中小企業(yè)環(huán)境體系記錄表單52個(gè)

文件發(fā)放、回收記錄QR-01NO:序號(hào)文件名稱編號(hào)分發(fā)號(hào)版本部門發(fā)放記錄回收記錄簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)文件清單QR-02NO:序號(hào)文件名稱編號(hào)文件更改申請(qǐng)QR-03NO:文件名稱編號(hào)版本更改原因：更改后內(nèi)容：受其影響引起的其他更改文件名稱：申請(qǐng)人：日期：所在部門意見：簽名：日期：審批人意見：簽名：日期：外來(lái)文件清單QR-04NO:序文件名稱文件編號(hào)12記錄清單QR-05NO:序號(hào)記錄名稱編號(hào)保存期管理評(píng)審計(jì)劃QR-06NO:評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)參加評(píng)審部門評(píng)審目的評(píng)審內(nèi)容：評(píng)審資料準(zhǔn)備工作：編制/日期：審批/日期：管理評(píng)審記錄QR-07NO:主持人：參加評(píng)審人員：評(píng)審日期：評(píng)審發(fā)言記錄（可附頁(yè)）：總經(jīng)理結(jié)論：編制/日期：審批/日期：管理評(píng)審報(bào)告QR-08NO:評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：評(píng)審目的：參加評(píng)審人員：評(píng)審內(nèi)容摘要：評(píng)審結(jié)論：改進(jìn)、糾正/預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：會(huì)議簽到表QR-09NO:時(shí)間：地點(diǎn)：內(nèi)容：主持人：姓名部門職位備注_____年度培訓(xùn)計(jì)劃QR-10NO:序號(hào)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)對(duì)象備注編制:審核:批準(zhǔn):培訓(xùn)記錄表QR-10NO:時(shí)間培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師地點(diǎn)培訓(xùn)方式參加培訓(xùn)人員名單（共人）：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及結(jié)果：考核合格率：培訓(xùn)申請(qǐng)單QR-12 NO：申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期培訓(xùn)方式期限培訓(xùn)對(duì)象共人申請(qǐng)?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人意見：簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：?jiǎn)T工培訓(xùn)經(jīng)歷履歷卡QR-13 NO：姓名性別工號(hào)進(jìn)公司時(shí)間出生年月畢業(yè)學(xué)校學(xué)位教育經(jīng)歷學(xué)校畢業(yè)年月證明人培訓(xùn)培訓(xùn)項(xiàng)目日期學(xué)時(shí)證書號(hào)工作經(jīng)歷工作單位工作部門職務(wù)（工種）職稱（等級(jí)）考核經(jīng)歷考核項(xiàng)目日期（年月）考核結(jié)果負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)罰獎(jiǎng)罰記錄日期（年月）備注生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單QR-14 NO：設(shè)施名稱購(gòu)置數(shù)量型號(hào)規(guī)格單價(jià)預(yù)算使用部門到廠日期主要技術(shù)參數(shù)：用途說(shuō)明：預(yù)定的訂購(gòu)廠家及對(duì)廠家質(zhì)量控制能力的評(píng)價(jià)（必要時(shí)附各種證明資料）申請(qǐng)人：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：設(shè)施驗(yàn)收單QR-15 NO：設(shè)施名稱出廠編號(hào)型號(hào)規(guī)格價(jià)格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及有關(guān)資料：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗(yàn)收結(jié)論：參加驗(yàn)收人員：備注使用部門簽名：日期：驗(yàn)收人簽名：日期：生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳QR-16 NO：設(shè)施名稱本廠編號(hào)型號(hào)規(guī)格驗(yàn)收日期生產(chǎn)廠家使用部門主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及相關(guān)資料：檢修歷史記錄：備注：填寫人：日期：生產(chǎn)設(shè)施一覽表QR-17 NO：序號(hào)設(shè)施編號(hào)設(shè)施名稱使用狀況使用地點(diǎn)備注編制：日期：設(shè)施檢修計(jì)劃QR-18 NO：序號(hào)設(shè)施編號(hào)設(shè)施名稱檢修內(nèi)容檢修時(shí)間檢修人編制：日期：批準(zhǔn)：日期：設(shè)施檢修記錄QR-19 NO：設(shè)施名稱設(shè)施編號(hào)型號(hào)規(guī)格檢修申請(qǐng)人故障發(fā)生時(shí)間和現(xiàn)象：檢修記錄：檢修人：日期：驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收人：日期：備注：設(shè)施檢修記錄QR-19 NO：設(shè)施名稱設(shè)施編號(hào)型號(hào)規(guī)格檢修申請(qǐng)人故障發(fā)生時(shí)間和現(xiàn)象：檢修記錄：檢修人：日期：驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收人：日期：備注：設(shè)施報(bào)廢單QR-19 NO：設(shè)施名稱設(shè)施編號(hào)起用時(shí)間型號(hào)規(guī)格原價(jià)格報(bào)廢申請(qǐng)人報(bào)廢原因：審批意見：批準(zhǔn)人：日期：備注：設(shè)施報(bào)廢單QR-20 NO：設(shè)施名稱設(shè)施編號(hào)起用時(shí)間型號(hào)規(guī)格原價(jià)格報(bào)廢申請(qǐng)人報(bào)廢原因：審批意見：批準(zhǔn)人：日期：備注：設(shè)備/設(shè)施領(lǐng)用單QR-21NO：設(shè)施名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量設(shè)施編號(hào)隨機(jī)附件及資料：領(lǐng)用部門：使用人：審批：經(jīng)手：日期：設(shè)備/設(shè)施領(lǐng)用單QR-21NO：設(shè)施名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量設(shè)施編號(hào)隨機(jī)附件及資料：領(lǐng)用部門：使用人：審批：經(jīng)手：日期：設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表QR-22NO：設(shè)施名稱設(shè)施編號(hào)使用部門保養(yǎng)人保養(yǎng)日期保養(yǎng)項(xiàng)目：異常情況處理記錄：設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表QR-22NO：設(shè)施名稱設(shè)施編號(hào)使用部門保養(yǎng)人保養(yǎng)日期保養(yǎng)項(xiàng)目：異常情況處理記錄：產(chǎn)品要求評(píng)審單QR-23NO：顧客名稱訂貨日期交付日期訂貨數(shù)量信息來(lái)源（）電話記錄（）附招標(biāo)書或合同草案等顧客（業(yè)主）對(duì)產(chǎn)品明示與潛在的要求（技術(shù)要求、質(zhì)量要求、支持服務(wù)、價(jià)格等）填寫人：日期：本公司為滿足顧客要求作出的承諾填寫人：日期：國(guó)家、行業(yè)法律、法規(guī)要求填寫人：日期：物資供應(yīng)部（評(píng)審物料供應(yīng)能力、標(biāo)書或合同的合法性、完整性、明確性）填寫人：日期：技術(shù)制件部（評(píng)審技術(shù)要求及檢測(cè)能力）填寫人：日期：生產(chǎn)計(jì)劃部（評(píng)審施工能力及交付期）填寫人：日期：評(píng)審結(jié)論填寫人：日期：備注：1、特殊合同產(chǎn)品要求評(píng)審部門為全體部門；2、特殊合同評(píng)審結(jié)論一欄由總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)，其他由管理者代表。供方評(píng)定記錄表QR-24NO：供方名稱聯(lián)系人電話地址郵編傳真供方簡(jiǎn)介及質(zhì)量能力評(píng)價(jià)（附對(duì)其質(zhì)量管理能力調(diào)查報(bào)告或體系認(rèn)證證書及供方或其他顧客提供的其他證明資料共頁(yè)）：物資供應(yīng)部：日期：首次供貨樣品檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論（是否小批量供貨）：技術(shù)質(zhì)檢部：日期：小批量使用（檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論）：生產(chǎn)計(jì)劃部：日期：評(píng)定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）：年度復(fù)評(píng)記錄：年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)日期年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)日期年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)日期合格供方名錄QR-25NO：序號(hào)供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱、型號(hào)及規(guī)格首次列入日期評(píng)定表序號(hào)年度復(fù)評(píng)結(jié)果編制：日期：批準(zhǔn)：日期：供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表QR-26NO:評(píng)定項(xiàng)目總分(分)得分(分)產(chǎn)品質(zhì)量60交貨期20售后服務(wù)10價(jià)格5其它5總分100評(píng)定結(jié)論:供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表QR-26NO:評(píng)定項(xiàng)目總分(分)得分(分)產(chǎn)品質(zhì)量60交貨期20售后服務(wù)10價(jià)格5其它5總分100評(píng)定結(jié)論:采購(gòu)單QR-27NO：序號(hào)物品名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)實(shí)購(gòu)數(shù)量到貨日期備注其他事項(xiàng)：編制：日期：批準(zhǔn)：日期：物料標(biāo)識(shí)卡QR-28NO：品名型號(hào)規(guī)格數(shù)量進(jìn)廠日期檢驗(yàn)狀態(tài)備注倉(cāng)管員：日期：領(lǐng)料單QR-29NO：序號(hào)材料名稱規(guī)格單位數(shù)量備注審核：制表：領(lǐng)料單QR-29NO：序號(hào)材料名稱規(guī)格單位數(shù)量備注審核：制表：物資收放卡QR-30NO:品名型號(hào)規(guī)格入庫(kù)數(shù)量時(shí)間出庫(kù)數(shù)量領(lǐng)用人時(shí)間庫(kù)存進(jìn)貨驗(yàn)證記錄QR-31NO:產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量驗(yàn)證方式驗(yàn)證項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求驗(yàn)證結(jié)果合格否驗(yàn)證結(jié)論：檢驗(yàn)員：日期：關(guān)鍵、特殊工種人員鑒定表QR-32NO:崗位名稱操作人員證書編號(hào)持證培訓(xùn)情況入廠時(shí)間工作技能表現(xiàn)能否勝任崗位鑒定時(shí)間鑒定人QR-33測(cè)量監(jiān)控設(shè)備臺(tái)帳NO.設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家出廠編號(hào)型號(hào)規(guī)格驗(yàn)收日期本廠編號(hào)校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)首校日期校準(zhǔn)周期主要技術(shù)參數(shù)及精確度等級(jí)：隨機(jī)附件及有關(guān)資料：歷次校準(zhǔn)單位,時(shí)間及結(jié)論：歷次維修原因、時(shí)間及結(jié)果：使用地點(diǎn)（包括遷移記錄）：備注：填表人：校核:____年度計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃QR-34NO.序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱使用部門計(jì)劃校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注制表：審核：征求顧客意見書QR-35NO:顧客名稱顧客地址顧客電話聯(lián)系人使用產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格產(chǎn)品使用情況的反映及產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)的建議：以往的產(chǎn)品情況及服務(wù)、配合度等滿意程度：征求顧客意見書QR-35NO:顧客名稱顧客地址顧客電話聯(lián)系人使用產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格產(chǎn)品使用情況的反映及產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)的建議：以往的產(chǎn)品情況及服務(wù)、配合度等滿意程度：顧客滿意程度調(diào)查表QR-36NO:顧客名稱聯(lián)系人產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格項(xiàng)目名稱很滿意較滿意一般不滿意滿意程度（%）使用質(zhì)量外觀質(zhì)量?jī)r(jià)格交貨期服務(wù)情況備件供應(yīng)其他滿意程度（%）____年度內(nèi)審計(jì)劃QR-37NO.審核日期：被審核部門：審核依據(jù)：審核方法：審核持續(xù)時(shí)間：編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：審核實(shí)施計(jì)劃QR-38NO.審核目的：審核依據(jù)：審核覆蓋產(chǎn)品：審核時(shí)間：審核對(duì)象：審核安排：審核組長(zhǎng)：組員：編制人：日期：批準(zhǔn)人：日期：審核報(bào)告QR-39NO.審核組長(zhǎng)：組員：審核目的：審核日期：審核范圍：審核依據(jù)：審核結(jié)論：審核綜述（可附頁(yè)）：編制人：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：內(nèi)審檢查表QR40NO:受審部門：審核員：時(shí)間：標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄備注不合格項(xiàng)分布表NO.QR-41部門條款4．14．25．15．25．35．45．55．66．16．26．36．47．17．27．47．57．68．18．28．38．48．5總計(jì)緊急（例外）放行申請(qǐng)單QR-42NO:申請(qǐng)放行部門申請(qǐng)放行產(chǎn)品規(guī)格進(jìn)廠日期放行數(shù)量申請(qǐng)放行原因：申請(qǐng)人：日期：批準(zhǔn)：日期：緊急（例外）放行申請(qǐng)單NO.申請(qǐng)放行部門申請(qǐng)放行產(chǎn)品規(guī)格進(jìn)廠日期放行數(shù)量申請(qǐng)放行原因：申請(qǐng)人：日期：批準(zhǔn)：日期：不合格品報(bào)告QR-43NO:產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)質(zhì)檢員生產(chǎn)班組不合格數(shù)量不合格原因：檢驗(yàn)員：日期：不合格品處置：批準(zhǔn)：日期：采取的措施記錄：責(zé)任部門：日期：返工、返修后重新檢驗(yàn)記錄：檢驗(yàn)員：日期：信息聯(lián)絡(luò)處理單QR-44NO:發(fā)出單位發(fā)出人發(fā)出時(shí)間接收單位接收人接收時(shí)間信息描述（如另附其他資料，請(qǐng)注明載體名稱和數(shù)量）：發(fā)出部門負(fù)責(zé)人意見：簽名：日期：接收部門負(fù)責(zé)人意見：簽名：日期：備注：糾正和預(yù)防措施處理單QR-45NO:存在（潛在）不合格事實(shí)陳述及責(zé)任部門：填表人：日期：原因分析：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：擬采取的糾正（預(yù)防）措施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：管理者代表：日期：完成情況：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證部門：日期：備注：殊過(guò)程確認(rèn)表QR-46過(guò)程名稱對(duì)人員能力的確認(rèn):辦公室/日期:對(duì)原材料\設(shè)備的確認(rèn):動(dòng)力設(shè)備部/日期:對(duì)操作規(guī)范制度的確認(rèn):技術(shù)質(zhì)檢部/日期:對(duì)過(guò)程的控制能力的確認(rèn):生產(chǎn)計(jì)劃部/日期:評(píng)審結(jié)果:確認(rèn)人/日期:備注:設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書QR-47NO：項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)、主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計(jì)部門及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：經(jīng)理簽名（日期）：備注：設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單QR-48NO：項(xiàng)目名稱：客戶要求：設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單（附相關(guān)資料份）：備注：編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單QR-49NO：項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單（附相關(guān)資料份）：備注：編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告QR-50NO：項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)階段負(fù)責(zé)人評(píng)審人員部門職務(wù)或職稱評(píng)審人員部門職務(wù)或職稱評(píng)審內(nèi)容：打“■”表示評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)；打“◢”表示有建議或疑問(wèn)；打“◣”表示不同意?！鹾贤?、標(biāo)準(zhǔn)符合性□采購(gòu)可行性□測(cè)試可行性□結(jié)構(gòu)合理性□可檢驗(yàn)性□美觀性□環(huán)境影響□安全性□其它存在問(wèn)題及改進(jìn)建議：評(píng)審結(jié)論：對(duì)糾正、改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人/日期：備注：評(píng)審會(huì)議記錄應(yīng)予以保留；可另加頁(yè)敘述。編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告QR-51NO：項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格驗(yàn)證單位及參加驗(yàn)證人員項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目起止日期設(shè)計(jì)開發(fā)輸入綜述（性能、功能、技術(shù)參數(shù)及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)等）：主要試驗(yàn)儀器和設(shè)備：序號(hào)儀器設(shè)備編號(hào)儀器設(shè)備名稱操作者針對(duì)輸入要求的各專項(xiàng)試驗(yàn)/檢測(cè)報(bào)告內(nèi)容摘要及其結(jié)論：設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證結(jié)論：對(duì)驗(yàn)證結(jié)果的跟蹤結(jié)果：驗(yàn)證人/日期：備注：可另附頁(yè)敘述。編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：不符合報(bào)告QR-52NO：受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類型：審核員/日期：部門負(fù)責(zé)人/日期：不合格原因的分析：部門負(fù)責(zé)人/日期：建議的糾正措施：部門負(fù)責(zé)人/日期：審核員認(rèn)可/日期：糾正措施完成情況：部門負(fù)責(zé)人/日期：糾正措施的驗(yàn)證：審核員/日期：記錄清單序號(hào)記錄名稱編號(hào)保存期

個(gè)性化培訓(xùn)需求調(diào)查表公司概況公司全稱：公司地址：?jiǎn)T工規(guī)模（人）：其中管理人員（人）：聯(lián)系人（培訓(xùn)負(fù)責(zé)人）：職務(wù)：電話：手機(jī)傳真：電子信箱：公司網(wǎng)站：1、貴公司每年都有一定的內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)預(yù)算嗎？□計(jì)劃、預(yù)算都有□無(wú)計(jì)劃有預(yù)算□有計(jì)劃無(wú)預(yù)算□臨時(shí)決定2、您所希望的培訓(xùn)形式？□公開課□研討會(huì)□案例分析□企業(yè)內(nèi)訓(xùn)□其它3、您能接受的培訓(xùn)時(shí)間？□半天□一天□兩天□兩天以上4、您希望培訓(xùn)時(shí)間定在？□周五□周六□周日□其他5、您所希望的培訓(xùn)規(guī)模