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Word版本,下載可自由編輯內(nèi)控制度崗位職責(zé)(5篇)內(nèi)掌握度崗位職責(zé)(1)
職責(zé)描述:
1.幫助專業(yè)經(jīng)理完成招投標(biāo)管理審計(jì)、成本合約管理審計(jì)、營(yíng)銷管理審計(jì)、運(yùn)營(yíng)管理審計(jì)工作;
2.依據(jù)專業(yè)經(jīng)理的支配對(duì)公司各部、室及參控股公司的方案完成狀況實(shí)施檢查并記錄檢查狀況、編制檢查報(bào)告;
3.收集房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)及與公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的業(yè)務(wù)板塊相關(guān)的法律法規(guī);
4.對(duì)控股活動(dòng)內(nèi)的有效性和效率性進(jìn)行審計(jì)、分析內(nèi)部掌握過(guò)程中管理缺陷及漏洞,并提出整改看法,限期整改;
任職要求:
1.高校本科以上學(xué)歷,工商管理類或工民建類相關(guān)專業(yè);
2.一年以上相關(guān)工作閱歷,認(rèn)識(shí)房地產(chǎn)行業(yè)背景學(xué)問(wèn)、重要法律法規(guī);
3.認(rèn)識(shí)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)流程,物業(yè)管理流程
內(nèi)掌握度崗位職責(zé)(2)
崗位職責(zé):
1、組織協(xié)調(diào)公司內(nèi)部掌握制度的建立,并負(fù)責(zé)維護(hù)與更新;
2、組織并幫助公司屬下各組織開(kāi)展內(nèi)控工作回顧、內(nèi)部掌握自我評(píng)價(jià)與檢討,匯總、分析并形成內(nèi)部掌握自我評(píng)價(jià)報(bào)告,提出改進(jìn)建議,并持續(xù)跟進(jìn);
3、負(fù)責(zé)內(nèi)部掌握自我評(píng)估工作的持續(xù)優(yōu)化與完善,建立并更新相關(guān)制度/流程及底稿類文件;
4、負(fù)責(zé)為公司各組織供應(yīng)內(nèi)部掌握方面的詢問(wèn)與服務(wù),組織相關(guān)培訓(xùn),收集各類基礎(chǔ)信息,并做好分類、歸檔工作;
5、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)部門交辦的臨時(shí)性工作目標(biāo)。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)或管理類專業(yè);
2、具有三年以上內(nèi)部掌握、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)、詢問(wèn)或財(cái)務(wù)管理相關(guān)工作閱歷,持有cia、ccsa、cics等國(guó)際專業(yè)證書或者國(guó)內(nèi)專業(yè)相關(guān)的初級(jí)或以上職稱優(yōu)先考慮;
3、具備較強(qiáng)的綜合分析力量、組織與落實(shí)力量、文字處理力量和團(tuán)隊(duì)協(xié)作力量。
內(nèi)掌握度崗位職責(zé)(3)
職責(zé)描述:
1、制定合規(guī)內(nèi)控政策、制度,推動(dòng)合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè);制定內(nèi)部合規(guī)手冊(cè)并推廣使用,負(fù)責(zé)相關(guān)部門合規(guī)培訓(xùn)、檢查、考核及問(wèn)責(zé);
2、組織推動(dòng)開(kāi)展公司內(nèi)控自評(píng)估測(cè)試、操作風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目工作;
3、依據(jù)年度合規(guī)檢查方案,按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成合規(guī)檢查目標(biāo)負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)檢查發(fā)覺(jué)問(wèn)題的整改落實(shí)
4、收集、篩選可能預(yù)示存在合規(guī)問(wèn)題的數(shù)據(jù)、指標(biāo)及交易;
5、其他合規(guī)內(nèi)控管理工作。
任職要求:
1、熟知普惠、銀行、消費(fèi)金融合規(guī)管理(含合規(guī)檢查與測(cè)試、合規(guī)詢問(wèn)與審核等)的運(yùn)作方式與基本要求;
2、認(rèn)識(shí)普惠、銀行、消費(fèi)金融主要業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)與監(jiān)管要求;
3、較強(qiáng)的規(guī)律思維力量、語(yǔ)言文字表述力量,有上進(jìn)心,同時(shí)具備較好的落實(shí)力和溝通團(tuán)隊(duì)協(xié)作力量;
4、高校本科及以上學(xué)歷,金融或法律專業(yè)畢業(yè),有2-3年同業(yè)機(jī)構(gòu)合規(guī)部門、風(fēng)險(xiǎn)管理部門或法務(wù)部門工作閱歷優(yōu)先;
5.規(guī)律分析力量強(qiáng),原則性強(qiáng),有良好的內(nèi)控合規(guī)意識(shí);
內(nèi)掌握度崗位職責(zé)(4)
風(fēng)險(xiǎn)掌握部副總經(jīng)理(內(nèi)審、內(nèi)控方向)北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司負(fù)責(zé)起草、擬定內(nèi)部審計(jì)制度;
負(fù)責(zé)統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng),包括內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng)的支配與方案,內(nèi)部審計(jì)臺(tái)賬的設(shè)計(jì)、建立與監(jiān)督落實(shí);
負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)方案、審計(jì)方案、審計(jì)報(bào)告的編寫;
負(fù)責(zé)組織并實(shí)施詳細(xì)的內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目(主要是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控自評(píng)價(jià)、投資后評(píng)價(jià)以及其他專項(xiàng)審計(jì)等);
負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)整改事項(xiàng)的監(jiān)督與管理;
負(fù)責(zé)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的詳細(xì)溝通與聯(lián)系;
負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)技能與學(xué)問(wèn)培訓(xùn);
負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案的整理與保管;
負(fù)責(zé)向上級(jí)單位報(bào)送相關(guān)審計(jì)文件以及與下級(jí)審計(jì)部門的溝通聯(lián)系
內(nèi)掌握度崗位職責(zé)(5)
工作職責(zé):
1、主導(dǎo)公司內(nèi)部掌握體系建設(shè),建立相關(guān)的規(guī)章制度;
2、對(duì)公司管理制度、工作流程和經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中可能消失的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行識(shí)別、分析和評(píng)估,對(duì)完善公司制度和流程提出詳細(xì)建議;
3、進(jìn)行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理,組織項(xiàng)目事前風(fēng)險(xiǎn)審核、事中風(fēng)險(xiǎn)掌握、事后風(fēng)險(xiǎn)檢查,草擬風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告;
4、組織實(shí)施詳細(xì)審計(jì)項(xiàng)目,包括專項(xiàng)審計(jì)、常規(guī)審計(jì)、舞弊審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、離任或離職審計(jì)、招采審計(jì)等;
5、輸出審計(jì)報(bào)告,提出整改建議。
任職要求:
1、全日制本科及以上學(xué)歷,法律、會(huì)計(jì)、信息、審計(jì)等專業(yè);
2、具備5年以上企業(yè)內(nèi)部審計(jì)從業(yè)工作閱歷;
3、具有高度的職業(yè)敏感性和豐富的專項(xiàng)審計(jì)閱歷,能單獨(dú)完成專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目;
4、具備良好的公文寫作力量;
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