環(huán)境因素識(shí)別、評價(jià)管理制度

環(huán)境因素識(shí)別、評價(jià)管理制度（WHNYLM/ZD-056-2015）（試行）第一章總則第一條為識(shí)別企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制和能夠施加影響的環(huán)境因素，評價(jià)出重要環(huán)境因素，并及時(shí)更新相關(guān)信息,依據(jù)神華集團(tuán)《煤化工企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系要求》及烏海能源公司相關(guān)規(guī)定，制定本制度。第二條本制度規(guī)定了企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素識(shí)別的范圍、方法、要求和步驟、評價(jià)方法、更新及重要環(huán)境因素的控制。環(huán)境因素是指一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素；重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。第三條本制度適用于內(nèi)蒙古利民煤焦有限責(zé)任公司各部門及各生產(chǎn)廠（以下簡稱各單位）。第二章組織與職責(zé)第四條各單位負(fù)責(zé)組織本單位環(huán)境因素的識(shí)別、評價(jià)的具體實(shí)施，以及削減控制措施的制定與實(shí)施。第五條安健環(huán)部是環(huán)境因素識(shí)別和評價(jià)的主管部門，負(fù)責(zé)環(huán)境因素的識(shí)別與評價(jià)工作的組織、協(xié)調(diào)與監(jiān)督管理。第六條各單位負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)活動(dòng)范圍內(nèi)環(huán)境因素的識(shí)別與評價(jià)工作，以及削減、控制措施的制定和落實(shí)。第三章控制要求第七條環(huán)境因素識(shí)別的范圍：（一）各單位的生產(chǎn)、辦公、后勤、服務(wù)中及所使用產(chǎn)品、服務(wù)中可控制的環(huán)境因素。（二）各單位廠能夠施加影響的的環(huán)境因素(如承包方、供應(yīng)方)。（三）新改擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境因素。（四）為全面識(shí)別環(huán)境因素，避免發(fā)生遺漏，識(shí)別時(shí)要考慮“三種時(shí)態(tài)”、“三種狀態(tài)”、“八個(gè)方面”。1.三種時(shí)態(tài)：過去：是指過去存在的環(huán)境因素，其遺留的環(huán)境影響現(xiàn)在依然存在；現(xiàn)在：是指現(xiàn)在的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中存在的或潛在的對環(huán)境造成影響的因素；將來：是指計(jì)劃中的活動(dòng)、服務(wù)或產(chǎn)品中存在的將對環(huán)境造成影響的因素。2.三種狀態(tài)：正常狀態(tài)：指服務(wù)或設(shè)備無故障運(yùn)行狀態(tài)；異常狀態(tài)：是指設(shè)備開、停、檢修等非正常運(yùn)行時(shí)的狀態(tài)；緊急狀態(tài)：是指不可預(yù)見的、一旦發(fā)生將造成嚴(yán)重環(huán)境影響的，如發(fā)生化學(xué)品泄漏、火災(zāi)、爆炸、洪水等特殊情況時(shí)的狀態(tài)。3.八個(gè)方面：向大氣的排放；運(yùn)行控制制度，對相關(guān)的運(yùn)行活動(dòng)加以控制。第十三條為保持對重要環(huán)境因素的有效控制，安健環(huán)部組織各廠需定期（一般為一年一次）對環(huán)境因素、重要環(huán)境因素重新進(jìn)行評審，需要時(shí)應(yīng)予以更新。（一）各廠及安健環(huán)部對重要環(huán)境因素進(jìn)行檢查，建立《重要環(huán)境因素檢查表》。（二）當(dāng)發(fā)現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行識(shí)別與評價(jià)：1.法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更時(shí)；2.采用新工藝、新設(shè)備、新材料、新技術(shù)時(shí)；3.生產(chǎn)資質(zhì)變更、生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大以及新增項(xiàng)目時(shí)；4.顧客或其他相關(guān)方有特殊要求時(shí)；5.內(nèi)、外部審核發(fā)現(xiàn)環(huán)境因素遺漏時(shí)；6.發(fā)生嚴(yán)重的環(huán)境污染事故后。第四章檢查與考核第十四條各部門及各單位根據(jù)本制度要求，落實(shí)相關(guān)工作。第十五條公司安健環(huán)部對各單位執(zhí)行本制度情況進(jìn)行監(jiān)督考核。第五章附則第十六條本制度由公司安健環(huán)部負(fù)責(zé)解釋。第十七條本制度自二〇一五年五月一日起施行。附件：1.流程圖2.WHNYLM/ZD－056－JL01環(huán)境因素調(diào)查表3.WHNYLM/ZD－056－JL02環(huán)境因素調(diào)查評價(jià)表4.WHNYLM/ZD－056－JL03重要環(huán)境因素清單5.WHNYLM/ZD－056－JL04重要環(huán)境因素檢查表6.環(huán)境影響評分基準(zhǔn)表附件1環(huán)境因素識(shí)別、評價(jià)管理流程圖烏海能源公司規(guī)劃發(fā)展部烏海能源公司規(guī)劃發(fā)展部備案下發(fā)環(huán)境因素識(shí)別、評價(jià)通知備案下發(fā)環(huán)境因素識(shí)別、評價(jià)通知子分公司主管部門子分公司主管部門確定環(huán)境因素識(shí)別范圍備案、公布在網(wǎng)站中，進(jìn)行控制和管理確定環(huán)境因素識(shí)別范圍備案、公布在網(wǎng)站中，進(jìn)行控制和管理各生產(chǎn)單位各生產(chǎn)單位按照環(huán)境因素識(shí)別方法、要求、步驟、評價(jià)方法進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別、評價(jià)工作按照環(huán)境因素識(shí)別方法、要求、步驟、評價(jià)方法進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別、評價(jià)工作形成環(huán)境因素調(diào)查評價(jià)表形成環(huán)境因素調(diào)查評價(jià)表形成重要環(huán)境因素清單形成重要環(huán)境因素清單附件2環(huán)境因素調(diào)查表單位：編號(hào)：WHNYLM/ZD－056－JL01序號(hào)活動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù)環(huán)境因素狀態(tài)環(huán)境影響排放源控制方法備注水體大氣土壤固廢廠界資源其他1234567891011編制人：年月日審批人：年月日附件3環(huán)境因素調(diào)查評價(jià)表單位:編號(hào)：WHNYLM/ZD－056－JL02序號(hào)活動(dòng)過程環(huán)境因素發(fā)生地點(diǎn)環(huán)境影響控制措施可能造成傷害影響m1×m2×m3n1+n2+n3評估值狀態(tài)時(shí)態(tài)范圍程度概率備注三種狀態(tài)分為：正常、異常、緊急

三種時(shí)態(tài)分為：過去、現(xiàn)在、將來

可能造成傷害的影響范圍分為：指造成傷害或影響的范圍地點(diǎn)（場界內(nèi)、周圍社區(qū)、超出社區(qū)）

可能造成傷害的影響程度分為：較大、一般、輕微；

可能造成傷害的影響概率分為：持續(xù)、間斷、偶爾附件4重要環(huán)境因素清單單位:編號(hào)：WHNYLM/ZD－056－JL03序號(hào)活動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù)活動(dòng)區(qū)域污染因子環(huán)境影響體系運(yùn)行前控制措施控制措施備注123456789101112131415編制/日期：審批/日期：附件5重要環(huán)境因素檢查表填寫日期：年月日編號(hào)：WHNYLM/ZD－056－JL04序號(hào)環(huán)境因素環(huán)境影響描述體系運(yùn)行前控制措施控制措施存在問題及防護(hù)措施審批人：檢查人：制表人：保存期限：附件6環(huán)境影響評分基準(zhǔn)表第一組評價(jià)因子及評分標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生的概率m1分值發(fā)現(xiàn)/預(yù)防的可能性m2分值影響程度m3分值已經(jīng)發(fā)生（經(jīng)常發(fā)生，每日不低于1次）5不可能發(fā)現(xiàn)(不可預(yù)防)5影響嚴(yán)重(甚至涉及到分公司外)5發(fā)生的可能性大（曾經(jīng)發(fā)生或偶爾發(fā)生）4難以發(fā)現(xiàn)(突發(fā)偶發(fā)較多,難以預(yù)防)4影響大(分公司內(nèi)可處理或污染物排放量大)4有發(fā)生的可能(尚未發(fā)生但可能性大)3可發(fā)現(xiàn)/可預(yù)防,尚無措施3影響一般(部門內(nèi)可處理或污染物排入量小)3發(fā)生的可能性小2易發(fā)現(xiàn),易預(yù)防2影響小(作業(yè)者可處理)2根本不會(huì)發(fā)生1有經(jīng)常性預(yù)防措施1根本沒影響1第二組評價(jià)因子及評分標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)的符合性n1分值監(jiān)控措施n2分值事故/投訴n3分值超標(biāo)/違規(guī)12無3發(fā)生過環(huán)境事故未采取措施12偶然超標(biāo)/違規(guī)6有0發(fā)生過環(huán)境事故采取措施6在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)/符合規(guī)定3分公司外投訴3沒有規(guī)定