小公司采購(gòu)管理制度

小公司采購(gòu)管理制度第一章總則第一條目的與依據(jù)為規(guī)范小公司的采購(gòu)行為，確保采購(gòu)工作的透亮、公平、公正，提高采購(gòu)效率和質(zhì)量。本制度訂立的依據(jù)為《中華人民共和國(guó)采購(gòu)法》及相關(guān)法律法規(guī)、政策文件以及小公司內(nèi)部管理制度。第二條適用范圍本制度適用于小公司全部采購(gòu)活動(dòng)。臨時(shí)采購(gòu)或緊急采購(gòu)工作應(yīng)依照本制度執(zhí)行。第三條定義采購(gòu)：指小公司為了滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)商品或者服務(wù)的形式取得相關(guān)資源。采購(gòu)人員：指被授權(quán)進(jìn)行小公司采購(gòu)活動(dòng)的人員。供應(yīng)商：指向小公司供應(yīng)商品或服務(wù)的個(gè)人或企業(yè)。第二章采購(gòu)流程第四條采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃是小公司采購(gòu)活動(dòng)的前期準(zhǔn)備工作，包含預(yù)算編制、需求確定和供應(yīng)商選擇等。采購(gòu)計(jì)劃由相關(guān)部門(mén)提出，并經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部門(mén)審核和批準(zhǔn)，最終由總經(jīng)理審批。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格要求、預(yù)算金額、采購(gòu)方式等。第五條供應(yīng)商選擇采購(gòu)人員應(yīng)依據(jù)小公司的要求和采購(gòu)計(jì)劃，在公開(kāi)、透亮、公正的原則下選擇供應(yīng)商。供應(yīng)商的選擇可以通過(guò)詢價(jià)、招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式進(jìn)行。采購(gòu)人員應(yīng)向參加競(jìng)爭(zhēng)的供應(yīng)商供應(yīng)報(bào)名資料，并組織評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審和打分。評(píng)審結(jié)果應(yīng)由采購(gòu)人員綜合考慮，并提出介紹看法，最終由總經(jīng)理審批確定供應(yīng)商。第六條合同簽訂采購(gòu)人員在選擇供應(yīng)商后，應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行合同談判，并簽訂正式的采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)包含供應(yīng)商名稱(chēng)、采購(gòu)商品或服務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格等條款。采購(gòu)合同應(yīng)明確交付時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等緊要事項(xiàng)。采購(gòu)合同的簽訂需經(jīng)過(guò)法務(wù)部門(mén)審核，并由總經(jīng)理審批。第七條采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)人員應(yīng)依照合同的商定，及時(shí)與供應(yīng)商溝通，確保采購(gòu)商品或服務(wù)的定時(shí)交付。采購(gòu)人員應(yīng)監(jiān)督供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決。采購(gòu)人員應(yīng)依照合同要求，及時(shí)支出供應(yīng)商貨款，并妥當(dāng)保管采購(gòu)相關(guān)證據(jù)和文件。第八條采購(gòu)驗(yàn)收采購(gòu)商品或服務(wù)交付后，采購(gòu)人員應(yīng)組織驗(yàn)收工作。驗(yàn)收應(yīng)依照合同商定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方式進(jìn)行。驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)書(shū)面記錄，并由供應(yīng)商和采購(gòu)人員共同簽字確認(rèn)。第三章采購(gòu)管理第九條采購(gòu)檔案管理采購(gòu)人員應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，包含供應(yīng)商的基本信息、合同、付款憑證等。采購(gòu)人員應(yīng)建立采購(gòu)項(xiàng)目檔案，包含采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同、驗(yàn)收記錄等。采購(gòu)檔案應(yīng)妥當(dāng)保管，并定期進(jìn)行復(fù)核和更新。第十條采購(gòu)監(jiān)督檢查內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)小公司的采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。采購(gòu)人員應(yīng)樂(lè)觀搭配內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的工作，并供應(yīng)相關(guān)的采購(gòu)資料和信息。第十一條違規(guī)處理采購(gòu)人員如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理并停止與該供應(yīng)商的合作。供應(yīng)商如不按合同商定履行義務(wù)，小公司可采取予以警告、解除合同、退還貨款等措施進(jìn)行處理。采購(gòu)人員假如違反采購(gòu)管理制度，小公司將依照公司規(guī)定進(jìn)行紀(jì)律處分。第十二條采購(gòu)績(jī)效評(píng)價(jià)小公司應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)?？?jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)考核采購(gòu)活動(dòng)的效率、品質(zhì)、本錢(qián)掌控、合規(guī)性等指標(biāo)，并提出改進(jìn)建議。第四章附則第十三條增補(bǔ)與解釋對(duì)于本制度中未涉及的事項(xiàng)，應(yīng)參照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理。小公司保存對(duì)