稽查管理制度VIP

稽查管理制度文件類型規(guī)章制度文件名稱分管部門行政部監(jiān)督人審計部經(jīng)理責(zé)任人稽查科科長1、適用范圍：本制度適用于集團公司、各分公司稽查管理工作。2、目的：為落實公司各項管理制度，規(guī)范公司員工行為，維持公司良好秩序，特制定本制度。3、權(quán)責(zé)集團稽查科負責(zé)各項管理制度的檢查和落實，并對違反規(guī)章制度的員工及時給予處罰。4、更新、變更根據(jù)企業(yè)實際情況及要求，本制度原則上每年3月1日更新。制度內(nèi)容第一條基本規(guī)定第一款公司稽查科由執(zhí)行總裁直接管理，日常工作由執(zhí)行總裁或其授權(quán)人安排，其他任何人無權(quán)安排。第二款稽查科人員必須及時學(xué)習(xí)公司各項管理制度，了解公司動態(tài)，嚴格按規(guī)章制度執(zhí)行。第三款稽查人員實行12小時工作制，上班期間應(yīng)不定時到各廠區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)等處進行監(jiān)督檢查，并對違規(guī)行為做出相應(yīng)處罰。第四款稽查人員應(yīng)按時上下班，不得利用工作之便，徇私舞弊或做與工作無關(guān)的事。第五款稽查人員應(yīng)注意收集證據(jù)（包括錄像、照片、錄音等），以事實執(zhí)法，并于每周末對違規(guī)情況進行一次總結(jié)公布。第六款稽查人員應(yīng)每月對違規(guī)違紀(jì)人員進行一次統(tǒng)計并張榜公布。第七款對于違規(guī)違紀(jì)人員須處罰時，稽查人員必須出具《罰款通知單》（見附件1）,由稽查人員和違規(guī)人員雙方共同簽字確認，報總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)進行處罰，違規(guī)人員持《處罰通知單》到相應(yīng)單位財務(wù)科交納罰款，并將罰款收據(jù)交稽查科，文件類型規(guī)章制度文件名稱分管部門行政部監(jiān)督人審計部經(jīng)理責(zé)任人稽查科科長制度內(nèi)容月底稽查科應(yīng)將處罰情況進行匯總上報審計部進行審計。第八款每月30口前，相應(yīng)單位財務(wù)人員必須將稽查罰款統(tǒng)一上交集團營銷結(jié)算中心。第九款每月底審計部應(yīng)對稽查科所進行的處罰及落實情況進行一次審計，對落實不到位的問題做出處罰。第十款稽查科人員到集團各部門或分公司進行檢查時，所在單位人員必須無條件服從。如發(fā)現(xiàn)稽查科人員執(zhí)法不公時，可直接向執(zhí)行總裁舉報。第十一款稽查科人員必須服從工作安排，嚴禁出現(xiàn)怠工現(xiàn)象。第十二款稽查科人員應(yīng)配合保衛(wèi)人員工作，共同做好公司安全管理工作。第二條稽查及巡檢管理第一款加強廠區(qū)巡邏檢查，夜班必須每小時巡邏一次。巡邏時，須做到仔細、認真、全面，不得走馬觀花、敷衍了事。第二款對巡邏過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，須立即糾正，并根據(jù)公司有關(guān)管理制度進行處罰。對發(fā)現(xiàn)的安全隱患，須及時通知相關(guān)責(zé)任人進行排除。第三款認真填寫《巡檢記錄表》（見附件2）,詳細記錄巡檢情況。第四款根據(jù)運營總監(jiān)的要求，不定期進行大豆運輸路線巡檢，嚴密跟蹤大豆運輸車輛狀態(tài)，最大限度減少公司財產(chǎn)損失。第五款根據(jù)工作需要，及時對特殊問題進行調(diào)查和處理，并將調(diào)杳內(nèi)容形成書面材料上報工作安排人。第六款第一時間對職工反映的問題進行稽查和調(diào)查、落實，并及時給予反映人員反饋調(diào)查信息。監(jiān)督、檢查第一條檢查人及檢查頻次稽查管理制度的執(zhí)行情況，由制度監(jiān)督人負責(zé)監(jiān)督檢查，且做好檢查記錄。責(zé)任人根據(jù)實際情況不定時進行抽查。第二條檢查內(nèi)容根據(jù)《稽查管理制度》內(nèi)容，逐條進行檢查，對于違反制度的行為，依據(jù)處罰文件類型規(guī)章制度文件名稱分管部門行政部監(jiān)督人審計部經(jīng)理責(zé)任人稽查科科長措施對當(dāng)事人進行處罰。處罰措施1、違反第一條第四款規(guī)定，如發(fā)現(xiàn)徇私舞弊現(xiàn)象的，一經(jīng)查實予以辭退。如有經(jīng)濟問題的全額追回。2、違反第一條第五款、第六款規(guī)定，未按時公布的，每次給予稽查科長20()元罰款。3、違反第一條第七款規(guī)定，如被處罰人不按時繳納罰款的，稽查科人員負責(zé)追繳。對拒不繳納的，稽查科有權(quán)從其工資中雙倍扣除。4、違反第一條第十款規(guī)定，對于不配合稽查的人員，每次給予責(zé)任人200元罰款，對于情節(jié)比較嚴重的予以辭退。如稽查人員出現(xiàn)執(zhí)法不公問題，一經(jīng)查實給予責(zé)任人200元罰款，情節(jié)嚴重的予以辭退。5、違反第一條第十一款規(guī)定，如稽查人員不服從工作安排或出現(xiàn)怠工現(xiàn)象，一經(jīng)查實予以辭退。6、違反第二條第四款規(guī)定，如發(fā)現(xiàn)大豆運輸車輛有作弊行為的，一經(jīng)查實，根據(jù)作弊情況給予責(zé)任車輛1一10萬元罰款。7、違反第二條第六款規(guī)定，如稽查人員對于職工反映的問題不聞不問的，一經(jīng)查實每次給予責(zé)任人200元罰款。累計出現(xiàn)兩次的給予辭退。8、本制度有關(guān)規(guī)定，如因負責(zé)人、監(jiān)督人失職、管理不當(dāng)而出現(xiàn)的違規(guī)行為，負責(zé)人、監(jiān)督人負連帶責(zé)任。罰款交付1、對違反制度者，當(dāng)事人自接到罰款通知之日起三個工作日內(nèi)，須主動到三維集