材料員的主要崗位職責(zé)（6篇）

材料員的主要崗位職責(zé)（6篇）材料員崗位職責(zé)篇一1、每日確認(rèn)訂單變化、算出材料不足、作成材料計劃并向供應(yīng)商發(fā)注材料。2、每日確認(rèn)材料到貨期，定期作成緊急材料入貨明細(xì)，以便制造事業(yè)提前做好生產(chǎn)計劃的安排。3、每日到貨材料的輸入。4、定期作成材料預(yù)測情報并聯(lián)絡(luò)各相關(guān)供應(yīng)商；材料特采申請，不良材料退貨/換貨跟進(jìn)。5、月末在庫盤點資料作成及在庫DATA分析；統(tǒng)計供應(yīng)商的材料交付能力。6、配合IQC對供應(yīng)商不良材料作妥善的跟進(jìn)處理。7、新制品導(dǎo)入進(jìn)程的跟進(jìn)。8、在上司指導(dǎo)下，作初步的單價低減交涉。9、付款對賬及月結(jié)工作跟進(jìn)。材料員的主要崗位職責(zé)篇二1、依據(jù)材料需求計劃和施工進(jìn)度計劃，編制材料采購計劃；2、依據(jù)"三比一算"原則選擇分供方，并按程序上報核準(zhǔn)；3、參與物資采購招標(biāo)，依據(jù)中標(biāo)通知書和采購計劃起草采購合同并報批、履行；4、參與采購和周轉(zhuǎn)器材租賃業(yè)務(wù)，組織對進(jìn)場物資進(jìn)行驗收；5、負(fù)責(zé)索取所購產(chǎn)品的質(zhì)量合格證明并經(jīng)審核批準(zhǔn)后登記存檔；6、負(fù)責(zé)辦理材料入庫結(jié)算手續(xù)，建立采購臺帳，定期核算；7、負(fù)責(zé)組織安全、技術(shù)、工業(yè)衛(wèi)生措施所需特殊物資或器械的采購、供應(yīng)；8、負(fù)責(zé)組織器材進(jìn)、退場，并辦理租賃結(jié)算手續(xù)；9、負(fù)責(zé)對分供方的。考察、評價工作；10、參與項目成本分析會，提出材料成本控制建議；11、參與體系管理工作，履行各類合同。材料員崗位職責(zé)篇三1、認(rèn)真執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細(xì)則，嚴(yán)格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時，并做好各項目材料采購統(tǒng)計相關(guān)表格。2、熟悉和掌握建筑材料市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場價格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應(yīng)提前安排采購計劃及時購進(jìn)。3、嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門(項目部)審核定樣，購進(jìn)大宗物資均須附有產(chǎn)品合格證、檢測報告、質(zhì)保書和售后服務(wù)合同。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。4、加強(qiáng)與驗收、保管人員的協(xié)作，有責(zé)任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。5、管理采購合同及供應(yīng)商文件資料，建立供應(yīng)商信息資源庫。6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項工作。材料員的主要崗位職責(zé)篇四一、熟悉掌握工程情況、施工進(jìn)度，結(jié)合工程施工條件及資金狀況，認(rèn)真按照項目部提供的材料用量計劃及時組織材料進(jìn)場。二、嚴(yán)把進(jìn)購材料質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)禁進(jìn)購不合格、質(zhì)次價高、冒牌偽劣的。材料。凡不明質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)的材料，應(yīng)邀請材料主管、項目經(jīng)理、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員或公司負(fù)責(zé)人驗明質(zhì)量再進(jìn)貨；因主管失職、失誤購進(jìn)不合格材料，公司追究其主要責(zé)任。三、負(fù)責(zé)公司投標(biāo)時材料信息的提供，隨時進(jìn)行市場信息調(diào)查、收集、整理、反饋，力爭為公司提供有用數(shù)據(jù)。四、做好材料選購工作，尤其在質(zhì)、價、數(shù)等方面，一定要"貨比三家"，確保經(jīng)濟(jì)實用、力行節(jié)儉；嚴(yán)禁在采購過程中故意抬高單價，以次充好，或標(biāo)大包進(jìn)小報，徇私舞弊收受回扣。五、嚴(yán)格控制進(jìn)購材料數(shù)量、重量(包括超出標(biāo)準(zhǔn)誤差的量)。辦理進(jìn)購手續(xù)要明確品名類別，精確單位數(shù)量以及單價，簽字、印章必須真實規(guī)范，金額大小寫要相符。材料員崗位職責(zé)篇五１、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司材料供應(yīng)部采購，零星材料及變更材料由項目部材料員采購。２、掌握本工程的總計劃及月、周計劃，并編制工程材料供應(yīng)計劃。３、根據(jù)材料供應(yīng)計劃進(jìn)行市場詢價，貨比三家，然后向經(jīng)理匯報，確定價格。４、熟悉工程進(jìn)度及市場情況，按計劃進(jìn)行采購，并滿足質(zhì)量進(jìn)度要求。５、掌握材料的性能，質(zhì)量要求，按檢驗批提供合格證給技術(shù)員。６、需要復(fù)檢的材料，按檢驗批進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢單給技術(shù)員。７、掌握材料的地區(qū)價格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。８、掌握材料的庫存情況及時調(diào)整材料供應(yīng)計劃。９、對購進(jìn)不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。１０、掌握材料供應(yīng)價格及預(yù)算價格，如材料供應(yīng)價格≥預(yù)算價格及時反饋信息給預(yù)算員辦理有關(guān)報批手續(xù)。１１、及時掌握現(xiàn)場的工程變更情況及時供料。１２、材料及時入庫、及時報銷，報銷時間不能超過三天。１３、監(jiān)督材料的'使用情況，對材料浪費、損壞情況應(yīng)及時制止，并對有關(guān)人員提出處罰。１４、當(dāng)材料員兼司機(jī)時，負(fù)責(zé)車輛的日常維護(hù)、保修。確保車輛內(nèi)外潔凈。一、材料員在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對采購的材料質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任，材料員有權(quán)拒絕采購不合格的建筑材料，對違規(guī)指揮有越級上訴的權(quán)利。二、材料員采購的建筑材料的質(zhì)量必須依據(jù)國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)圖紙、設(shè)計及變更的規(guī)格型號進(jìn)行采購。三、材料員采購進(jìn)場的材料，必須接受各方監(jiān)督，同時應(yīng)配合有關(guān)人員做好材料的取樣復(fù)試工作，對不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的材料負(fù)責(zé)退換。四、材料員采購建筑材料除必須保證質(zhì)量外，還需提供符合要求的質(zhì)保證明和合格證。五、材料員采購建筑材料應(yīng)事先提供樣品，并保證采購的材料數(shù)量、規(guī)格型號、時間準(zhǔn)確無誤。1．熟悉和掌握有關(guān)財務(wù)會計法規(guī)，會同有關(guān)部門制定本企業(yè)的材料核算與管理辦法。（1）為了做好材料的核算與管理工作，負(fù)責(zé)材料核算與管理工作的財會人員，首先應(yīng)熟悉和掌握有關(guān)的財務(wù)會計法規(guī)和制度，應(yīng)熟悉和掌握的法規(guī)和制度有：《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《企業(yè)財務(wù)通則》、《行業(yè)會計制度》、《行業(yè)財務(wù)制度》及其他相關(guān)的法律、法規(guī)、制度。（2）會同有關(guān)部門制定本企業(yè)的材料核算與管理辦法。①建立材料管理責(zé)任制。明確財會、供應(yīng)、生產(chǎn)及材料使用部門各自應(yīng)負(fù)的責(zé)任，并建立相應(yīng)的考核辦法。應(yīng)注意的是，材料管理責(zé)任制應(yīng)與企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制相結(jié)合。②建立材料采購、收發(fā)、領(lǐng)退、保管制度。③制定材料綜合利用，修舊利廢，節(jié)約代用辦法。④建立低值易耗品的領(lǐng)用和保管制度，結(jié)合企業(yè)具體情況，確定低值易耗品的報銷、報廢辦法。⑤制定包裝物押金的管理辦法。⑥建立材料的清查盤點制度。2．確定合理的材料存貨定額，掌握材料的動態(tài)。材料儲備定額是指為了保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行而需要的材料儲備數(shù)量。材料的儲備定額是正確組織材料資金供應(yīng)和材料采購的重要依據(jù)。負(fù)責(zé)材料核算和管理的財會人員，應(yīng)經(jīng)常深人實際了解材料的使用和保管情況，掌握材料的收發(fā)結(jié)存情況，并根據(jù)變動情況及時修訂定額，使材料儲備定額更加合理。3．做好材料儲備控制。（l）材料采購的控制；（2）材料庫存的控制；（3）材料消耗控制。4．籌措采購資金，審核采購用款計劃。為了保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行，及時補(bǔ)充材料儲備，材料崗位的財會人員應(yīng)積極籌措采購資金。隨時掌握采購資金的需求動態(tài)，及時向財會負(fù)責(zé)人及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報，保證采購需要。同時，要嚴(yán)格審核采購用款計劃，采購用款計劃由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)制訂，由財會部門負(fù)責(zé)審查、考核和監(jiān)督。審核時，應(yīng)從以下幾個方面人手：（l）審查材料采購是否必要；（2）審查材料采購量是否合理；（3）審查材料的單價是否合理。5．搞好材料的日常核算和管理工作。（l）配合供應(yīng)、生產(chǎn)等部門編制“材料目錄”。（2）認(rèn)真審查材料收發(fā)的原始憑證。①審查原始憑證是否齊全，手續(xù)是否完備，內(nèi)容是否完整，數(shù)字是否準(zhǔn)確。②對原始憑證的合理性與合法性進(jìn)行審查。③對原始憑證的真實性進(jìn)行審查。6．負(fù)責(zé)做好材料的稽核工作。（l）對材料收發(fā)憑證和材料明細(xì)賬或材料卡片進(jìn)行核對。核對的內(nèi)容主要有名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額等。（2）對材料總賬與明細(xì)賬、材料收發(fā)結(jié)存表與總賬、匯總賬頁與總賬和明細(xì)賬相核對，以保證賬賬相符。（3）對材料明細(xì)賬（或材料卡片）與有關(guān)存貨盤點報告表的數(shù)量進(jìn)行核對，均保證賬實相符。（4）注意加強(qiáng)材料收發(fā)憑證的審查。特別注意收料單上收人的數(shù)量、品種規(guī)格是否與實收一致，有無以次充好，以少充多等舞弊行為。在審查領(lǐng)料單時注意有無涂改、偽造等情況。領(lǐng)料是否為生產(chǎn)所用，有無假公濟(jì)私情況，發(fā)現(xiàn)向題應(yīng)及時與供應(yīng)、財會部門負(fù)責(zé)人溝通處理。（5）在材料稽核中還要注意材料倉庫有無白條抵庫現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)應(yīng)及時查明原因，填制領(lǐng)料憑證履行正常手續(xù)。還應(yīng)注意材料收發(fā)結(jié)存動態(tài)，長期沒有領(lǐng)用的積壓材料及生產(chǎn)中不能使用的廢料。組織有關(guān)部門人員銷售，并搞好材料銷售的核算工作，按時交納稅金。7．負(fù)責(zé)材料銷售業(yè)務(wù)核算，按時交納稅金。8．搞好委托加工材料的審核和管理工作。9．參與材料的清查盤點工作。10．盤點以后，將“存貨盤點報告表”同材料明細(xì)賬進(jìn)行對比，以確定材料的盤盈或盤虧，并查明原因，按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。材料員的主要崗位職責(zé)篇六1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級指定的有關(guān)材料管理的。制度；2.熟悉施工預(yù)算，根據(jù)施工進(jìn)度計劃安排，及時上報材料采購計劃，并負(fù)責(zé)入庫材料的質(zhì)量驗收；3.積極落實現(xiàn)場所需的機(jī)具、原資料、成品和半成品的價格、數(shù)量、規(guī)格及供貨合同約定內(nèi)容和執(zhí)行情況；4.樹立節(jié)約思想，積極修舊利廢，把好'收、發(fā)、用'三關(guān)，做到進(jìn)出有據(jù)，按材料消耗定額審核換算發(fā)料；5.配合創(chuàng)建文明工地工作，按施工平面布置圖合理堆放材料，經(jīng)常清理施工現(xiàn)場，做到工完、料凈、場清；6.及時了解市場信息，對價格、質(zhì)量、來源進(jìn)行"貨比三家"經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)以后再進(jìn)行采購；