公司年度經(jīng)營計劃

公司年度經(jīng)營計劃一、2018年的公司經(jīng)營方針在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項（SWOT）的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢做出基本分析，將2018年的經(jīng)營方針確定為：拓展差異化產(chǎn)品策略，開發(fā)PHC產(chǎn)品的市場；夯實基礎(chǔ)培訓(xùn)儲備管理及一線核心人員；加強管理保利潤。經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；各單位、各部門和各級干部的各項經(jīng)營、管理活動，包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。二、2018年的經(jīng)營目標(biāo)（一）核心經(jīng)營目標(biāo)2018年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)調(diào)整為：汽車行李箱系列產(chǎn)品批量生產(chǎn)數(shù)量達到4個；儲備各職能部門主管至少1名，培訓(xùn)合格勝任的開機人員；稅后營業(yè)利潤率15%以上。在核心經(jīng)營目標(biāo)中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指針，也是評價和考核經(jīng)營團隊的“重中之重”。（二）目標(biāo)細分2018年汽車行李箱類產(chǎn)品計劃導(dǎo)入廣汽本田、廣汽傳祺、廣汽豐田等主機廠合計4款產(chǎn)品。2018年計劃培養(yǎng)行政、生產(chǎn)、品質(zhì)、生管、倉庫主管合計5人；生產(chǎn)部培訓(xùn)合格勝任的開機人員12人。2018年稅后營業(yè)利潤率15%。三、主要經(jīng)營策略（一）市場策略與產(chǎn)品策略鞏固現(xiàn)有客戶，在維持好現(xiàn)有客戶的基礎(chǔ)上，尋求更多的合作機會；積極開拓潛在的客戶，目標(biāo)客戶，特別是爭取汽車中爆款的車型的配套訂單，以提升公司的銷售額。市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持。2018年公司的整體產(chǎn)品策略是“有所取舍”，即：在確保利潤的基礎(chǔ)上，爭取接到客戶更多的訂單，對于一些回款周期較困難的，單價較低，單次訂貨量較小的訂單則予以有所選擇的淘汰。為此，應(yīng)采取下列措施：1.積極開拓頂蓬及行李箱產(chǎn)品的客戶，此產(chǎn)品客戶的要求雖然較高，但也正是我司甩開競爭對手，實現(xiàn)差別化，提升我司競爭能力的突破品。廠務(wù)方面需要根據(jù)業(yè)務(wù)實際需求和策略，制定相應(yīng)的產(chǎn)品開發(fā)、采購和質(zhì)量保證計劃，并采取必要的管理措施，確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。為保障實現(xiàn)目標(biāo)，需要采取以下措施：（一）生產(chǎn)資源保障1.提高自動化水平，盡量不增加人員的情況下，提高人員的人均銷貨值，以降低招工困難及人力成本壓力。2.以客戶要求為中心，圍繞業(yè)務(wù)部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求，組織過程開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量控制等各項生產(chǎn)管理活動。3.訂立適宜的質(zhì)量目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以適宜的質(zhì)量成本，為經(jīng)營一線準時提供合格產(chǎn)品。4.將生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制列入各級干部的首要議事日程，以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采用績效考慮方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低，使主營業(yè)務(wù)的材料成本控制在55%以內(nèi)。（二）人力資源保障“服務(wù)、支持、培訓(xùn)”是人力資源管理的宗旨，保障業(yè)務(wù)、制造部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是人力資源中心2018年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：1.培訓(xùn)部門經(jīng)理及主管級人才。2.建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對公司的干部和員工進行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。3.建立對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的分配體系，并在施行中不斷地加以檢討和完善。每一個人的成功之路或許都不盡相同，但成功都需要每一位想成功的人去努力、去奮斗。只有那些堅信自己目標(biāo)，不斷努力、不斷奮斗的人，才能取得最終的成功。1.重視人才培養(yǎng)：公司將加強人才培養(yǎng)和管理，制定人才發(fā)展規(guī)劃，建立健全人才管理制度，重點培養(yǎng)和選拔具有核心競爭力的人才，為公司的長期發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。2.完善內(nèi)部溝通機制：建立內(nèi)部溝通機制，加強員工之間的溝通和協(xié)作，提高工作效率和團隊凝聚力。3.落實安全生產(chǎn)責(zé)任：公司將嚴格落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，確保員工的人身安全和財產(chǎn)安全。4.提高員工福利待遇：公司將逐步提高員工福利待遇，包括薪資、福利、培訓(xùn)等方面，吸引和留住優(yōu)秀人才，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供有力支持。1.由總經(jīng)理負責(zé)簽訂過程目標(biāo)一覽表，明確各責(zé)任中心的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。成功之路因人而異，但成功都需要每個人去努力、去奮斗。成功之路充滿坎坷，只有那些堅信自己目標(biāo)，不斷努力、不斷奮斗的人，才能取得最終的成功。當(dāng)能把自己感動得哭了的時候，就是成功的時候。2.由各部門主管負責(zé)對各項目標(biāo)進行層層分解，逐級明確目標(biāo)、責(zé)任、獎懲等。3.由財務(wù)主管負責(zé)每月報告單位制造成本情況，明確各類責(zé)任人的成本控制項目、目標(biāo)、責(zé)任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。4.由行政主管負責(zé)明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保年度重大事故控制為零。5.總體要求：公司高層清醒地認識到，2018年的經(jīng)營目標(biāo)是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個更具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險的計劃。要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實，需要全體員工的共同努力。（一）更新觀念，落實管理：公司認為要達成2018年的經(jīng)營目標(biāo)，首先要更新觀念。各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、寧可無功，也別有過”的思想觀念。以宏觀的立場，樹立“市場競爭、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識，在各方面創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。（二）切實負責(zé)，重在行動：行動是一切計劃得以實現(xiàn)的首要，執(zhí)行是一切目標(biāo)得以達成的關(guān)鍵。公司要求各級干部和全體員工以“負責(zé)任”的態(tài)度做好各項工作。特別是經(jīng)營團隊和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推諉的惡習(xí)和惡行。公司強調(diào)：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部。對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。（三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實：追求利潤最大化永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂，一個不能贏利的企業(yè)是不道德的企業(yè)。因此，贏利是任何企業(yè)的首要社會責(zé)任，必須將爭取開拓更多的市場，擴大經(jīng)營，收獲更多利潤為目標(biāo)。公司的經(jīng)營指標(biāo)的“重中之重”是利潤，而銷售則是實現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。為了實現(xiàn)這一目標(biāo)，公司采取了“業(yè)績定酬，指標(biāo)量化，逐級捆綁，分層考核”的基本政策取向。這意味著，經(jīng)營團隊以利潤為核心指標(biāo)與公司實施緊密捆綁，而中/基層干部和員工則以工作業(yè)績指標(biāo)與上級主管實施緊密捆綁。采用自上而下逐級考核的辦法，可以充分調(diào)動全體員工的工作積極性。每個人的成功之路或許都不同，但成功需要每個想成功的人去努力、去奮斗。只有那些堅信自己目標(biāo)，不斷努力、不斷奮斗的人，才能取得最終的成功。成功之路充滿坎坷，只有當(dāng)你能把自己感動得哭了的時候，你才算成功了！公司采取了主動讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，以增強造血功能，提升管理體質(zhì)，對于不能勝任本職的干部（包括團隊成員）和員工。公司希望所有從業(yè)人員以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效團隊，個人與公司雙贏”的征程中，為公司的跳躍式發(fā)