（企業(yè)管理套表）公司各部門檢查表實(shí)例

NO：HZKJ-4-PG-受審部門：品管 編制/日期 審定/日期 a.在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的哪些階段，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量？是否對(duì)產(chǎn)品特性按要求進(jìn)行了b.符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證（2）據(jù)是否形成了文件？（3）IQC記錄是否指明授權(quán)產(chǎn)（4）c.有無(wú)授權(quán)人員（（5）IQC顧客）批準(zhǔn)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)的特例情a.b.c.產(chǎn)品的監(jiān)視和d.a.b.c.（7）2~3a.b.（8）10~15a.b.c.a.是否采用了適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量？實(shí)施的效果如過(guò)程的監(jiān)視和b.采用的方法是否能對(duì)過(guò)程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行證a.是否對(duì)測(cè)量和確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行了識(shí)別？是否配2~3備了必要的監(jiān)視和測(cè)a.b.監(jiān)視和測(cè)量裝置的b.測(cè)量能力是否滿足規(guī)c.是否在使用前或按規(guī)定的周期對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和a.檢定？其依據(jù)是否追b.溯到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)（5）準(zhǔn)？無(wú)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是否有d.是否保存了檢定、校準(zhǔn)的記錄？有無(wú)校e.是否規(guī)定了防止標(biāo)f.有否防止在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間損壞視和測(cè)量裝置b.或失效的措施（包括工作環(huán)境、貯存條件等a.g.當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量b.是否復(fù)評(píng)以前測(cè)量結(jié)果的有效性，是否采取了相應(yīng)的糾正措（10）（11）h.用于監(jiān)和測(cè)量的軟a.件，使用前是否予以b.（12）2~3a.b.（13）（14）a.用哪些方法對(duì)產(chǎn)品（1）的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)進(jìn)a.b.b.存放的方式是否能區(qū)分不同監(jiān)視和測(cè)量標(biāo)識(shí)和可追溯（2）a.c.當(dāng)有可追溯性要求時(shí)（可能是自身規(guī)定b.的標(biāo)識(shí)是否具有唯一c.是否制定不合格品控制程序并正確執(zhí)是否對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)和控制進(jìn)行了規(guī)定？控制的措施包括c.不合格品是否得到處置？處置的方法有哪些？糾正后的不合d.交付和開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織是否采取了措e.對(duì)讓步處理是否作出了規(guī)定？讓步處理f.是否保存了返工、返修和重新驗(yàn)證的記8.3合格品3~5a.使用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？其使用場(chǎng)合是否b.應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的方法是否正確？有無(wú)控c.是否對(duì)有關(guān)人員進(jìn)8.1（2）2~32~32~3（崗位）生產(chǎn)和服務(wù)提供的控生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程查閱改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施程序，抽查近期正在實(shí)施的

NO：HZKJ-4-PG-受審部門：總經(jīng)理（最高管理者 編制/日期 審定/日期 a.??5.1（1）b.最高管理者是如何將滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性傳達(dá)給組織成員的？c.組織成員如何認(rèn)識(shí)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性？d.是否有足夠的資源，包括培訓(xùn)人員和監(jiān)控工作要求并得到滿5.2顧客為關(guān)注焦（1）與總經(jīng)理進(jìn)行交談，了解總經(jīng)理對(duì)以顧持續(xù)改進(jìn)等工作中確實(shí)做到了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。5.3d.質(zhì)量目質(zhì)量管理體系是否有文件作出規(guī)各部門員工是否明職責(zé)和管理者內(nèi)部溝（1）d.e.（1）1~2話

NO：HZKJ-4-PG-受審部門：管理者代 編制/日期 審定/日期 限和處置的程序文記錄控是否建??c.來(lái)自供方的質(zhì)量記錄是否作為工廠記錄的一部分予以保存。8.1（如何通過(guò)這些活動(dòng)識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)內(nèi)部審核文件化程受審活動(dòng)的人員進(jìn)內(nèi)部審c.④供應(yīng)商（供方預(yù)防措施的程序文③評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。8.5（4）由哪個(gè)部門評(píng)審不合格（包括顧客抱怨2~32~3b.如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作要求并確實(shí)實(shí)施。

NO：HZKJ-4-PG-受審部門：工程 編制/日期 審定/日期 理？溝通的效果如e.設(shè)計(jì)輸出是否都階段進(jìn)行了設(shè)計(jì)評(píng)階段有關(guān)職能的代j.7.3計(jì)和開(kāi)b.（4）3~53~53~52~3a.b.b.b.（171~32~32~32~3（崗位）2~31~2

NO：HZKJ-4-PG-受審部門：生產(chǎn) 編制/日期 審定/日期 a.組織是否已確定生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程？b.是否獲得了控制生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的信息，包括產(chǎn)品特性、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。是否對(duì)使用設(shè)備進(jìn)行了有效的維護(hù)保養(yǎng)，使設(shè)備處于完好狀態(tài)？是否設(shè)置了監(jiān)控點(diǎn)，是否合理、正常和有效？生產(chǎn)和服務(wù)提供的控1~2（特殊過(guò)程）2~3是否得到了過(guò)程控制所需的表述產(chǎn)品特性標(biāo)識(shí)和可追溯（2）（3）2~31~3詢問(wèn)2~3如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作要求并確實(shí)實(shí)施。2~32~32~3詢問(wèn)2~3（崗位）2~31~2

NO：HZKJ-4-PG-受審部門：綜合管理 編制/日期 審定/日期 向供方提供的文件適應(yīng)文件的有效版識(shí)別？發(fā)放如何控是否對(duì)保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管理，以防止誤用？文件控5~10（4）員工質(zhì)量意識(shí)如3~5（記錄控1~32~32~32~31~2

NO：HZKJ-4-PG-受審部門：采購(gòu) 編制/日期 審定/日期 7.4產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的活是否建??（3）4~6f.1~2（若存在。1~32~32~32~3（崗位）2~31~2

NO：HZKJ-4-PG-受審部門：業(yè)務(wù) 編制/日期 審定/日期 性的法律法規(guī)有哪7.2顧客有關(guān)的過(guò)，3~5c.是否對(duì)交付、交付后的活動(dòng)進(jìn)行了明確的規(guī)定？交付時(shí)有否保證產(chǎn)品質(zhì)量的措施。能否做到產(chǎn)品交付給顧客時(shí)都是完好的？交付、交付后活動(dòng)的效果是否進(jìn)行了驗(yàn)證？生產(chǎn)和服務(wù)提供的控e.b.（5）如果分析中發(fā)現(xiàn)顧客滿意程度明顯下降，是否采取了改進(jìn)措施？顧客滿8.3合格品詢問(wèn)營(yíng)銷部經(jīng)理對(duì)交付和開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處理的情況，并查看處理記錄。1~32~3向營(yíng)銷部經(jīng)理及2~32~32~31~2

NO：HZKJ-4-PG-受審部門：倉(cāng) 編制/日期 審定/日期 組織里有哪些是顧客是否對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)進(jìn)7.5.4d.是否對(duì)產(chǎn)品提供了防搬運(yùn)的方法和手段是否有效？能否防止產(chǎn)品物資的貯存條件是否適