(完整版)信息化建設項目管理辦法

(完整版)信息化建設項目管理辦法

（五）負責信息化建設項目的招投標管理工作；（六）負責信息化建設項目的實施、驗收和運維工作；（七）負責信息化建設項目的質量監(jiān)督和風險管理工作；（八）負責信息安全管理和保障工作；（九）負責信息化建設項目的成本控制和績效評估工作；（十）負責信息化建設項目的知識產權管理和保護工作；（十一）負責信息化建設項目的知識管理和人才培養(yǎng)工作。第八條各分子公司設立信息化部門，負責分子公司信息化建設的組織、實施和運維工作。信息化部門應當遵循集團信息化建設規(guī)劃和管理要求，加強與集團信息辦的溝通和協作，確保信息化建設與業(yè)務發(fā)展相適應。第三章項目管理第九條信息化建設項目應當按照集團統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施、小步快走的原則，嚴格遵守國家和行業(yè)的法律法規(guī)和標準，確保項目的質量、安全、進度和預算。第十條信息化建設項目應當進行全面的需求分析和風險評估，制定詳細的項目計劃和實施方案，明確項目的目標、范圍、任務、資源、風險和控制措施。第十一條信息化建設項目應當嚴格執(zhí)行招投標管理規(guī)定，確保公開、公平、公正。招標文件應當明確項目的技術要求、商務條款、合同約定和驗收標準等內容。第十二條信息化建設項目應當嚴格執(zhí)行合同管理規(guī)定，確保合同的履行和效果。合同應當明確項目的目標、范圍、任務、標準、驗收和付款等內容。第十三條信息化建設項目應當進行全過程的質量監(jiān)督和控制，確保項目的質量達到要求。應當建立相應的質量管理體系和流程，實施質量評估和改進措施。第十四條信息化建設項目應當進行全過程的風險管理和控制，確保項目的安全和穩(wěn)定。應當建立相應的風險管理體系和流程，實施風險評估和應對措施。第十五條信息化建設項目應當進行全過程的成本控制和績效評估，確保項目的經濟效益和社會效益。應當建立相應的成本管理體系和流程，實施成本分析和績效評估。第十六條信息化建設項目應當進行全過程的知識管理和人才培養(yǎng)，確保項目的可持續(xù)發(fā)展和創(chuàng)新能力。應當建立相應的知識管理體系和人才培養(yǎng)計劃，實施知識共享和人才培訓。第四章附則第十七條本辦法自公布之日起施行。如有與本辦法相抵觸的規(guī)定，以本辦法為準。第十八條本辦法解釋權歸集團信息化辦公室所有。第五條負責信息化建設項目的招標工作，確保項目的合法性和透明性；第六條牽頭負責信息化項目的建設工作，確保項目的順利實施；第七條牽頭信息化建設項目合同的審查和簽訂工作，確保合同的合法性和權益保障；第八條負責指導信息化建設項目全過程文件資料的合法性審查工作，參與信息化建設項目涉及法律糾紛的調處工作，以及合同審查與簽定工作；第九條指導信息化建設項目財務工作，負責信息化建設專項資金的歸集、撥付、審批和監(jiān)管；第十條負責指導信息公司的人力資源管理工作，并審批集團信息化建設獎勵方案；第十一條參與集團戰(zhàn)略IT規(guī)劃和子集團業(yè)務IT規(guī)劃，以及對外信息化項目申報和資金申請；第十二條將信息化建設納入分（子）公司經營業(yè)績考核，并根據信息化公司合同調整相關方的經營目標；第十三條組織開展對信息化建設項目專項資金收支使用情況的專項監(jiān)督檢查，對信息化建設項目完工結算進行審計，以及受理并查處信息化建設和項目招標工作中的違法違規(guī)違紀行為；第十四條審核信息化建設項目招標工作，包括立項申請、會議記錄、招標文件和合同，參與信息化合格供應商評審，并擬定信息化建設外部評審專家?guī)烊藛T名單；第十五條作為信息化項目建設實施主體和業(yè)主方，負責承接信息化項目建設，日常操作和使用，參與集團及子集團IT規(guī)劃、調研、編制及評審工作，以及牽頭信息化項目對外申報和資金申請。第三章信息化建設資金管理第十六條信息化項目專項資金包括財政資金、集團安排用于信息化項目建設方面的資金和各分子公司安排用于信息化項目建設方面的資金。這些資金具有指定用途，用于支持信息化項目建設。第十七條規(guī)定了財政資金申請的主體和參與部門，各業(yè)務單位優(yōu)先使用自己爭取到的財政資金建設信息化項目，如果沒有需求則可以納入集團整體信息化項目建設中。如果通過集團幫助爭取到財政資金，則必須納入集團整體信息化建設項目使用。業(yè)務單位可按照財政資金總額的20%或40%計入當期考核利潤，但如果不納入集團整體信息化建設項目使用，則日常運維服務、折舊等費用將不能作為當期考核利潤扣除。第十八條強調了資金撥付的專款專用原則，要嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不得擅自調項、擴項、縮項，更不得拆借、挪用、擠占和隨意扣壓。資金撥付動向需按不同專項資金的要求執(zhí)行，特殊情況必須請示。信息化辦公室作為集團信息化建設管理部門參與信息化項目專項資金使用流程審批。第十九條要求各子集團、分子公司申請的信息化項目專項資金應按時完成項目實施，如逾期兩年未進行項目建設，則集團有權利將信息化項目專項資金納入集團信息化項目建設統(tǒng)一使用。第二十條強調了加強審計監(jiān)督，對信息化項目專項資金要定期或不定期進行監(jiān)督檢查，確保項目資金專款專用。第二十一條規(guī)定了信息化建設項目規(guī)劃和管理，信息辦根據集團和子集團的戰(zhàn)略發(fā)展制定集團IT規(guī)劃和子集團業(yè)務IT規(guī)劃，并每年年底根據信息化建設項目進度和集團未來發(fā)展實時更新。集團IT規(guī)劃需報集團總經理辦公會和集團董事會審批，子集團業(yè)務IT規(guī)劃需報子集團總經理辦公會和子集團董事會審批，并還需報集團總經理辦公會審批。第二十二條要求信息辦根據集團IT規(guī)劃和子集團業(yè)務IT規(guī)劃編制年度信息化建設項目預算，并按照集團和子集團預算管理辦法執(zhí)行審批。第二十三條規(guī)定了信息化項目建設的申請審批制，業(yè)主方根據業(yè)務需求提交立項申請，并在組織實施前30個工作日報集團信息辦初審，信息辦在收到立項申請后5個工作日完成初審，初審完成后上報集團分管領導審批，項目預算金額超過10萬（含）則需報集團總經理辦公會審批。第二十四條要求信息化項目建設立項必須滿足一定要求：的供應商，可享受集團信息化建設項目優(yōu)先考慮；（二）70分以上（不含85分）的供應商，可作為備選供應商；（三）70分以下的供應商，不得參與集團信息化建設項目的招標采購。根據集團IT規(guī)劃和子集團業(yè)務IT規(guī)劃，信息化建設項目必須符合業(yè)務需求且現有信息系統(tǒng)不能滿足。招標采購遵循《xx責任公司招標管理辦法》執(zhí)行，產品采購類的通用終端設備、專用設備由各業(yè)務單位自行采購。招標評標小組由集團信息辦、招標管理辦公室、業(yè)主方單位及外部專家組成，外部專家必須參與金額超過50萬元以上的項目評標工作。招標采購技術分權重限額分別為硬件、軟件、工程類、外包服務和維保服務類、軟件開發(fā)和設計咨詢類，限額不超過35%至70%。單一來源采購適用于壟斷經營或獨家代理銷售的硬件或軟件、關鍵技術唯一滿足需求的產品或服務、現有軟硬件產品及系統(tǒng)的延續(xù)性服務、特急業(yè)務。軟件個性化開發(fā)項目以招標形式遴選出專業(yè)的軟件外包開發(fā)公司，簽定年度框架合作協議，知識產權及源代碼歸屬xx有限責任公司所有。供應商分類包括信息化集成、信息化產品、信息化服務，供應商管理內容包括信息化合格供應商信息建立、更新、發(fā)布和維護、標準備案、備案、標準評審，供應商履約評估包括項目履約評估和年度履約評估，供應商評估結果根據得分分為優(yōu)秀、備選和不得參與。第三十二條規(guī)定了信息化系統(tǒng)建設竣工驗收小組的組成和要求。對于金額超過50萬元的信息化建設項目，必須有外部專家參與驗收工作，確保項目質量和安全。第三十三條要求供應商提交項目相關文件，包括設備狀況、驗收報告、變更申請單及批準文件、工程技術文檔和其他存檔資料。這些文件將被信息化系統(tǒng)建設竣工驗收小組審批，以確保項目的順利完成和質量合格。第三十四條規(guī)定了信息化系統(tǒng)建設竣工驗收小組對項目的驗收要求和程序。只有通過驗收的項目才能獲得驗收報告，從而繼續(xù)進行下一步的工作。第三十五條設立了集團信息化建設優(yōu)秀集體、集團信息化建設優(yōu)秀個人及集團信息化建設突出貢獻集體等獎項，以獎勵表現優(yōu)異的個人和單位，提高集團的信息化水平。第三十六條規(guī)定了申請集團信息化建設優(yōu)秀集體、集團信息化建設優(yōu)秀個人獎項的條件和程序。集體和個人的評選標準分別為企管部信息化建設考核分數和信息化建設項目考試成績綜合評定。申請經過信息辦初審合格后，需報信息化領導小組審批并備案。第三十七條設立了集團信息化建設突出貢獻集體獎項，以表彰在集團統(tǒng)一信息化建設中作出突出貢獻的集體。評選標準為歸集的信息化資金及支持集團信息化建設力度。申請經過信息辦初審合格后，需報信息化領導小組審批并備案。最后，第六章討論了信息公司及運作模式的問題，但文章中未提及具體內容。第三十八條規(guī)定，四川省商業(yè)投資集團有限責任公司全額出資成立了信息公司，該公司提供市場化的信息技術服務。根據第三十九條，信息公司向集團內部成員單位收取費用，收費應符合國家有關政策和規(guī)定，并且要通過專業(yè)技術服務來確保公開公平，同時建立健全的收費管理機制。第四十條規(guī)定了信息公司收費的原則，即“一低、二優(yōu)、增量收入”。這意味著在集團整體規(guī)劃的基礎上，同等條件、同等產品、同等服務的情況下，參照同類市場較低的收費標準；信息公司提供更優(yōu)質的服務和產品；利用自身技術情況在沒有外部供應商的情況下增加工作收取的費用。根據第四十一條，信息化項目建設應該根據集團整體規(guī)劃分步實施，業(yè)主方可以選擇自行投入自主建設并由信息公司提供硬件租