年度銷售報告(依月紅)

煙臺店百貨2021年度銷售匯報

百貨營運部2021-2-112主要內(nèi)容商城整體銷售情況一各商場銷售情況二品牌、品類銷售情況三節(jié)日促銷銷售情況四2011年煙臺銀座影像回顧六會員銷售情況五3百貨2021年整體銷售12430.52萬元，完成全年銷售任務(wù)的103.59%，日均銷售34.06萬元，實現(xiàn)毛利額1685.32萬元，完成全年毛利方案的85.12%，毛利率13.56%，達成全年方案的82.17%。全年交易筆數(shù)為275545筆，平均客單價448.09元。一、商城整體銷售情況銷售收入毛利額毛利率12430.52萬元1685.32萬元13.56%2011年月銷售收入同比線--柱圖同比%8777948659428298569901023168712531048126464%51%38%42%0200400600800100012001400160018001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月銷售收入（萬元）0%10%20%30%40%50%60%70%2010年銷售收入2011年銷售收入同比%2011年月計劃完成情況線--柱圖106%123%94%107%115%0200400600800100012001400160018001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月銷售收入（萬元）0%20%40%60%80%100%120%140%同比%2011年銷售收入2011年銷售計劃計劃完成率%一、商城整體銷售情況月銷售情況分析2021年我店平均月銷售收入1035.88萬元，其中1月份為月銷售業(yè)績最高月份，月銷售收入1687.38萬元，3月份為銷售業(yè)績最差月份，月銷售收入794.66萬元。自2021年9月份有同比以來，我店每月銷售業(yè)績均在1000萬元以上，且同比均呈大幅上升態(tài)勢，平均增幅48.75%，12月份同比增幅最高，為64.34%.自業(yè)態(tài)別離，方案重新分解以來，我店8-10月份方案除11月份以外其它月份均超額完成方案，其中9月份方案完成率最高，為123.3%，11月為唯一未完成方案的月份，完成率93.91%。2011年銷售收入、客流量、客單價折線圖020040060080010001200140016001800銷售收入、客單價05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,000客流量2011年銷售收入1687.3877.46794.66865.41941.99828.61856.15989.991023.31264.11048.01253.32011年客單價503.45534.48436.98404.17384.8373.53359.59394.58454.74491.82526.23523.792011年客流量33,51616,41718,18521,41224,48022,18323,80925,09022,50525,70319,91622,3291月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一、商城整體銷售情況月客單價、客流量分析2021年客流量與銷售收入根本呈正相關(guān)關(guān)系，平均月交易筆數(shù)為22962筆，一月份客流量最大，成交筆數(shù)為33516筆，其次為10月份和8月份，交易筆數(shù)分別為25703筆和25090筆，客流量最低的月份為二月份，交易筆數(shù)為16417筆，〔處于農(nóng)歷正月，受節(jié)日特殊性影響〕。2021年平均客單價為448.09元，二月份受農(nóng)歷春節(jié)影響，客單價最高，為534.48元，其次是11月份和12月份，分別為526.23元和523.79，最低為7月份，客單價為359.59元。從圖上可以看出，客單價折線呈明顯的中間低，兩端高的趨勢，即夏季客單價低較，冬季客單價較高，夏季提高客單價可以采取連帶銷售的方式。

門店業(yè)態(tài)開業(yè)日期位置煙臺萊山店百貨2010.8.16市郊萊山區(qū)德州中心店百貨2010.9.29市中心濰坊銀座商城店購物中心2010.10.23市中心銀座日照店百貨2006.1.18新市區(qū)中心我店與德州、濰坊店開業(yè)時間相近，但我店無論從銷售還是坪效上來看，均低于兄弟門店，日照店開業(yè)較早，但與我店同為沿海門店，日照店面積不到我店一半，但銷售收入幾乎是我店的2倍，坪效是我店的4倍多。一、商城整體銷售情況兄弟門店銷售收入、坪效比照分析一、商城整體銷售情況從圖中可看出：所有支付方式中，銀行卡占比最高,為48.6%，后期可以爭取多做一些與銀行之間的異業(yè)聯(lián)盟，目前煙臺當?shù)厮懈偁幍昃c銀行有此種合作，尤其是振華集團，在重大節(jié)日期間，幾乎與各大商業(yè)銀行均有合作。貴賓卡支付占18.3%，奉獻率相對較低，今后應(yīng)加大貴賓卡的銷售，使貴賓卡帶動銷售的作用得以最大程度的表達。支付方式分析2011年單日銷售TOP15135133124112104103101979594938884777602040608010012014016012.251.312.11.301.2910.110.21.21.31.112.245.11.231.2212.31銷售收入（萬元）日期銷售收入(萬元)節(jié)日1月1日94.382011年元旦檔期1月2日96.711月3日94.971月22日77.422011年春節(jié)檔期1月23日84.011月29日104.461月30日111.641月31日132.992月1日124.065月1日87.66勞動節(jié)10月1日102.79國慶節(jié)10月2日101.4012月24日92.852011年圣誕節(jié)12月25日134.7912月31日75.822012年元旦檔期一、商城整體銷售情況日銷售情況分析2021年我店最高銷售日為12月25日，單日銷售134.79萬元。從表中可以看出，我店單日最高銷售根本集中于幾大銷售旺季，如：元旦、春節(jié)、五一勞動節(jié)和國慶節(jié)，這些節(jié)日的共同點即是均是法定節(jié)假日。唯一不同的是圣誕節(jié)，既不是中國傳統(tǒng)節(jié)日也不是法定節(jié)假日，但圣誕節(jié)兩天的銷售卻均在全年最高單日銷售的15日之內(nèi)，尤其是12月25日，為我店2021年的單日最高銷售記錄。分析原因主要有三個方面：一是，隨著近些年東西方文化的相互融合，中國人尤其是中國的青年人對西方的文化和節(jié)日已經(jīng)逐漸開始接受，二是，2021年春節(jié)較往年提前，顧客購物的剛性需求增大；第三便是得益于我店的活動籌劃和宣傳，加上店內(nèi)活動氣氛的較好營造，刺激了消費者的購置欲望。周日均客流折線圖114510356365855826306670200400600800100012001400周一周二周三周四周五周六周日客流量對全年52周數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計得出：一周當中，周日的客流量最高，平均交易筆數(shù)為1145筆，其次是周六，平均交易筆數(shù)為1035筆，最低為周三，平均交易筆數(shù)為582筆。周一是除周六、日之外客流量最高的，因為周一適逢元旦假期、情人節(jié)、清明節(jié)假期、五一勞動節(jié)、端午節(jié)假期，故而總的客流量較高。一、商城整體銷售情況日銷售情況分析二、各商場銷售情況各商場中銷售占比最高為百貨商場，全年銷售收入3625.01萬元，占比29.16%，其次為仕女商場和男裝商場分別占16.26%和15.93%，占比最低為家居商場，全年銷售647.66萬元，占比5.21%。另外，家電商場全年銷售1072.58萬元，占比8.63%，占比較低。2011年各商場銷售計劃完成情況-1448.972021.661980.481634.16647.661072.583625.0185.81%98.13%104.09%108.22%110.29%103.50%104.86%05001000150020002500300035004000百貨商場淑女商場仕女商場男裝商場運動休閑家居商場家電商場銷售收入（萬元）50%60%70%80%90%100%110%120%130%計劃完成率%2011年銷售收入2011年銷售計劃計劃完成率%2011年各商場毛利完成情況4552043373152381053091.54%88.06%83.36%89.95%79.39%85.06%80.13%0100200300400500600700百貨商場淑女商場仕女商場男裝商場運動休閑商場家居商場家電商場毛利額（萬元）72%74%76%78%80%82%84%86%88%90%92%94%計劃完成率%2011年毛利額2011年毛利計劃計劃完成率%二、各商場銷售情況各商場方案完成情況分析2021年除家居商場、家電商場外，其它商場均完成全年銷售方案，其中，仕女商場方案完成率最高，為110.29%，其次為男裝商場，完成方案108.22%。方案完成率最低為家電商場，完成方案85.81%。2021年我店各商場毛利方案均未完成，方案完成率最高為仕女商場，完成毛利方案91.54%，其次為家居商場，完成毛利方案89.95%，毛利方案完成最低商場為百貨商場，完成毛利方案79.39%，主要受化裝類商品長期0利潤促銷影響。受我店所處地理位置及當?shù)氐拈_展狀況影響，我店長期以犧牲毛利的方式來促進銷售的提升，按長遠利益來看，這種方式將會對我店產(chǎn)生不利的影響，可能讓顧客對我店形成一個“折扣店〞的印象，使我店局部高端顧客群流失。所以，在日常經(jīng)營當中，我們應(yīng)注意控制我們的毛利率，在完成銷售任務(wù)的前提下，將毛利損失降到最低。2011年柜組計劃完成率TOP10274282341297182165513407606461122%122%119%118%116%113%112%112%112%110%0100200300400500600700童裝組時裝三組化妝組淑女一組精品一組箱包皮具組時裝一組時尚休閑組內(nèi)衣組男裝一組銷售收入（萬元）104%106%108%110%112%114%116%118%120%122%124%計劃完成率%2011年銷售收入2011年銷售計劃計劃完成率%2011年計劃未完成柜組33625323727221922363832824996%96%95%93%91%90%89%86%77%0100200300400500600700休閑組鑲嵌首飾組淑女二組少淑二組黑電組家居用品組3C產(chǎn)品組小家電組白電組銷售收入（萬元）0%20%40%60%80%100%120%計劃完成率%2011年銷售收入2011年銷售計劃計劃完成率%二、各商場銷售情況各柜組方案完成情況分析2021年我店33個柜組當中有23個柜組完成了全年銷售任務(wù)，占比69.7%，九個柜組未完成方案，分別是百貨商場鑲嵌首飾組，淑女商場淑女二組和少淑二組，運動休閑商場休閑組，家居商場家居用品組，家電商場四個柜組均未完成全年銷售任務(wù)，仕女商場、男裝商場柜組全部完成任務(wù)。任務(wù)完成率最高的為運動休閑商場童裝組，完成全年方案121.77%，其次為仕女商場時裝三組，完成全年方案的121.64%，方案完成率最低柜組為白電組，僅完成全年方案的77%。2011年大類月銷售折線圖050100150200250300350400450500文體類家電類化妝珠寶飾品鐘表眼鏡鞋品箱包女裝男裝運動休閑兒童針織季節(jié)性產(chǎn)品家居銷售收入（萬元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月三、品類、品牌銷售情況大類月銷售情況分析我店所有大類中女裝銷售占比最高，平均占比26%，其次為男裝類，平均占比14%，然后是珠寶飾品和鞋品箱包，分別占16%和11%。穿著類商品根本無明顯淡旺季；文體類10月份銷售最好；家電類在10月、8月、1月份銷售較好，9月份業(yè)績最差；珠寶飾品二月份業(yè)績遠遠高于其他月份，主要受情人節(jié)的影響；運動類2、3月份為明顯的銷售淡季，銷售遠遠低于其他月份；羊絨羊毛類因為有顯著淡旺季，所以銷售只集中于1月份、12月份。大類銷售收入、面積、坪效折線圖01000200030004000500060007000銷售收入/面積0500010000150002000025000300003500040000坪效（元/平米）銷售收入面積坪效銷售收入373.4735.8290.51999.166.11384.3301.1682.1031.311.5325.1221.8251.8353.4面積14414253845982851892609428012083858786451683753坪效259305163.7592.334425828.7319.5417.6005.4951.3631.4136.4918.3687.4694.文體類家電類化妝珠寶飾品鐘表眼鏡鞋品箱包女裝男裝運動休閑兒童針織季節(jié)性產(chǎn)品家居三、品類、品牌銷售情況大類銷售收入、坪效分析從圖中可以看出，我店珠寶飾品的坪效最高3.34萬元/平米，其次是文體類2.59萬元/平米，主要與商品的特殊性有關(guān)；女裝銷售收入最高，面積也最大〔幾乎占了兩個樓層的面積〕，但坪效卻較低，只有5418元/平米。坪效最低的品類為休閑類，只有3632元/平米，甚至不及羊絨羊毛〔季節(jié)性商品，有明顯的淡旺季〕，分析原因主要在于品牌配置和貨品上，休閑類銷售長期依賴于卡瑪、美邦、真維斯三個品牌〔銷售占休閑總銷售66.18%，僅卡瑪銷售就占整個休閑品類的30%〕，其余品牌銷售均較低。因休閑類品牌地域性非常明顯，可以考慮置換煙臺當?shù)剌^受歡送的品牌，如：森馬、以純、班尼路、佐丹奴、羅賓漢等，休閑類主力消費群體為學生，我店商圈內(nèi)包括煙大、山工商、濱醫(yī)、文經(jīng)學院幾所高校，高校學生為我店潛在消費群體。三、品類、品牌銷售情況從圖中可以看出，我店化裝、鐘表銷售占比都較低，化裝類成熟的兄弟門店均占4%以上，我店只有2.36%；鐘表眼鏡類成熟兄弟門店銷售占比均在4%左右，但我店僅為1.35%，占比太低，我店鐘表品牌配置根本為一線品牌，貨品是影響我店銷售的主要原因；另外，我店男裝銷售占比較成熟兄弟門店略低。兄弟門店大類銷售占比分析品牌毛利TOP20〔不包含家電〕37352725342523232221202020191818181716160510152025303540六福金至尊周大福海瀾之家金利來舒朗耐克皮爾·卡丹老鳳祥李李李李寧美の藤藤藤鹿王老廟米蘭敦奴夢夢特嬌

菲仕樂柯利亞諾阿迪達斯Jeep毛利額（萬元）三、品類、品牌銷售情況品牌銷售情況分析品牌毛利額TOP20的毛利額共計202.44萬，TOP20的品牌數(shù)占全部品牌數(shù)的5.9%，毛利額占總毛利額的27.37%。其中百貨商場占5個，5個品牌全部為珠寶首飾類，仕女商場5個，男裝商場6個，運動休閑商場3個，家居商場1個，淑女商場無毛利TOP20品牌。在所有的14個大類中，女裝是銷售占比最高的品類，平均占比26%，同時女裝也是所有品類當中奉獻度最高的品類，綜合奉獻率為28%,且淑女商場一線品牌配置的數(shù)量占比25%，僅次于運動休閑商場，貨品是影響淑女商場銷售突破的最重要原因，淑女商場一線品牌的新品上架率遠遠低于當?shù)仄渌偁幍辏?，貨品的催撥催調(diào)對提升銷售至關(guān)重要。與振華相比，我店三線品牌占比較高，與我店時尚、中高檔的定位有偏差。與我店當前的實際情況有關(guān)〔周邊消費群體以低端為主〕，隨著當?shù)亻_展和后期調(diào)整，會逐漸改善。門店一線二線三線其他總計銀座7115212845351振華143239609451銀座、振華商廈的品牌等級數(shù)量三、品類、品牌銷售情況品牌定位分析品牌定位分析三、品類、品牌銷售情況品牌數(shù)量占比圖品牌銷售占比圖我店目前品牌總數(shù)351個〔包括附屬品牌〕，一線71個，占比20%；二線152個，占比44%；三線128個，占比27%。2021年百貨一線品牌銷售收入3121.73萬元，占比28%；二線品牌5467.99萬元，占比49%；三線品牌2170.3萬元，占比19%。一線品牌銷售占比比數(shù)量占比平均高8個百分點，最高的為運動休閑商場，銷售占比比數(shù)量占比高24個百分點；二線品牌銷售占比比數(shù)量占比平均高5個百分點，最高的為百貨商場，銷售占比比數(shù)量占比高14個百分點；三線品牌銷售占比比數(shù)量占比平均低8個百分點，最低的為百貨商場，銷售占比比數(shù)量占比低12個百分點。從圖表可以看出：商城的品牌配置根本合理，但淑女商場和男裝商場的三線品牌配置較高。四、節(jié)日促銷銷售情況節(jié)日促銷日均銷售折線圖9560422069383546383039334751353672020406080100120元旦春節(jié)情人節(jié)元宵節(jié)婦女節(jié)清明節(jié)勞動節(jié)母親節(jié)兒童節(jié)端午節(jié)公司慶店慶中秋、教師節(jié)婚慶月國慶節(jié)感恩月圣誕節(jié)銷售收入（萬元）節(jié)日日均銷售2011年百貨日均銷售34節(jié)日促銷情況分析2021年我店籌劃組織促銷活動共17個檔期，共計123天，促銷活動日均銷售46.69萬元，是我店2021年日均銷售的1.4倍。其中元旦檔期日均銷售最高95.35萬元，其次是圣誕節(jié)檔期，日均銷售72.04萬元。在17個檔期當中，元宵節(jié)、兒童節(jié)、清明節(jié)因為節(jié)日本身的特殊性和局限性，銷售低于全年的日均銷售或與全年日均銷售相當；公司慶因處于銷售淡季，促銷未到達良好效果；婚慶月、感恩月屬“無節(jié)造節(jié)〞的促銷檔期，促銷效果較差，分析主要原因是：婚慶月、感恩月促銷時間長，活動分散，力度小，使顧客對促銷活動產(chǎn)生“疲憊感〞，對我店的促銷活動認可度降低，從本錢角度考慮，可以放棄此類促銷活動或轉(zhuǎn)變促銷策略，集中優(yōu)勢資源進行短時間、大力度促銷，長期堅持會成為我店自有的特色，也容易得到消費者的認可。5051人，18.05%19524人，69.79%751人，2.68%截至2月13日，我店會員共計27976人，萊山區(qū)19524人，占比69.79%；芝罘區(qū)5051人，占比18.05%；牟平區(qū)751人，占比2.68%；開發(fā)區(qū)282人，占比1.01%；福山區(qū)240人，占比0.86%；高新區(qū)78人，占比0.28%；其它地區(qū)2050人，占比7.33%，我店會員主要集中于萊山區(qū)、芝罘區(qū)和牟平區(qū)，其中牟平區(qū)增速較快，受新增567路直達牟平的公交車影響。我店鉆石卡、金鼎卡會員共3789人，鉆石卡會員230人，開業(yè)至今消費398.29萬元,人均消費1.73萬元；金卡會員3559人，消費2140.41萬元，人均消費6014元。五、會員銷售情況會員開展狀況282人，1.01%240人，0.86%開發(fā)區(qū)五、會員銷售情況2011年會員銷售同比線-柱圖703354348368389351352410457476551594131%104%81%102%01002003004005006007008001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月銷售收入（萬元）0%20%40%60%80%100%120%140%同比%2010年會員銷售2011年會員銷售同比%2011年會員銷售占比線-柱圖40.33%43.80%42.56%41.29%42.33%41.37%44.69%43.58%45.40%41.13%47.36%41.64%0200400600800100012001400160018001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月銷售收入（萬元）36%38%40%42%44%46%48%占比%2011年百貨總銷售2011年會員銷售會員銷售占比%我店2021年會員總銷售5351.85萬元，占百貨總銷售的43.05%，自有同比以來，會員每月銷售除11月份以外，其它月份同比增長均在100%以上，9月份同比增長更是到達131.48%，會員銷售同比增速遠遠高于百貨整體同比增速〔50%左右〕。2021年會員每月銷售占比均在40%以上，尤其自進入十月份以來，會員占比呈直線上升的趨勢，12月份占比最高，到達47.36%，會員占比最低為二月份，占比為40.33%。會員月銷售同比、占比分析43%45%48%45%39%39%36%32%30%33%33%39%39%35%47%78%41%63%28%24%41%37%54%51%49%34%46%40%38%40%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%6.19.146.89.216.159.286.2210.56.2910.127.610.197.1310.267.2011.97.2711.168.311.238.1011.308.1712.78.2412.148.3112.219.712.28會員銷售占比%活動前會員銷售占比活動后會員銷售占比五、會員銷售情況會員日活