TS內(nèi)審培訓(xùn)教材(簡潔版)

ISO/TS16949:2021

內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn)講師：陳聯(lián)輝咨詢：(0講：陳聯(lián)輝汽車行業(yè)資深顧問師IRCA注冊審核員專長：ISO/TS16949、QS9000、ISO9000、企業(yè)管理實(shí)務(wù)ISO/TS16949培訓(xùn)及輔導(dǎo)實(shí)績：福強(qiáng)電子、雙塔汽配、朝日環(huán)保、冠良汽配、聯(lián)成機(jī)械、宏偉汽配、三華軸瓦、協(xié)盛機(jī)械、昌隆汽配、華日汽配、泰維克、LG電子、寶井鋼材、中涵機(jī)動力、柯環(huán)電子、華一集團(tuán)、理研工業(yè)、龍活力械、弘信電子、漢納森科技、、、等三十余家。1、ISO/TS16949：2021規(guī)范背景及根底2、汽車行業(yè)過程化方法要求3、獲得IATF認(rèn)可的要求第一部分ISO/TS16949：2021審核根底知識認(rèn)知咨詢：(0SO/TS16949：2021根底認(rèn)知什么是ISO/TS16949:2021？汽車消費(fèi)件及相關(guān)效力件的組織實(shí)施ISO9001：2021的特殊要求ISO/TS16949是由國際汽車推進(jìn)小組〔InternationalAutomotiveTaskForce〕及日本汽車制造協(xié)會〔JAMA〕在ISO/TC176的支持下下共同制定。TS—TECHNICALSPECIFICATION該技術(shù)規(guī)范的版權(quán)〔除ISO9001：2000內(nèi)容外〕屬IATF各成員一切。咨詢：(0SO/TS16949的開展歷程QS-9000 VDA6.1 EAQF AVSQ〔1994年8月〕〔1991年〕〔1994〕〔1995〕

ISO9001汽車行業(yè)特殊補(bǔ)充要求ISO/TS169491999年1月第一版，并于1999年1月1日起實(shí)施2002年3月第二版，并于2021年3月1日起實(shí)施2021年六月第三版，并于2021年6月15日起實(shí)施咨詢：(0SO/TS16949的總體要求國際規(guī)范ISO9001規(guī)定國際要求規(guī)定顧客要求顧客參考手冊*產(chǎn)質(zhì)量量先期謀劃和控制方案*失效方式和后果分析*丈量系統(tǒng)分析*根本的SPC*PPAP消費(fèi)件同意程序過程審核〔VDA6.3)產(chǎn)品審核(VDA6.5)*IATF認(rèn)可準(zhǔn)那么個(gè)別供應(yīng)商質(zhì)量手冊程序書任務(wù)闡明書其它文件〔表單、記錄〕第一階確定途徑及職責(zé)第二階確定誰、做什么、何時(shí)做第三階如何做第四階結(jié)果：證明體系在運(yùn)作中顧客特殊要求汽車行業(yè)共同要求組織本身要求K15汽車行業(yè)過程化方法ISO/TS16949：2021的主要特點(diǎn)：過程化方法全球汽車行業(yè)的“通用言語〞組織的過程TS16949顧客要求顧客稱心咨詢：(0程化方法引見過程步驟輸入輸出對組織中的每一主要過程及其相互作用，運(yùn)用一套共同特性的組合：管理、資源、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、丈量和改良確定顧客需求設(shè)計(jì)產(chǎn)品滿足顧客要求設(shè)計(jì)制造過程制造產(chǎn)品滿足顧客要求丈量和分析顧客回饋顧客需求的滿足繼續(xù)改良產(chǎn)品交付和效力過程咨詢：(0程方法〔案例〕序號過程工作程序監(jiān)控目標(biāo)目標(biāo)值負(fù)責(zé)部門COP01顧客需求管理過程顧客需求管理程序交期指標(biāo)100.00%業(yè)務(wù)部COP2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序失效模式及后果分析程序生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序PPAP通過率95%技術(shù)部開發(fā)計(jì)劃如期完成率95%COP03產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程生產(chǎn)過程管理程序統(tǒng)計(jì)制程控制程序產(chǎn)品標(biāo)識和追溯性管理程序綜合成材率97.7%生產(chǎn)部1600機(jī)組成材率98.60%800機(jī)組成材率99.20%1850機(jī)組成材率97.50%1850機(jī)組配送內(nèi)板98.50%1850機(jī)組配送外板94.50%剪床90%設(shè)備作業(yè)率55%不良成本0咨詢：(0得IATF認(rèn)可的要求質(zhì)量管理體系的符合性和有效性包含：ISO/TS16949：2021技術(shù)規(guī)范顧客特殊要求ISO/TS16949：2021汽車行業(yè)認(rèn)證方案---獲得IATF認(rèn)可的規(guī)那么咨詢：(0)130557366731、質(zhì)量審核的根本概念2、汽車行業(yè)過程方法的審核3、質(zhì)量管理體系過程識別4、ISO/TS16949：2021質(zhì)量管理體系規(guī)范審核要點(diǎn)闡明5、內(nèi)部質(zhì)量審核作業(yè)流程闡明6、年度內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表編制闡明7、內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施培訓(xùn)8、內(nèi)部審核技巧培訓(xùn)第二部分內(nèi)部質(zhì)量審核過程咨詢：(0)130557366731、質(zhì)量審核的定義為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)展客觀地評價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)那么的程度所進(jìn)展的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并構(gòu)成文件的過程。2、質(zhì)量審核的分類1〕審核對象分類法：體系、產(chǎn)品、過程2〕審核方分類法：第一方、第二方、第三方一、質(zhì)量審核的根本概念咨詢：(0)130557366732、質(zhì)量審核的目的

*確定受審核方的管理體系對技術(shù)規(guī)范等規(guī)定要求及實(shí)施的符合性*評價(jià)對法律法規(guī)要求的符合性*審核顧客特殊要求的符合性*確認(rèn)所實(shí)施的管理體系滿足規(guī)定目的的有效性

一、質(zhì)量審核的根本概念咨詢：(0)130557366733、審核準(zhǔn)那么*ISO/TS16949:2021技術(shù)規(guī)范要求*質(zhì)量手冊、構(gòu)成文件程序和其他相關(guān)質(zhì)量管理體系文件*適用于組織的法律、法規(guī)和其他要求*顧客特殊要求*認(rèn)可規(guī)那么的要求〔過程化審核〕

一、質(zhì)量審核的根本概念咨詢：(0可的解釋編號：SI404〔2004年4月新采用〕

汽車行業(yè)過程化方法的審核

IATF期望ISO/TS16949的審核員根據(jù)組織所定義的那些顧客導(dǎo)向過程〔customer-orientedprocesses〕為根底來執(zhí)行審核。此方式超越了ISO9001:2000所導(dǎo)入的概念，并援用任何組織需求由顧客輸入以完成顧客特定的和預(yù)期的需求〔輸出〕，最后能到達(dá)顧客稱心的現(xiàn)實(shí)。這經(jīng)由管理過程和資源提供兩方面的實(shí)際，使產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和適當(dāng)支持過程添加了價(jià)值而更趨完善。對ISO/TS16949的汽車行業(yè)過程化方法審核，不能以“條款〞或“章節(jié)〞所建立的檢查清單來驅(qū)使審核活動。在ISO9001:2000和ISO/TS16949:2021技術(shù)規(guī)范的前言內(nèi)容中，以及在“規(guī)那么〞手冊中，都已詳細(xì)指出對組織一切過程定義的需求。二、汽車行業(yè)過程方法的審核咨詢：(0可的解釋編號：SI404〔2004年4月新采用〕

汽車行業(yè)過程化方法的審核

因此，任何ISO/TS16949審核員必需可以了解IATF汽車行業(yè)的過程化方法，以及受審核組織的過程化方法和過程描畫。

二、汽車行業(yè)過程方法的審核

咨詢：(0/p>

汽車行業(yè)過程化方法的審核包含了以下活動：基于組織所提供的ISO/TS16949質(zhì)量管理系統(tǒng)文件和任何附加的信息，識別那些組織的過程。根據(jù)準(zhǔn)那么來分析過程提供應(yīng)顧客的產(chǎn)品和／或效力對顧客的風(fēng)險(xiǎn)接口〔輸入／輸出〕為了經(jīng)濟(jì)的和有效的審核，識別一切組織的過程思索審核活動的優(yōu)先級一切顧客要求，包括顧客特殊的質(zhì)量管理系統(tǒng)要求對先前審核〔外部的和內(nèi)部的〕的議題，采取后續(xù)追蹤顧客稱心和埋怨的情況，包括顧客報(bào)告和績效紀(jì)錄對至少12個(gè)月以前的關(guān)鍵指針趨勢二、汽車行業(yè)過程方法的審核咨詢：(0、汽車行業(yè)過程方法的審核過程化的審核方法步驟〔C-A-P-D方式)：＊審查顧客清單及他們的顧客特殊要求＊識別過程擁有者及他們的職責(zé)與權(quán)限＊訊問建立這過程的根底活動和其輸入/輸出*訊問擁有者資源的獲得方式*檢查其是如何展開過程行動并要求提供證據(jù)*訊問如何丈量過程的有效性＊改良的實(shí)施證據(jù)咨詢：(0、汽車行業(yè)過程方法的審核內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表顧客導(dǎo)向過程(COP)1)：過程特性：是否是否已明確執(zhí)行者？是否已經(jīng)定義過程？過程是否已經(jīng)被文件化？

是否已經(jīng)明確了過程的相關(guān)接口？過程是否已經(jīng)被監(jiān)控？

是否保持了記錄？下述有關(guān)支持過程（風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)）的問題是否已經(jīng)明確？是否

使用什么？（材料、設(shè)備）由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？（測量、評估）如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）2)顧客導(dǎo)向過程及其支持過程/管理過程3)輸入(I)/輸出(O)

4)過程績效指標(biāo)

5)適用的質(zhì)量管理體系文件6)ISO/TS16949:2009條款

7)檢查記錄，包括客觀證據(jù)8)評價(jià)(NR,OFI,nc,NC)

咨詢：(0、ISO/TS16949:2021質(zhì)量管理體系過程識別請識別出COP、SP、MP及其相互作用〔根據(jù)公司質(zhì)量手冊內(nèi)容〕咨詢：(0、ISO/TS16949:2021質(zhì)量管理體系審核要點(diǎn)闡明4、質(zhì)量管理體系要求5、管理職責(zé)6、資源管理7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)8、丈量、分析和改良咨詢：(0、內(nèi)部質(zhì)量審核作業(yè)流程闡明年度內(nèi)部審核方案成立審核小組內(nèi)部審核方案編寫檢查表初次會議現(xiàn)場審核開具不符合項(xiàng)報(bào)告未次會議編制審核報(bào)告跟蹤審核提報(bào)管理評審咨詢：(0)130557366731、目的＊保證內(nèi)部審核的實(shí)施有方案地運(yùn)轉(zhuǎn)＊便于管理、監(jiān)視和控制內(nèi)部審核2、審核類型＊體系審核＊產(chǎn)品審核＊過程審核3、應(yīng)包含的內(nèi)容＊預(yù)定審核的過程、部門或區(qū)域＊選定審核的內(nèi)容＊預(yù)定審核的頻率及時(shí)間1、年度內(nèi)部質(zhì)量審核方案的編制咨詢：(0)130557366734.編制要求*必需包含一切審核類型〔體系、產(chǎn)品、過程〕*必需涵蓋一切與質(zhì)量管理有關(guān)的過程和活動*必需涵蓋一切消費(fèi)班次*每年的審核可作為一個(gè)循環(huán)5.審核頻率*受審核過程與區(qū)域的形狀及重要性*上一次審核的結(jié)果*內(nèi)部/外部出現(xiàn)不符合的區(qū)域*顧客埋怨有關(guān)的區(qū)域1、年度內(nèi)部質(zhì)量審核方案的編制咨詢：(0)130557366732、內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施闡明2.1內(nèi)部質(zhì)量審核日程表編制闡明2.2編制檢查表重點(diǎn)闡明2.3現(xiàn)場審核執(zhí)行闡明2.4不符合項(xiàng)報(bào)告的撰寫闡明2.5內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告2.6跟蹤審核咨詢：(0)130557366732.1當(dāng)次內(nèi)部審核方案編制1、編制原那么＊獨(dú)立性＊重要性2、應(yīng)包含的內(nèi)容＊審核目的＊審核時(shí)間＊審核范圍＊審核日程細(xì)部安排＊審核根據(jù)＊審核組人員分工

咨詢：(0)130557366732.2編制檢查表重要闡明體系審核對檢表編寫要求＊過程化的審核方法＊掌握各部門質(zhì)量職能分配情況＊應(yīng)以質(zhì)量管理體系文件為主要根據(jù)＊預(yù)備相應(yīng)文件資料〔手冊、程序、規(guī)范、CP、FMEA、、、〕咨詢：(0)130557366732.2編制檢查表重要闡明內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表顧客導(dǎo)向過程(COP)1)：過程特性：是否是否已明確執(zhí)行者？是否已經(jīng)定義過程？過程是否已經(jīng)被文件化？

是否已經(jīng)明確了過程的相關(guān)接口？過程是否已經(jīng)被監(jiān)控？

是否保持了記錄？下述有關(guān)支持過程（風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)）的問題是否已經(jīng)明確？是否

使用什么？（材料、設(shè)備）有誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？（測量、評估）如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）2)顧客導(dǎo)向過程及其支持過程/管理過程3)輸入(I)/輸出(O)

4)過程績效指標(biāo)

5)適用的質(zhì)量管理體系文件6)ISO/TS16949:2009條款

7)檢查記錄，包括客觀證據(jù)8)評價(jià)(NR,OFI,nc,NC)

咨詢：(0)130557366732.3現(xiàn)場審核執(zhí)行闡明1、初次會議：＊準(zhǔn)時(shí)、簡單、明了＊審核組成員及分工引見＊審核目的、范圍、根據(jù)＊時(shí)程安排確認(rèn)＊陪同人員確認(rèn)咨詢：(0)130557366732.3現(xiàn)場審核執(zhí)行闡明2、現(xiàn)場審核的綜合要求：＊以客觀證據(jù)為根據(jù)＊相對獨(dú)立、公正＊三要、三不要要講客觀證據(jù)、不要憑覺得要看實(shí)踐作業(yè)的有效性，不要停留在回答上要按方案、不要“不查出問題非好漢〞咨詢：(0)130557366732.3現(xiàn)場審核執(zhí)行闡明3。過程化的審核方法步驟(C-A-P-D方式)：＊審查顧客清單及他們的顧客特殊要求＊識別過程擁有者及他們的職責(zé)與權(quán)限＊訊問建立這過程的根底活動和其輸入/輸出*訊問擁有者資源的獲得方式*檢查其是如何展開過程行動并要求提供證據(jù)*訊問如何丈量過程的有效性＊改良的實(shí)施證據(jù)咨詢：(0)130557366732.3現(xiàn)場審核執(zhí)行闡明3、現(xiàn)場審核記錄：＊準(zhǔn)確詳細(xì)，如文件稱號、合同稱號、編號、設(shè)備編號＊必需當(dāng)場記錄4、審核組會議：＊客觀證據(jù)整理、分析、挑選＊與審核準(zhǔn)那么核對〔如條文、程序、控制方案、圖面〕＊開具不符合項(xiàng)

咨詢：(0)130557366732.3現(xiàn)場審核執(zhí)行闡明5、終了會議：＊重申審核目的和范圍＊強(qiáng)調(diào)審核局限性＊宣讀不符合項(xiàng)報(bào)告＊確認(rèn)糾正措施的期限咨詢：(0)130557366732.4不符合項(xiàng)報(bào)告的撰寫闡明1。體系審核不符合項(xiàng)分類1〕嚴(yán)重不符合項(xiàng)：系統(tǒng)性失效或缺陷＊ISO/TS16949:2021規(guī)范要求的條款未做規(guī)劃＊實(shí)施中嚴(yán)重不符合〔某一過程完全失控、一個(gè)條款在各個(gè)部門出現(xiàn)問題、一個(gè)部門的作業(yè)失控〕＊任何能夠?qū)е虏缓细衿费b運(yùn)、或影響最終產(chǎn)質(zhì)量量，將導(dǎo)致產(chǎn)品失效或運(yùn)用性能嚴(yán)重降低的不合格＊違反法律、法規(guī)2〕普通不符合項(xiàng)：孤立的、偶爾失效或缺陷＊未執(zhí)行文件的規(guī)定＊直接影響產(chǎn)質(zhì)量量的個(gè)別作業(yè)失誤3〕察看項(xiàng)＊證據(jù)稍缺乏，但存在問題，需提示的事項(xiàng)咨詢：(0)130557366732.5內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告1。體系審核審核報(bào)告＊審核目的、范圍＊方案實(shí)施情況＊不符合項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)、分析＊審核結(jié)論1〕能否符合審核準(zhǔn)那么2〕能否得到有效的實(shí)施3〕繼續(xù)改良的才干咨詢：(0)130