測試帶碟管理規(guī)定

編號：第頁測試帶/碟管理規(guī)定第A0版制訂：審核：生效日期：批準(zhǔn)：批準(zhǔn)日期：1.目的：確保測試帶/碟能有效提供可靠的測量以及驗證結(jié)果，特制定本管理規(guī)定。2.范圍：適用于本司功放/主機(jī)生產(chǎn)、檢測、試驗時所使用的測試帶/碟。3.職責(zé)：3.1經(jīng)營部負(fù)責(zé)測試帶/碟的購買，并制作測試帶/碟供應(yīng)商一覽表。3.2物控課指定專門人員負(fù)責(zé)測試帶/碟的領(lǐng)用、保管和分發(fā)。3.3IQC課檢查員負(fù)責(zé)對測試帶/碟進(jìn)行的檢查、確認(rèn)、記錄及更換。4.相關(guān)資料4.1《測試帶/碟使用說明書》5.程序：5.1測試帶/碟的訂購、保管、發(fā)放和舊磁帶/碟的處理。1）由物控課責(zé)任人員每月根據(jù)生產(chǎn)計劃作出第三月測試帶/碟的采購計劃，經(jīng)物控課主管或其代表簽字后交經(jīng)營部。2）經(jīng)營部責(zé)任人員負(fù)責(zé)根據(jù)物控課提交的測試帶/碟計劃并考慮庫存量后，發(fā)出采購申請表，經(jīng)課長審核及總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購部分則由經(jīng)營部責(zé)任人員書面通知供應(yīng)商供貨。3）由于生產(chǎn)情況變化等原因需對測試帶/碟用量調(diào)整時，物控課人員需書面通知經(jīng)營部責(zé)任人員，由經(jīng)營部責(zé)任人員對測試帶/碟的采購作出調(diào)整。4）對測試帶/碟計劃、申請單、采購訂單的審查要求。A.測試帶/碟計劃應(yīng)注明測試帶/碟型號、數(shù)量及使用月份。B.申請單應(yīng)注明測試帶/碟型號、數(shù)量、到貨期限。C.采購訂單上應(yīng)注明測試帶/碟型號、數(shù)量、價格、交貨期、付款方式、供應(yīng)商名稱或編號。5）品保部責(zé)任人員對測試帶/碟的質(zhì)量作出評價，由經(jīng)營部制作測試帶/碟供應(yīng)商一覽表，經(jīng)其經(jīng)理或其代表批準(zhǔn)后生效，向其它供應(yīng)商采購時，應(yīng)在申請中注明。6）測試帶/碟統(tǒng)一由指定物控課接收，倉務(wù)員應(yīng)根據(jù)申請單或送貨單驗收測試帶/碟數(shù)量、型號及供應(yīng)商，接收或查驗時如有任何問題，則由物控課責(zé)任人員與經(jīng)營部責(zé)任人員協(xié)商處理，必要時，IQC課責(zé)任人員一同參與處理。7）由物控課責(zé)任人員對測試帶/碟妥善保管，注意防塵、防潮、防磁場等。8）磁帶/碟發(fā)放及舊帶/碟處理A.磁帶/碟發(fā)放時，由各領(lǐng)用部門人員填寫出料單，經(jīng)本部門主管簽字，交物控課主管批準(zhǔn)后，方可發(fā)放磁帶/碟。B.舊磁帶/碟（不良品）由責(zé)任部門按危險廢棄物作報廢處理,并按公司的相應(yīng)制度處理。5.2部門磁帶/碟使用管理1）工程課技術(shù)人員負(fù)責(zé)制訂各類測試帶/碟的檢查指南，以明確檢查方法，經(jīng)工程課長確認(rèn)、部門主管批準(zhǔn)后生效。2）檢查員依據(jù)本程序及有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書對生產(chǎn)線測試和修理使用的（包含F(xiàn)QC本工位）測試帶/碟進(jìn)行檢查、確認(rèn)，并記錄結(jié)果。3）檢查員檢查時發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)對已測試產(chǎn)品作出初步判斷，如有疑問或判定影響測試結(jié)果時，應(yīng)報告工程課技術(shù)員處理，處理包括復(fù)檢等。4）檢查員檢查確認(rèn)判為不合格，需要更換的磁帶/碟，由檢查員在不合格磁帶/碟上注明不良標(biāo)記后，到磁帶/碟保管責(zé)任人員處更換，交回舊磁帶/碟，登記領(lǐng)用新測試帶/碟，新測試帶/碟領(lǐng)出投入使用前，由磁帶/碟保管責(zé)任人員貼上使用日