邵陽市第二人民醫(yī)院2020年度

邵陽市第二人民醫(yī)院2020年度部門整體支出績效評價報告一、部門概況（一）部門基本情況1、部門人員情況：我院在編在職人數(shù)533人，106名退休人員。2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：醫(yī)療臨床科室26個，行政后勤科室11個。3、主要職能：邵陽市第二人民醫(yī)院,是一所科室設(shè)置齊全、醫(yī)療技術(shù)力量雄厚，集醫(yī)療、科研、教學(xué)、保健、預(yù)防為一體的市直二級甲等綜合性醫(yī)院。是邵陽市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，周邊多地區(qū)、多縣市新型農(nóng)村合作醫(yī)療定點(diǎn)單位，擔(dān)負(fù)著全市人民及周邊地區(qū)的衛(wèi)生醫(yī)療、預(yù)防、康復(fù)以及心理咨詢治療等工作任務(wù)。4、重點(diǎn)工作計劃1、繼續(xù)做好財務(wù)基礎(chǔ)及核算工作，同時加強(qiáng)財務(wù)科與各科室之間的溝通聯(lián)系工作，積極參與到醫(yī)院的經(jīng)營活動中去，做到事前了解、事后分析，發(fā)現(xiàn)問題及差異時及時與各科室溝通并查明原因予以糾正。2、為了醫(yī)院長期發(fā)展打下更好的基礎(chǔ)，在完善財務(wù)管理制度建設(shè)的基礎(chǔ)上，逐步建立一整套預(yù)算、核算、分析、監(jiān)督、數(shù)據(jù)信息傳遞、財務(wù)與其他系統(tǒng)間良好的管控體系。下年度要加強(qiáng)對資金的管理和對項(xiàng)目的財務(wù)管理，加強(qiáng)成本控制，把一些不合理的借款和費(fèi)用報銷拒之門外。要認(rèn)真落實(shí)資產(chǎn)錄入。依照檢查標(biāo)準(zhǔn)按時清查，及時反饋;查清資產(chǎn)來源、去向和管理情況，并登記資產(chǎn)的完好程度，做到不多不漏，匯總分類。在確保各項(xiàng)工作正常進(jìn)行的基礎(chǔ)上，合理調(diào)度資金，盡可能減少經(jīng)費(fèi)支出，在疫情支出較大的情況下力爭使收支平衡。（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍。本年支出合計23765.32萬元，其中：基本支出23117.44萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)2286.91萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)20830.53萬元,占90.11%；項(xiàng)目支出153.19萬元。本年支出資金主要用于職工工資福利支出和商品與服務(wù)支出，涉及購買醫(yī)療用品、專用醫(yī)療設(shè)備、防疫物資等方面。二、部門整體支出管理及使用情況（一）預(yù)算執(zhí)行情況本年收入合計23765.32萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入631.94萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本年支出合計23765.32萬元，年末結(jié)余0萬元，其中基本支出本年支出23117.44萬元，項(xiàng)目支出153.19萬元。整體支出在全年的預(yù)算范圍內(nèi)，三公經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。（二）基本支出基本支出包括工資福利支出9037.8萬元，商品和服務(wù)支出12341.13萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助109.37萬元，資本性支出1475.94萬元。

基本支出控制在預(yù)算內(nèi)，主要用于工資、津補(bǔ)貼、獎金、社保、住房公積金、會議費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、電費(fèi)、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等費(fèi)用。商品和服務(wù)支出主要用于購買專用材料、醫(yī)療設(shè)備款。（三）專項(xiàng)支出我院2020年度無專項(xiàng)支出。三、資產(chǎn)管理情況2020年年末資產(chǎn)合計數(shù)22017.39萬元，包括固定資產(chǎn)凈值9690.34萬元（本單位車輛有4輛、50萬元以上通用設(shè)備3臺、100萬元以上專用設(shè)備等固定資產(chǎn)11臺），無形資產(chǎn)92.42元。2020年沒有對外投資、出租以及出借。我院建立了健全的資產(chǎn)管理制度，合理配備并節(jié)約、有效使用資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率，保障資產(chǎn)的安全和完整。管理和使用堅持統(tǒng)一政策、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、責(zé)任到人、物盡其用的原則，由器械科進(jìn)行價值核算、卡片管理及使用情況監(jiān)督，資產(chǎn)采購根據(jù)合同嚴(yán)格驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后移交使用科室投入使用，未通過驗(yàn)收的不合格資產(chǎn)，一律不接受，并按照合同等有關(guān)規(guī)定辦理退換貨或其他彌補(bǔ)措施。信息化建設(shè)方面，我院通過財政部門資產(chǎn)軟件嚴(yán)格管理資產(chǎn)卡片，正確、全面、及時地記錄資產(chǎn)的增減、使用等情況，保證資產(chǎn)資料安全完整，真實(shí)地反映和監(jiān)督資產(chǎn)實(shí)際情況。四、績效評價工作情況根據(jù)《邵陽市財政局關(guān)于開展2020年度部門整體支出績效自評工作的通知》（邵財績〔2021〕2號），我院對本部門的預(yù)算配置、執(zhí)行情況、預(yù)算管理、職責(zé)履行、履職效益等方面的執(zhí)行情況進(jìn)行了自評，形成評價結(jié)論。五、綜合評價情況及評價結(jié)論能夠按照國家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2020年部門預(yù)算和決算匯總工作，財務(wù)管理和會計基礎(chǔ)工作日益完善，但仍存在部門預(yù)算編制不科學(xué)、不完整、預(yù)算管理不規(guī)范等問題，須在今后加以糾正和改進(jìn)。根據(jù)邵陽市《部門整體支出績效評價指標(biāo)評分表》評分體系，我院整體支出績效自評優(yōu)秀。六、部門整體支出主要績效1、完善廉政風(fēng)險防范管理。加強(qiáng)風(fēng)險點(diǎn)的排查、中小企業(yè)保證金管理、單位財務(wù)管理、物品采購、印章管理等方面的廉政風(fēng)險防控制度，深化內(nèi)部控制管理，我院至今從未發(fā)生違法、違紀(jì)及不作為、亂作為等工作作風(fēng)方面的問題。七、存在的問題在項(xiàng)目績效過程中遇到了一些項(xiàng)目支出后沒有及時報賬的問題，造成了不能及時反映出專