常風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控管理。6.4.2班組、崗位對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)、通常風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施日常監(jiān)督控制管理。6.4.3對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)，安環(huán)科在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄或崗位安全風(fēng)險(xiǎn)通知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患、事故后果、管控方法、應(yīng)急方法、匯報(bào)方式和責(zé)任人等內(nèi)容。6.4.4依照辨識(shí)評(píng)定結(jié)果，逐一落實(shí)企業(yè)、部門（車間）、班組管控責(zé)任，尤其要加強(qiáng)對(duì)重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位重點(diǎn)管控，經(jīng)過隔離危險(xiǎn)源、采取技術(shù)伎倆、實(shí)施個(gè)體防護(hù)、設(shè)置監(jiān)控設(shè)施等方法，達(dá)成回避、降低和監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)。6.5風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢驗(yàn)6.5.1檢驗(yàn)主要內(nèi)容：6.5.1.1在人、機(jī)、物、環(huán)境和管理方面是否存在隱患和誘發(fā)事故不安全原因。6.5.1.2查出隱患和不安全原因是否得到及時(shí)整改和治理。6.5.1.3各級(jí)責(zé)任人是否落實(shí)到位，是否定時(shí)推行檢驗(yàn)職責(zé)。6.5.1.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制方法是否按要求落實(shí)到位。6.5.1.5檢驗(yàn)是否按檢驗(yàn)內(nèi)容逐條執(zhí)行，檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)填寫是否符合要求。6.5.2檢驗(yàn)方式6.5.2.1對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢驗(yàn)采取經(jīng)常檢驗(yàn)、日常檢驗(yàn)、定時(shí)檢驗(yàn)相結(jié)合方式進(jìn)行，發(fā)覺問題及時(shí)處理。6.5.2.2全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，各崗位人員必須天天一排查；重大、較大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)企業(yè)廠長(zhǎng)/安環(huán)科每季度檢驗(yàn)；重大、較大、通常風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部門（車間）每個(gè)月檢驗(yàn)；重大、較大、通常、低風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)班組每七天檢驗(yàn)；。6.5.2.3對(duì)排查中發(fā)覺重大隱患，及時(shí)向企業(yè)安全科報(bào)備，并制訂實(shí)施嚴(yán)格隱患治理方案，做到責(zé)任、方法、資金、時(shí)限和預(yù)案“五落實(shí)”。隱患整改過程中無法確保安全，應(yīng)停產(chǎn)停業(yè)或者停頓使用相關(guān)設(shè)備設(shè)施，及時(shí)撤出相關(guān)作業(yè)人員。6.5.2.4企業(yè)、各單位所屬范圍內(nèi)開展安全檢驗(yàn)，需將重大、較大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作為檢驗(yàn)內(nèi)容之一，可與日常檢驗(yàn)相結(jié)合。6.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作管理與更新6.6.1當(dāng)發(fā)生以下情況之一時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作：──當(dāng)法律法規(guī)及其余要求更新時(shí)；──當(dāng)生產(chǎn)活動(dòng)內(nèi)容、工藝或操作條件發(fā)生重大改變時(shí)；──當(dāng)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)知識(shí)或方法有所進(jìn)步且認(rèn)為必要時(shí)；──技術(shù)改造項(xiàng)目時(shí)；──有對(duì)事件、事故或其余信息新認(rèn)識(shí)時(shí)；──當(dāng)安全檢驗(yàn)中發(fā)覺重大事故隱患時(shí)；──有新設(shè)備、新技術(shù)、新工藝、新材料引入時(shí)；──組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整時(shí)。

附錄A:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法A.1作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）評(píng)價(jià)法作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法（簡(jiǎn)稱LEC）。L（likelihood，事故發(fā)生可能性）、E（exposure，人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中頻繁程度）和C（consequence，一旦發(fā)生事故可能造成后果）。給三種原因不一樣等級(jí)分別確定不一樣分值，再以三個(gè)分值乘積D（danger，危險(xiǎn)性）來評(píng)價(jià)作業(yè)條件危險(xiǎn)性大小，即:D=L×E×C。D值越大，說明該作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。表A.1-1事故事件發(fā)生可能性（L）判斷準(zhǔn)則分值事故、事件或偏差發(fā)生可能性10完全能夠預(yù)料。6相當(dāng)可能；或危害發(fā)生不能被發(fā)覺（沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）；或在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制方法；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生這類事故、事件或偏差3可能，但不經(jīng)常；或危害發(fā)生不輕易被發(fā)覺；現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)或保護(hù)方法（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用具等），也未作過任何監(jiān)測(cè)；或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場(chǎng)有控制方法，但未有效執(zhí)行或控制方法不妥；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生1可能性小，完全意外；或危害發(fā)生輕易被發(fā)覺；現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測(cè)；或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差0.5很不可能，能夠構(gòu)想；危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)覺，并能定時(shí)進(jìn)行監(jiān)測(cè)0.2極不可能；有充分、有效防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)方法；或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程0.1實(shí)際不可能表A.1-2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境頻繁程度（E）判斷準(zhǔn)則分值頻繁程度分值頻繁程度10連續(xù)暴露2每個(gè)月一次暴露6天天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每七天一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露表A.1-3發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生后果嚴(yán)重性（C）判別準(zhǔn)則分值法律法規(guī)及其余要求人員傷亡直接經(jīng)濟(jì)損失（萬元）停工企業(yè)形象100嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)10人以上死亡，或50人以上重傷5000以上企業(yè)停產(chǎn)重大國(guó)際、國(guó)內(nèi)影響40違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷1000以上裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響15潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以下死亡，或10人以下重傷100以上部分裝置停工地域影響7不符合上級(jí)或行業(yè)安全方針、制度、要求等喪失勞動(dòng)力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬以上部分設(shè)備停工企業(yè)及周圍范圍2不符合企業(yè)安全操作程序、要求輕微受傷、間歇不舒適1萬以上1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于基本安全衛(wèi)生要求1完全符合無傷亡1萬以下沒有停工形象沒有受損A.1-4風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制方法（D）風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取行動(dòng)/控制方法實(shí)施期限>3201級(jí)極其危險(xiǎn)在采取方法降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)方法進(jìn)行評(píng)定立刻160～3202級(jí)高度危險(xiǎn)采取緊急方法降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定時(shí)檢驗(yàn)、測(cè)量及評(píng)定立刻或近期整改70～1603級(jí)顯著危險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通近期整改20～704-1級(jí)輕度危險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定時(shí)檢驗(yàn)有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理<204-2級(jí)稍有危險(xiǎn)無需采取控制方法，但需保留統(tǒng)計(jì)/A.2作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)——MES法作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)法（簡(jiǎn)稱MES法），R=M×E×S，其中R是危險(xiǎn)性（也稱風(fēng)險(xiǎn)度），是事故發(fā)生可能性與事件后果結(jié)合，M是控制方法狀態(tài)；E是人體暴露于危險(xiǎn)狀態(tài)頻繁程度或危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)頻次;S是事故可能后果；R值越大，說明危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。A.2.1控制方法狀態(tài)M對(duì)于特定危害引發(fā)特定事故（這里“特定事故”一詞既包含“類型”含義，如碰傷、灼傷、軋入、高處墜落、觸電、火災(zāi)、爆炸等；也包含“程度”含義，如死亡、永久性部分喪失勞動(dòng)能力、暫時(shí)性全部喪失勞動(dòng)能力、僅需搶救、輕微設(shè)備損失等）而言，無控制方法時(shí)發(fā)生可能性較大，有減輕后果應(yīng)急方法時(shí)發(fā)生可能性較小，有預(yù)防方法時(shí)發(fā)生可能性最小?？刂品椒顟B(tài)M賦值見表A.2-1。表A.2-1控制方法狀態(tài)M分?jǐn)?shù)值控制方法狀態(tài)5無控制方法3有減輕后果應(yīng)急方法，如警報(bào)系統(tǒng)、個(gè)體防護(hù)用具1有預(yù)防方法，如機(jī)器防護(hù)裝置等，但須確保有效A.2.2人體暴露或危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)頻繁程度E人體暴露于危險(xiǎn)狀態(tài)頻繁程度越大，發(fā)生傷害事故可能性越大；危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)頻次越高，發(fā)生財(cái)產(chǎn)損失可能性越大。人體暴露頻繁程度或危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)頻次E賦值見表A.2-2。表A.2-2人體暴露頻繁程度或危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)頻次E分?jǐn)?shù)值E1（人身傷害和職業(yè)相關(guān)病癥）：人體暴露于危險(xiǎn)狀態(tài)頻繁程度E2（財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境污染）：危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)頻次10連續(xù)暴露常態(tài)6天天工作時(shí)間內(nèi)暴露天天工作時(shí)間出現(xiàn)3每七天一次，或偶然暴露每七天一次，或偶然出現(xiàn)2每個(gè)月一次暴露每個(gè)月一次出現(xiàn)1每年幾次暴露每年幾次出現(xiàn)0.5更少暴露更少出現(xiàn)注1：8小時(shí)不離工作崗位，算“連續(xù)暴露”；危險(xiǎn)狀態(tài)常存，算“常態(tài)”。注2：8小時(shí)內(nèi)暴露一至幾次，算“天天工作時(shí)間暴露”；危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)一至幾次，算“天天工作時(shí)間出現(xiàn)”。A.2.3事故可能后果S表A.2-3表示按傷害、職業(yè)相關(guān)病癥、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境影響等方面不一樣事故后果分檔賦值。A.2-3事故可能后果S分?jǐn)?shù)值事故可能后果傷害職業(yè)相關(guān)病癥財(cái)產(chǎn)損失（元）環(huán)境影響10有多人死亡＞1千萬有重大環(huán)境影響不可控排放8有一人死亡或多人永久失能職業(yè)病（多人）100萬—1000萬有中等環(huán)境影響不可控排放4永久失能（一人）職業(yè)?。ㄒ蝗耍?0萬—100萬有較輕環(huán)境影響不可控排放2需醫(yī)院治療，缺工職業(yè)性多發(fā)病1萬—10萬有局部環(huán)境影響可控排放1輕微，僅需搶救職業(yè)原因引發(fā)身體不適＜1萬無環(huán)境影響注：表中財(cái)產(chǎn)損失一欄分檔賦值，可依照行業(yè)和企業(yè)特點(diǎn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。A.2.4依照可能性和后果確定風(fēng)險(xiǎn)程度將控制方法狀態(tài)M、暴露頻繁程度E（E1或E2）、一旦發(fā)生事故會(huì)造成損失后果S分別分為若干等級(jí)，并賦予一定對(duì)應(yīng)分值。風(fēng)險(xiǎn)程度R為三者乘積（R=MES）。將R亦分為若干等級(jí)。針對(duì)特定作業(yè)條件，恰當(dāng)選取M、E、S值，依攝影乘后積確定風(fēng)險(xiǎn)程度R級(jí)別。風(fēng)險(xiǎn)程度分級(jí)見表A.2-4。A.2-4風(fēng)險(xiǎn)程度分級(jí)R=MES風(fēng)險(xiǎn)程度（等級(jí)）＞1801級(jí)極其危險(xiǎn)90-1502級(jí)高度危險(xiǎn)50-803級(jí)顯著危險(xiǎn)20-484-1級(jí)輕度危險(xiǎn)≤184-2級(jí)稍有危險(xiǎn)

“雙重預(yù)防機(jī)制”考評(píng)獎(jiǎng)懲制度1.目標(biāo)為確?！半p重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)順利進(jìn)行，將“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)培訓(xùn)考評(píng)與獎(jiǎng)勵(lì)、處罰有機(jī)地結(jié)合起來，促進(jìn)安全生產(chǎn)管理水平全方面提升，使安全生產(chǎn)工作規(guī)范化、科學(xué)化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制訂本制度。2.適用范圍本制度適適用于本企業(yè)全部員工“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)考評(píng)獎(jiǎng)懲管理。3.考評(píng)依據(jù)3.1“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組按照“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)教育。3.2“雙重預(yù)防機(jī)制”領(lǐng)導(dǎo)小組按照隱患排查計(jì)劃定時(shí)對(duì)相關(guān)部門及人員進(jìn)行檢驗(yàn)。3.3“雙重預(yù)防機(jī)制”領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)級(jí)進(jìn)行“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)考評(píng)與獎(jiǎng)懲，重大安全責(zé)任事項(xiàng)考評(píng)報(bào)總經(jīng)理審批。3.4各部門、車間負(fù)責(zé)本單位“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)績(jī)效考評(píng)，安環(huán)科負(fù)責(zé)監(jiān)督。4.實(shí)施細(xì)則4.1通常要求4.1.1企業(yè)年底總結(jié)時(shí)，由各部門按照考評(píng)情況推薦，安環(huán)科按照獎(jiǎng)懲細(xì)則審核，提出獎(jiǎng)勵(lì)提議，報(bào)總經(jīng)理同意，給予獎(jiǎng)勵(lì)。4.1.2對(duì)“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)有特殊貢獻(xiàn)者，由部門推薦，企業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，總經(jīng)理同意給予獎(jiǎng)勵(lì)。4.1.3發(fā)生安全事故后，由企業(yè)“雙重預(yù)防機(jī)制”領(lǐng)導(dǎo)小組明確責(zé)任，確定責(zé)任人，按照“四不放過”標(biāo)準(zhǔn)處理，對(duì)責(zé)任部門、責(zé)任人、相關(guān)人員進(jìn)行處罰。4.1.4所罰款項(xiàng)由被罰部門或個(gè)人按企業(yè)關(guān)于要求到財(cái)務(wù)部門繳納，不得攤?cè)肷a(chǎn)成本。4.1.5堅(jiān)持公平、公正、公開標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)事求是進(jìn)行獎(jiǎng)懲，并接收全員監(jiān)督。4.1.6安環(huán)科負(fù)責(zé)編制、修訂本制度，企業(yè)“雙重預(yù)防機(jī)制”領(lǐng)導(dǎo)小組審核，總經(jīng)理同意后實(shí)施。4.2獎(jiǎng)勵(lì)凡具備以下情況之一者，按其功勞大小，分別給予精神褒揚(yáng)或物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。4.2.1認(rèn)真執(zhí)行“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)管理方針、政策、法律和要求，在“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)工作中做出顯著成績(jī)，年底總結(jié)被評(píng)為優(yōu)異部門和個(gè)人，各獎(jiǎng)勵(lì)1000元和800元。4.2.2對(duì)“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)工作，提出合理化提議部門和個(gè)人，每六個(gè)月最少匯總一次，經(jīng)相關(guān)職能部門評(píng)定后，依照綜合評(píng)審等級(jí)給予50-1000元獎(jiǎng)勵(lì)。4.2.3因?yàn)檎J(rèn)真檢驗(yàn)，及時(shí)發(fā)覺重大事故隱患，采取有效方法，主動(dòng)參加搶險(xiǎn)救災(zāi)，防止重大火災(zāi)、爆炸、人身傷亡、裝置停產(chǎn)、主要設(shè)備損壞以及有其它顯著成績(jī)者，獎(jiǎng)勵(lì)500元。4.2.4為確保安全生產(chǎn)，主動(dòng)提出合理化提議，經(jīng)關(guān)于部門審查，確有較大價(jià)值，列為安全技術(shù)方法項(xiàng)目，實(shí)施后，經(jīng)實(shí)踐考評(píng)有效者，獎(jiǎng)勵(lì)50元到500元。4.2.5對(duì)改進(jìn)勞動(dòng)條件，消除塵、毒和噪音危害，預(yù)防職業(yè)病發(fā)生，對(duì)環(huán)境保護(hù)貢獻(xiàn)較大技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目標(biāo)主要組員，獎(jiǎng)勵(lì)50-500元。4.2.6在發(fā)生重大火災(zāi)、爆炸事故中，臨危不懼，奮勇?lián)尵龋Ｗo(hù)企業(yè)財(cái)產(chǎn)和人身安全，防止事故擴(kuò)大，方法得力，成績(jī)突出者，獎(jiǎng)勵(lì)200元到5000元。4.2.7及時(shí)阻止違章和誤操作并轉(zhuǎn)危為安者，獎(jiǎng)勵(lì)100元到500元。4.2.8舉報(bào)事故經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)者，獎(jiǎng)勵(lì)50元。4.3處罰安全生產(chǎn)處罰分為經(jīng)濟(jì)處罰、行政處罰和刑事處罰。經(jīng)濟(jì)處罰:企業(yè)扣罰安全生產(chǎn)責(zé)任者獎(jiǎng)金收入。行政處罰:警告、通報(bào)批評(píng)、責(zé)令檢討、停職檢驗(yàn)、解除勞動(dòng)協(xié)議等。刑事處罰：造成嚴(yán)重后果組成犯罪，按照國(guó)家法律，移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。4.3.1發(fā)生因工傷亡事故處罰4.3.1.1發(fā)生死亡或重傷事故，處以500元到0元罰款，對(duì)責(zé)任部門進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，部門經(jīng)理給予責(zé)令檢討，責(zé)任人給予停職檢驗(yàn)、解除勞動(dòng)協(xié)議。4.3.1.2發(fā)生輕傷事故，要對(duì)責(zé)任部門和責(zé)任者給予警告，責(zé)任人給予責(zé)令檢討，并分別處以50元到200元罰款。4.3.1.3對(duì)于較大、重大未遂事故，要對(duì)責(zé)任部門和責(zé)任者給予警告、通報(bào)批評(píng)。4.3.2違章違紀(jì)處罰4.3.2.1對(duì)在生產(chǎn)作業(yè)中，不按要求穿戴好勞動(dòng)防護(hù)用具職員和管理人員，給予警告、通報(bào)批評(píng)、責(zé)令檢討，并處以20元罰款。4.3.2.2在生產(chǎn)作業(yè)中，未按本崗位操作規(guī)程操作，給予責(zé)令檢討、停職檢驗(yàn)、解除勞動(dòng)協(xié)議，并分別處以200元到1000元罰款。4.3.2.3對(duì)生產(chǎn)區(qū)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛超速行駛，違章駕駛或違章乘車者，未造成事故者，給予警告、通報(bào)批評(píng)，并處以50元罰款。4.3.2.4對(duì)車間內(nèi)安全通道不通暢責(zé)任部門，給予警告處罰，并處以100元罰款。4.3.2.5對(duì)不按安全生產(chǎn)各項(xiàng)管理制度進(jìn)行工作部門和個(gè)人，給予責(zé)令檢討、停職檢驗(yàn)，并處以50元到1000元罰款。4.3.2.6除上述情況外，對(duì)其它違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度，可參考獎(jiǎng)懲細(xì)則酌情處罰。4.3.3存在事故隱患處罰對(duì)存在事故隱患部門，有以下情況之一者，酌情給予處罰。4.3.3.1各種生產(chǎn)設(shè)備、儀器、儀表和生產(chǎn)場(chǎng)地防護(hù)裝置、安全裝置、指示信號(hào)裝置要齊全、有效、可靠，對(duì)不符合要求相關(guān)部門給予警告、通報(bào)批評(píng)處罰。4.3.3.2經(jīng)檢驗(yàn)認(rèn)定為事故隱患，在接到《隱患整改通知書》后，對(duì)在限期內(nèi)能消除而不消除；本部門、車間不能消除，但應(yīng)制訂暫時(shí)安全方法而不制訂；本部門、車間不能消除，但應(yīng)提出上報(bào)而未提出上報(bào)部門，給予責(zé)令檢討、停職檢驗(yàn)、解除勞動(dòng)協(xié)議，并處以500元罰款。4.3.4加重處罰凡有以下情況之一應(yīng)加重處罰，詳細(xì)加重程度由企業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定。處罰方式包含對(duì)當(dāng)事人罰款、停職檢驗(yàn)、解除勞動(dòng)協(xié)議。4.3.4.1違章指揮，造成因工死亡、重傷、輕傷及重大未遂事故。4.3.4.2發(fā)生事故后仍不采取有效方法，不認(rèn)真吸收教訓(xùn)，致使事故重復(fù)發(fā)生。

有限空間作業(yè)管理制度1.目標(biāo)為規(guī)范企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理，控制和消除生產(chǎn)作業(yè)過程中潛在風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)