ISO14001ISO45001環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序文件

發(fā)行日期: 年月日發(fā)行日期: 年月日IS014001-2015+IS045001-2018環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序文件（EHS管理體系程序文件）文件編號：CX-2E-EHSPA/0版本號：A/0編制：審核：批準：文件控制程序 文件編號：文件控制程序 文件編號：環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件CX-2E-EHSP01A/0目的為公司職業(yè)健康安全與環(huán)境管理相關的文件與資料的控制活動提供支撐，以正確指導各項工作的開展。范圍公司所有職業(yè)健康安全與環(huán)境管理文件與資料、外來文件與資料的管控。定義職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系：指職業(yè)健康和安全管理體系(OHS18001)和環(huán)境管理體系(IS014001)的合稱，文件及運行中使用的“EHS管理體系”即為本合稱的簡稱。職責4.1質(zhì)量部負責系統(tǒng)文件和資料及外來文件的發(fā)放、回收、控制、管理。2各部門負責將本部門收集到的外來文件及時交人力資源部組織評估.3人力資源部負責將評估對本公司發(fā)展有影響的外來文件及時交質(zhì)量部.4各權(quán)責人員負責文件的審核和批準內(nèi)容1公司文件控制由質(zhì)量部組織實施，負責管理5.2中涉及的文件與資料。2文件和資料的種類2.1體系文件：A、 一階文件：EHS管理體系手冊B、 二階文件：EHS管理體系程序C、 三階文件：支持性管理文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導書、冃標和管理方案、應急演習報告、內(nèi)審資料、管理評審資料等D、 四階文件：記錄表單5.2?2外來文件與資料：A、 法律法規(guī)B、 政府文件C、 行業(yè)標準D、 客戶要求E、 相關方的信息F、 外部的監(jiān)測報告G、 其他5?3文件審核、批準的權(quán)限文件類型編制審核批準一階文件管理者代表管理者代表最高管理者二階文件各部門部門經(jīng)理管理者代表三階文件各部門部門經(jīng)理最高管理者：人事、行政管理者代表：管理體系四階文件根據(jù)對應文件規(guī)定5?4文件的編號原則：文件的編號遵照科學、簡單、方便查閱及唯一性的原則，具體由質(zhì)量部統(tǒng)一編號。EHSM：一階文件 EHSP：二階文件EHSI：三階文件5.4.1EHS管理體系手冊編號原則：EHSM-015.4.2二階文件編號原則：EHSP+流水號流水號從01到99依序編之5.4?3三階文件編號原則：EHSI+流水號流水號從001到999依序編之5.4.4四階文件編號原則：文件類別（EHSP/EHSI）+對應文件流水號+表單流水號表單流水號從001到999依序編之5.4.5外來文件的編號原則：以接收的日期+流水號（0廣99）進行編號，如2013年6月20日接收的第2份外來文件，則編號為2013062002。5.4.6本體系需要引用公司其他管理體系文件時，文件的管控要求按涉及體系的要求執(zhí)行，5?5文件的版本：第一次制定為1.0版，在原有內(nèi)容基礎上修改的版本修訂面依次為1.1、1.2……，當達到9次修訂后，整版修改為2.0版式，依次類推；5?6文件的編制、審批與發(fā)放：5.6.1文件的編制、審批:5.6.1.1因體系運行需要編制新的文件時，由需求部門向質(zhì)量部索取“二、三階文件格式”（見附件1）,依文件格式編制文件，經(jīng)相關部門會審后按5.3要求審批；編制人員將文件的書面檔、電子檔、“EHS文件新增/更改申請表”提交質(zhì)量部，質(zhì)量部匯總形成“EHS文件清單”;5.6.1.2所有文件正本（簽核后）由質(zhì)量部負責保存，并由質(zhì)量部統(tǒng)一管控。5.6.2文件的發(fā)放：5.6.2.1質(zhì)量部依5.6.1.1中要求復印對應的份數(shù)，并在復印件上加蓋“分發(fā)編號”章（通常分發(fā)編號與“EHS文件發(fā)放回收登記表”中序號一致）、“受控章”同時填寫“EHS文件發(fā)放回收登記表”交領取部門簽名，領用人必須認真核對文件內(nèi)容、數(shù)量、確認是否正確,確保文件的完整性及有效性。5.6.2.2文件使用者在使用過程中發(fā)現(xiàn)文件缺章少頁、損壞或丟失時，應填寫“EHS文件補發(fā)/外發(fā)申請單”，經(jīng)管理者代表批準后交質(zhì)量部辦理補發(fā)手續(xù)。5.6.2.3質(zhì)量部將最新版本的PDF檔（未簽核檔）放置到平臺上，以便各部門及時核對月查閱；各部門嚴禁私自列印。5.6.2.4受控文件因需要向外發(fā)放時，由需求部門以“EHS文件補發(fā)/外發(fā)中請單”提出中請，經(jīng)部門經(jīng)理審核，管理者代表批準（重要文件由最高管理者批準）后，質(zhì)量部負責發(fā)放，發(fā)放時加蓋“參考”章即可；文件正本一律不允許外發(fā)。5.6.2.5原則上，一階文件與二階文件放到共享平臺上各部門可以查看電子檔，三階文件按需求分發(fā)書面檔。5.6.2.6原則上，加蓋管控章（樣式見附件2）的文件一律不允許再復印。5.7文件的更改：5.7.1文件需要更改時，應由文件編制部門填寫“EHS文件新增/更改申請表”，依5.6執(zhí)行。5.7.2更改后文件應做以下事項：A、 注意修改文件的版本次B、 注意修改文件的發(fā)布和生效時間C、 注意修改文件的發(fā)布/修訂記錄D、 在正本電子檔上以紅色字體標明修改處。5.8文件的回收與作廢：5.&1每次發(fā)放修改后的文件時，質(zhì)量部必須回收所有舊版文件，并在“EHS文件發(fā)放回收登記表”中簽名，同時注明回收數(shù)量、日期、并加蓋“作廢”章作廢。5?&2舊版文件的正本加蓋“作廢”章另行保存，以便查閱。5?&3對外發(fā)放的文件更改后，舊版文件不須回收，由其自行作廢。5?&4編制部門需要對文件進行作廢處理的，則填寫“文件作廢銷毀申請單”報5.3審批核準權(quán)限人核準后處理。5?9文件的管理1文件保存的方式有書面、電子檔、磁盤，CD光盤、可移動存儲器、硬盤數(shù)據(jù)、內(nèi)存等方式。5.9.2各部門在每次管審前必須對本部門文件進行一次評估，在日常工作中發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整的應及時修訂。5.9.3質(zhì)量部通過內(nèi)審和管審等方式督促各部門按本程序規(guī)定對文件進行管控。5.9.4機密文件一律不允許做二手紙使用，非重要文件鼓勵使用二手紙。5.9.5本體系涉及的記錄的保存期限參照《記錄控制程序》執(zhí)行。5.9.6永久保存之文件:包括公司章程重要制度性規(guī)定、重要契約書、協(xié)議書、登記注冊書；重要訴訟關系文件；政府之許可、決議書及其他重要文件。5.10外來文件的日常管控5.10.1外來文件由收集部門及時傳遞給人力資源部。2人力資源部組織相關部門進行評估，對需要收集/轉(zhuǎn)換的交責任部門處理并將該文件交質(zhì)量部匯總到“EHS外來文件清單”中；對于未對EHS管理體系運行造成影響的直接返還給收集部門。10.3在每次管理評審前，由管理者代表組織各部門對外來文件的有效性進行審查。5.10.4外來文件的發(fā)放、回收、作廢按本程序執(zhí)行。相關文件1記錄控制程序 EHSP-02環(huán)境/職業(yè)縫康安全管理程序文件 文件控制程序CX-2E-EHSP01A/0文件編號：7.記錄表單7.1EIIS文件清單EHSP-01-0017.2EHS文件補發(fā)/外發(fā)申請表EHSP-01-0027.3EHS文件新增/更改申請表EHSP-01-0037.4EIIS文件發(fā)放回收登記表EHSP-01-0047.5文件作廢銷毀申請單EHSP-01-0057.6EHS外來文件清單EHSP-01-0068.流程圖無環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件信息交流、溝通與協(xié)商控制程序環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件信息交流、溝通與協(xié)商控制程序文件編號：CX-2E-EHSP02A/0信息交流、溝通與協(xié)商控制程序1?目的建立公司內(nèi)部各層次之間、各職能部門之間、公司與顧客和相關方之間、公司與員工之間適當?shù)臏贤ㄇ?，使有關質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理過程及有效性交流信息與溝通，增進理解、協(xié)調(diào)行動，推動和不斷改進綜合管理體系的有效性。適用范圍本程序適用于公司內(nèi)外部就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有關信息進行溝通、交流、協(xié)商和接受、處理。術語和定義3.1相關方：指利益相關方和地方主管部門，利益相關方包括顧客、產(chǎn)品最終用戶、投資者或所有者、供方和合作者、受組織影響的團體、內(nèi)部顧客、組織內(nèi)員工。3?2其它定義引用《管理手冊》中的術語和定義。職責4.1辦公室為本程序歸口管理部門，負責統(tǒng)籌本公司對內(nèi)、外相關信息的傳遞與分析、處理。2銷售部負責原材料采購和銷售合同簽定前與顧客交流與溝通，以及收集產(chǎn)品交付后使用信息；負責向生產(chǎn)部門傳遞客戶訂單信息。3生產(chǎn)部負責組織收集各車間產(chǎn)品的生產(chǎn)信息，與顧客和環(huán)境相關方進行溝通與交流，獲取顧客和相關方評價信息，并負責對產(chǎn)品信息、顧客和環(huán)境相關方信息進行內(nèi)部溝通和交流。4質(zhì)檢部負責產(chǎn)品銷售后質(zhì)量反饋信息的收集、處理、交流和溝通，并負責進行內(nèi)部溝通與交流。5安全辦負責收集掌握職業(yè)健康安全情況和地方職業(yè)健康安全管理部門的評價情況；負責于外部環(huán)境相關方進行溝通與交流，獲取相關方評價信息并進行內(nèi)部溝通和交流。4.61會定期收集員工對環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求，代表員工與公司領導溝通、協(xié)商。7各車間負責產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理情況信息的提供，并獲取顧客、相關方對生產(chǎn)經(jīng)營部的評價信息。4?8各部門負責其主管的程序運行中產(chǎn)生的內(nèi)部和外部信息的收集、處理、溝通和交流。程序1信息的內(nèi)容1.1內(nèi)部信息a?產(chǎn)品生產(chǎn)情況；b.質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標、管理方案的實施情況及體系運行情況；c?重要環(huán)境因素、重大危害及風險的控制情況；d?環(huán)境、職業(yè)安全健康績效監(jiān)測和測量的結(jié)果；e?產(chǎn)品重大不合格、環(huán)境和職業(yè)安全健康事故、事件；內(nèi)外部審核、管理評審結(jié)果;員工的意見、要求、抱怨；化學品安全數(shù)據(jù)表（MSDS）。1.2外部信息&政策、行業(yè)標準、法律法規(guī)和其它要求的變化情況；顧客、上級主管部門對質(zhì)量管理的抱怨、投訴、期望和意見；顧客、社區(qū)、居民、政府和上級主管部門等相關方對環(huán)境管理的期望、意見、抱怨和投訴；d?顧客、政府和上級主管部門等相關方對職業(yè)安全健康管理的意見、要求、投訴；e.市場及社會的要求和趨向。5?2信息的獲取、收集內(nèi)外部信息按照管理職責分工和信息屬性，由信息產(chǎn)生部門、第一接受單位或主管業(yè)務部門及時獲取、收集。3溝通和交流的方式3.1內(nèi)部溝通和交流的方式：a?各種會議，如（半）年度工作會、職工代表大會、工作例會、周例會等（由會議召集部門起草會議紀要）；b.口頭傳達、匯報、協(xié)商；c?文件、報表、通知等；d?電話、宣傳欄、內(nèi)部網(wǎng)絡、簡報等；e.職代會提案、員工合理化建議等。5.3.2外部溝通和交流的方式:電話、傳真、電子郵件、信函等；走訪；招投標文件、公司對外宣傳資料等；5.4溝通和交流的實施5.4.1與顧客的溝通與交流5.4.1.1銷售部應向客戶傳遞公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和管理體系認證的信息；將顧客反饋的要求及時向公司領導匯報，向有關部門通報，并予以研究、答復。5.4.1.2銷售部收集顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量、履約合作情況及生產(chǎn)環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理等情況，將顧客反饋信息傳達到相關部門。5.4.1.3銷售部及時將顧客反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題信息傳遞到質(zhì)檢部及時處理，將處理后的結(jié)果反饋給顧客確認、協(xié)商。5.4.1.4銷售部及時將顧客反饋的環(huán)境要求傳遞到安全辦及時處理，將處理后的結(jié)果反饋給顧客確認、協(xié)商。5.4.1.5顧客對產(chǎn)品有質(zhì)量異議的，銷售部收集質(zhì)量異議信息，及時反饋給質(zhì)檢部進行處理，并填寫《質(zhì)量異議處理單》，以便后續(xù)質(zhì)量數(shù)據(jù)處理和分析，逐漸提高產(chǎn)品質(zhì)量。5.4.2與環(huán)境與職業(yè)健康安全管理相關方的溝通與交流5.4.2.1供應部對備件、輔料供方提岀采購產(chǎn)品環(huán)保、健康安全方面的要求，并在采購、租賃合同中予以約定。5.4.2.2安全辦與當?shù)丨h(huán)境管理部門、職業(yè)健康安全管理部門建立并保持聯(lián)系，將溝通信息記錄在《信息交流溝通表》上并與各部門傳達、溝通。了解公司環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理情況，將管理情況做好記錄。4.2.3對來自顧客、政府和上級主管部門的要求，以及員工、社區(qū)、居民和其他相關方的建議、期望、抱怨和投訴的信息，信息產(chǎn)生單位或第一接受相關職能部門按信息屬性和職責分工詳細記錄《信息交流溝通表》并進行答復處理。4.2.4涉及重要環(huán)境因素的外部信息處理，如受主管部門處罰、重大投訴、環(huán)境事故、膠水中有害物質(zhì)的含量、原料中對環(huán)境有害物質(zhì)含量要求等，應向總經(jīng)理報告，決定是否就重要環(huán)境因素與外界進行信息交流，形成文件，記錄其處理決定；如決定進行交流，按規(guī)定方式實施。4.2.5向一般相關方宣傳環(huán)境方針可采用公示書面方式、電話或口頭交流。4.3內(nèi)部溝通與交流5.4.3.1公司每年組織召開（半）年度工作會議，對生產(chǎn)經(jīng)營整體情況、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理情況、職業(yè)健康安全績效監(jiān)測和測量、顧客滿意度情況及重要環(huán)境因素、重大危害和風險的控制情況進行溝通與交流。5.4.3.2通過產(chǎn)品情況匯報、工作例會、產(chǎn)品簡報等方式傳遞產(chǎn)品生產(chǎn)情況信息，在公司內(nèi)部進行溝通和交流，相關信息的提供由各職能部門負責。生產(chǎn)部負責每月對產(chǎn)品生產(chǎn)情況進行收集，主要反映產(chǎn)品進度情況，對進度不能滿足計劃要求時進行原因分析、制定措施，并將有關情況在公司領導、銷售部和各車間之間進行上傳下達。工作例會由生產(chǎn)部組織有關部門，主要總結(jié)產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量安全工作情況，分析產(chǎn)品形勢，安排產(chǎn)品生產(chǎn)計劃并對產(chǎn)品管理中有關問題進行明確;會議情況形成紀要發(fā)至各部門，與會人員需在《會議簽到表》上簽到。5.4.3.3質(zhì)檢部通過管理評審會組織對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行情況進行評審，具體執(zhí)行《管理評審控制程序》。5.4.3.4工會通過職代會提案、員工合理化建議收集員工對職業(yè)健康安全的合理化意見和要求，并與公司相關部門進行溝通協(xié)商，達成一致意見后，及時反饋給員工或員工代表，并督促、協(xié)助實施。5.4.3.5公司領導、公司職能部門之間通過周例會進行溝通與交流，安排布置一周工作任務，進行部門之間的協(xié)商。5.4.3.6公司各職能部門通過宣傳窗宣傳各部門主管工作的有關信息，刊載相關知識、工作動態(tài)等。5.4.3.7各職能部門從政府和上級主管部門獲取的信息，以及總經(jīng)理、管理者代表的指示或要求，以通知或會議形式傳達到相關部門。5.4.3.8對發(fā)生產(chǎn)品重大不合格、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故、事件發(fā)生或因其被政府主管部門處罰、被媒體曝光時，相關職能部門做好記錄并立即向公司領導匯報，并制定相應糾正措施的實施，具體執(zhí)行《糾正措施和預防措施控制程序》。5.5信息的利用5.5.1信息的交流和溝通應做到告知、理解并做到，必要時將有關信息傳遞到相關部門。5.5.2各部門應充分利用信息，作為實施糾正措施和預防措施活動、改進環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績效的依據(jù)。5.5.3質(zhì)檢處將重要信息作為公司內(nèi)審和管理評審的依據(jù)。適當時，相關職能部門對收集到的信息應進行數(shù)據(jù)分析，以促進持續(xù)改進。

6.相關文件1 Q 6.相關文件1 Q / DZR GQ / DZR G記錄7.1 Q / DZR GQ / DZR G2?09-2010《管理評審控制程序》?14-2010《信息交流溝通表》5?15-2010《質(zhì)量異議處理單》環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 環(huán)境運行控制程序 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 環(huán)境運行控制程序 文件編號：XX-2E-EHSP03A/0環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件文件編號：XX-2E-EHSP03A/0環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件文件編號：XX-2E-EHSP03A/0環(huán)境運行控制程序

環(huán)境運行控制程序1目的為對公司的重大環(huán)境因素有關的運行與活動進行有效控制，確保其符合IS014001方針、目標與指標的要求，以實現(xiàn)環(huán)境保護的不斷改進，特制定本程序；2適用范圍本程序適用于公司IS014001管理體系運行過程的控制；3定義4職責1人事行政部負責生產(chǎn)設備監(jiān)測監(jiān)控設備的維護保養(yǎng)；負責危險廢棄物的分類處置；4.2ISO專員負責設置環(huán)境控制點，制定公司環(huán)境管理制度和環(huán)保技術操作規(guī)程，檢查各部門環(huán)境管理的執(zhí)行情況；4.3制造生產(chǎn)部門、倉庫等負責危險化學物品、污染物品的管理；5程序1公司在日常的環(huán)境管理中，對污染因素相關的運行與活動進行重點控制，對其中可能造成重大事故的作業(yè)點，由人事行政部安全人員將其設置環(huán)境控制點，列入《環(huán)境控制點清單》，明確控制的要求。5.1.1制造生產(chǎn)部門嚴格按照相應工藝規(guī)程和作業(yè)指導書的要求進行生產(chǎn)，人事行政部參照《監(jiān)視與測量設備控制程序》的要求對環(huán)境監(jiān)測、監(jiān)控設備進行維護保養(yǎng)。5.1.2公司對可能造成重大事故的設備、設施、場所采取相應措施進行管理，如對噪聲采取隔音、吸音等措施防止噪聲超標；對于漏、滴油現(xiàn)象采用導油槽予以收集等。5.1.3制造生產(chǎn)部門、倉庫等負責化學物品的貯存和使用，要防止直接傾倒、泄漏等異?，F(xiàn)象的發(fā)生，具體詳見《化學物品管理規(guī)定》。5.1.4部門按規(guī)定地點分類放置廢棄物，由人事行政部統(tǒng)一進行處理，具體詳見《廢棄物管理程序》。5.1.5各部門嚴格依據(jù)以上程序和標準的要求，開展環(huán)境管理工作，并做好相應記錄，當出現(xiàn)不符合情況時，參照《不符合及糾正與預防措施控制程序》處理，ISO專員負責隨時檢查各部門的執(zhí)行情況。5.2對于所提供的產(chǎn)品或服務中涉及環(huán)境因素的供應商，公司對其施加影響，使他們的行為符合程序和有關要求。5.3對緊急情況的處理詳見《應急準備和響應控制程序》。6支持及引用文件1《監(jiān)視與測量設備控制程序》2《廢棄物管理程序》3《不符合及糾正與預防措施控制程序》4《應急準備和響應控制程序》7記錄無環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 應急準備和響應控制程序 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 應急準備和響應控制程序 文件編號：CX-2E-EHSP04A/0應急準備和響應控制程序L目的確定環(huán)境和職業(yè)健康安全潛在的事故或緊急情況，做岀應急響應和準備，預防和減少可能伴隨的環(huán)境影響、疾病和傷害。適用范圍適用于本公司內(nèi)有可能發(fā)生的火災、爆炸、自然災害、人身傷害和交通事故等環(huán)境和職業(yè)健康安全緊急狀態(tài)的應急準備和響應。定義本程序引用公司《管理手冊》中的術語和定義。職責1安全辦為本程序的歸口管理部門，組織各部門編制環(huán)境和職業(yè)健康安全應急預案；負責公司應急準備和響應工作的檢查、落實。2辦公室負責與政府相關部門聯(lián)系處置及善后處理。3生產(chǎn)部負責潛在的環(huán)境事故和應急情況的預防和處理。4供應部負責提供應急物資。5管理者代表負責審批環(huán)境和職業(yè)健康安全應急預案。6各部門根據(jù)需要編寫本部門責任范圍內(nèi)的環(huán)境和職業(yè)健康安全應急預案。程序1應急預案應針對以下潛在的事故和緊急情況制定：火災和爆炸；自然災害；C.人身傷害和交通事故d.化學品污染。2安全辦組織制定環(huán)境和職業(yè)健康安全緊急狀態(tài)的應急響應和準備措施。2.1制定環(huán)境和職業(yè)健康安全緊急狀態(tài)應急準備和響應措施時，應遵照以下原則：安全辦負責組織可能發(fā)生環(huán)境和職業(yè)健康安全緊急狀態(tài)的責任部門，編寫應急準備和響應措施；當環(huán)境和職業(yè)健康安全緊急狀態(tài)涉及兩個以上部門時，由安全辦指定其中一個部門編寫應急準備和響應措施；當緊急狀態(tài)同時涉及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時，由安全辦組織編寫應急準備和響應措施。2.2環(huán)境和職業(yè)健康安全緊急狀態(tài)的應急準備和響應措施，應由編寫應急預案責任部門主管審核，報送安全辦備案。如緊急狀態(tài)同時涉及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時，由安全辦組織審核后，報送總經(jīng)理批準。3本公司成立應急響應組織機構(gòu)，領導并組織事故和緊急情況發(fā)生時的搶險救治工作。4應急響應和準備措施應急響應和準備措施應包括以下內(nèi)容：a.事故或緊急情況的性質(zhì)及產(chǎn)生后果；b?事故或緊急情況發(fā)生時與本公司相關單位及外部機構(gòu)的聯(lián)系法式與聯(lián)絡步驟；現(xiàn)場指揮機構(gòu)的組成與職責；應急措施；e?應急響應所需的資源；f?應急預案的培訓內(nèi)容和要求。5.4.1應急準備預防措施5.4.1.1辦公室將安全、環(huán)保及應急準備和響應教育培訓內(nèi)容納入職工培訓和新員工上崗培訓和考核的內(nèi)容之一。5.4.1.2生產(chǎn)部做好消防器材及消防設施的管理，并監(jiān)督車間做好器材、設施的保管、使用登記、完好性等情況檢查。5.4.1.3電工不定期對車間電氣（器）設備設施、電路干線、動力線路進行檢查或維護；5.4.1.4倉庫應注意易燃、易爆、有毒害物資、化學品的倉儲管理，備有充足的應急準備物資，具體實施《危險化學品控制程序》。5.4.1.5潛在事故和應急情況的重要崗位應準備個人防護用品和應急物資，如手套、口罩、靴子、防護眼鏡、防毒面罩等，并訓練員工能熟練使用。5.4.1.6建立緊急狀態(tài)聯(lián)絡辦法以及和外部機構(gòu)的聯(lián)系渠道，門衛(wèi)室及有關地點應有事故報告電話及負責人姓名。5.4.1.7各部門對易燃、易爆物品、安全通道進行檢查。4.2應急響應5.4.2.1發(fā)生緊急狀態(tài)后，相關人員應按規(guī)定的渠道立即報告上級管理人員，并采取預先制定的應急措施防止擴散，減少由此造成的影響。一旦局面失控，必須首先保障人身安全，及時撤離。5.4.2.2發(fā)現(xiàn)人員受傷或屮毒等情況，應立即送往醫(yī)院或現(xiàn)場采取急救措施。5.4.2.3在化學品倉儲區(qū)配備消防器材和消防沙子，出現(xiàn)化學品泄漏時，應根據(jù)《化學危險物品安全參數(shù)表》內(nèi)容采取應急措施。5.2.4.4出現(xiàn)環(huán)境事故時，應盡快查明原因并采取相應的措施，并按規(guī)定的渠道立即報告上級部門。5.2.4.5對于在廠外運輸過程中發(fā)生的環(huán)境事故，包括化學品、危險廢物運輸?shù)龋扇【徒仍妥跃?，必要時求援事故所在地的消防和環(huán)保等部門。5.5應急準備應滿足應急預案規(guī)定的要求。5.6各部門和人員應按照環(huán)境和職業(yè)健康安全緊急狀態(tài)應急準備和響應措施實施，貫徹“預防為主，以人為本”的原則，使緊急狀態(tài)盡可能不發(fā)生。5.7發(fā)生事故或緊急情況時，現(xiàn)場指揮應按照應急預案規(guī)定的措施和步驟組織實施，減少對環(huán)境的負面影響，減少人員傷害和財產(chǎn)的損失。5.7.1緊急狀態(tài)發(fā)現(xiàn)者應立即報警，并組織在場人員自救。5.7.2如發(fā)生突發(fā)性人員傷害時，應撥打急救電話120或者999,同時上報總經(jīng)理。5.8事故或緊急情況處理完畢后，應進行環(huán)境和職業(yè)健康安全事故分析，調(diào)查其產(chǎn)生原因，按照“四不放過”的原則制定和采取防范措施。事故分析、調(diào)查按《事故事件調(diào)查處理程序》執(zhí)行。5.9應對觸電及有關人身傷害的應急預案進行演練。應急預案演練應有記錄。5.10應急預案的評審與修訂5.10.1事故或緊急情況發(fā)生后，安全辦應組織進行應急預案適應性、有效性的評審，并根據(jù)評審結(jié)果必要時予以修訂。5.10.2當本公司主要設施發(fā)生變化時，安全辦組織對應急預案的適應性和可能性進行評審，并根據(jù)評審結(jié)果必要時予以修訂。5.11記錄管理評審應急預案的記錄，按照《記錄控制程序》執(zhí)行。6?相關文件6.1Q/DZRG201-2010《文件控制程序》6.2Q/DZRG202-2010《記錄控制程序》6.3Q/DZRG208-2010《糾正措施和預防措施控制程序》6.4Q/DZRG219-2010《法律法規(guī)和其他要求管理程序》6.5Q/DZRG231-2010《用電安全管理程序》6.6Q/DZRG231-2010《危險化學品控制程序》6.7Q/DZRG233-2010《員工健康安全控制程序》6.8Q/DZRG234-2010《事故、事件調(diào)查處理程序》7.記錄7.1Q/DZRG5?73-2010《應急情況（事故）處理記錄》Q/DZRG5?74-2010《應急預案演練記錄》Q/DZRG5?75-2010《化學危險物品安全參數(shù)表》環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 監(jiān)視和測量控制程序 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 監(jiān)視和測量控制程序 文件編號：CX-2E-EHSP05A/0環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量控制程序L目的為確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行，對環(huán)境和職業(yè)健康安全進行監(jiān)督、檢查和測量，以便各項活動得到有效控制，確保實現(xiàn)預定的方針、目標和指標。適用范圍適用于本公司產(chǎn)品、活動和服務過程中環(huán)境和職業(yè)健康安全有關活動績效的監(jiān)視和測量。定義本程序引用公司《管理手冊》屮的術語和定義。職責4.1安全辦為本程序的歸口管理部門，負責環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標的監(jiān)督檢查，對環(huán)境和職業(yè)健康安全績效進行監(jiān)督檢查，定期評價法律法規(guī)和其他要求的符合性。2生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程產(chǎn)生的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險源實施監(jiān)視和測量。2辦公室負責各部門目標、指標和管理方案的完成情況。3各部門負責本單位目標、指標的實施、考核，與重要環(huán)境因素和不可容許風險活動的運行及結(jié)果進行監(jiān)視和測量。程序1環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量內(nèi)容需要定性測量主要包括安全防護用品的佩戴、廢棄物的處理、廢水排放等；定量測量主要包括水、電、煤、燃氣等能源和資源的使用、其他環(huán)境和職業(yè)健康安全績效參數(shù)；目標、指標和管理方案完成情況；C.有關的運行控制；d.法律法規(guī)和其他要求的符合性。2定性和定量測量實施各部門負責本單位環(huán)境和職業(yè)健康安全日常的定性監(jiān)測和測量，并保持記錄；安全辦每季度對各單位環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測和測量進行監(jiān)督、檢查并保持記錄。0標、指標和管理方案完成情況監(jiān)測和測量各部門負責本單位目標、指標和管理方案完成情況進行日常監(jiān)測和測量；辦公室每半年對各單位目標、指標的實施情況進行一次（如必要可增加次數(shù)）檢查，以確保本公司目標、指標的實現(xiàn)。辦公室每半年對各單位管理方案的實施、法律法規(guī)、標準的符合性進行一次監(jiān)督檢查并記錄。4有關的運行控制的監(jiān)視和測量，分別按《固體廢棄物控制程序》、《節(jié)能降耗控制程序》、《用電安全管理程序》、《員工健康安全控制程序》、《對相關方施加影響管理程序》執(zhí)行，并記錄運行結(jié)果。5.5應將監(jiān)測和測量的數(shù)據(jù)和結(jié)果進行分析，按《糾正措施和預防措施控制程序》文件執(zhí)行。5.6用于環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量裝置應予以校準并妥善維護，按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》執(zhí)行。5.7記錄管理評審應急預案的記錄，按照《記錄控制程序》執(zhí)行。6?相關文件6.1Q/DZRG201-2010《文件控制程序》6.2Q/DZRG202-2010《記錄控制程序》6.3Q/DZRG206-2010《監(jiān)視和測量設備控制程序》6.4Q/DZRG220-2010《對相關方施加影響管理程序》6.5Q/DZRG225-2010《節(jié)能降耗控制程序》6.6Q/DZRG228-2010《固體廢棄物控制程序》6.7Q/DZRG231-2010《用電安全管理程序》6.8Q/DZRG233-2010《員工健康安全控制程序》7.記錄7.1Q/DZRG5?76-2010《環(huán)境績效監(jiān)測記錄》Q/DZRG5?77-2010《職業(yè)健康安全績效監(jiān)測記錄》環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件資源、作用、職責和權(quán)限管理程序環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件資源、作用、職責和權(quán)限管理程序文件編號：CX-2E-EHSP06A/0資源、作用、職責和權(quán)限管理程序1?0目的確保為建立、實施、保持和改進職業(yè)健康安全管理體系提供必要的資源,包括人力資源和專項技能、組織基礎安環(huán)、技術和財力資源。明確作用、分配職責和責任、授予權(quán)力以提供有效的職業(yè)健康安全管理。2.0范圍適用于XXXX有限公司與EHS管理體系有關的資源、作用、職責和權(quán)限的確定與更改。3.0名詞定義1組織結(jié)構(gòu)：為達成經(jīng)營目的而編成的系統(tǒng)性的組織運作架構(gòu)。3?2業(yè)務分擔：業(yè)務委托后部門中所管理的業(yè)務范圍。3職位：委托受權(quán)的一定程度的職責和權(quán)限、將其定位于組織上的地位。4職責與權(quán)限：為行使部門工作的責任項目而授權(quán)的權(quán)限。0職責1總經(jīng)理策劃決定本公司的組織結(jié)構(gòu)。2EHS管理體系管理者代表對本程序的執(zhí)行、適用進行監(jiān)督及報告。3相關部門根據(jù)公司的組織結(jié)構(gòu)建立及維護本部門內(nèi)的相應組織。5.0程序5.1組織結(jié)構(gòu)及職責權(quán)限1.1組織結(jié)構(gòu)1總經(jīng)理策劃決定本公司的組織結(jié)構(gòu)，原則上組織結(jié)構(gòu)根據(jù)工作的區(qū)分而構(gòu)成。組織結(jié)構(gòu)的單位以部門命名或可根據(jù)工作需要組建所需要的單位。公司的組織結(jié)構(gòu)在《EHS管理體系手冊》里規(guī)定。2總經(jīng)理任命公司最高管理者之一為EHS管理者代表，明確其職責和權(quán)限.1.1.3EHS管理者代表依據(jù)公司的組織結(jié)構(gòu)組建安全管理委員會（以下簡稱安委會），明確職責權(quán)限和各成員單位的職責權(quán)限，在《EHS管理體系手冊》里規(guī)定。并根據(jù)公司業(yè)務性質(zhì)設置安全委員會辦公室，處理日常事務。1.1.4安委會各成員單位應根據(jù)本部門的實際情況，確定部門內(nèi)部的EHS組織，明確職責。1.2人員設置。原則上公司各級組織應分配適當人員處理相應EHS業(yè)務，但長時間無任職或不需安排專門人員擔當者，由上一或下一或同級別人員兼職處理。5.1.3命令或指示傳達。根據(jù)己形成的或系統(tǒng)性的業(yè)務流程將命令或指示的渠道進行明確（原則上是按級傳達），在運作中根據(jù)命令或指示統(tǒng)一提高處理工作責任及效率。5.1.4EHS職責分配的原則。依據(jù)部門職責里規(guī)定的相關部門執(zhí)行的業(yè)務范圍，分配相應的EHS職責，相關部門EHS職責在相互關系上不能存在重復或漏洞，應充分協(xié)調(diào)有效實施。5.2職位和職責權(quán)限5.2.1公司組織框架中設置以下層次的職位A總經(jīng)理：對董事會負責。公司的最高管理責任者，決定公司的一切事務及人事的權(quán)力。建立公司的管理組織框架。B管理者代表：職責權(quán)限參考手冊之《職責權(quán)限規(guī)定》。C部門經(jīng)理/總監(jiān)：具備一定的管理能力和專業(yè)技能，正確理解公司EHS方針，在部門里做為最高管理者總括部門業(yè)務及下達相關活動指示，提高部門人員的道德素質(zhì)及工作業(yè)績?yōu)榛镜娜蝿?。D主管：具備一定的管理能力和專業(yè)技能，輔助部門經(jīng)理/總監(jiān)的工作，在部門日常工作里建立實施活動計劃并通過相關活動及培訓教育，達到預期的冃的。徹底實施和提高本部門人員的首要素質(zhì)的培訓及工作業(yè)績的基本任務。E：班組長：具備一定的管理能力和專業(yè)技能，輔助主管的工作。根據(jù)所承擔的計劃進行業(yè)務管理，安排作業(yè)員的日常工作及監(jiān)督管理，帶領班組成員將相關工作的業(yè)績提高為基本任務。利用工作上得到的知識，經(jīng)驗，培訓部下及監(jiān)督過程，提高班級的EHS業(yè)績。5.3行使職責與權(quán)限的原則5.3.1所有的職位根據(jù)其行使職務的需要賦予必要的權(quán)限，并對其權(quán)限的行使及不行使引起的結(jié)果承擔責任。5.3.2權(quán)限的應用不應存在損壞公司利益，名譽或公司混用的現(xiàn)象。5.3.3在行使權(quán)限過程中不清楚時，應請示上司后執(zhí)行，同時把握好其判斷基準。5.3.4代理權(quán)限。原職位人員出差、請假或其他的理由不能行使其權(quán)限而并沒有特別規(guī)定時根據(jù)《職位代理人一覽表》或其直接上司代理執(zhí)行。5.3.5權(quán)限的委托。相關職位者，可以將自己職務的一部分及連同必要的職責權(quán)限適當?shù)奈薪o下屬人員。5.3.6報告。進行實施職責權(quán)限時，其過程內(nèi)容及結(jié)果必須向直接上司報告。6?0附錄表格無7.0相關文件職務代理人一覽表環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件不符合、糾正與預防措施控制程序環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件不符合、糾正與預防措施控制程序文件編號：CX-2E-EHSP07A/0不符合、糾正與預防措施控制程序目的為了對實際存在的或潛在的不符合采取糾正與預防措施，并使之與問題的嚴重性和伴隨的危險相適應，以防止不符合的重復或產(chǎn)生新的不符合，特制定本程序。適用范圍適用于對公司及各項目部范圍內(nèi)所有的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合所采取的糾正與預防措施。引用文件原電力工業(yè)部《電力安全工作規(guī)程》術語與定義（無）職責1公司安全監(jiān)察部負責對公司各部室、項目部在公司檢查及審核時發(fā)現(xiàn)的不符合發(fā)出通知，通知中注明對不符合的糾正與預防措施建議，并對責任單位的糾正與預防效果進行驗證。項目部負責對本工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系的自查，并負責對本工程項目在各級檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合原因的調(diào)查與處理，制訂糾正與預防措施并有效實施。3公司各有關部室及各專業(yè)公司負責本單位在檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合原因的調(diào)查與處理，制訂糾正與預防措施并有效實施。管理者代表負責糾正與預防措施落實過程屮的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作。工作程序1 不符合信息來源1.1 公司定期或不定期安全和環(huán)境管理大檢查屮發(fā)現(xiàn)的不符合。1.2 項目部組織的安全和環(huán)境管理檢查及安全監(jiān)察人員巡檢中發(fā)現(xiàn)的不符合。1.3 各專業(yè)公司專、兼職安全員日常巡檢或有關領導巡檢時發(fā)現(xiàn)的不符合。職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境保護法律、法規(guī)、標準的變更引起的不符合。1.5 相關方的合理抱怨及職工在生產(chǎn)實踐中發(fā)現(xiàn)的不符合。6.1.6 職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系內(nèi)審及外部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合。6.1.7 事故調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的不符合。不符合原因的調(diào)查與處理6.2.1 公司對不符合原因的調(diào)查與處理6.2.1.1 公司安全監(jiān)察部對公司級檢查、內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的或通過其他渠道得到的不符合信息進行分析、研究，找岀其中的原因，判斷不符合程度，結(jié)合職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系情況，簽發(fā)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”。6.2.1.2 責任單位根據(jù)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”的要求，制定具體的糾正與預防措施，并認真進行整改，問題得到糾正后，填寫“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預防措施制定情況反饋單”上報公司安全監(jiān)察部。6.2.1.3公司安全監(jiān)察部對“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預防措施制定情況反饋單”中的內(nèi)容的落實情況與實際效果進行跟蹤和監(jiān)督,直至不符合項消失。6.2.1.4管理者代表要對職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系管理中的重大不符合進行審核，批準糾正與預防措施，并組織對糾正與預防措施的有效性進行監(jiān)督。6.2.2 項目部對不符合原因的調(diào)查與處理6.2.2.1 項目部對通過檢查或其他渠道得到的不符合信息，進原因分析，向存在問題單位下發(fā)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”。6.2.2.2責任單位根據(jù)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”的要求，制定具體的糾正與預防措施，并認真進行整改，問題得到糾正后，填寫“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預防措施制定情況反饋單”上報項目部安全管理部門。2.2.3項目部安全管理部門要對“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預防措施制定情況反饋單”屮的內(nèi)容的落實情況與實際效果進行跟蹤和監(jiān)督，直至不符合項消失。2.3 專業(yè)公司對不符合的處理6.2.3.1 專業(yè)公司對通過檢查或其他渠道得到的不符合信息，進行原因分析，向存在問題單位下發(fā)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”。6.2.3.2責任單位根據(jù)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”的要求，制定具體的糾正與預防措施，并認真進行整改，問題得到糾正后，填寫“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預防措施制定情況反饋單”報專業(yè)公司安全員。6.2.3.3專業(yè)公司安全員對“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預防措施制定情況反饋單”中的內(nèi)容的落實情況與實際效果進行跟蹤和監(jiān)督,直至不符合項消失。6.2.4 輕微不符合的處理可不發(fā)出“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”，由不符合責任單位負責采取糾正與預防措施，減少由此產(chǎn)生的影響。驗證6.3.1 通知單的接收單位負責對本單位整改效果的自我驗證工作，發(fā)出單位負責對存在不符合單位的整改效果及預防控制措施制定情況的驗證工作。驗證工作可采不用現(xiàn)場檢查和通過與職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系記錄、資料對比的方式，驗證記錄要有充分的事實和依據(jù)。6.3.2對于重大不符合，若責任單位未能完成糾正與預防措施或措施的實施未達到預期的效果，如無正當理由或未提岀可接受的修正期限，由通知單的發(fā)出單位重新發(fā)一張“不符合項通知單”，并向主管領導報告，由主管領導協(xié)調(diào)整改工作,直至問題解決。6.4 記錄保存6.4.1 公司及各級單位應建立不符合登記臺帳，對不符合的發(fā)生、調(diào)查處理、糾正與預防措施制定及實施情況進行記錄。6.4.2不符合、糾正與預防措施的相關記錄由通知單的發(fā)出和接收單位負責保存。相關文件QB552-23-00——《事故報告、調(diào)查與處理程序》相關記錄“不符合通知單”（附表1）“不符合整改及預防措施制定情況反饋單”（附表2）環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 記錄控制程序 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 記錄控制程序 文件編號: CX-2E-EHSP08A/01?目的規(guī)范環(huán)境記錄的管理，客觀、真實、準確的反映環(huán)境活動和環(huán)境管理體系的有效運行，為活動的可追溯性以及采取改進、糾正和預防措施提供依據(jù)。適用范圍本程序文件適用于與環(huán)境管理體系有關的所有記錄。3?職責1公司各級負責人負責相關環(huán)境記錄的編制、處理的審批。3?2各部門負責相關環(huán)境記錄的編制、填寫、收集、保存、歸檔、移交和處理。3管理者代表負責監(jiān)督和審查環(huán)境記錄控制的實施情況。4環(huán)境記錄的填寫人員，對所有的每一個數(shù)據(jù)文字負責。作業(yè)程序1環(huán)境記錄的范圍和形式1.1環(huán)境記錄是記載所實施環(huán)境活動或取得成果的客觀證據(jù)，記錄既包括了本單位產(chǎn)生的內(nèi)部記錄，也包括接收的外部記錄。4.1.2環(huán)境記錄可以是表格、圖表、報告、磁帶或照片等形式。4.2環(huán)境記錄樣式的編制和審批4.2.1各部門根據(jù)工作需要，可矮星編制環(huán)境記錄樣式的草案。編制時,應給環(huán)境記錄樣式唯一的編碼。4.2.2新編制的環(huán)境記錄樣式，需經(jīng)部門負責人或公司主管領導審批（可與文件一同審批。單獨審批時，采取在背面簽名的方式進行）。4.3環(huán)境記錄樣式的發(fā)放與更改4.3.1按《文件控制程序》的規(guī)定做好環(huán)境記錄樣式的發(fā)放與管理。4.3.2文控中心應編制在用環(huán)境記錄樣式目錄“環(huán)境記錄匯總表”，分發(fā)給各個部門，以便各部門使用。4.3.3環(huán)境記錄樣式的更改，需經(jīng)部門負責人或公司主管領導批準。環(huán)境記錄樣式更改時，應給予新的版號。更改后的環(huán)境記錄樣式按《文件控制程序》的要求發(fā)放，同時收回舊樣式。4.4環(huán)境記錄的管理4.4.1填寫要求環(huán)境記錄應真實和書寫清晰，并按要求正確填寫，且不得隨意涂改。如有錯誤，應用劃線的方式進行更正并簽名，必要時注明日期。4.2收集和歸檔4.4.2.1環(huán)境活動的開展均伴隨有環(huán)境記錄的產(chǎn)生，每一項活動結(jié)束后，該項活動的負責人應將該項記錄整理成文交予相關部門。各部門由專人負責收集環(huán)境記錄。4.4.2.2各部門專門負責環(huán)境記錄管理的人員，根據(jù)需要復制規(guī)定份數(shù)分發(fā)至有關部門，分發(fā)時應要求收件人在原件背后簽字（必要時）。原件則進行分類、裝訂后歸檔。4.3查閱和借閱4.4.3.1己歸檔的環(huán)境記錄，借閱時應填寫“文件借閱登記表”。4.4.3.2經(jīng)相關部門負責人同意，可查閱其環(huán)境記錄。4.4.3.3所有記錄的原件一律不借給公司以外的單位或人員。4.4.4環(huán)境記錄的標識、儲存和保護4.4.4.1環(huán)境記錄按類別裝訂成冊（至少一年裝訂一次），做好名稱、部門、時間標識，保存在適當?shù)臋n案柜中便于查閱，并注意做好防蟲鼠、防潮等工作以防止環(huán)境記錄的損壞、變質(zhì)或丟失。4.4.4.2采用其他媒介的環(huán)境記錄，也應有相應的儲存條件，如軟盤，應注意防潮防壓防磁，以免保存內(nèi)容丟失，必要時，應復制備份。4.5外來環(huán)境記錄的控制4.5.1相關方投訴和建議，以及相關方環(huán)境不符合記錄，由對應部門向品管與安全保衛(wèi)科移交。由品管與安全保衛(wèi)科移交。由品管與安全保衛(wèi)科予以管理。4.5.3其他相關方的環(huán)境記錄由對應部門保存。4.6環(huán)境記錄的保存期環(huán)境記錄的保存期限為三年。RoHS綠色產(chǎn)品管理體系記錄保存期限為四年。4.7環(huán)境記錄的處理4.7.1已超過保管期或無查考價值的環(huán)境記錄，可剔除處理。4.7.2環(huán)境記錄的處理方式為銷毀。7.3需銷毀的環(huán)境記錄，由其管理員填寫“文件銷毀申請單”，經(jīng)部門負責人審批后，由文件管理員負責銷毀。支持性文件1《文件控制程序》5.2《環(huán)境記錄目錄及其保存期》記錄1環(huán)境記錄匯總表6?2文件借閱登記表6?3文件銷毀申請單環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 內(nèi)部審核控制程序 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 內(nèi)部審核控制程序 文件編號：CX-2E-EHSP09A/0環(huán)境職業(yè)健康安全內(nèi)部審核控制程序1目的驗證環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系的有效性和符合性。2適用范圍適用于內(nèi)部審核工作的控制。4職責4.1管理者代表負責領導內(nèi)部審核工作。4.2質(zhì)量管理室負責組織編制和實施《內(nèi)部審核方案》。4.3各部門配合《內(nèi)部審核方案》的實施。4工作程序4.1《內(nèi)部審核方案》的編制4.1.1質(zhì)量管理室在每年的年初負責策劃《年度內(nèi)部審核方案》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。4.1.2內(nèi)部審核的頻次為內(nèi)部審核每年最少一次。1.3審核時機內(nèi)部審核按《年度內(nèi)部審核方案》進行。1.4審核的準則包括IS014001>GB/T28001標準的要求、環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系文件的要求及與有關法律法規(guī)和相關方的要求。4.1.5內(nèi)審的范圍包括環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系涉及的部門、產(chǎn)品、工作場所。4.1.6內(nèi)審的方法：隨機抽樣。4.1.7審核員的選擇審核人員應經(jīng)過培訓和資格認可，并與受審核對彖無直接責任和管理關系，從而確保審核過程的公正性和客觀性。4.1.8當有下列情況時，管理者代表決定增加內(nèi)部審核的頻次：a） 發(fā)生嚴重環(huán)境職業(yè)安全健康事故；b） 相關方有重大投訴并被確認；c） 決策層、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、隸屬關系、環(huán)境職業(yè)安全健康方針和環(huán)境職業(yè)安全健康目標或產(chǎn)品有較大變動時；d） 總經(jīng)理認為有必要時；e） 認證機構(gòu)提出監(jiān)督審核前。4.2內(nèi)部審核的準備4.2.1組成內(nèi)部審核組a） 管理者代表指定審核員，任命審核組組長組成內(nèi)部審核組；b） 組長和審核員必須是經(jīng)過培訓并取得內(nèi)審員資格并與被審核單位無直接關系的人員。2.2收集資料審核組應收集與被審核單位有關的資料，包括：a） IS01400KGB/T28001標準。b） 環(huán)境職業(yè)安全健康手冊。c） 程序文件。d） 各種操作規(guī)程。e） 有關外來法律、法規(guī)、相關標準。f）環(huán)境職業(yè)安全健康記錄。g）最近幾次內(nèi)審、外審報告和糾正/預防措施報告等。4.2.3編制審核方案組長負責編制本次《內(nèi)部審核方案》，報管理者代表批準；并將任務分配給審核員。2.4編寫檢查表審核員根據(jù)分配的任務和審核方案編制《內(nèi)審檢查表》，《內(nèi)審檢查表》經(jīng)審核組長審批。4.2.5審核組長在審核前5天將審核方案交受審核單位負責人，并約定陪同人員。受審核單位根據(jù)審核方案安排工作。4.3內(nèi)部審核的實施4.3.1召開首次會議a） 會議由內(nèi)審組長主持，公司領導、受審核單位負責人和陪同人員、審核員參加；組長重點介紹本次審核的目的、范圍、依據(jù)、審核方法及程序。b） 審核員作會議記錄，參加會議人員簽到。3.2現(xiàn)場審核a） 審核員按檢查表的要求通過面談、提問、查記錄、現(xiàn)場觀察等方式收集正反兩方面的客觀證據(jù)，并詳細記錄。若發(fā)現(xiàn)不符合，請陪同人員做見證并向當事人指出。b） 當記錄太多無法全部檢查時，審核員應選擇重點，采取隨機抽樣方法，但必須保證抽樣有代表性。c） 審核員在審核時，應確保審核過程的客觀性、公正性。4.3.3確定不符合項和觀察項a）每天審核任務完成后，應召開審核組內(nèi)部會議，整理審核結(jié)果，審核員根據(jù)記錄進行討論，組長確定不符合項數(shù)量，審核員填寫《內(nèi)審不符合報告》。b）不符合項分為三類：體系性不符合。環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系文件與法律法規(guī)、環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系標準、合同的要求不符。實施性不符合。未按環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系文件規(guī)定去實施。效果性不符合。實施不認真未達到效果。C）觀察項指審核中發(fā)現(xiàn)問題屬于輕微的不符合或者是證據(jù)暫不足。d）在末次會議前，審核組召開時間較長的內(nèi)部會議，分析不符合報告類型、數(shù)量，起草審核報告。4.3.4召開末次會議a） 會議由審核組長主持，公司領導、受審核單位負責人和陪同人員、審核組成員參加。組長介紹審核情況，宣布不符合數(shù)量、類型，宣讀不符合報告，就受審核單位實現(xiàn)本單位的環(huán)境職業(yè)安全健康管理的有效性做出評價。b） 受審核部門負責人應在不符合報告上簽字確認，審核組應提請受審部門注意觀察項。c） 審核員作會議記錄，參加會議人員簽到。4.4編寫內(nèi)部審核報告內(nèi)審結(jié)束后，審核組長負責編寫《內(nèi)部審核報告》，經(jīng)管理者代表批準后，質(zhì)量管理室下發(fā)給有關部門及公司領導，管理者代表負責將此作為管理評審輸入之一。4.5糾正措施4.4.1不符合發(fā)生部門組織人員負責對不符合原因調(diào)查、分析，填寫不符合報告中有關欄目，交質(zhì)量管理室，質(zhì)量管理室負責判定原因分析正確與否。4.4.2質(zhì)量管理室根據(jù)不符合原因，確定制訂糾正措施的責任部門，若有爭議，管理者代表負責協(xié)調(diào)。4.4.3責任部門針對不符合原因制訂糾正措施建議，落實責任人及完成時間，并將糾正措施交質(zhì)量管理室。如涉及多個責任部門，管理者代表負責進行協(xié)調(diào)。4.4.4糾正措施建議經(jīng)批準后，由責任部門負責組織實施，并做好記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。糾正措施實施完成后，責任部門先進行自查，確實有效后將《內(nèi)審不符合報告》交質(zhì)量管理室。4.4.5質(zhì)量管理室在糾正措施實施中，負責進行跟蹤、檢查，實施完成后組織審核員對其有效性進行驗證，如驗證不符合，執(zhí)行本程序4.4.1?4.4.5,如驗證合格，關閉《內(nèi)審不符合報告》。4.4.6因?qū)嵤┘m正措施引起的文件更改，質(zhì)量管理室組織有關部門進行修改，執(zhí)行《文件控制程序》。6所有關于內(nèi)部審核的記錄由質(zhì)量管理室保管，執(zhí)行《記錄控制程序》。5支持性文件1《記錄控制程序》5.2《文件控制程序》6記錄1《年度內(nèi)部審核方案》6.2《內(nèi)部審核方案》6.3《內(nèi)審檢查表》6.4《會議簽到表》6.5《內(nèi)審不符合報告》6.6《內(nèi)審不符合分布表》6.7《內(nèi)部審核報告》環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 管理評審控制程序 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 管理評審控制程序 文件編號：CX-2E-EHSP10A/0目的驗證公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動是否符合管理體系所規(guī)定的要求，確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。范甬適用于本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理評審。?職責1總經(jīng)理主持環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評審會議。2管理者代表匯報環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況。3綜合管理部制訂本程序，負責會議準備，收集、整理評審所需資料，作屛評審會妝記隸。4相關部門組織落實監(jiān)督評審中發(fā)現(xiàn)的不符合的糾正和整改。.程序4?1評審內(nèi)容a內(nèi)部、外部環(huán)境、職業(yè)健康安全審核結(jié)果的落實情況；.環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的適應性及貫徹執(zhí)行情況；環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標與管理方案的執(zhí)行情況；法律、法規(guī)和標準的遵守情況及相關方所關心的事項；e?環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的適用性、充分性和有效性；體系持續(xù)改進的措施和方向。2管理評審乩環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評審每年至少一次，其時間間隔不超過12個月，一般在內(nèi)部環(huán)境、職業(yè)健康安全審核后進行，總經(jīng)理也可根據(jù)需要隨時進行環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評審；.b.綜合管理部負責編制《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評審計劃》,報管理者代表審核，總經(jīng)理批準后于評審前發(fā)放給相關部門；c.參加管理評審的各相關部門接到關管理評審計劃后，編制本部門職能范圍內(nèi)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理匯報材料，上報綜合管理部。d?環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評審采用會議方式，由總經(jīng)理主持，開會人員簽到。所需資料由綜合管理部收集、匯總提供、并做好《會議記錄》。參加評審的人員為各部門責任者和其他相關人員。f?《管理評審報告》由綜合管理部編寫、管理者代表確認，總經(jīng)理批準后，由綜合管理部發(fā)至參加評審的人員和涉及整改的部門。環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評審發(fā)現(xiàn)的不符合依據(jù)《不符合、糾正與預防措施控制程序》進行整改，綜合管理產(chǎn)協(xié)助總經(jīng)理、管理者代表對糾正和預防措施實施效果進行監(jiān)督，并作好記錄。箱關文件文件和資料控制程序不符合、糾正與預防措施控制程序記錄控制程序記隸環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評審計劃會議記隸 01-A環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評審報告02-A環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 環(huán)境因素識別與評價程序 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 環(huán)境因素識別與評價程序 文件編號: CX-2E-EHSP11A/0環(huán)境因素識別與評價程序目的本程序?qū)Νh(huán)境因素識別與評價的方法作了系統(tǒng)地描述，并規(guī)定根據(jù)公司相關情況的變化及有關法律法規(guī)及其他要求的變化，對環(huán)境因素作相應地更新，從而實現(xiàn)對環(huán)境污染的預防和有效控制。2范圍適用于公司生產(chǎn)、生活、產(chǎn)品及服務過程中對環(huán)境因素識別、評價、更新與管理。3職責1公司各部門及項目工地負責識別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素并確定本單位的重要環(huán)境因素。3.2項目工地質(zhì)保管理部門負責組織本工地環(huán)境因素的識別和重要環(huán)境因素的組織評價工作。3公司質(zhì)量保證部負責對環(huán)境因素識別與評價活動的組織、匯總，確定并更新公司的重要環(huán)境因素。4環(huán)境管理者代表審批公司重要環(huán)境因素，項目工地分管經(jīng)理審批工地重要壞境因素。4程序1環(huán)境因素識別、評價的工作流程（見附件1）4.1.1公司質(zhì)量保證部每年初下發(fā)通知，提出年度環(huán)境策劃工作的具體要求。4.1.2項目工地質(zhì)保管理部門組織工地各單位進行環(huán)境因素的識別和評價，各部門形成《環(huán)境因素識別和評價表》和《重要環(huán)境因素清單》（簡稱“兩表”，下同），工地質(zhì)保管理部門匯總、審核后形成工地《重要環(huán)境因素清單》。其中：a） 施工處/專業(yè)公司的環(huán)境因素的識別和評價應考慮施工區(qū)域和辦公區(qū)域兩部分。b） 辦公室通用的環(huán)境因素可由質(zhì)保管理部門統(tǒng)一組織識別和評價。各部門再根據(jù)自己的專業(yè)特點識別和評價屬專業(yè)方面的環(huán)境因素，形成本部門環(huán)境因素“兩表”，正本由各單位留存，副本上交工地質(zhì)保管理部門。C）工地質(zhì)保管理部門對各部門的環(huán)境因素“兩表”進行審查，并匯總形成本工地的重要環(huán)境因素清單。正本工地留存，副本上交公司質(zhì)保部。4.1.3公司總部和在濟單位識別和評價本區(qū)域的環(huán)境因素，形成環(huán)境因素“兩表”。具體工作流程如下：a） 公司總部和在濟單位的環(huán)境因素識別與評價工作由公司質(zhì)量保證部組織。b） 總部大樓通用性的環(huán)境因素由公司質(zhì)保部統(tǒng)一組織識別與評價，發(fā)至各部門，各部門再根據(jù)本部門的實際，識別本部門特殊的環(huán)境因素，形成本部門的環(huán)境因素“兩表”。c） 在生活區(qū)辦公的單位識別與評價屬本部門控制區(qū)域的環(huán)境因素，形成部門的環(huán)境因素“兩表”，正本由部門留存，副本上交公司質(zhì)保部。d） 公司質(zhì)保部匯總以上資料，收入公司的重要環(huán)境因素清單內(nèi)，必要時可單獨形成公司總部和在濟單位的環(huán)境因素“兩表”，作為區(qū)域性控制對象。1.4公司質(zhì)保部匯總形成公司的重要環(huán)境因素清單，并下發(fā)。2環(huán)境因素的識別2.1識別方法和步驟：環(huán)境因素識別可采用現(xiàn)場調(diào)查和過程分析相結(jié)合的方法，具體步驟如下：a） 確定環(huán)境因素的活動和工序。所選的活動和工序必須是可分割的某一獨立單元，它涉及采購、加工、建筑、安裝、調(diào)試、包裝、儲存、運輸、維修、動力供應、后勤保障和辦公活動等方面?；顒雍凸ば虻膭澐直M可能具體。b） 識別所確定的活動和工序的環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素識別和評價表》。具體識別要求見4.3條。c） 確定每個環(huán)境因素有關的環(huán)境影響，對《環(huán)境因素識別和評價表》中的環(huán)境因素進行評價，確定出重要環(huán)境因素。2.2環(huán)境因素的描述環(huán)境因素一般采用“名詞（或名詞性詞組）+（的）+動詞”的描述方式,如鍋爐煙氣排放、廢舊電池的廢棄等。2.3識別環(huán)境因素應考慮下列方面：4.2.3.1識別環(huán)境因素時應對活動的全過程識別，應注意考慮分析單元的輸入（原材料、輔助材料、能源、消耗品、工具輔具、包裝材料等）和輸岀（產(chǎn)品、副產(chǎn)品、廢水、廢氣、廢熱、固廢、噪聲、油污等）。4.2.3.2環(huán)境因素存在的六個方面：a） 向大氣的排放：粉塵和煙塵的排放、有毒有害氣體的排放；b） 向水體的排放：生活污水排放、施工用水排放、清潔水排放；c） 廢物管理：建筑垃圾處置、含油抹布等有毒、有害廢棄物的處置；d） 土地污染：油品、化學品的泄露；e） 原材料與自然資源的使用：水、電、紙張的消耗等；f） 其他當?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題：如噪聲放、灰塵的排放、光污染、熱輻射、振動、景觀破壞等。4.2.3.3環(huán)境因素的三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、未來：公司活動中過去遺留的環(huán)境問題，現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題，以及計劃中的活動可能帶來的環(huán)境問題和將來潛在的環(huán)境影響。4.2.3.4環(huán)境因素的三種狀態(tài)：正常、異常、緊急：公司正常運行條件、異常運行條件（如設備的停電、啟動、關閉與檢修等情況）以及可合理預見的意外情況或緊急狀態(tài)（如火災、爆炸）所伴隨的潛在重大環(huán)境影響。4.2.3.5法律、法規(guī)及其他要求。4.2.3.6相關方的要求及相關方對公司環(huán)境的影響。主要指公司物資、工程、機械設備分承包方,廢棄物處理方以及制品運輸者等相關方的活動所產(chǎn)生的環(huán)境影響。4.2.3.7在公司現(xiàn)有環(huán)保技術水平、財力、物力等條件下，對環(huán)境因素的控制能力。4.3環(huán)境因素的評價4.3.1評價方法和步驟：公司環(huán)境因素評價采取“專家經(jīng)驗判斷一一多因子評價打分”法，即各部門對收集的環(huán)境因素先用“專家經(jīng)驗判斷”法確定出“重要環(huán)境因素”來，然后再對剩余的環(huán)境因素采用“多因子評價打分”法進行打分判斷。（具體使用流程見附件3）。4.3.2“專家經(jīng)驗判斷”法的使用：4.3.2.1利用“專業(yè)經(jīng)驗判斷”法評價環(huán)境影響時，“專家”可由公司內(nèi)或二級單位內(nèi)在環(huán)保知識和專業(yè)技術方面具有一定經(jīng)驗的人員擔任（如質(zhì)保人員、內(nèi)審員、專工、工程技術人員、部門負責人等）。必要時可組成“專家組”進行聯(lián)合評價。4.3.2.2“專家”評價時可遵循下列原則，凡符合下列條件之一者即可定為重要環(huán)境因素：a） 公司員工或其他相關方抱怨嚴重或有投訴的；b） 對公司形象有重大影響的；C）法律、法規(guī)所禁止或嚴重違法的；d）環(huán)境影響嚴重程度明顯或影響范圍大的。4.3.3“多因子評價打分”法的使用4.3.3.1“多因子評價打分”法主要是針對通過“專家經(jīng)驗判斷”評價后剩余的環(huán)境因素的二次評價，目的是為了防止重要環(huán)境因素的遺漏。評價時要按污染類（主要指水、氣、聲、渣）和能源資源消耗兩大類環(huán)境因素分別進行打分。兩類環(huán)境因素的評價使用不同的評價準則，其中污染類的環(huán)境因素主要考慮影響的范圍、影響的程度、發(fā)生的頻率和相關方關注度四個方面；對能源、資源消耗類的評價可考慮消耗量（可用萬元產(chǎn)值消耗量）和可節(jié)約程度（潛力）兩個方面。（具體打分標準見附件4：《多因子評價判斷評分標準》。）3.3.2積分的確定：a） 對污染類環(huán)境因素進行多因子評價打分有一個方面達到10分或者上述四個方面總得分達到或超過12分的即定為重要環(huán)境因素（即A=10或B=10或C=10或D=10或A+B+C+DM12）；b） 對能源、資源消耗類環(huán)境因素進行多因子評價打分有一個方面達到10分或兩項合計達到或超過12分（即E二10或F二10或E+FM12）的即定為重要環(huán)境因素。4.4重要環(huán)境因素的確定4.4.1凡經(jīng)過“專家經(jīng)驗判斷一一多因子打分評價”法判斷符合規(guī)定要求的重要環(huán)境因素，再根據(jù)公司現(xiàn)有的環(huán)?？刂扑胶徒?jīng)濟技術能力，分成“能夠控制”和“不能夠控制”兩類，對能夠控制的重要環(huán)境因素填入《重要環(huán)境因素清單》。在形成重要環(huán)境因素清單時，可以對環(huán)境因素性質(zhì)、環(huán)境影響相同者進行適當歸類，合并為一類環(huán)境因素（如廢油漆桶、廢油漆毛刷等,可合并為油漆污染物），但合并的類別要適當，不能使合并類別過高（如將油污染類廢棄物和油漆類廢棄物合并為毒害廢棄物即不合適）。4.4.2公司的《重要環(huán)境因素清單》由質(zhì)量保證部匯總編制、質(zhì)量保證部負責人審核、管理者代表批準。4.4.3項目工地的《重要環(huán)境因素清單》由工地質(zhì)保管理部門匯總編制、工地分管項目經(jīng)理審批。4部門的《重要環(huán)境因素清單》由專工審核、部門負責人批準。必要時要送工地質(zhì)保管理部門核定。4.5環(huán)境因素的管理1公司形成公司級、工地級和部門級三級環(huán)境因素管理機制，其中，部門級形成環(huán)境因素“兩表”，工地和公司級形成重要環(huán)境因素清單。4.5.2公司環(huán)境因素的管理以工地/區(qū)域管理方式為主。4.5.3公司環(huán)境因素形成動態(tài)管理機制，即各單位要隨時識別新岀現(xiàn)的環(huán)境因素，并根據(jù)信息交流的要求進行傳遞，傳遞渠道是：識別部門一一工地質(zhì)保管理部門一一公司質(zhì)保部。4公司的《重要環(huán)境因素清單》下發(fā)各單位后，各部門和項目工地對照公司《重要環(huán)境因素清單》將未識別出的重要環(huán)境因素列入本單位的《重要環(huán)境因素清單》內(nèi)。4.6環(huán)境因素的更新和重新評價6.1定期更新：公司一般在每年的3月份進行年度例行的環(huán)境因素的識別與評價工作，確定本年度的重要環(huán)境因素，為制定本年度環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案打下基礎。4.6.2不定期更新：在下列情況下公司要隨時識別和評價環(huán)境因素（識別活動可以是局部的）：a） 與公司相關的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化；b） 涉及到新的活動、產(chǎn)品或服務（如新進項目工地，施工工藝或材料發(fā)生重大變化）；c） 相關方投訴嚴重或相關方有要求時；d） 發(fā)生重大環(huán)境事故；e） 發(fā)現(xiàn)有環(huán)境因素識別遺漏或評價發(fā)生錯誤；f） 第三方審核或管理評審要求時；g） 公司環(huán)境方針發(fā)生變化。4.7重要環(huán)境因素控制方式的確定公司評價岀的重要環(huán)境因素一般通過制定環(huán)境目標指標和環(huán)境管理方案、編制運行控制程序（含作業(yè)性文件）/應急準備與響應程序等方式進行控制，具體的控制方式在每年確定出的重要環(huán)境因素清單中確定。5記錄QESP05-1A《環(huán)境因素識別和評價表》QESP05-2A《重要環(huán)境因素清單》環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件危險源辨識、風險評價和風險控制策劃控制程環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件危險源辨識、風險評價和風險控制策劃控制程序文件編號：CX-2E-EHSP12A/0危險源辨識、風險評價和風險控制策劃控制程序1目的持續(xù)對全管理處范圍內(nèi)所有危險源進行辨識、風險評價和風險控制的策劃，為消除事故隱患奠定基礎。2適用范圍適用于全管理處危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃工作。3職責3.1管理者代表負責組織管理處危險源的辨識、風險評價和風險控制的策劃工作。3.2安全辦公室是管理處危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃工作的歸口管理部門。3.3各科室和單位負責其管轄范圍內(nèi)的危險源辨識工作，參加風險評價和風險控制策劃工作。4工作程序4.1危險源辨識和風險評價過程確定生產(chǎn)作業(yè)過程一識別危險源一安全風險評價一登記重大安全風險。4.2危險源的辯識4.2.1危險源的辯識應考慮以下方面：4.2.1.1所有活動中存在的危險源。包括管理處管理和工作過程中所有人員的活動、外來人員的活動；常規(guī)活動（如正常的工作活動等）、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動（如火災等）。4.2.1.2管理處所有工作場所的設施設備（包括外部提供的）中存在危險源，如建筑物、車輛等。4.2.1.3管理處所有采購、使用、儲存、報廢的物資（包括管理處外部提供的）中存在危險源，如食品、辦公用品、生活物品等。4.2.1.4各種工作環(huán)境因素帶來的影響，如高溫、低溫、照明等。4.2.1.5識別危險源時要考慮六種典型危害、三種時態(tài)和三種狀態(tài)1） 六種典型危害a各種有毒有害化學品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災等；b物理危害：造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等；c機械危害：造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等；d電器危害：設備設施安全裝置缺乏或損壞造成的火災、人員觸電、設備損害等；e人體工程危害：不適宜的作業(yè)方式、作息時間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過度疲勞危害；f生物危害：病毒、有害細菌、真菌等造成的發(fā)病感染。2） 三種時態(tài)a過去：作業(yè)活動或設備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害事故；b現(xiàn)在：作業(yè)活動或設備等現(xiàn)在的安全控制狀況；c將來：作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)或設備等在發(fā)生改進、報廢后將會產(chǎn)生的危險因素。3） 三種狀態(tài)a正常：作業(yè)活動或設備等按其工作任務連續(xù)長時間進行工作的狀態(tài);b異常：作業(yè)活動或設備等周期性或臨時性進行工作的狀態(tài)，如設備的開啟、停止、檢修等狀態(tài)；C緊急情況：發(fā)生火災、水災、交通事故等狀態(tài)。2.2識別的方法1） 收集國家和地方有關安全法規(guī)、標準，將其作為重要依據(jù)和線索。2） 收集本單位和其它同類單位過去已發(fā)生的事件和事故信息。3） 通過收集其它要求（如：顧客的要求等）和專家咨詢獲得的信息。4） 通過現(xiàn)場觀察、座談和預先危害分析進行辨識：現(xiàn)場觀察：對作業(yè)活動、設備運轉(zhuǎn)進行現(xiàn)場觀測，分析人員、過程、設備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害；座談：召集安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員，討論分析作業(yè)活動、設備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害，對現(xiàn)場觀察分析得出的危害進行補充和確認；預先危害分析：新設備或新過程采用前，預先對存在的危害類別、危害產(chǎn)生的條件、事故后果等概略地進行模擬分析和評價。4.3風險評價3.1矩陣法可能性后果輕微傷害傷害嚴重傷害極不可能可忽略風險可容許風險中度風險不可能可容許風險中度風險重大風險可能中度風險重大風險不可容許風險4.3.2LEC定量評價法D=LEC式中：D—風險值；L—發(fā)生事故的可能性大??；E—暴露于危險環(huán)境的頻繁程度；C—發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。L、E、C分值分別按照下述表格確定:1）事故發(fā)生的可能性（L）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10631完全可以預料相當可能可能，但不經(jīng)常可能性小，完全意外0.50.20.1很不可能極不可能實際不可能說明：事故發(fā)生的可能性是指存在某種情況時發(fā)生事故的可能性有多大，而不是指這種情況在我單位出現(xiàn)的可能性有多大。女山車輛帶病運行時,岀現(xiàn)事故的可能性有多大（L值應為6或10）,而不是指我單位車輛帶病運行的可能性有多大（此時L值為3或1）。2）暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分數(shù)值頻繁程度分數(shù)值頻繁程度

10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次0.1非常罕見地暴露3）發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分數(shù)值可能岀現(xiàn)的結(jié)果經(jīng)濟損失（萬元）傷亡人數(shù)100200以上死亡10-29人、重傷50人以上40100-200死亡3-9人、重傷10-49人1550-100死亡1-2人、重傷3-9人710-10一次重傷1-2人31-10多人輕傷11以下少量人員輕傷4）危險源風險評價結(jié)果分為極其危險、高度危險、顯著危險、一般危險、稍有危險五個等級。具體劃分見下表:D值危險程度>320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)160-320高度危險，需立即整改70-160顯著危險，需要整改20-70一般危險，需要注意<20稍有危險，可以接受注：D>70的危險源為重大安全風險。4.4危險源辨識和風險評價的實施4?4?1各科室（單位）按照上述規(guī)定，對危險源進行識別，填寫《危險源辯識調(diào)查評價表》中的“序號”、“場所/設備設施/活動”、“危險源”、“可能的損害”、“現(xiàn)有控制措施/制度”等內(nèi)容。4.4.2各科室（單位）根據(jù)“矩陣法”和“LEC定量評價法”，對已識別危險源進行評價，填寫《危險源辯識調(diào)查評價表》“風險評估”和“風險級別”的內(nèi)容。根據(jù)評價結(jié)果，將重大安全風險匯總填寫《重大安全風險清單》。4.4.3各科室和單位將《危險源辯識調(diào)查評價表》和《重大安全風險清單》上交管理處安全辦公室。安全辦公室對各科室和單位的《危險源辯識調(diào)查評價表》和《重大安全風險清單》進行審核和確認，匯總編制全管理處的《危險源辯識調(diào)查評價表》和《重大安全風險清單》。4.5風險控制的策劃4.5.1風險控制的策劃應首先考慮消除或減少危險源，其次考慮采取措施降低風險，最后考慮個體保護。4.5.2重大安全風險控制4.5.2.1在一段時期內(nèi)需采取專門措施控制時，應建立詳盡的實施計劃（即職業(yè)健康安全管理方案）。4.5.2.2緊急情況下的重大安全風險，應制定應急預案。4.5.2.3建立和完善安全制度，編制相關安全操作規(guī)程或作業(yè)指導書。4.5.2.4監(jiān)控各項安全制度和措施的落實。4.5.2.5對有關人員進行安全教育和培訓。4.5.2.6加強有關設備、設施的檢查和維護。5.3一般風險控制對一般風險危險源，對職工進行安全風險教育，有關部門完善現(xiàn)有制度和措施，加強運行監(jiān)控。4.6危險源的更新各科室和單位根據(jù)本單位的實際情況，隨時進行危險源的更新工作，對新增危險源進行風險評