過程文件模板

北京用友軟件股份有限公司研發(fā)體系文件XXXX過程產(chǎn)品支持文件編號(hào)：UF/PF/SE-01版本號(hào)：V5.0修改狀態(tài)：0編寫人：XXX審核人：XXX批準(zhǔn)人：XXX批準(zhǔn)時(shí)間：XXX備注:文件編號(hào)中xx-xx,前面的xx分別為SE(工程類),PM(項(xiàng)目管理類),SM(支持類),后面的xx表示該文件序號(hào)2.版本號(hào):小數(shù)點(diǎn)前表示大的版本號(hào),其后表示小的版本修改歷史版本修改時(shí)間作者修改原因/變更位置V4.0XXXV5.02006-01張穎圖、表、文字相結(jié)合

1.目的Purpose[闡明此過程文件的目的。]適用范圍AppliedTo[簡要說明此過程文件設(shè)計(jì)到的范圍]部門：該過程所適用的部門業(yè)務(wù)：該過程所涉及的業(yè)務(wù)術(shù)語Terms[本小節(jié)應(yīng)提供正確理解此過程文件所需的全部術(shù)語、首字母縮寫詞和縮略語的定義。][如沒有相關(guān)術(shù)語，此節(jié)可省略，須調(diào)整后繼章節(jié)編號(hào)]角色和職責(zé)RolesandResponsibility[以表格的形式簡要概述此過程所涉及的角色及其職責(zé)]角色Roles職責(zé)Responsibility說明Description5XXX過程活動(dòng)5.1XXX過程流程圖FlowChart[給出此過程的總體流程圖，以便過程使用者對(duì)此過程有一個(gè)整體的認(rèn)識(shí)。][以評(píng)審活動(dòng)為例，給出活動(dòng)流程圖]5.2活動(dòng)描述活動(dòng)啟動(dòng)準(zhǔn)則說明結(jié)束準(zhǔn)則角色活動(dòng)A（準(zhǔn)備評(píng)審）【概要描述各活動(dòng)，各活動(dòng)步驟的詳細(xì)描述可以結(jié)合文字進(jìn)行說明，見5.3】活動(dòng)B（召開評(píng)審會(huì)議）活動(dòng)C（評(píng)審問題跟蹤）說明：啟動(dòng)準(zhǔn)則[在活動(dòng)開始前必須發(fā)生的活動(dòng)]例如：前驅(qū)活動(dòng)應(yīng)交付的工作成果都已經(jīng)通過驗(yàn)收；前驅(qū)活動(dòng)的交付的工作成果都已經(jīng)基線化；結(jié)束準(zhǔn)則[在活動(dòng)被認(rèn)為完成前所必須發(fā)生的活動(dòng)]例如：所有應(yīng)交付的工作成果都已經(jīng)通過驗(yàn)收；明確文檔提交的標(biāo)準(zhǔn)明確驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)5.3活動(dòng)主要步驟5.3.1活動(dòng)A（準(zhǔn)備評(píng)審）：[Step1]評(píng)審組織者首先確定評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、設(shè)備和參加會(huì)議的人員名單（包括評(píng)委、記錄員、作者、旁聽者等），然后起草《評(píng)審計(jì)劃工作表》，并告知所有相關(guān)人員。[Step2]評(píng)審組織者把工作成果及相關(guān)材料、技術(shù)評(píng)審規(guī)程、檢查表等發(fā)給評(píng)委。[Step3]評(píng)委閱讀（了解）評(píng)審材料及相關(guān)材料。5.3.2活動(dòng)B（召開評(píng)審會(huì)議）：[Step1]評(píng)審負(fù)責(zé)人宣講評(píng)審負(fù)責(zé)人宣講本次評(píng)審會(huì)議的議程、重點(diǎn)、原則、時(shí)間限制等。[Step2]作者介紹評(píng)審材料作者扼要地介紹評(píng)審材料。[Step3]提問和解答評(píng)委根據(jù)“檢查表”認(rèn)真查找評(píng)審材料中的缺陷。作者回答評(píng)委的問題，雙方要對(duì)每個(gè)問題達(dá)成共識(shí)（避免誤解）。[Step4]會(huì)議結(jié)束決議評(píng)審小組給出評(píng)審結(jié)論和意見，評(píng)審負(fù)責(zé)人簽字后本次會(huì)議結(jié)束。評(píng)審結(jié)論有三種：通過，“無需修改”或者“需要輕微修改”；有條件通過，需要作少量的修改即可；不予通過，需要作比較大的修改，之后必須重新對(duì)其評(píng)審。5.3.3活動(dòng)C（修正、跟蹤與審核）[Step1]修正與跟蹤作者修正評(píng)審材料，消除已發(fā)現(xiàn)的缺陷。評(píng)審負(fù)責(zé)人（或者指定審查員）跟蹤每個(gè)缺陷的狀態(tài)。[Step2]提交審核作者消除所有已發(fā)現(xiàn)的缺陷后，再將修正后的工作成果遞交給評(píng)審負(fù)責(zé)人（或者指定審查員）審核。[Step3]審核工作成果評(píng)審負(fù)責(zé)人（或者指定審查員）審核修正后的工作成果。審核結(jié)論有兩種：修正后的工作成果合格。修正后的工作成果仍然不合格，需重新修改，重復(fù)[Step1]。6輸入、輸出和過程支持文件[給出此過程中各活動(dòng)輸入、輸出文檔，以及某些活動(dòng)需要遵循的過程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、指南以及其他依賴文檔，確保每個(gè)活動(dòng)執(zhí)行的完整性和一致性。]活動(dòng)輸入文檔輸出文檔過程支持文件7裁剪Tailoring[對(duì)一些可選活動(dòng)，明確裁剪準(zhǔn)則，給出裁剪指南，使得過程的使用者對(duì)他們能裁剪