2024年公司內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)（二篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)2024年公司內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)一、資料與實(shí)際執(zhí)行一致性問(wèn)題在某些情況下，提供的資料與圖紙或?qū)嶋H操作不一致，導(dǎo)致執(zhí)行困難。二、定價(jià)與合同管理環(huán)節(jié)審計(jì)人員依據(jù)各工程特性，采取公正準(zhǔn)確的核價(jià)方法，如網(wǎng)上查詢和市場(chǎng)調(diào)查。在合同簽訂前，嚴(yán)格核實(shí)工程概況和結(jié)算條款，實(shí)施事前控制。目前存在的問(wèn)題包括核價(jià)不清晰、標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、合同簽訂滯后、先施工后簽合同以及相關(guān)人員簽字不及時(shí)導(dǎo)致的合同延遲。三、專項(xiàng)審計(jì)工作強(qiáng)化今年審計(jì)部的專項(xiàng)審計(jì)任務(wù)繁重，主要涉及結(jié)算審計(jì)。審計(jì)部首先了解前期結(jié)算情況，識(shí)別存在的問(wèn)題和爭(zhēng)議，然后指派專人根據(jù)原始資料進(jìn)行精確結(jié)算。同時(shí)，我們積極尋求上級(jí)主管部門(mén)的支持，查找法律依據(jù)，加班加點(diǎn)查找資料，向?qū)I(yè)部門(mén)提交書(shū)面意見(jiàn)書(shū)，反駁不公正資料。審計(jì)人員及時(shí)跟進(jìn)，掌握情況后，加班出具準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。四、提升管理，奠定審計(jì)基礎(chǔ)1.制度建設(shè)：我們根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求，起草了《審計(jì)部工作職責(zé)》《審計(jì)部人員崗位工作職責(zé)》和《審計(jì)部工作流程》，對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定，以規(guī)范審計(jì)程序，提高審計(jì)質(zhì)量，增強(qiáng)工作透明度，確保審計(jì)獨(dú)立、客觀、公正。2.專業(yè)技能提升：鑒于審計(jì)任務(wù)的廣泛性和人員的有限性，我們強(qiáng)調(diào)審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)提升，要求他們不僅做好基礎(chǔ)工作，還要學(xué)習(xí)其他專業(yè)知識(shí)，如精通土建的需掌握____知識(shí)，做____的需掌握土建等，實(shí)現(xiàn)審計(jì)人員知識(shí)的多元化。同時(shí)，面對(duì)工作量大、任務(wù)重的情況，我們經(jīng)常需要加班加點(diǎn)以完成工作。五、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提升工作質(zhì)量過(guò)去一年，雖然取得了一些成績(jī)，但也存在不足，如部分部門(mén)對(duì)監(jiān)管的抵觸情緒影響審計(jì)工作，相關(guān)部門(mén)對(duì)工作流程理解不足導(dǎo)致審計(jì)滯后，人員知識(shí)結(jié)構(gòu)無(wú)法滿足全面審計(jì)需求，以及服務(wù)意識(shí)需進(jìn)一步提高。在今后的工作中，我們將加強(qiáng)與管理層的溝通，爭(zhēng)取理解與信任，同時(shí)提升審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)和服務(wù)意識(shí)。六、未來(lái)工作規(guī)劃1.完善制度體系和審計(jì)流程，建立科學(xué)、嚴(yán)密的管理制度，補(bǔ)充管理流程，減少管理漏洞，通過(guò)規(guī)范審計(jì)程序控制業(yè)務(wù)流程。2.轉(zhuǎn)變審計(jì)思路，向多元化審計(jì)發(fā)展，從錯(cuò)誤查找轉(zhuǎn)向風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和控制點(diǎn)的識(shí)別，實(shí)現(xiàn)事前和事中的監(jiān)督與防范。3.建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制，對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行考核和獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)工作熱情。七、改進(jìn)措施從一年的工作中，我們注意到以下問(wèn)題需要改進(jìn)：1.結(jié)算、割算資料需重點(diǎn)核查，對(duì)不完善或矛盾的簽證進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào)，希望現(xiàn)場(chǎng)人員準(zhǔn)確客觀簽收工程量。2.割算前應(yīng)出具完整預(yù)算，割算過(guò)程中加強(qiáng)搜集分析，及時(shí)調(diào)整偏差，提升經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析能力。3.定價(jià)時(shí)，要求指揮部提供書(shū)面做法、報(bào)價(jià)和工程量資料，以避免做法變更帶來(lái)的不一致。4.合同簽訂前，應(yīng)合理確定工程成本，公平自愿簽訂合同。5.加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè)，提高服務(wù)質(zhì)量，樹(shù)立良好的工作形象。總之，審計(jì)部將繼續(xù)在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持下，以監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理為宗旨，加強(qiáng)專業(yè)培訓(xùn)，改進(jìn)工作方法，提高服務(wù)意識(shí)，堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀公正的工作態(tài)度，努力提升審計(jì)質(zhì)量和效率。感謝大家的關(guān)注和支持。2024年公司內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)（二）____一、稅務(wù)優(yōu)惠政策與經(jīng)濟(jì)效益____本公司成功協(xié)助____物流公司和____運(yùn)輸公司完成了稅收減免與緩繳工作，經(jīng)市國(guó)家稅務(wù)局審批，____物流公司及____運(yùn)輸公司成功獲得____年度企業(yè)所得稅減免合計(jì)____萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅減免____萬(wàn)元的優(yōu)惠政策。此舉為集團(tuán)公司帶來(lái)了實(shí)質(zhì)性的經(jīng)濟(jì)收益。____二、財(cái)務(wù)管理與財(cái)經(jīng)秩序整頓____為響應(yīng)市局（公司）關(guān)于財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓的工作安排，集團(tuán)公司遵循“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國(guó)家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格自查財(cái)務(wù)情況。通過(guò)財(cái)務(wù)審計(jì)部全面細(xì)致的自查，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)經(jīng)秩序整頓，我們發(fā)現(xiàn)了若干問(wèn)題，并針對(duì)性地制定了整改措施，有效加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。____三、資金管理的強(qiáng)化____為確保集團(tuán)經(jīng)濟(jì)的健康運(yùn)行，集團(tuán)公司自____年____月起將資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們嚴(yán)格審核并匯編了各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算等，同時(shí)強(qiáng)調(diào)各分、子公司加大貨款催收力度，以保障集團(tuán)公司的正常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。____四、審計(jì)工作的推進(jìn)____1.根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，我們對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部提出了明確要求，包括加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理模塊推行、提升財(cái)務(wù)人員管理意識(shí)和責(zé)任心、加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度等，以確保企業(yè)資產(chǎn)的安全和增值。2.我們積極迎接國(guó)家審計(jì)，并面向社會(huì)招聘了四位經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及管理工作。同時(shí)，制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，以提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率。____五、存在的問(wèn)題與未來(lái)展望____盡管我部在財(cái)會(huì)審計(jì)工作方面取得了顯著進(jìn)步，但仍存在制度建設(shè)需加強(qiáng)、子公司財(cái)務(wù)管