2019電網(wǎng)配電帶電作業(yè)班組標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊

共SECTIONPAGES2頁第0頁 電網(wǎng)配網(wǎng)帶電作業(yè)班組規(guī)范化管理手冊目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1總則 12規(guī)范性引用文件 13術(shù)語與定義 24班組架構(gòu)及職責(zé) 34.1班組架構(gòu) 34.2班組職責(zé) 34.3班長職責(zé) 34.4副班長職責(zé) 44.5技術(shù)員職責(zé) 44.6班員職責(zé) 44.7兼職安全員職責(zé) 54.8兼職材料管理員職責(zé) 54.9兼職資料員職責(zé) 55管理內(nèi)容及辦法 65.1工作計(jì)劃管理 65.1.1工作計(jì)劃分類 65.1.2工作計(jì)劃內(nèi)容 65.1.3工作計(jì)劃管理要求 65.2作業(yè)管理 75.2.3配網(wǎng)帶電斷、接火作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 85.2.4配網(wǎng)帶電更換跌落式熔斷器作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 85.2.5配網(wǎng)帶電更換刀閘作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 95.2.6配網(wǎng)帶電修補(bǔ)導(dǎo)線作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 105.2.7配網(wǎng)帶電更換避雷器作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 105.3圖紙資料管理 115.4技術(shù)培訓(xùn)管理 125.5安全管理 125.6班務(wù)管理 246附則 297附錄 29PAGEPAGE291總則1.1為進(jìn)一步規(guī)范XX供電局有限公司配網(wǎng)帶電作業(yè)班組運(yùn)行管理模式，加強(qiáng)工作計(jì)劃管理、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理、圖紙資料管理、技術(shù)培訓(xùn)管理、安全管理及班務(wù)管理工作，明確工作職責(zé)，達(dá)到規(guī)范化的目的，提高安全生產(chǎn)管理水平，特制定本管理手冊。1.2本標(biāo)準(zhǔn)適用于XX供電局有限公司配網(wǎng)帶電作業(yè)班組。1.3本手冊由XX供電局有限公司生產(chǎn)技術(shù)部提出、歸口管理和負(fù)責(zé)解釋。1.4本手冊起草單位：XX供電局有限公司龍崗供電局。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)；凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。《中國XX電網(wǎng)有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》《中國XX電網(wǎng)有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)監(jiān)督規(guī)定》《中國XX電網(wǎng)有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)獎懲規(guī)定》《中國XX電網(wǎng)有限責(zé)任公司電力生產(chǎn)事故調(diào)查規(guī)程》《XX供電局有限公司生產(chǎn)工作計(jì)劃管理辦法》（Q/CSG-SZPS211008-2012）《XX供電局有限公司安全管理規(guī)定》Q/CSG-SZPS210001-2012《XX電網(wǎng)發(fā)電設(shè)備運(yùn)行檢修管理規(guī)定》Q/CSG-SZPS212010-2012《XX供電局有限公司電網(wǎng)安全運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則》Q/CSG-SZPS212012-2012《XX供電局有限公司繼電保護(hù)及安全自動裝置運(yùn)行管理辦法》Q/CSG-SZPS212014-2012《XX供電局有限公司績效考核管理規(guī)定》Q/CSG-SZPS222005-2012《XX供電局有限公司職業(yè)健康管理辦法》Q/CSG-SZPS222027-2012《XX供電局有限公司科技獎勵管理實(shí)施細(xì)則》Q/CSG-SZPS211049-2012《XX供電局有限公司反事故措施管理辦法》Q/CSG-SZPS211005-2012《XX供電局有限公司防災(zāi)應(yīng)急管理規(guī)定》Q/CSG-SZPS211006-2012《XX供電局有限公司電網(wǎng)新設(shè)備投產(chǎn)調(diào)度管理實(shí)施細(xì)則》Q/CSG-SZPS212007-2012《XX供電局有限公司生產(chǎn)工作計(jì)劃管理辦法》Q/CSG-SZPS211008-2012《XX供電局有限公司生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目管理辦法》Q/CSG-SZPS211009-2012《XX供電局有限公司設(shè)備缺陷管理辦法》Q/CSG-SZPS211021-2012《XX供電局有限公司事故備品管理辦法》Q/CSG-SZPS211022-2012《XX供電局有限公司設(shè)備狀態(tài)評價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)評估管理辦法》Q/CSG-SZPS211026-2012《XX供電局有限公司手工具管理辦法》Q/CSG-SZPS211033-2012《XX供電局有限公司配網(wǎng)緊急搶修及日常維護(hù)管理規(guī)定》Q/CSG-SZPS211055-2012《XX供電局有限公司督查工作管理辦法》Q/CSG-SZPS221004-2012《XX供電局有限公司機(jī)動車使用管理辦法》Q/CSG-SZPS221052-2012《XX供電局有限公司設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)及定期檢驗(yàn)管理辦法》Q/CSG-SZPS211023-2012《XX供電局有限公司電網(wǎng)工程資料電子化移交管理辦法》Q/CSG-SZPS213014-2012《XX供電局有限公司電網(wǎng)安全運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則》Q/CSG-SZPS212012-2012《XX供電局有限公司機(jī)動車使用管理辦法》Q/CSG-SZPS221052-2012《XX供電局有限公司合理化建議管理辦法》Q/CSG-SZPS222029-2012《XX供電局有限公司辦公會議管理辦法》Q/CSG-SZPS221064-2012《帶電作業(yè)工具設(shè)備術(shù)語》（GB/T14286）《配電線路帶電作業(yè)技術(shù)導(dǎo)則》（GB/T18857）《帶電作業(yè)用絕緣斗臂車的保養(yǎng)維護(hù)及在使用中的試驗(yàn)》（DL/T854）《帶電作業(yè)用工具、裝置和設(shè)備使用的一般要求》（DL/T877）《帶電作業(yè)用絕緣工具試驗(yàn)導(dǎo)則》（DL/T878）《送電線路帶電作業(yè)技術(shù)導(dǎo)則》（DL/T966）《帶電作業(yè)用工具庫房》（DL/T974）《帶電作業(yè)用工具、裝置和設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》（DL/T976）《電氣工作票技術(shù)規(guī)范（線路部分）》（Q/CSG10005-2004）3術(shù)語與定義3.1帶電班：負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)10kV線路在帶電情況下的消缺、檢修及斷、接引線工作，并按照班組規(guī)格設(shè)置的機(jī)構(gòu)。3.2試驗(yàn)檢驗(yàn)：是指根據(jù)國家、行業(yè)和公司有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)規(guī)程開展的公司各部門的安全工器具、儀器儀表定期試驗(yàn)工作。3.3帶電作業(yè)：是指在不停電的設(shè)備上進(jìn)行檢修、更換部件及測試的一種特殊工作。3.4絕緣工器具：用導(dǎo)電性能很差或極差，可認(rèn)為在一般溫度下是幾乎不導(dǎo)電、具有良好電絕緣性能的材料所制成的工具器。3.5帶電作業(yè)車：高空絕緣特種車輛。4班組架構(gòu)及職責(zé)4.1班組架構(gòu)4.1.1帶電作業(yè)班按照管轄區(qū)域等原則進(jìn)行設(shè)置,每班人員數(shù)量以利于組織生產(chǎn)經(jīng)營和滿足安全生產(chǎn)需要為原則確定。4.1.2班組崗位由班長、副班長、技術(shù)員、班員組成。4.1.3班組根據(jù)實(shí)際需要，設(shè)置兼職安全員、兼職材料管理員、兼職資料員等，協(xié)助參與班組日常管理工作。4.2班組職責(zé)4.2.1負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)10kV線路在帶電情況下的消缺、檢修及斷、接引線工作。4.2.2負(fù)責(zé)帶電作業(yè)車輛、工器具和庫房的管理，確保帶電作業(yè)車輛、工器具處于良好狀態(tài)。4.2.3根據(jù)帶電作業(yè)實(shí)際情況和要求，參與編制帶電作業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)場規(guī)章制度、作業(yè)指導(dǎo)書和安全措施單等，經(jīng)批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行。4.2.4提出年度檢修、技改、科技項(xiàng)目建議，并按要求開展批準(zhǔn)項(xiàng)目的實(shí)施、驗(yàn)收等工作。4.2.5負(fù)責(zé)提出班組安全技術(shù)勞動保護(hù)措施，并認(rèn)真落實(shí)反事故技術(shù)措施。4.2.6定期組織召開班前會、班后會、班務(wù)會等會議和開展安全日、反事故演習(xí)等活動。4.2.7負(fù)責(zé)班組資料的管理，并按要求上報(bào)有關(guān)資料。4.2.8開展技術(shù)講座和技術(shù)培訓(xùn)工作，學(xué)習(xí)帶電作業(yè)新技術(shù)，不斷提高帶電作業(yè)水平。4.2.9開展常態(tài)化班組安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)。4.2.10負(fù)責(zé)對新員工進(jìn)行上崗培訓(xùn)、安全知識培訓(xùn)，并定期組織技術(shù)交流。4.3班長職責(zé)4.3.1作為班組安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，應(yīng)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)，以及各項(xiàng)工作、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度，定期組織開展安全活動和安全學(xué)習(xí)，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，確保安全生產(chǎn)。4.3.2負(fù)責(zé)組織制定班組月度、年度工作計(jì)劃，統(tǒng)籌安排班組的日常生產(chǎn)工作，確保安全、優(yōu)質(zhì)、高效完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。4.3.3負(fù)責(zé)班組行政管理工作，合理調(diào)配班組員工，組織開展崗位技術(shù)、安全和業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)，以及按照公司、部門有關(guān)績效考核管理制度，對班組成員進(jìn)行考勤、考核和評比工作。4.3.4參與審核配網(wǎng)項(xiàng)目、技改檢修、維護(hù)的項(xiàng)目的必要性和可行性，審查施工項(xiàng)目的安全技術(shù)措施及施工方案是否完善，并組織班組員工進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督。4.3.5按要求檢查工作場所的工作環(huán)境、安全措施、生產(chǎn)用具的安全狀況。組織落實(shí)安全生產(chǎn)用具的管理工作，開展安全工器具和個(gè)人防護(hù)用品使用培訓(xùn)工作。4.3.6按照應(yīng)急處置預(yù)案組織開展應(yīng)急演練，接到應(yīng)急響應(yīng)通知時(shí)，組織實(shí)施響應(yīng)。4.3.7負(fù)責(zé)落實(shí)上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.4副班長職責(zé)4.4.1負(fù)責(zé)落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)，以及各項(xiàng)工作、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度，協(xié)助班長定期組織開展安全活動和安全學(xué)習(xí)，確保安全生產(chǎn)。4.4.2協(xié)助班長組織制定班組月度、年度工作計(jì)劃，統(tǒng)籌安排班組的日常生產(chǎn)工作，確保安全、優(yōu)質(zhì)、高效完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。4.4.3協(xié)助班長開展班組行政管理工作，合理調(diào)配班組員工，組織開展崗位技術(shù)、安全和業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)，以及按照公司、部門有關(guān)績效考核管理制度，對班組成員進(jìn)行考勤、考核和評比工作。4.4.4協(xié)助班長對班組帶電作業(yè)方案、報(bào)告以及各類報(bào)表和資料進(jìn)行審核、上報(bào)，并組織做好基礎(chǔ)資料的管理工作。4.4.5協(xié)助班長做好帶電作業(yè)、安全工器具、生產(chǎn)材料的統(tǒng)計(jì)、業(yè)擴(kuò)、消缺等管理工作。4.4.6班長休假、離職期間全面負(fù)責(zé)班長職責(zé)。4.4.7負(fù)責(zé)落實(shí)上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.5技術(shù)員職責(zé)4.5.1熟悉國家、行業(yè)和公司有關(guān)試驗(yàn)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，掌握帶電作業(yè)技術(shù)并了解其發(fā)展應(yīng)用情況。4.5.2做好帶電作業(yè)計(jì)劃和方案編制，報(bào)表統(tǒng)計(jì)上報(bào)，技術(shù)分析總結(jié)，技術(shù)資料和臺帳建立、維護(hù)等技術(shù)管理工作，并協(xié)助部門做好技術(shù)監(jiān)督。4.5.3協(xié)助班長做好新儀器、新技術(shù)和新員工的技術(shù)培訓(xùn)，以及作業(yè)指導(dǎo)書的宣貫和修編工作。4.5.4技術(shù)工作組組長負(fù)責(zé)協(xié)助班長制定技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃，統(tǒng)籌安排內(nèi)部培訓(xùn)工作，做好培訓(xùn)記錄和效果評估，并提出改進(jìn)意見。4.5.5按要求定期做好配網(wǎng)新設(shè)備和帶電作業(yè)技術(shù)的應(yīng)用工作。4.6班員職責(zé)4.6.1負(fù)責(zé)落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)，以及各項(xiàng)工作、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度，按時(shí)參加安全活動和安全學(xué)習(xí)，確保安全生產(chǎn)。4.6.2服從班長工作分配，聽從工作負(fù)責(zé)人現(xiàn)場指揮，按照班組生產(chǎn)計(jì)劃，安全、優(yōu)質(zhì)、高效完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。4.6.3積極參與各種安全、技術(shù)和技能等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，熟練掌握帶電作業(yè)專業(yè)技術(shù)和技能。4.6.4認(rèn)真執(zhí)行工器具管理制度，做好帶電作業(yè)、安全工器具的日常檢查、維護(hù)及保養(yǎng)工作。4.6.5負(fù)責(zé)編制帶電作業(yè)方案、填寫作業(yè)報(bào)告以及各類報(bào)表和資料，做好基礎(chǔ)資料的維護(hù)工作。4.6.6按照XX供電局有限公司《配網(wǎng)帶電設(shè)備缺陷管理作業(yè)指導(dǎo)書》開展帶電消缺管理工作，對缺陷、隱患進(jìn)行定性和分類，及時(shí)填制缺陷管理卡上報(bào)并跟蹤落實(shí)整改，緊急缺陷消缺率達(dá)100%。4.6.7負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.7兼職安全員職責(zé)4.7.1遵守安全規(guī)程和上級有關(guān)安全工作的規(guī)定，督促班組落實(shí)安全責(zé)任制，以及各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全措施和反事故措施。4.7.2協(xié)助班長每周組織開展班組安全活動，學(xué)習(xí)國家有關(guān)安全生產(chǎn)方面的方針政策、法律法規(guī)，以及上級下發(fā)的有關(guān)文件規(guī)定，并認(rèn)真做好安全活動記錄，提出改進(jìn)安全工作意見和建議。4.7.3負(fù)責(zé)班組工作票的檢查、匯總、統(tǒng)計(jì)，并按時(shí)、準(zhǔn)確填報(bào)有關(guān)安全報(bào)表。4.7.4負(fù)責(zé)檢查作業(yè)現(xiàn)場的安全措施，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)督促消除，發(fā)現(xiàn)違章行為及時(shí)制止，并對違章作業(yè)人員進(jìn)行批評教育，必要時(shí)可向上一級安全管理部門匯報(bào)。4.7.5定期組織檢查、維護(hù)勞動保護(hù)和安全工器具，確保安全生產(chǎn)。4.7.6協(xié)助班長做好班組成員的安全技術(shù)培訓(xùn)、安全規(guī)程學(xué)習(xí)與考試工作。4.7.7負(fù)責(zé)落實(shí)上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.8兼職材料管理員職責(zé)4.8.1負(fù)責(zé)本班組的工器具、材料和備品備件的領(lǐng)用、驗(yàn)收、保管、入倉及出倉工作。4.8.2做好本班組工器具、材料和備品備件的定置管理，建帳建卡，定期清查核實(shí)，做到帳、卡、物相符。4.8.3負(fù)責(zé)本班組工器具、材料和備品備件，以及特殊個(gè)人防護(hù)用品的定檢、日常維護(hù)保養(yǎng)的管理工作，并做好相關(guān)記錄。4.8.4協(xié)助班長編制工器具、材料和備品備件的補(bǔ)充購置計(jì)劃。4.8.5全面負(fù)責(zé)工器具房的管理工作，做好工器具的保管和歸類放置。4.9兼職資料員職責(zé)4.9.1認(rèn)真學(xué)習(xí)、執(zhí)行《電力安全工作規(guī)程》，積極參加班組的安全學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。4.9.2做好收發(fā)文信息分類歸檔工作，并協(xié)助班組長做好文件的學(xué)習(xí)、傳達(dá)記錄和督辦工作。4.9.3正確接受和執(zhí)行班長發(fā)出的指令，服從指揮。按時(shí)完成班長布置的工作任務(wù)，并做好日常工作日志和記錄的存檔管理。4.9.4完善資料借閱制度，保證資料完整，并做好公文等內(nèi)部資料的保密工作。4.9.5按時(shí)完成好班長交辦的其他工作任務(wù)。5管理內(nèi)容及辦法5.1工作計(jì)劃管理工作計(jì)劃管理主要包括工作計(jì)劃制定、上級批準(zhǔn)、執(zhí)行、反饋及調(diào)整、總結(jié)5個(gè)環(huán)節(jié)。班組應(yīng)在生產(chǎn)管理系統(tǒng)的計(jì)劃管理模塊內(nèi)制定切實(shí)可行的工作計(jì)劃，指導(dǎo)班組業(yè)務(wù)的開展，工作計(jì)劃務(wù)必完整、全面，并保證得以有效的執(zhí)行。5.1.1工作計(jì)劃分類工作計(jì)劃包括年度計(jì)劃、臨時(shí)計(jì)劃。5.1.2工作計(jì)劃內(nèi)容工作計(jì)劃內(nèi)容分為生產(chǎn)類與非生產(chǎn)類，生產(chǎn)類包括配網(wǎng)帶電斷、接火作業(yè)；配網(wǎng)帶電更換跌落式熔斷器；配網(wǎng)帶電更換刀閘；配網(wǎng)帶電修補(bǔ)導(dǎo)線；配網(wǎng)帶電更換避雷器等計(jì)劃；非生產(chǎn)類包括班務(wù)、培訓(xùn)、競賽、安全活動、反事故演習(xí)、事故預(yù)想、政治學(xué)習(xí)、QC活動及其它計(jì)劃。5.1.3工作計(jì)劃管理要求工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容計(jì)劃編制年度班長每年11月1日前編制年度工作計(jì)劃表，上報(bào)分部主管審批計(jì)劃執(zhí)行情況的檢查與改進(jìn)年度班長每年1月5日前編制年度工作計(jì)劃總結(jié)，上報(bào)分部主管歸檔依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS211008-2012XX供電局有限公司生產(chǎn)工作計(jì)劃管理辦法2PM5.01年度生產(chǎn)工作計(jì)劃編制流程執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1SZ-ZDH-YD-001年度生產(chǎn)工作計(jì)劃表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)2SZ-ZDH-YD-004年度生產(chǎn)工作計(jì)劃總結(jié)電子化表單3SZ-ZDH-YD-006班前、班后會議記錄電子化表單績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1計(jì)劃完成率、計(jì)劃完成及時(shí)率全體員工5.2作業(yè)管理5.2.1作業(yè)管理涉及到的核心業(yè)務(wù)作業(yè)管理主要涉及配網(wǎng)帶電斷、接火作業(yè)；配網(wǎng)帶電更換跌落式熔斷器；配網(wǎng)帶電更換刀閘；配網(wǎng)帶電修補(bǔ)導(dǎo)線；配網(wǎng)帶電更換避雷器；班組應(yīng)針對不同的核心業(yè)務(wù)制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)。5.2.2作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)宣貫學(xué)習(xí)班長新編或修訂作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)下達(dá)后公司下發(fā)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)后，應(yīng)及時(shí)組織開展宣貫培訓(xùn)，確保員工熟悉掌握作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的風(fēng)險(xiǎn)控制要求、作業(yè)步驟及質(zhì)量控制要求，確保培訓(xùn)率達(dá)100%。相應(yīng)記錄在“班組培訓(xùn)教育記錄簿”中作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工作負(fù)責(zé)人作業(yè)全過程班組“現(xiàn)場作業(yè)業(yè)務(wù)清單”中每項(xiàng)業(yè)務(wù)，均必須嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并形成完整規(guī)范的作業(yè)記錄，確保執(zhí)行率達(dá)100%執(zhí)行情況檢查兼職安全員作業(yè)過程中通過任務(wù)觀察、兼職安全員、管理人員下現(xiàn)場督察，動態(tài)抽查作業(yè)現(xiàn)場作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，抽查比例為作業(yè)量的5%。相應(yīng)記錄填入“任務(wù)觀察記錄表”問題上報(bào)班長每月5日前作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場實(shí)際情況與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)存在差異或存在作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)未能覆蓋某些作業(yè)的情況，班長組織討論確認(rèn)后填寫“作業(yè)表單梳理反饋表”報(bào)部門安生分部生產(chǎn)計(jì)劃及可靠性管理崗位人員,確保覆蓋率達(dá)100%依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1班組培訓(xùn)教育記錄簿電子/紙制存檔2任務(wù)觀察記錄表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)3基層部門兼職安全員檢查表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)4作業(yè)表單梳理反饋表電子/紙制存檔5現(xiàn)場作業(yè)業(yè)務(wù)清單電子/紙制存檔6作業(yè)表單電子/紙制存檔績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)率班長2作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)覆蓋率班長3作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率班長5.2.3配網(wǎng)帶電斷、接火作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容接收工作票工作票簽發(fā)人工作票簽發(fā)后接收處理本轄區(qū)配網(wǎng)帶電接火、帶電作業(yè)拆火任務(wù)，同時(shí)查勘現(xiàn)場，如有條件作業(yè)將走流程上報(bào)調(diào)度，經(jīng)調(diào)度退出重合閘方可進(jìn)行作業(yè)，并記錄在冊。帶電斷、接火班長、工作負(fù)責(zé)人申請工作票當(dāng)天完成1、班長編制月度、周日作業(yè)計(jì)劃，納入計(jì)劃管理2、工作負(fù)責(zé)人嚴(yán)格執(zhí)行帶電作業(yè)表單完成帶電接火、帶電拆火任務(wù)3、按現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)帶電作業(yè)統(tǒng)計(jì)分析及上報(bào)技術(shù)員每月5日前技術(shù)員在每月5日前編制帶電作業(yè)月（周）報(bào)，統(tǒng)計(jì)分析成效，并報(bào)送配電部專責(zé)。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS211029-2012XX供電局有限公司帶電作業(yè)管理辦法2配網(wǎng)帶電斷、接火作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1PD-DD-2-001-1配網(wǎng)帶電斷、接火作業(yè)表單電子化表格績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1作業(yè)完成率全體班員5.2.4配網(wǎng)帶電更換跌落式熔斷器作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容接收工作票工作票簽發(fā)人工作票簽發(fā)后接收處理本轄區(qū)配網(wǎng)帶電更換跌落式熔斷器任務(wù)，同時(shí)查勘現(xiàn)場，如有條件作業(yè)將走流程上報(bào)調(diào)度，經(jīng)調(diào)度退出重合閘方可進(jìn)行作業(yè)，并記錄在冊。帶電更換跌落式熔斷器班長、工作負(fù)責(zé)人申請工作票當(dāng)天1、班長編制月度、周日作業(yè)計(jì)劃，納入計(jì)劃管理2、工作負(fù)責(zé)人嚴(yán)格執(zhí)行帶電作業(yè)表單完成帶電更換跌落式熔斷器任務(wù)3、按現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)帶電作業(yè)統(tǒng)計(jì)分析及上報(bào)技術(shù)員每月5日前技術(shù)員在每月5日前編制帶電作業(yè)月（周）報(bào)，統(tǒng)計(jì)分析成效，并報(bào)送配電部專責(zé)。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS211029-2012XX供電局有限公司帶電作業(yè)管理辦法2配網(wǎng)帶電更換跌落式熔斷器作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1PD–DD–2–002–1配網(wǎng)帶電更換跌落式熔斷器作業(yè)表單電子化表格績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1作業(yè)完成率全體班員5.2.5配網(wǎng)帶電更換刀閘作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容接收工作票工作票簽發(fā)人工作票簽發(fā)后接收處理本轄區(qū)配網(wǎng)帶電更換刀閘作業(yè)任務(wù)，同時(shí)查勘現(xiàn)場，如有條件作業(yè)將走流程上報(bào)調(diào)度，經(jīng)調(diào)度退出重合閘方可進(jìn)行作業(yè)，并記錄在冊。帶電更換刀閘班長、工作負(fù)責(zé)人申請工作票當(dāng)天1、班長編制月度、周日作業(yè)計(jì)劃，納入計(jì)劃管理2、工作負(fù)責(zé)人嚴(yán)格執(zhí)行帶電作業(yè)表單完成帶電更換刀閘作業(yè)任務(wù)3、按現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)帶電作業(yè)統(tǒng)計(jì)分析及上報(bào)技術(shù)員每月5日前技術(shù)員在每月5日前編制帶電作業(yè)月（周）報(bào)，統(tǒng)計(jì)分析成效，并報(bào)送配電部專責(zé)。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS211029-2012XX供電局有限公司帶電作業(yè)管理辦法2配網(wǎng)帶電更換刀閘作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1PD–DD–2–003–1配網(wǎng)帶電更換刀閘作業(yè)表單電子化表格績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1作業(yè)完成率全體班員5.2.6配網(wǎng)帶電修補(bǔ)導(dǎo)線作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容接收工作票工作票簽發(fā)人工作票簽發(fā)后接收處理本轄區(qū)帶電修補(bǔ)導(dǎo)線任務(wù)，同時(shí)查勘現(xiàn)場，如有條件作業(yè)將走流程上報(bào)調(diào)度，經(jīng)調(diào)度退出重合閘方可進(jìn)行作業(yè)，并記錄在冊。帶電修補(bǔ)導(dǎo)線班長、工作負(fù)責(zé)人申請工作票當(dāng)天1、班長編制月度、周日作業(yè)計(jì)劃，納入計(jì)劃管理2、工作負(fù)責(zé)人嚴(yán)格執(zhí)行帶電作業(yè)表單完成帶電修補(bǔ)導(dǎo)線任務(wù)3、按現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)帶電作業(yè)統(tǒng)計(jì)分析及上報(bào)技術(shù)員每月5日前技術(shù)員在每月5日前編制帶電作業(yè)月（周）報(bào)，統(tǒng)計(jì)分析成效，并報(bào)送配電部專責(zé)。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS211029-2012XX供電局有限公司帶電作業(yè)管理辦法2配網(wǎng)帶電修補(bǔ)導(dǎo)線作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1PD–DD–2–004–1配網(wǎng)帶電修補(bǔ)導(dǎo)線作業(yè)表單電子化表格績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1作業(yè)完成率全體班員5.2.7配網(wǎng)帶電更換避雷器作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容接收工作票工作票簽發(fā)人工作票簽發(fā)后接收處理本轄區(qū)配網(wǎng)帶電更換避雷器作業(yè)任務(wù)，同時(shí)查勘現(xiàn)場，如有條件作業(yè)將走流程上報(bào)調(diào)度，經(jīng)調(diào)度退出重合閘方可進(jìn)行作業(yè)，并記錄在冊。帶電更換避雷器班長、工作負(fù)責(zé)人申請工作票當(dāng)天1、班長編制月度、周日作業(yè)計(jì)劃，納入計(jì)劃管理2、工作負(fù)責(zé)人嚴(yán)格執(zhí)行帶電作業(yè)表單完成帶電更換避雷器作業(yè)任務(wù)3、按現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)帶電作業(yè)統(tǒng)計(jì)分析及上報(bào)技術(shù)員每月5日前技術(shù)員在每月5日前編制帶電作業(yè)月（周）報(bào)，統(tǒng)計(jì)分析成效，并報(bào)送配電部專責(zé)。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS211029-2012XX供電局有限公司帶電作業(yè)管理辦法2配網(wǎng)帶電更換避雷器作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1PD–DD–2–005–1配網(wǎng)帶電更換避雷器作業(yè)表單電子化表格績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1作業(yè)完成率全體班員5.3圖紙資料管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容圖檔資料管理流程接收技術(shù)員設(shè)備臺帳資料、竣工草圖、試驗(yàn)報(bào)告等技術(shù)資料：工程投運(yùn)前15天

竣工圖：工程投運(yùn)后一個(gè)月內(nèi)技術(shù)負(fù)責(zé)人按照“工程項(xiàng)目交接資料要求一覽表”要求，負(fù)責(zé)督促工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人如期提交紙質(zhì)和電子化圖檔資料，填寫“項(xiàng)目竣工資料接收登記簿”備案整理、定置技術(shù)員接收竣工圖紙資料一周內(nèi)技術(shù)負(fù)責(zé)人對有關(guān)資料進(jìn)行分類定置，建立“圖紙資料索引表”。檢查維護(hù)技術(shù)員每季度資料盒內(nèi)紙質(zhì)資料與盒內(nèi)索引一致，無缺失外借技術(shù)員借閱時(shí)發(fā)生借閱時(shí)，填寫“圖紙資料借閱登記表”圖紙資料核查、修訂技術(shù)員發(fā)現(xiàn)問題后三天內(nèi)1、班組每年組織一次設(shè)備資料核對；2、當(dāng)發(fā)現(xiàn)錯漏時(shí)，填寫“圖紙資料修訂審批單”，及時(shí)反饋設(shè)備臺帳登記與變更臺帳登記技術(shù)員新設(shè)備投產(chǎn)1個(gè)月內(nèi)在生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)中建立臺帳內(nèi)容變更信息技術(shù)員設(shè)備變更1個(gè)月內(nèi)新設(shè)備或設(shè)備變更時(shí)，填寫“設(shè)備變更信息記錄表”，并在生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)要求更新相應(yīng)信息依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS221016-2012XX供電局有限公司檔案工作管理辦法2PM2.04圖檔資料管理3PM2.03設(shè)備臺帳登記與變更執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1工程項(xiàng)目交接資料要求一覽表電子化表單2項(xiàng)目竣工資料接收登記簿電子化表單3圖紙資料修訂審批單電子化表單4圖紙資料索引表電子化表單5圖紙資料借閱登記表電子化表單6設(shè)備變更信息記錄表電子化表單績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1信息系統(tǒng)應(yīng)用績效評價(jià)技術(shù)員5.4技術(shù)培訓(xùn)管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容培訓(xùn)需求分析班組培訓(xùn)負(fù)責(zé)人新員工和崗位調(diào)整人員上崗前一周開展培訓(xùn)需求調(diào)查，結(jié)果填入《培訓(xùn)需求調(diào)查表》在崗員工每年11月1日前制定培訓(xùn)計(jì)劃班組培訓(xùn)負(fù)責(zé)人每年11月1日前依據(jù)班組員工的培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，納入計(jì)劃管理培訓(xùn)實(shí)施班組培訓(xùn)負(fù)責(zé)人計(jì)劃日期培訓(xùn)形式可采用技術(shù)問答、員工講課、事故預(yù)想、事故分析、現(xiàn)場考問講解、反事故演習(xí)、實(shí)操演練、技能競賽、仿真培訓(xùn)或與同行交流等形式；填寫《班組培訓(xùn)教育記錄簿》、《事故預(yù)想及反事故演習(xí)記錄簿》、《生產(chǎn)知識考問講解記錄簿》培訓(xùn)考核班組培訓(xùn)負(fù)責(zé)人每月最后一個(gè)工作日之前每月進(jìn)行一次考核，如理論考試、現(xiàn)場實(shí)操，答辯等形式。提交一篇培訓(xùn)總結(jié)。培訓(xùn)成效測評班組培訓(xùn)負(fù)責(zé)人每月3日之前對上個(gè)月的培訓(xùn)效果及培訓(xùn)考核結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，填寫“培訓(xùn)效果評估及反饋表”個(gè)人技術(shù)培訓(xùn)檔案填寫班組培訓(xùn)負(fù)責(zé)人每次培訓(xùn)課程結(jié)束后及培訓(xùn)考核完成后完善《員工個(gè)人培訓(xùn)檔案》依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)考核管理辦法2生產(chǎn)培訓(xùn)管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1員工個(gè)人培訓(xùn)檔案電子化實(shí)現(xiàn)2培訓(xùn)需求調(diào)查表電子化實(shí)現(xiàn)3班組培訓(xùn)教育記錄簿紙質(zhì)實(shí)現(xiàn)4生產(chǎn)知識考問講解記錄簿電子化實(shí)現(xiàn)5培訓(xùn)效果評估及反饋表紙質(zhì)實(shí)現(xiàn)6事故預(yù)想及反事故演習(xí)記錄簿紙質(zhì)文檔績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位15.5安全管理5.5.1安全生產(chǎn)方針管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容方針傳達(dá)班長方針公布后10個(gè)工作日在班前班后會議中向全體班員傳達(dá)部門下達(dá)的安全生產(chǎn)方針，確保全體員工理解方針精神依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1安全生產(chǎn)方針上墻(電子)文件績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)布置工作完成率全體員工5.5.2安全生產(chǎn)目標(biāo)管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容簽定考核責(zé)任書及制作班組目標(biāo)分解方案班長年度目標(biāo)審批后與部門領(lǐng)導(dǎo)簽定“安全生產(chǎn)目標(biāo)考核責(zé)任書”編制目標(biāo)分解方案班長簽定責(zé)任書后根據(jù)部門下達(dá)的“年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解方案”編制“班組目標(biāo)分解方案”及“安全生產(chǎn)目標(biāo)保障措施”簽訂責(zé)任書班員班組分解方案審核后簽訂“杜絕電氣誤操作專項(xiàng)責(zé)任書”“安全生產(chǎn)責(zé)任書”依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解方案電子化表單2安全生產(chǎn)責(zé)任書紙制表單3杜絕電氣誤操作專項(xiàng)責(zé)任書紙制表單4安全生產(chǎn)目標(biāo)保障措施電子化表單績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位15.5.3安全活動管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容安全活動執(zhí)行班長、兼職安全員每周五安全生產(chǎn)會，包括：a.傳達(dá)上級會議精神b.學(xué)習(xí)安全文件、事故通（快）報(bào)、規(guī)程制度c.總結(jié)分析本部門或班組安全生產(chǎn)工作情況d.對安全生產(chǎn)中存在的安全隱患（包括人員、設(shè)備、設(shè)施及制度等）進(jìn)行分析，并提出控制措施相關(guān)記錄填入“安全活動記錄薄”兼職安全員每季度組織員工參加安全技術(shù)交流，觀看安全生產(chǎn)展覽與電影、電視等活動依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1TY-AQ-B05安全活動記錄簿紙質(zhì)文檔/電子化表單績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1安全活動參與情況全體員工5.5.4保供電管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容保供電準(zhǔn)備班長部門預(yù)案發(fā)布后編寫班組“保供電工作實(shí)施方案”班長部門預(yù)案啟動前及時(shí)聯(lián)系組織人員,參加保供電工作保供電期間班長部門預(yù)案啟動后按照班組保供電工作方案做好保供電期間的值班安排、事故信息和異常情況的及時(shí)匯報(bào)保供電結(jié)束后班長保供電結(jié)束后做好保供電期間所轄設(shè)備設(shè)施災(zāi)損情況的統(tǒng)計(jì)分析及上報(bào)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1保供電工作管理實(shí)施細(xì)則執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1保供電工作實(shí)施方案紙質(zhì)(系統(tǒng))實(shí)現(xiàn)2保供電工作記錄紙質(zhì)(系統(tǒng))實(shí)現(xiàn)績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位15.5.5應(yīng)急管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容應(yīng)急預(yù)案建立班長根據(jù)上級預(yù)案修編情況，組織修編《班組防風(fēng)防汛應(yīng)急處置子程序》、《班組人身事故應(yīng)急處置子程序》、《班組設(shè)備事故應(yīng)急處置子程序》、《班組生產(chǎn)場所防恐怖襲擊事件應(yīng)急處置子程序》應(yīng)急標(biāo)準(zhǔn)及預(yù)案培訓(xùn)班長應(yīng)急標(biāo)準(zhǔn)及預(yù)案培訓(xùn)納入技術(shù)培訓(xùn)管理應(yīng)急演練班長組織班員實(shí)施應(yīng)急演練，并作好應(yīng)急演練的情況記錄，填寫《班組應(yīng)急演練記錄》表應(yīng)急工具、物資的檢查和補(bǔ)充兼職安全員每月1、兼職安全員按照《班組防風(fēng)防汛器具個(gè)人配置表》、《防風(fēng)防汛物資配置標(biāo)準(zhǔn)表》要求，對應(yīng)急物資進(jìn)行檢查和維護(hù)，填寫《班組防風(fēng)防汛應(yīng)急物資檢查、準(zhǔn)備表》2、對配置的通信設(shè)備等應(yīng)急裝備，進(jìn)行檢查和試運(yùn)行應(yīng)急工作實(shí)施班長應(yīng)急工作結(jié)束前按照相應(yīng)的應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案實(shí)施，應(yīng)參照“班組辦公室物品配置表”準(zhǔn)備物資應(yīng)急工作完成情況檢查班長應(yīng)急工作實(shí)施完畢后檢查應(yīng)急制度的培訓(xùn)深度、廣度是否符合要求。檢查應(yīng)急工具、物資是否良好、充足填寫《班組應(yīng)急響應(yīng)記錄》應(yīng)急管理工作的分析討論班長應(yīng)急工作情況要在班前班后會或安全活動中進(jìn)行討論、提出改善要求。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定2Q/CSG-SZPS211006-2012XX供電局有限公司防災(zāi)應(yīng)急管理規(guī)定34突發(fā)事件總體應(yīng)急預(yù)案5防風(fēng)防汛應(yīng)急預(yù)案6防地震應(yīng)急預(yù)案7設(shè)備事故應(yīng)急預(yù)案8重大環(huán)境污染事故應(yīng)急預(yù)案9人身事故應(yīng)急預(yù)案10SM3.06應(yīng)急體系日常管理11PM6.07生產(chǎn)應(yīng)急管理12SM3.05應(yīng)急預(yù)案演練管理執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1班組防風(fēng)防汛應(yīng)急處置子程序電子化表單2班組人身事故應(yīng)急處置子程序電子化表單3班組設(shè)備事故應(yīng)急處置子程序電子化表單4班組生產(chǎn)場所防恐怖襲擊事件應(yīng)急處置子程序電子化表單5班組防風(fēng)防汛應(yīng)急物資檢查電子化表單績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位15.5.6風(fēng)險(xiǎn)管控5.5.6.1變化管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容變化管理兼職安全員每月對區(qū)域內(nèi)的安全生產(chǎn)變化的識別、分析和登記，組織制定變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，填寫“安全生產(chǎn)變化管理表”依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1安全生產(chǎn)變化管理表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)布置工作完成率兼職安全員5.5.6.2糾正與預(yù)防工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容糾正與預(yù)防系統(tǒng)的建立兼職安全員發(fā)現(xiàn)不符合在3個(gè)工作日內(nèi)依據(jù)“糾正與預(yù)防系統(tǒng)管理人員職責(zé)一覽表”責(zé)任界定，記錄發(fā)現(xiàn)的不符合的內(nèi)容，及時(shí)分析，確定產(chǎn)生的原因，交由兼職安全員填寫“糾正與預(yù)防措施單”上報(bào)糾正與預(yù)防措施的實(shí)施和回顧兼職安全員糾正與預(yù)防的措施實(shí)施后的2個(gè)工作日對管轄范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不符合進(jìn)行整理、分析、分類、匯總、統(tǒng)計(jì)，填寫“糾正與預(yù)防行動匯總表”備案依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1糾正與預(yù)防措施單生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)2糾正與預(yù)防系統(tǒng)管理人員職責(zé)一覽表電子表單3糾正與預(yù)防行動匯總表電子表單績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)布置工作完成率班(站)兼職安全員5.5.6.3環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評估工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容評估兼職安全員每月組織對環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，修編“環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評估表”，不符合項(xiàng)并進(jìn)入糾正與預(yù)防系統(tǒng)管理依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS222027-2012XX供電局有限公司職業(yè)健康管理辦法執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評估表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)布置工作完成率兼職安全員5.5.6.4作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容評估兼職安全員每月組織對作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，修編“作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估表”，不符合項(xiàng)并進(jìn)入糾正與預(yù)防系統(tǒng)管理依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)布置工作完成率兼職安全員5.5.6.5關(guān)鍵任務(wù)識別與控制工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容識別兼職安全員每年對班組所有核心業(yè)務(wù)按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行識別依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS211026-2012XX供電局有限公司設(shè)備狀態(tài)評價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)評估管理辦法執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1關(guān)鍵任務(wù)識別與分析方法及使用的表格生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)布置工作完成率兼職安全員5.5.6.6任務(wù)觀察工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容計(jì)劃執(zhí)行兼職安全員每周一次按照部門下達(dá)任務(wù)觀察計(jì)劃展開任務(wù)觀察，相應(yīng)記錄填入“任務(wù)觀察記錄表”統(tǒng)計(jì)與分析兼職安全員觀察后3個(gè)工作日內(nèi)對任務(wù)觀察結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成“任務(wù)觀察統(tǒng)計(jì)分析表”依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1任務(wù)觀察記錄表生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)2任務(wù)觀察統(tǒng)計(jì)分析表生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)布置工作完成率兼職安全員5.5.6.7兼職安全員管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容檢查兼職安全員每月應(yīng)用“基層部門兼職安全員檢查表”對其管轄區(qū)域至少檢查一次，記錄檢查發(fā)現(xiàn)的不符合事件并實(shí)施信息上報(bào)，納入糾正與預(yù)防系統(tǒng)。對重大問題/不安全因素則要立即報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，并及時(shí)安排處理。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1基層部門兼職安全員檢查表生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)布置工作完成率兼職安全員5.5.6.8作業(yè)安全分析單管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容執(zhí)行工作負(fù)責(zé)人執(zhí)行工作任務(wù)時(shí)填寫工作票時(shí)填寫對應(yīng)的作業(yè)安全分析單依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1作業(yè)安全分析單紙質(zhì)表單/生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1兩票合格率全體班員5.5.6.9配網(wǎng)施工現(xiàn)場管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容現(xiàn)場監(jiān)督班長現(xiàn)場有工作時(shí)組織人員對班組檢修、技改、大修施工現(xiàn)場進(jìn)行安全督察，填寫“班組施工現(xiàn)場督察表”依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定2Q/CSG-SZPS213013-2012XX供電局有限公司配網(wǎng)工程建設(shè)管理辦法執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1巡視工作的有效性班長5.5.7工作票管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容工作票管理工作票填寫工作負(fù)責(zé)人工作前1天按照《“兩票”的填寫標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行填寫工作票簽發(fā)工作票簽發(fā)人工作前工作負(fù)責(zé)人自審、工作票簽發(fā)人復(fù)核無誤后簽發(fā)工作票執(zhí)行工作負(fù)責(zé)人工作時(shí)按照《“兩票”的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行執(zhí)行工作票統(tǒng)計(jì)分析上報(bào)兼職安全員每月第3個(gè)工作日前把上月的工作票按照《“兩票”的不合格與不規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行分析，并填寫《XX供電局有限公司“兩票”合格率、規(guī)范率統(tǒng)計(jì)表》上報(bào)部門安全督察歸檔依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG10006-2004）《電氣操作導(dǎo)則》2Q/CSG10005-2004《電氣工作票技術(shù)規(guī)范（線路部分）》執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1“兩票”的填寫標(biāo)準(zhǔn)電子化表單2“兩票”的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)電子化表單3工作票票樣電子化表單4“兩票”不合格、不規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)電子化表單績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1兩票合格率全體員工5.5.8安全工器具和個(gè)人防護(hù)用品管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容需求識別兼職安全員每年一次根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識別與“安全工器具及個(gè)人防護(hù)用品配置標(biāo)準(zhǔn)表”，填寫“安全工器具與個(gè)人防護(hù)用品識別表”，上報(bào)部門安全督察安全工器具和個(gè)人防護(hù)用品存放兼職安全員每次變化后更新班組應(yīng)根據(jù)“安全工器具及個(gè)人防護(hù)用品配置標(biāo)準(zhǔn)表”建立“電力安全工器具和個(gè)人安全防護(hù)用品清冊”并定期更新，根據(jù)“安全工器具及個(gè)人防護(hù)用品的編號方式”統(tǒng)一編號，存放安全工器具和個(gè)人防護(hù)用品使用使用人每次使用時(shí)每次使用時(shí)要在“生產(chǎn)用具使用登記表”上做好記錄（安全帽、護(hù)目鏡、工作服不需登記）安全工器具和個(gè)人防護(hù)用品檢查兼職安全員每月一次根據(jù)“安全工器具與個(gè)人防護(hù)用品檢查項(xiàng)目表”每月對在用的安全工器具與公用個(gè)人防護(hù)用品進(jìn)行一次外觀檢查并填寫“安全工器具與個(gè)人防護(hù)用品檢查記錄表”依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定2SM4.04安全工器具管理執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1安全工器具及個(gè)人防護(hù)用品的編號方式電子化表單2安全工器具及個(gè)人防護(hù)用品配置標(biāo)準(zhǔn)表電子化表單3電力安全工器具和個(gè)人安全防護(hù)用品清冊電子化表單4生產(chǎn)用具使用登記表電子化表單5常用安全工用具試驗(yàn)周期一覽表電子化表單6安全工器具與個(gè)人防護(hù)用品識別表電子化表單7安全工器具與個(gè)人防護(hù)用品檢查項(xiàng)目表電子化表單8安全工器具與個(gè)人防護(hù)用品檢查記錄表電子化表單績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1安措計(jì)劃完成率全體人員2損工率全體人員5.5.9測試設(shè)備管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容建立、更新測試設(shè)備清冊材料管理員領(lǐng)回測試設(shè)備當(dāng)天建立“測試設(shè)備清冊”，在測試設(shè)備發(fā)生變化時(shí)及時(shí)更新測試設(shè)備存放材料管理員領(lǐng)回測試設(shè)備當(dāng)天測試設(shè)備應(yīng)定置管理，按照測試設(shè)備說明書的存放要求進(jìn)行編號測試設(shè)備使用使用人使用前填寫“生產(chǎn)用具使用登記表”測試設(shè)備檢查、維護(hù)材料管理員月度對測試設(shè)備的進(jìn)行外觀檢查、功能檢測維護(hù)，并填寫“測試設(shè)備檢查維護(hù)記錄表”，發(fā)現(xiàn)損壞的測試設(shè)備立即停止使用，并報(bào)部門更換測試設(shè)備校驗(yàn)材料管理員接收校驗(yàn)測試設(shè)備當(dāng)天接收“測試設(shè)備試驗(yàn)報(bào)告”，經(jīng)校驗(yàn)后的測試設(shè)備，應(yīng)在“測試設(shè)備清冊”中更新試驗(yàn)日期測試設(shè)備報(bào)廢材料管理員報(bào)廢時(shí)屬于固定資產(chǎn)的手工具報(bào)廢時(shí)，應(yīng)按固定資產(chǎn)變更流程進(jìn)行變更，不屬于固定資產(chǎn)的手工具報(bào)廢時(shí)，由運(yùn)行部門自行處理，并更新“測試設(shè)備清冊”依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1測試設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1TY-AQ-B32測試設(shè)備清冊電子化表單2TY-AQ-B27生產(chǎn)用具使用登記表電子化表單3TY-AQ-B33測試設(shè)備檢查維護(hù)記錄表電子化表單績效評價(jià)序號績效考核指標(biāo)或重要考核目標(biāo)名稱崗位15.5.10手工具管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容建立、更新手工具清冊材料管理員領(lǐng)回手工具當(dāng)天建立“手工具清冊”，在手工具發(fā)生變化時(shí)及時(shí)更新“手工具清冊”。手工具必須編號手工具存放材料管理員領(lǐng)回手工具當(dāng)天手工具應(yīng)定置管理，按手工具說明書要求存放進(jìn)手工具使用使用人使用當(dāng)天填寫“生產(chǎn)用具使用登記表”（“生產(chǎn)用具使用登記表”附有需填寫使用記錄的手工具明細(xì)）手工具檢查、維護(hù)材料管理員月度對手工具的進(jìn)行外觀檢查、功能檢測，并填寫“手工具檢查維護(hù)記錄表”，發(fā)現(xiàn)損壞的手工具立即停止使用，并報(bào)部門更換手工具報(bào)廢材料管理員報(bào)廢時(shí)屬于固定資產(chǎn)的手工具報(bào)廢時(shí)，應(yīng)按固定資產(chǎn)變更流程進(jìn)行變更，不屬于固定資產(chǎn)的手工具報(bào)廢時(shí)，由班組處理，并更新“手工具清冊”依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS211033-2012XX供電局有限公司手工具管理辦法執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1手工具清冊電子化表單2生產(chǎn)用具使用登記表電子化表單3手工具檢查維護(hù)記錄表電子化表單績效評價(jià)序號績效考核指標(biāo)或重要考核目標(biāo)名稱崗位15.5.11用電設(shè)備管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容用電設(shè)備登記注冊材料管理員領(lǐng)回用電設(shè)備當(dāng)天建立完善“用電設(shè)備清冊”，記錄設(shè)備信息，明確檢查、檢測與維護(hù)周期和內(nèi)容，并粘貼“用電設(shè)備標(biāo)識標(biāo)簽”用電設(shè)備檢測、檢查材料管理員月度每月進(jìn)行例行檢查工作，并填寫“用電設(shè)備檢查表”用電設(shè)備報(bào)廢材料管理員報(bào)廢時(shí)屬于固定資產(chǎn)的手工具報(bào)廢時(shí)，應(yīng)按固定資產(chǎn)變更流程進(jìn)行變更，不屬于固定資產(chǎn)的用電設(shè)備報(bào)廢時(shí)，由班組處理，并更新“用電設(shè)備清冊”依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1用電設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1用電設(shè)備清冊電子化表單2用電設(shè)備標(biāo)識標(biāo)簽電子化表單3用電設(shè)備檢查表電子化表單績效評價(jià)序號績效考核指標(biāo)或重要考核目標(biāo)名稱崗位15.5.12特種設(shè)備管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容特種設(shè)備登記材料管理員接收特種設(shè)備當(dāng)天填寫“特種設(shè)備清冊”特種設(shè)備檢查維護(hù)材料管理員每月提供“特種設(shè)備月度檢查記錄”表格，由維保部門檢查維護(hù)并歸檔依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1特種設(shè)備清冊電子化表單2特種設(shè)備月度檢查記錄電子化表單績效評價(jià)序號績效考核指標(biāo)或重要考核目標(biāo)名稱崗位15.5.13消防管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)排查與評估兼職安全員每年一次責(zé)任人對所管轄的生產(chǎn)、辦公場所進(jìn)行火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)排查與評估，并填寫“火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)排查評估表”，上報(bào)部門安全督察消防設(shè)施、器材管理臺帳登記兼職安全員消防設(shè)施、器材變更后更新消防設(shè)施、器材臺帳，更新“消防設(shè)施、器材登記表”消防設(shè)施、器材檢查兼職安全員每月一次提供《消防設(shè)施和器材常見缺陷》及《消防設(shè)施和器材檢查記錄表》給維保單位參照填寫，每月檢查執(zhí)行情況依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1消防管理標(biāo)準(zhǔn)2消防管理工作標(biāo)準(zhǔn)3消防安全管理流程圖4生產(chǎn)場所消防管理執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)排查評估表電子化表單2消防設(shè)施和器材登記表電子化表單3消防設(shè)施和器材檢查記錄表電子化表單4消防設(shè)施和器材常見缺陷電子化表單績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1損工率全體員工5.5.14車輛管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容車輛使用理車輛行車記錄兼職司機(jī)駕駛車輛后遵守交通安全管理規(guī)定，在“行車記錄薄”做好登記，遵守車輛回場制度車輛使用費(fèi)用管理車輛管理員每月23日填寫車輛的“行駛公里數(shù)記錄表”與“生產(chǎn)用車用油登記表”，班組匯總統(tǒng)一上報(bào)部門車管員歸檔兼職駕駛員管理兼職安全員每年一次統(tǒng)計(jì)班組兼職駕駛員信息，并填寫“兼職駕駛員信息表”歸檔車輛檢測與維修車輛管理員每月車輛安全定期檢查，在“機(jī)動車輛安全技術(shù)檢查登記表”簽名確認(rèn)，若需維修原則上參照“XX供電局有限公司車輛定點(diǎn)維修企業(yè)清單”送定點(diǎn)維修企業(yè)維修違章違規(guī)與事故處理車輛駕駛員交通事故發(fā)生后報(bào)屬地公安交警部門和保險(xiǎn)公司，報(bào)本單位車輛管理員，根據(jù)“XX供電局有限公司交通事故分類”，填寫“XX供電局有限公司交通事故報(bào)表”上報(bào)部門車管員歸檔依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS221052-2012XX供電局有限公司機(jī)動車使用管理辦法2絕緣斗臂車操作導(dǎo)則執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1生產(chǎn)用車用油登記表電子化表單2兼職駕駛員信息表電子化表單3行車記錄簿紙質(zhì)文檔4機(jī)動車輛安全技術(shù)檢查登記表電子化表單5行駛公里數(shù)記錄表電子化表單6車輛定點(diǎn)維修企業(yè)清單電子化表單7交通事故分類電子化表單8交通事故報(bào)表電子化表單績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1損工率全體員工5.6班務(wù)管理5.6.1安全生產(chǎn)信息溝通工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容信息溝通班長每月底依據(jù)“安全生產(chǎn)信息溝通要求一覽表”內(nèi)容，按信息重要緊急程度安排溝通，填寫“一對一談話記錄”兼職安全員每月底組織收集員工填寫的“合理化建議表”，了解班組員工關(guān)心的問題和建議；學(xué)習(xí)討論“安全生產(chǎn)法律法規(guī)庫”并填寫“法律法規(guī)應(yīng)用不符合信息反饋表”員工拒絕管理兼職安全員拒絕事件發(fā)生3天后確認(rèn)員工拒絕事件的合理性，填入“員工拒絕情況報(bào)告、調(diào)查表”依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS210001-2012XX供電局有限公司安全管理規(guī)定2重要生產(chǎn)信息上報(bào)3安全生產(chǎn)合理化建議管理標(biāo)準(zhǔn)4安全生產(chǎn)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)管理標(biāo)準(zhǔn)5員工拒絕程序管理標(biāo)準(zhǔn)6員工拒絕事件管理執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1安全生產(chǎn)信息溝通要求一覽表電子化表單2一對一談話記錄電子化表單3合理化建議表電子化表單4安全生產(chǎn)法律法規(guī)庫電子化表單5法律法規(guī)應(yīng)用不符合信息反饋表電子化表單6員工拒絕情況報(bào)告、調(diào)查表電子化表單績效評價(jià)序號績效考核指標(biāo)或重要考核目標(biāo)名稱崗位5.6.2職業(yè)健康管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容職業(yè)健康藥品臺帳兼職安全員每年12月31日前根據(jù)班組需要配置藥品，建立“藥品清單”“急救藥品清單”藥品檢查兼職安全員每月底參照“藥品清單”“急救藥品清單”，檢查相應(yīng)藥品的有效期，及時(shí)補(bǔ)充缺失的，并填寫“急救藥品月度檢查表”藥品使用使用人使用時(shí)每次使用均填寫“急救藥品使用登記表”人機(jī)工效調(diào)查月度兼職安全員每年12月31日前分區(qū)域進(jìn)行重點(diǎn)檢查，對容易造成人體傷害的設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境提出整改建議，填入“人機(jī)工效調(diào)查表”，納入糾正與預(yù)防管理依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS222027-2012XX供電局有限公司職業(yè)健康管理辦法執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1人機(jī)工效調(diào)查表電子化表單2藥品清單電子化表單3急救藥品清單電子化表單4急救藥品使用登記表電子化表單5急救藥品月度檢查表電子化表單績效評價(jià)序號績效考核指標(biāo)或重要考核目標(biāo)名稱崗位1損工率班長5.6.3數(shù)據(jù)維護(hù)工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容記錄報(bào)表管理班長每周五填寫“檢修周報(bào)”上報(bào)檢修分部專責(zé)每月底填寫“檢修月報(bào)”上報(bào)檢修分部專責(zé)資料管理兼職安全員按“班組安全、技術(shù)資料規(guī)程配置標(biāo)準(zhǔn)表”及“班組應(yīng)具備的圖表、記錄簿或資料表清單”要求，各班配置相應(yīng)的資料現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)書修編班長依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1安全生產(chǎn)文件與數(shù)據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1周報(bào)電子化表單2月報(bào)電子化表單3班組安全、技術(shù)資料規(guī)程配置標(biāo)準(zhǔn)表電子化表單4班組應(yīng)具備的圖表、記錄簿或資料表清單電子化表單績效評價(jià)序號績效考核指標(biāo)或重要考核目標(biāo)名稱崗位15.6.4內(nèi)務(wù)管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容設(shè)施配置班長每年參照“辦公設(shè)施基本配置表”要求配置辦公設(shè)施并建立相應(yīng)臺賬衛(wèi)生檢查兼職安全員每天提供“清潔衛(wèi)生檢查表”，每天由清潔人員對辦公區(qū)域進(jìn)行檢查通風(fēng)系統(tǒng)檢查維護(hù)兼職安全員月度提供“空調(diào)及抽排風(fēng)系統(tǒng)檢查維護(hù)表”每月由專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)檢查維護(hù)照明系統(tǒng)檢查維護(hù)兼職安全員每年依據(jù)“作業(yè)環(huán)境照明度標(biāo)準(zhǔn)表”，提供“生產(chǎn)、辦公現(xiàn)場照明月度檢測記錄表”，每年由專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)檢查維護(hù)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1內(nèi)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)2通風(fēng)管理標(biāo)準(zhǔn)3照明與能見度管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1辦公設(shè)施基本配置表電子化表單2生活設(shè)施基本配置表電子化表單3清潔衛(wèi)生檢查表電子化表單4空調(diào)及抽排風(fēng)系統(tǒng)檢查維護(hù)表電子化表單5生產(chǎn)、辦公現(xiàn)場照明月度檢測記錄表電子化表單6作業(yè)環(huán)境照明度標(biāo)準(zhǔn)表電子化表單績效評價(jià)序號績效考核指標(biāo)或重要考核目標(biāo)名稱崗位15.6.5會議管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容召開班前、班后會班長每天由班長組織，并安排做好“班前、班后會”記錄安全活動會班長每周五由班長組織，并安排做好“安全活動記錄薄”記錄依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS221064-2012XX供電局有限公司辦公會議管理辦法執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1班前、班后會議紙質(zhì)/電子化文檔2安全活動記錄薄紙質(zhì)文檔/電子化表單績效評價(jià)序號績效考核指標(biāo)或重要考核目標(biāo)名稱崗位15.6.6勞動管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容請假審批班長填寫“請假審批表”，按審批流程上報(bào)處理依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1請假審批表電子化表單績效評價(jià)序號績效考核指標(biāo)或重要考核目標(biāo)名稱崗位15.6.7接待管理工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容接待準(zhǔn)備班長接待前一天班組應(yīng)制作接待各級領(lǐng)導(dǎo)視察、同行業(yè)專家參觀的幻燈片，若有變化必須及時(shí)更新，介紹時(shí)根據(jù)不同對象分別使用。介紹情況可采用幻燈投影或制作光盤播放介紹，接待全體員工接待當(dāng)天接待領(lǐng)導(dǎo)或來訪人員時(shí)，應(yīng)著裝整潔、熱情禮貌，語言文明檢查與反饋班長接待后3天依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS221009-2012XX供電局有限公司公務(wù)接待管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式績效評價(jià)序號績效考核指標(biāo)或重要考核目標(biāo)名稱崗位15.6.8績效管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間實(shí)施內(nèi)容簽訂《績效合約》班長每年與員工需簽訂下一個(gè)績效周期的《績效合約》勞動紀(jì)律管理班長每個(gè)工作日記錄每工作日的考勤情況，填寫《員工考勤登記表》員工工作量統(tǒng)計(jì)班長每月3日之前完成上月工作量統(tǒng)計(jì)，完成《員工工作量統(tǒng)計(jì)表》員工軟實(shí)力評價(jià)班長每月最后一次班務(wù)會完成每位員工本月的軟實(shí)力評價(jià)，評價(jià)結(jié)果填入《員工軟實(shí)力評分表》績效考核班長績效考核期班長按照公司考核制度以及實(shí)施細(xì)則對員工進(jìn)行績效考核，在《績效合約》打分評價(jià)討論及改善班長每季度的第一次安全活動班長總結(jié)上季度員工績效考核情況，針對考核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題提交班員討論，相應(yīng)記錄填入“安全活動記錄薄”依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS222005-2012XX供電局有限公司績效考核管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實(shí)現(xiàn)方式1績效合約紙質(zhì)實(shí)現(xiàn)/電子化表單2員工工作量統(tǒng)計(jì)表電子化表單3員工軟實(shí)力評分表電子化表單4員工考勤登記表電子化表單5安全活動記錄薄紙質(zhì)文檔績效評價(jià)序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位6附則6.1本手冊由XX供電局有限公司生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。6.2本手冊自頒布之日起實(shí)行。如本標(biāo)準(zhǔn)與上級有關(guān)規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)表相抵觸，則以上級的規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)表為準(zhǔn)。7附錄附錄一：辦公設(shè)施及硬件配置標(biāo)準(zhǔn)附錄二：帶電作業(yè)項(xiàng)目管理流程附錄三：配網(wǎng)帶電作業(yè)工作流程附錄四：6Sigma品質(zhì)過程控制法附錄五：現(xiàn)場5S管理法附錄一：辦公設(shè)施及硬件配置標(biāo)準(zhǔn)1.辦公場所1.1班組設(shè)置辦公室、會議室（資料室）、更衣室、工具室各一個(gè)。1.2辦公室基本配置：名稱數(shù)量名稱數(shù)量辦公桌1張/人打印機(jī)2臺/班組電話2部/班組傳真機(jī)1臺/班組臺式計(jì)算機(jī)（安裝相關(guān)的信息系統(tǒng)）1臺/人數(shù)碼攝像機(jī)1臺/人1.3會議室（資料室）基本配置：名稱數(shù)量名稱數(shù)量會議桌1張/班組資料柜按需設(shè)置電話/傳真機(jī)1部/班組臺式計(jì)算機(jī)（安裝相關(guān)的信息系統(tǒng)）1臺/人1.4更衣室基本配置：名稱數(shù)量名稱數(shù)量衣柜1個(gè)/人1.5工具室設(shè)置：按工具種類、絕緣等級設(shè)置功能區(qū)。名稱數(shù)量名稱數(shù)量抽濕機(jī)1臺/班組吸塵器1臺/班組個(gè)人工具柜1個(gè)/人洗衣機(jī)1臺/班組自動恒溫恒濕系統(tǒng)1套/班組烘烤燈按需要配置2.工具室設(shè)置：按工具種類、絕緣等級設(shè)置功能區(qū)名稱數(shù)量名稱數(shù)量抽濕機(jī)1臺/班吸塵器1臺/班個(gè)人工具柜1個(gè)/人小推車1臺/班自動恒溫恒濕系統(tǒng)1套/班烘烤燈按需要配置3.車輛基本配置工程車3人/輛。4.帶電作業(yè)工器具配置標(biāo)準(zhǔn)序號工器具類型工器具名稱1絕緣工器具絕緣拉桿、絕緣傳遞繩、合成絕緣吊桿、絕緣滑輪組、絕緣操作桿、零測桿、測距桿、軟梯、硬梯、掛梯、滑車組、托瓶架、斷線剪、消弧繩、保護(hù)繩、絕緣毯、絕緣管、絕緣套管、絕緣夾桿、絕緣擋板、絕緣線夾、絕緣無極繩套等2金屬工器具繩索卸扣、（直線、耐張）鋁合金卡具、翻斗滑車、消弧滑車、絲桿、假擔(dān)、軟梯頭、拔銷器（通用小工具）、緊螺母工具等3測試儀器溫度計(jì)、濕度計(jì)、測力儀、絕緣檢測儀等4防護(hù)用品絕緣帽、護(hù)目鏡、安全帶、絕緣衣服、靜電防護(hù)服、絕緣鞋、絕緣手套、絕緣靴等5.防護(hù)用具配置標(biāo)準(zhǔn)序號工器具類型工器具名稱1個(gè)人安全防護(hù)用具安全帶、安全帽、防電弧服、差速器、護(hù)目鏡、SF6防毒面具、耳塞、正壓式呼吸器、電焊服、防護(hù)面罩、過濾式防毒面具等2登高安全工器具安全腰繩、登高板（踏板）、腳扣、絕緣梯等3安全圍欄（安全網(wǎng)）安全圍網(wǎng)、伸縮式安全警示帶、各種遮攔、安全圍繩等4個(gè)人工器具活口扳手、開口鉗、工具袋、望遠(yuǎn)鏡、PDA、數(shù)碼相機(jī)等6.人員和車輛防風(fēng)防汛器具配置標(biāo)準(zhǔn)6.1個(gè)人防風(fēng)防汛工具配置標(biāo)準(zhǔn)序號器具名稱單位數(shù)量備注1隨身攜帶袖珍型照明燈具把12雨衣套13雨鞋雙14防護(hù)眼鏡副15多功能水壺個(gè)16.2車輛工器具配置標(biāo)準(zhǔn)序號器具名稱單位數(shù)量備注1對講機(jī)對12隨身攜帶型照明燈具把23警示燈個(gè)14汽車故障牽引線條15汽車蓄電池接駁電源線套16指南針個(gè)1

附錄二：帶電作業(yè)項(xiàng)目管理流程附錄三：配網(wǎng)帶電作業(yè)工作流程

附錄四：6Sigma品質(zhì)過程控制法一、Sigma（σ）的含義σ是一個(gè)重要的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，屬于變異度指標(biāo)，變異度指標(biāo)在統(tǒng)計(jì)研究中占有十分重要的位置。σ是希臘字母，它的統(tǒng)計(jì)意義是標(biāo)準(zhǔn)差，標(biāo)準(zhǔn)差是總體各單位標(biāo)志值對其算術(shù)平均數(shù)離差平方算術(shù)平均數(shù)的平方根，也稱為均方差。術(shù)語σ用來描述任一過程參數(shù)的平均值的分布或離散程度。對商務(wù)或制造過程而言，σ值是指示作業(yè)過程狀況良好程度的標(biāo)尺。σ值越高，則過程狀況越好；σ值越低，則過程狀況越差。在同樣的控制界限中，σ前的系數(shù)越大的正態(tài)與分布曲線形狀就越尖、越陡，表示質(zhì)量特性越集中于目標(biāo)值，控制效果就越好?？刂葡孪蘅刂葡孪蕈炭刂粕舷?σ正態(tài)分布曲線6σ正態(tài)分布曲線二、6Sigma是一種科學(xué)研究方法6Sigma是研究過程變量與過程能力間相互關(guān)系的科學(xué)，是通過對過程能力的測量，確定過程所處的狀態(tài)，再通過比較分析，找出影響過程能力的主要變量，用過程優(yōu)化方法找出變化規(guī)律，再予以消除或控制，通過連續(xù)的測量——分析——改善——控制循環(huán)（PDCA），使過程能力不斷提高并最終達(dá)到或超過6Sigma水平?？刂葡孪蘅刂葡孪蘅刂粕舷蕈苔?σ6σσ缺陷出現(xiàn)概率缺陷出現(xiàn)概率說明：σ前的系統(tǒng)越大，則缺陷出現(xiàn)的概率越小。三、6Sigma是一種統(tǒng)計(jì)測量基準(zhǔn)6Sigma是一個(gè)統(tǒng)計(jì)測量標(biāo)準(zhǔn)，顯示公司目前的產(chǎn)品、服務(wù)和過程的真實(shí)水準(zhǔn)。6Sigma方法可使公司將自己與其他類似的或不同的產(chǎn)品、服務(wù)和過程進(jìn)行比較，通過比較，公司將明確自己所處的位置及努力方向進(jìn)而達(dá)到目的。6Sigma幫助公司建立了目標(biāo)和測試客戶滿意度的標(biāo)尺。6Sigma突出表現(xiàn)為一種質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，一個(gè)衡量過程能力水平的標(biāo)準(zhǔn)，Sigma值愈高，意味著過程能力愈高，產(chǎn)生缺陷的概率愈低，過程的YFT愈高，則產(chǎn)品質(zhì)量愈高。Sigma與過程不良率PPM及過程首次通過率YFT間的對應(yīng)關(guān)系如下表：6SigmaPPM值CP值YPT質(zhì)量提升程度（倍）1σ6915000.3330.852σ3085370.66769.152.243σ66807193.324.624σ62101.3399.3810.765σ2331.66799.97726.656σ3.4299.9996668.53四、6Sigma是一種管理模式6Sigma是一種管理模式，通過運(yùn)作這種模式來改善公司整體管理水平，提高公司整體競爭力，通用的6Sigma管理模式是DMAIC改進(jìn)模型。DMAIC模型是Define（定義）、Measuere（測量）、Analyze（分析）、Improve（改善）和Control（控制）幾個(gè)環(huán)節(jié)組成。通過界定6Sigma活動目標(biāo)，測量現(xiàn)有過程和體系，進(jìn)而制定準(zhǔn)確合理的標(biāo)準(zhǔn)；分析過程差異，制定問題解決方法；運(yùn)用新方法、新工具改善現(xiàn)有流程；最終達(dá)到改善后的體系和流程標(biāo)準(zhǔn)制度化的結(jié)果。在DMAIC模型運(yùn)作中要多種定性和數(shù)量方法合格，才會達(dá)到滿意的效果。DMAIC模型的知識在后面的章節(jié)會詳細(xì)介紹。五、6Sigma是一種完整的管理系統(tǒng)6Sigma管理系統(tǒng)其實(shí)質(zhì)是一項(xiàng)以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)，以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以統(tǒng)計(jì)技術(shù)為突破口，實(shí)施對SIPOC的6Sigma項(xiàng)目達(dá)到最佳效果，因此6Sigma是一個(gè)卓越的管理系統(tǒng)，6Sigma管理系統(tǒng)包含若干個(gè)子系統(tǒng)，如6Sigma管理子系統(tǒng)（MFSS）、6Sigma過程子系統(tǒng)（PFSS）和6Sigma計(jì)劃子系統(tǒng)（DFSS）。如下圖所示：管理子系統(tǒng)管理子系統(tǒng)MFSS過程子系統(tǒng)PFSS計(jì)劃子系統(tǒng)DFSS6Sigma管理系統(tǒng)框架圖六、6Sigma是一種通用標(biāo)準(zhǔn)Sigma測量標(biāo)尺具有普通適用型，因?yàn)楣餐囊厥恰皢挝蝗毕輸?shù)”，這個(gè)單位可能是各種任務(wù)或?qū)嶓w，如一個(gè)公司、一份工作、一個(gè)操作人、一個(gè)零件等，因此，錯誤或缺陷機(jī)會是任何人都不希望的任意事件?；诖耍?Sigma可以作為一切工作、活動的基準(zhǔn)。一般地說，全球各大公司的產(chǎn)品、服務(wù)的平均品質(zhì)水準(zhǔn)約為4Sigma，最好的已到達(dá)6Sigma。

附錄五：現(xiàn)場5S管理法一、5S管理概念5S是指整理（SEIRI）、整頓（SCITON）、清掃（SEISO）、清潔（SEIKETSU）、教養(yǎng)（SHITSUKE），5S是以上5個(gè)詞語的日語羅馬拼音的第一個(gè)字母“S”而成的。1.整理（SEIRI）：將工作場所內(nèi)的物品分類，并把不要的物品堅(jiān)決清理掉。將工作場所的物品區(qū)分為：（1）經(jīng)常用的：放置在工作場所容易取到的位置，以便隨手可以取到。（2）不經(jīng)常用的：貯存在專有的固定位置。（3）不再使用的：清理掉。其目的是為了騰出更大的空間，防止物品混用、誤用，創(chuàng)造一個(gè)干凈的工作場所。2.整頓（SEITON）：把所有的物品按規(guī)定分類擺放好，并做好適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，杜絕亂堆亂放、物品混淆不清，該找的東西找不到等無序現(xiàn)象的發(fā)生，以便使工作場所一目了然，可以有整齊明快的工作環(huán)境，可以減少尋找物品的時(shí)間，可以消除過多的積壓物品。方法為：（1）對放置的場所按物品使用頻率進(jìn)行合理的規(guī)劃，如經(jīng)常使用物品區(qū)、不常使用物品區(qū)、廢品區(qū)等。（2）將物品分在上述場所分類擺放整齊。（3）對這些物品在顯著位置做好適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。3.清掃（SEISO）：將工作場所內(nèi)所有的地方，工作時(shí)使用的儀器、設(shè)備、工量夾治具、模具、材料等打掃干凈，使工作場所保持一個(gè)干凈、寬敞、明亮的環(huán)境。其目的是維護(hù)生產(chǎn)安全，減少工業(yè)災(zāi)害，保證品質(zhì)。方法如：（1）清掃地面、墻上、天花板上的所有物品。（2）儀器設(shè)備、工模夾治具等的清理、潤滑，破損的物品進(jìn)行修理。（3）防止污染，對水源污染、噪聲污染進(jìn)行處理。4.清潔（SEIKETSU）：經(jīng)常性的做整理、整頓、清掃工作，并對以上三項(xiàng)進(jìn)行定期與不定期的監(jiān)督檢查措施。方法有：（1）分5S工作責(zé)任人，負(fù)責(zé)相關(guān)的5S責(zé)任事項(xiàng)。（2）每天上下班花上3~5分鐘做好5S工作。（3）經(jīng)常性的自我檢查，相互檢查，專職定期或不定期檢查等。5.教養(yǎng)（SHITSUKE）：每個(gè)員工都養(yǎng)成良好的習(xí)慣，遵守規(guī)則，積極主動。如：（1）遵守作息時(shí)間。（2）工作時(shí)精神飽滿。（3）儀表整齊。（4）保持環(huán)境的清潔等。二、5S推行作用假如你作為一個(gè)顧客，走進(jìn)一家公司，你發(fā)現(xiàn)以下現(xiàn)象：1.大門：保安人員有禮貌地向你問好，并迅速為你辦完登記手續(xù)，打開大門為你放行。2.廠區(qū)：廠區(qū)規(guī)劃合理，行政大樓、生產(chǎn)車間、貨倉、宿舍、餐廳、球場、停車房、大道、花園、草地、噴泉等等，這些映入你的眼簾，你頓時(shí)覺得心曠神怡。3.行政辦公室：各個(gè)寫字間寬敞明亮，辦公人員各司其職，辦公物品擺放整齊，電話鈴聲井然有序，沒有半點(diǎn)喧鬧嘈雜。4.生產(chǎn)車間：生產(chǎn)現(xiàn)場工作區(qū)、通道、物料區(qū)、半成品區(qū)、不良區(qū)、工具柜等合理規(guī)劃，各種物品擺放整齊并有明顯的標(biāo)識，地面上干干凈凈沒有零