風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序

風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序1、目的通過對(duì)公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)外部環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)，有效應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。2、范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的策劃與實(shí)施。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)外部環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)的確認(rèn)，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇策劃的審批。3.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)內(nèi)外部環(huán)境因素信息的獲取和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇策劃相關(guān)職責(zé)的實(shí)施。3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)內(nèi)外部環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)，策劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇方案，并監(jiān)督實(shí)施。4、定義：4.1環(huán)境因素：對(duì)公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的正面和負(fù)面要素或條件。4.2機(jī)遇：可能導(dǎo)致采用新的實(shí)踐，開辟新市場(chǎng)，贏得新顧客，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能夠解決組織或其顧客需求的其他有利可能性。5、工作流程：5.1內(nèi)外部環(huán)境因素信息的獲取應(yīng)考慮：5.1.1可能對(duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；5.1.2與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；5.1.3企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；5.1.4資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更；5.1.5與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求。5.2風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識(shí)別時(shí)機(jī)：質(zhì)量管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。5.3風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的類型：5.3.1質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇：直接產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、間接產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇。（1）直接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品質(zhì)量問題，導(dǎo)致退貨、大量投訴、召回等風(fēng)險(xiǎn)。（2）間接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品使用過程，損壞了顧客的人身權(quán)，應(yīng)負(fù)民事賠償責(zé)任。5.3.2環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇：主要有自然、人文、政治、經(jīng)濟(jì)以及其他。（1）產(chǎn)品銷售淡季與旺季，影響顧客的采購，也間接影響公司產(chǎn)品生產(chǎn)。（2）人文環(huán)境：主要體現(xiàn)在不同時(shí)間、不同地區(qū)、不同民族的人消費(fèi)習(xí)慣不同。（3）政策環(huán)境：國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變動(dòng)，以及個(gè)地方的相關(guān)政策的變動(dòng)會(huì)間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運(yùn)營的必要條件。（4）經(jīng)濟(jì)環(huán)境：利率的變動(dòng)、匯率的變動(dòng)、通貨膨脹或通貨緊縮等。b)中風(fēng)險(xiǎn)：考慮設(shè)立目標(biāo)、策劃運(yùn)行控制措施。C)低風(fēng)險(xiǎn)：暫時(shí)維持現(xiàn)狀，考慮策劃新的運(yùn)行控制措施。5.4.4風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施策劃：策劃的應(yīng)對(duì)措施應(yīng)整合到質(zhì)量管理體系過程中，并能保證質(zhì)量管理體系能夠產(chǎn)生預(yù)期結(jié)果、防止或者減少不良影響、實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。a)處理風(fēng)險(xiǎn)的選項(xiàng)包括：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、冒險(xiǎn)以尋求機(jī)會(huì)、消除風(fēng)險(xiǎn)源、改變可能性或者后果、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、或基于合理的決策承受風(fēng)險(xiǎn)。b)機(jī)遇可以導(dǎo)向：采用新方法，開發(fā)新產(chǎn)品，打開新市場(chǎng)，獲得新顧客，構(gòu)建伙伴關(guān)系，使用新工藝、其它合適的或可行的可能性，以處理組織及其顧客的需求。5.4.5以上識(shí)別評(píng)價(jià)結(jié)果及擬定的應(yīng)對(duì)措施，由各部門登記在《風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇評(píng)價(jià)控制表》上提交管理者代表匯總整理。當(dāng)內(nèi)外部?jī)?nèi)外部環(huán)境要素和相關(guān)方期望或要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂《風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇評(píng)價(jià)控制表》。5.5應(yīng)對(duì)措施有效性評(píng)價(jià)：每次管理評(píng)審前，各部門負(fù)責(zé)人評(píng)估應(yīng)對(duì)措施的實(shí)施有效性，并提交管理評(píng)審。6、相關(guān)文件。6.1文件控制程序6.2管理評(píng)審控制程序7、表單7.1《風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇評(píng)價(jià)控制表》風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇評(píng)價(jià)控制表部門: 日期:序號(hào)過程風(fēng)險(xiǎn)描述嚴(yán)重度頻度風(fēng)險(xiǎn)

等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)措施評(píng)價(jià)備注控制措施風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施備注：嚴(yán)重度評(píng)分：一般1分，較嚴(yán)重2分，嚴(yán)重3分