武漢市蔡甸區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目和軌道交通建設(shè)

武漢市蔡甸區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目和軌道交通建設(shè)服務(wù)中心重點(diǎn)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告第第頁(yè)共6頁(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果一、項(xiàng)目概況武漢市蔡甸區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目和軌道交通建設(shè)服務(wù)中心成立于2016年3月，主要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決軌道交通建設(shè)中的征地、拆遷、還建、城市規(guī)劃等方面的工作；從事軌道交通建設(shè)工程日常事務(wù)工作等。重點(diǎn)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目由武漢市蔡甸區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目和軌道交通建設(shè)服務(wù)中心具體實(shí)施，主要用于包括蔡甸線、3號(hào)線二期、6號(hào)線及16號(hào)線等軌道交通重點(diǎn)項(xiàng)目協(xié)調(diào)工作。項(xiàng)目類別為部門預(yù)算項(xiàng)目，項(xiàng)目屬性為持續(xù)性項(xiàng)目，項(xiàng)目類型為常年性項(xiàng)目。二、績(jī)效目標(biāo)完成情況1.執(zhí)行率情況預(yù)算執(zhí)行率目標(biāo)值≥100%，實(shí)際執(zhí)行率85%，未能完成年初預(yù)期目標(biāo)。2.完成的績(jī)效目標(biāo)重點(diǎn)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目共設(shè)計(jì)了3個(gè)一級(jí)指標(biāo)、6個(gè)二級(jí)指標(biāo)以及12個(gè)三級(jí)指標(biāo)，對(duì)本項(xiàng)目支出進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。具體完成情況如下：（1）產(chǎn)出指標(biāo)方面：數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)等指標(biāo)執(zhí)行情況較好，均完成了年初目標(biāo)值。（2）效益指標(biāo)方面：項(xiàng)目取得較好的社會(huì)效益，可持續(xù)性較好，社會(huì)效益指標(biāo)和可持續(xù)影響指標(biāo)均達(dá)到年初的預(yù)期目標(biāo)。（3）滿意度指標(biāo)方面：項(xiàng)目滿意度較高，較好的完成年初目標(biāo)。未完成的績(jī)效目標(biāo)本項(xiàng)目2020年初績(jī)效目標(biāo)均已完成。二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析（一）預(yù)算執(zhí)行情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。本項(xiàng)目2020年初預(yù)算30萬(wàn)元，實(shí)際到位資金29萬(wàn)元，全部來(lái)自財(cái)政撥款。資金到位率96.67%，主要系因疫情原因?qū)?xiàng)目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓縮。項(xiàng)目實(shí)際使用資金24.66萬(wàn)元，均用于該項(xiàng)目相關(guān)支出。我中心加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金監(jiān)督管理，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)住建局制定的《項(xiàng)目資金管理制度》，做到?？顚Ｓ?。綜上所述，本項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率目標(biāo)值≥100%，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率85%，因受當(dāng)年疫情影響未能完成年度目標(biāo)。（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析產(chǎn)出指標(biāo)共設(shè)置3個(gè)二級(jí)指標(biāo)、7個(gè)三級(jí)指標(biāo)，完成率為100%。具體完成情況如下：（1）數(shù)量指標(biāo)①重點(diǎn)項(xiàng)目征地拆遷完成率年初目標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%。2020年度，柏林地鐵小鎮(zhèn)共需拆遷民房290戶，目前已全部拆遷完畢，順利完成民房拆遷工作，重點(diǎn)項(xiàng)目征地拆遷完成率100%。②重點(diǎn)項(xiàng)目工程完工數(shù)量年初目標(biāo)值1個(gè)，實(shí)際完成值1個(gè)。2020年度，區(qū)級(jí)重點(diǎn)工程蔡甸廣場(chǎng)地上改造工程如期完工，并于9月28日下午向市民開(kāi)放，較好的完成了年初目標(biāo)。③信息宣傳工作完成率年初目標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%。截至2020年底，我中心累計(jì)向區(qū)住建局機(jī)關(guān)辦公室報(bào)送信息24篇，被采納24篇。蔡甸報(bào)發(fā)布“蔡甸廣場(chǎng)將迎來(lái)華麗蛻變”相關(guān)新聞2篇、蔡甸電視臺(tái)報(bào)道“蔡甸線高考期間免費(fèi)乘車”相關(guān)簡(jiǎn)訊1次，工作完成率100%。（2）質(zhì)量指標(biāo)①征拆政策文件公示率2020年度，我中心及時(shí)發(fā)布征拆政策文件，拆政策文件公示率100%。②征地拆遷補(bǔ)償發(fā)放準(zhǔn)確率2020年度，我中心嚴(yán)格按相關(guān)要求將補(bǔ)償資金準(zhǔn)確的發(fā)放到征地拆遷補(bǔ)償對(duì)象，暫未出現(xiàn)賬戶錯(cuò)誤、資金多發(fā)漏發(fā)等情況，準(zhǔn)確率為100%，較好完成了年初預(yù)期目標(biāo)。時(shí)效指標(biāo)①征地拆遷補(bǔ)償發(fā)放及時(shí)率2020年度，我中心均在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)放征地拆遷補(bǔ)償，補(bǔ)償資金發(fā)放比較及時(shí)。②重點(diǎn)項(xiàng)目工程完工及時(shí)率2020年度，區(qū)級(jí)重點(diǎn)工程蔡甸廣場(chǎng)地上改造工程按期完工，并于9月28日下午向市民開(kāi)放。隨后跟緊進(jìn)度施工，地下停車場(chǎng)項(xiàng)目于11月5日正式投入使用并對(duì)外開(kāi)放，提供停車位475個(gè)及新能源充電樁98個(gè)，重點(diǎn)項(xiàng)目工程完工較為及時(shí)。2.效益指標(biāo)完成情況分析效益指標(biāo)共設(shè)置2個(gè)二級(jí)指標(biāo)、4個(gè)三級(jí)指標(biāo)，完成率為100%。具體完成情況如下：（1）社會(huì)效益指標(biāo)本項(xiàng)目的社會(huì)效益系指項(xiàng)目實(shí)施后，對(duì)社會(huì)發(fā)展所帶來(lái)的直接或者間接影響。2020年度，我中心積極推進(jìn)蔡甸線征拆清算工作，中法城下轄區(qū)域中，截至目前已有223份房屋拆遷協(xié)議通過(guò)審核，張灣街辦事處簽約共計(jì)61份，蔡甸街已基本完成征拆清算工作。目前強(qiáng)拆事件數(shù)量為零，未發(fā)生因征地拆遷而引起的群體性事件。我中心科學(xué)分解征拆計(jì)劃，深入施工現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)，加快完善地鐵沿線周邊市政道路及配套設(shè)施，提升城市功能品質(zhì)，促進(jìn)蔡甸經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展?？沙掷m(xù)影響指標(biāo)本項(xiàng)目的可持續(xù)影響系項(xiàng)目后續(xù)運(yùn)行及成效發(fā)揮的可持續(xù)影響情況。本項(xiàng)目可持續(xù)較好，單位工作人員比較穩(wěn)定，拆遷文件圖紙均能按時(shí)歸檔，各項(xiàng)工作正常高效運(yùn)轉(zhuǎn)，為加快推進(jìn)城市建設(shè)提供有力保障。滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)為征拆居民滿意度。截至目前，我中心共解決交通疏解、道路破損、地鐵鋪裝、后期規(guī)劃、討薪等相關(guān)信訪件共計(jì)150余件，滿意率高達(dá)98%。三、存在的問(wèn)題1.年度預(yù)算編制不夠精準(zhǔn)，預(yù)算執(zhí)行有待進(jìn)一步加強(qiáng)。2.年度績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不細(xì)化，績(jī)效指標(biāo)體系有待進(jìn)一步完善。3.項(xiàng)目資金管理制度有待進(jìn)一步完善，缺少項(xiàng)目管理的相關(guān)制度及具體要求，管理制度不夠健全完整。四、下一步擬改進(jìn)措施1.強(qiáng)化預(yù)算編制工作，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性。預(yù)算編報(bào)時(shí)，應(yīng)建立以單位主管負(fù)責(zé)人牽頭、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)科室參與的預(yù)算編制專班，開(kāi)展定期會(huì)議，提高預(yù)算編制的前瞻性和合理性。完善預(yù)算申報(bào)管理，以加強(qiáng)資金使用進(jìn)度控制，推動(dòng)項(xiàng)目按照計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)，保障預(yù)算完成率。2.完善項(xiàng)目指標(biāo)體系的統(tǒng)計(jì)工作。做好統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬和問(wèn)卷調(diào)查等工作，為項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)提供證據(jù)支持信息，清晰反映項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程及結(jié)果，便于項(xiàng)目的績(jī)效管理。3.進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目管理相關(guān)制度及具體要求的補(bǔ)充，規(guī)范各項(xiàng)項(xiàng)目支出的開(kāi)支范圍，提高政策實(shí)施的操作性、規(guī)范性，有效提高專項(xiàng)資金的使用效益。附件：項(xiàng)目自評(píng)表2020年度重點(diǎn)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表項(xiàng)目名稱重點(diǎn)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)主管部門武漢市蔡甸區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局項(xiàng)目實(shí)施單位武漢市蔡甸區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目和軌道交通建設(shè)服務(wù)中心預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）資金來(lái)源預(yù)算數(shù)（A）執(zhí)行數(shù)（B）執(zhí)行率（B/A)一般預(yù)算內(nèi)撥款2924.6685%…合計(jì)2924.6685%年度績(jī)效目標(biāo)完成情況一級(jí)

指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年初目標(biāo)值實(shí)際完成值未完成原因及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)重點(diǎn)項(xiàng)目征地拆遷完成率100%100%重點(diǎn)項(xiàng)目工程完工數(shù)量1個(gè)1個(gè)信息宣傳工作完成率100%100%質(zhì)量指標(biāo)征拆政策文件公示率100%100%征地拆遷補(bǔ)償發(fā)放準(zhǔn)確率100%100%時(shí)效指標(biāo)征地拆遷補(bǔ)償發(fā)放及時(shí)率100%100%重點(diǎn)項(xiàng)目工程完工及時(shí)率100%100%效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)強(qiáng)拆事件數(shù)量0起達(dá)到預(yù)期