環(huán)保公司采購管理制度

采購管理制度目錄第一章總 則第二章物品的類別劃分及采購歸屬 第三章物品的采購及審批程序 第四章物品的入庫、領(lǐng)用、報(bào)銷程序 第五章招投標(biāo)管理細(xì)則 第六章網(wǎng)絡(luò)采購管理辦法

采購管理制度為了使公司物資的采購、供應(yīng)、領(lǐng)用、保管工作形成一個(gè)規(guī)范有序、資源共享、務(wù)實(shí)有效的管理局面，特制定以下管理辦法。第一章總 則第一條總公司及所屬各子公司、各部門的工程、物料、設(shè)備、采購供應(yīng)工作原則上由總公司綜合計(jì)劃部統(tǒng)一供應(yīng),統(tǒng)一管理，即實(shí)行“統(tǒng)一采購供應(yīng)，統(tǒng)一調(diào)配資源，據(jù)實(shí)分?jǐn)偝杀尽钡墓芾碇贫取５诙l綜合計(jì)劃部對(duì)總公司及所屬各子公司的采購供應(yīng)工作有業(yè)務(wù)上領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督權(quán)力。第三條各公司、各部門一律不得接受供貨單位的吃、請(qǐng)、送。一次性接受200元以上的禮金、禮品經(jīng)查屬實(shí)，不論職位高低一律辭退。第四條對(duì)于辦公用品、辦公設(shè)備及各水廠常規(guī)的維修用的標(biāo)準(zhǔn)件實(shí)行網(wǎng)絡(luò)采購，按公司網(wǎng)絡(luò)采購管理辦法執(zhí)行。第五條本管理辦法適用于總公司及所屬各子公司，各子公司自行采購的均按照相關(guān)規(guī)定流程執(zhí)行。第二章物品的類別劃分及采購歸屬第一條辦公用品類：如：計(jì)算器、訂書機(jī)、記事本、文件夾、檔案盒、檔案袋、信箋紙等低值易耗品?？偣揪尚姓耸虏拷y(tǒng)一管理，按季度統(tǒng)一網(wǎng)購。外地下屬各子公司根據(jù)總公司統(tǒng)一的行政辦公配備及開支標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)購。財(cái)務(wù)各類單據(jù)、信箋紙由總公司統(tǒng)一印制，各子公司領(lǐng)用。第二條辦公設(shè)備類：本類別中所指的資產(chǎn)(包括固定資產(chǎn))主要指單件價(jià)值超過500元，且具有一定的使用年限（一年以上）的物品。如：辦公家具，各類文件柜、櫥，各類辦公通訊器材，電腦（含筆記本），打印機(jī)，復(fù)印機(jī)，傳真機(jī)，各類交通工具。根據(jù)總公司制定的各級(jí)配備標(biāo)準(zhǔn)，由行政人事部根據(jù)資產(chǎn)登記統(tǒng)一調(diào)配，需要新購置的，由行政人事部確定采購標(biāo)準(zhǔn)，由綜合計(jì)劃部統(tǒng)一采購。汽車類由行政人事部統(tǒng)一采購。外地各子公司新購置辦公桌椅、空調(diào)、大型復(fù)印機(jī)等適合在當(dāng)?shù)刭徺I的資產(chǎn)，由各子公司行政文員根據(jù)配置標(biāo)準(zhǔn)由綜合計(jì)劃部核價(jià)后就地購買。電腦設(shè)備均由總公司統(tǒng)一采購。第三條環(huán)境工程合同、BOT、PPP在建項(xiàng)目所有工程或設(shè)備材料、電纜、閥門、儀器儀表等由綜合計(jì)劃部統(tǒng)一采購。第四條各水廠生產(chǎn)運(yùn)營物料及維修物料，按以下權(quán)限進(jìn)行劃分：1、進(jìn)口設(shè)備或儀表維修備品備件、配件、維修商、各類藥劑、藥水（除試驗(yàn)室用外）、倒傘設(shè)備用油由總公司統(tǒng)一集中采購。2、單項(xiàng)單件物料1萬元以內(nèi)的由各子公司自行采購，泰安清源單項(xiàng)單件物料2萬元以內(nèi)的由其自行采購（由綜合計(jì)劃部集中購買的物料除外）。超出以上權(quán)限的必須報(bào)綜合計(jì)劃部統(tǒng)一采購。3、國產(chǎn)非標(biāo)設(shè)備維修超出各子公司權(quán)限范圍的，本著節(jié)約成本，合理維修的原則，項(xiàng)目當(dāng)?shù)鼐S修更有優(yōu)勢(shì)的，可由綜合計(jì)劃部授權(quán)維修。第五條禮品、酒水茶類：由行政人事部統(tǒng)一采購。第三章物品的采購及審批程序第一條詢價(jià)規(guī)定（一）總公司采購或各子公司自行采購物品一律采用公開招標(biāo)或多家報(bào)價(jià)方式（不低于三家）。總公司采購的物料若各子公司認(rèn)為價(jià)格高，可向總公司推薦，以價(jià)低質(zhì)優(yōu)為原則。各子公司推薦的廠家低于總公司采購價(jià)的，可以用推薦的廠家為供貨單位，但手續(xù)仍由綜合計(jì)劃部辦理。（二）單項(xiàng)5000元以上，同類商品累計(jì)采購金額達(dá)到5000元的采購、維修服務(wù)或零星工程必須簽訂采購合同，無采購合同財(cái)務(wù)不得付款。（三）審計(jì)部門應(yīng)對(duì)綜合計(jì)劃部的供應(yīng)合同進(jìn)行審計(jì)審查。審計(jì)部門對(duì)綜合計(jì)劃部的供貨價(jià)格、質(zhì)量采取抽查、暗訪等方式進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)。第二條申報(bào)、采購的辦法（一）公司對(duì)所購物品實(shí)行定期、集中申報(bào)、采購的辦法，具體方法如下：1、生產(chǎn)用藥劑、藥水、機(jī)械用油、備品備件批量由總公司采購的物料：各子公司必須提前于每月25日前將下個(gè)月的申購計(jì)劃單通過OA申報(bào)，由各子公司分管副總經(jīng)理審批，綜合計(jì)劃部根據(jù)生產(chǎn)需求及存貨情況及時(shí)供應(yīng)原材料。2、辦公設(shè)備、辦公家具：各公司、部門以部門為單位，每月申購一次，于每月20日前將經(jīng)部門經(jīng)理、各子公司經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、常務(wù)副總批準(zhǔn)的申購單集中報(bào)集團(tuán)行政辦公室，由行政辦公室審核匯總，統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)配，需要新配置的，統(tǒng)一報(bào)集團(tuán)招標(biāo)采購部采購。新進(jìn)員工及時(shí)需要配備的，由行政人事部根據(jù)人員到崗時(shí)間及時(shí)用人部門溝通，由行政辦公室統(tǒng)一調(diào)配或新購，采購部接到計(jì)劃后七日內(nèi)采購?fù)戤叀?、辦公用品、勞保用品：總公司各部門以部門為單位，每季度申購一次，于每季度最后一個(gè)月25日前將經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的申購單集中報(bào)行政人事部，由行政人事部審核匯總后網(wǎng)購；行政辦公室根據(jù)領(lǐng)用情況做好庫存。4、工程用的各類儀器、設(shè)備、材料：各項(xiàng)目部必須提前一個(gè)月將采購計(jì)劃單及儀器、設(shè)備的技術(shù)參數(shù)經(jīng)分管副總、技術(shù)中心負(fù)責(zé)人審批后報(bào)綜合計(jì)劃部，綜合計(jì)劃部依據(jù)計(jì)劃及時(shí)采購。設(shè)計(jì)階段需要采購設(shè)備的，由技術(shù)中心提出采購計(jì)劃報(bào)綜合計(jì)劃部采購。（二）各子公司、各部門需購物品必須向綜合計(jì)劃部提交申購單，綜合計(jì)劃部根據(jù)申購單采購，杜絕發(fā)生無申購單直接采購的情況發(fā)生。第三條綜合計(jì)劃部集中采購的審批權(quán)限（一）新建或改造項(xiàng)目集中采購的設(shè)備，必須由綜合計(jì)劃部統(tǒng)一公開招標(biāo)。綜合計(jì)劃部在國內(nèi)不少于3個(gè)采購網(wǎng)站發(fā)布招標(biāo)公告，統(tǒng)一受理報(bào)名，統(tǒng)一發(fā)標(biāo)書，統(tǒng)一開標(biāo)。由綜合計(jì)劃部組織開標(biāo)會(huì)、評(píng)標(biāo)會(huì)，**技術(shù)委員會(huì)成員參加，以會(huì)議形式統(tǒng)一評(píng)標(biāo)，共同確定中標(biāo)單位。形成定標(biāo)報(bào)告，報(bào)董事長批準(zhǔn)后，公布中標(biāo)結(jié)果。（二）新建或改造項(xiàng)目土建及安裝工程：由綜合計(jì)劃部統(tǒng)一招標(biāo)。成本中心參與評(píng)標(biāo)。所有招標(biāo)項(xiàng)目具體操作辦法按參照招標(biāo)操作規(guī)程執(zhí)行。（三）水廠藥劑、電氣元器件采購：1、每年年初統(tǒng)一招標(biāo)，簽訂年度采購協(xié)議。藥劑廠家根據(jù)各廠運(yùn)營情況，供應(yīng)商不少于3家，每月采購時(shí)按年度合同價(jià)格下單采購。元器件廠家每年按品牌統(tǒng)一招標(biāo)，品牌由設(shè)備管理部確定，每年簽訂年度采購合同，約定品牌和價(jià)格。按計(jì)劃下單采購。2、年度采購合同必須經(jīng)董事長批準(zhǔn)后方可簽訂。（四）采購的審批權(quán)限1、非招標(biāo)方式進(jìn)行的采購必須先詢價(jià)，貨比三家，每單的詢價(jià)供應(yīng)商不少于3家。2、詢價(jià)后發(fā)起采購詢價(jià)審批流程，單項(xiàng)2萬元以內(nèi)的詢價(jià)由分管領(lǐng)導(dǎo)審批后可簽訂合同采購。單項(xiàng)2萬元以上（含）20萬元以下的詢價(jià)由常務(wù)副總審批后采購。單項(xiàng)20萬以上（含）的詢價(jià)由總經(jīng)理審批。涉及到各專業(yè)技術(shù)的部分必須由技術(shù)部門會(huì)簽，涉及到環(huán)境工程部、生態(tài)治理部的物料采購，由分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽。3、詢價(jià)審批后方可簽訂合同采購。第四章物品的入庫、領(lǐng)用、報(bào)銷程序第一條辦公用品、辦公設(shè)備辦公用品、辦公設(shè)備采購?fù)瓿珊笥尚姓耸虏拷y(tǒng)一從綜合計(jì)劃部辦理收貨、領(lǐng)用手續(xù)，由行政人事部統(tǒng)一按申購計(jì)劃配發(fā)到各部門。辦公用品由各部門統(tǒng)一領(lǐng)用，辦公設(shè)備等本人使用的物品，如計(jì)算器、桌椅、電話機(jī)、U盤、電腦等必須由使用人直接到行政人事部辦理領(lǐng)用手續(xù)。辦公設(shè)備的領(lǐng)用一律實(shí)行領(lǐng)用登記，責(zé)任到人的制度。各水廠的辦公用品、辦公設(shè)備采購參照上述規(guī)定執(zhí)行。第二條水廠生產(chǎn)經(jīng)營類物品綜合計(jì)劃部憑各水廠運(yùn)營人員簽字的收貨單辦理入庫手續(xù)，登記采購明細(xì)帳，憑發(fā)票辦理報(bào)銷手續(xù)。第三條在建項(xiàng)目采購物資綜合計(jì)劃部憑各項(xiàng)目工程師、施工單位共同簽收的收貨單辦理入庫手續(xù)，登記采購明細(xì)帳，憑發(fā)票辦理報(bào)銷手續(xù)。第四條對(duì)于不合格產(chǎn)品或不符合合同要求的設(shè)備，使用部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人有義務(wù)根據(jù)采購合同予以拒收。由綜合計(jì)劃部處理退換貨事宜。使用部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽收不合格產(chǎn)品或設(shè)備的，責(zé)任由使用部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承擔(dān)。第五章招投標(biāo)管理細(xì)則第一條招標(biāo)工作職責(zé)分工：招投標(biāo)組織工作由招標(biāo)采購部全權(quán)負(fù)責(zé)1、招標(biāo)申請(qǐng)：由市場部、設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目工程部和各清源公司需求部門提出。2、招標(biāo)文件編制：由**公司招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)編制，并征求市場部、設(shè)計(jì)部、運(yùn)營部及分管領(lǐng)導(dǎo)意見后對(duì)外發(fā)布標(biāo)書。3、招標(biāo)技術(shù)文件、圖紙的提供：設(shè)計(jì)部4、標(biāo)底編制、投標(biāo)報(bào)價(jià)分析比較（如有）：成本部5、招投標(biāo)過程監(jiān)督：審計(jì)部第二條招標(biāo)要求：1、原則上要求三家家以上不相關(guān)企業(yè)參與競標(biāo)，否則重新招標(biāo)。2、招標(biāo)及評(píng)標(biāo)過程控制在一個(gè)月以內(nèi)，特殊項(xiàng)目中環(huán)總公司領(lǐng)導(dǎo)同意后可以適當(dāng)延長至兩個(gè)月。第三條招標(biāo)文件：招標(biāo)采購部組織編制并初步審核招標(biāo)文件，招標(biāo)文件分為工程招標(biāo)文件和設(shè)備招標(biāo)文件。一、工程招標(biāo)文件：應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：1）項(xiàng)目開辦計(jì)劃（項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)編制，相關(guān)職能部門參與）、工程概況、工程承包項(xiàng)目概況、工作范圍要求、工期安排。2）技術(shù)文件（項(xiàng)目工程部提供）現(xiàn)場質(zhì)量管理要求現(xiàn)場安全文明管理要求、施工工藝要求、施工注意事項(xiàng)、質(zhì)量等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。3）招標(biāo)圖紙清單及招標(biāo)圖紙（設(shè)計(jì)部提供）4）招標(biāo)用工程量清單或標(biāo)底（成本部提供）5）合同條款（通用及專用條款）（招標(biāo)采購部提供）6）建筑質(zhì)量保修協(xié)議二、設(shè)備招標(biāo)文件1）應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：招標(biāo)公告（招標(biāo)采購部提供）、設(shè)備采購清單（需求部門提供）、設(shè)備技術(shù)文件（設(shè)計(jì)部提供）、招標(biāo)圖紙（設(shè)計(jì)部提供）、合同條款（通用及專用條款）（招標(biāo)采購部提供）2）工程類項(xiàng)目，由設(shè)計(jì)部提供招標(biāo)用圖紙，招標(biāo)采購部將【項(xiàng)目開辦計(jì)劃】、【招標(biāo)圖紙清單】、【技術(shù)文件】、完整的招標(biāo)用圖紙?zhí)峁┏杀静烤幹茦?biāo)底（或招標(biāo)用工程量清單）。三、入圍3.1工程類項(xiàng)目：招標(biāo)工作小組按照100萬元以下不少于3家單位、100萬元以不少于5家單位的原則，由招標(biāo)采購部分管領(lǐng)導(dǎo)組織招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組召開資格預(yù)審會(huì)議，確定入圍單位；3.2設(shè)備類項(xiàng)目：招標(biāo)工作小組按照5萬元以上不少于3家單位的原則，由招標(biāo)采購部對(duì)報(bào)名單位進(jìn)行資格預(yù)審，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后確定入圍單位。第四條發(fā)標(biāo)、回標(biāo)及開標(biāo)1、發(fā)標(biāo)1.1.招標(biāo)工作小組發(fā)放全套招標(biāo)文件。投標(biāo)單位應(yīng)填寫【招標(biāo)文件領(lǐng)取登記表】。1.2.招標(biāo)工作小組組織書面答疑。2、回標(biāo)2.1.投標(biāo)方應(yīng)提供投標(biāo)保證金，作為其投標(biāo)誠信的證明。2.2.根據(jù)回標(biāo)時(shí)間接收投標(biāo)標(biāo)書，投標(biāo)單位應(yīng)填寫【回標(biāo)登記表】。3、開標(biāo)3.1.開標(biāo)會(huì)參與人員為招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組三分之二人員出席，開標(biāo)方為有效。3.2.所有參與開標(biāo)成員應(yīng)對(duì)開標(biāo)內(nèi)容嚴(yán)格保密。3.3.由采購部分管領(lǐng)導(dǎo)主持開標(biāo)，首先檢查投標(biāo)文件密封完整性、投標(biāo)文件是否符合招標(biāo)文件要求的格式/內(nèi)容等，宣布符合要求的投標(biāo)文件及投標(biāo)單位進(jìn)入唱標(biāo)程序。而后唱標(biāo)公布投標(biāo)文件的主要條款，包括投標(biāo)書內(nèi)總價(jià)、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)承諾、讓利等，并在【開標(biāo)記錄表】上予以記錄，并由所有參與開標(biāo)會(huì)議的成員簽署后將【開標(biāo)記錄表】歸檔。4、廢標(biāo)有下列情況之一將視為廢標(biāo)；4.1投標(biāo)文件未按規(guī)定進(jìn)行密封；4.2投標(biāo)書未蓋投標(biāo)人公章和法定代表人或授權(quán)委托人的印章；4.3投標(biāo)文件中有招標(biāo)人不能接受的條件或未對(duì)招標(biāo)文件有實(shí)質(zhì)性響應(yīng)者；4.4投標(biāo)文件書寫不清難以辨認(rèn)者；4.5逾期送達(dá)者；4.6投標(biāo)過程中有違規(guī)行為者；4.7未按規(guī)定繳納投標(biāo)保證金者；4.8其他招標(biāo)人認(rèn)為不合格的。第五條評(píng)標(biāo)1、評(píng)標(biāo)方法：招標(biāo)工作小組采購部和審計(jì)部人員負(fù)責(zé)投標(biāo)文件商務(wù)標(biāo)部分的評(píng)定，招標(biāo)小組專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)的評(píng)定。由招標(biāo)采購部形成【評(píng)標(biāo)報(bào)告】.2、評(píng)標(biāo)原則2.1.商務(wù)標(biāo)和技術(shù)標(biāo)應(yīng)在統(tǒng)一供貨范圍和方案的基礎(chǔ)上進(jìn)行評(píng)比。2.2.技術(shù)要求高，或?qū)ε浜?、維修服務(wù)有特殊要求的招標(biāo)，應(yīng)采用兩階段評(píng)標(biāo)法，先評(píng)技術(shù)標(biāo)，技術(shù)標(biāo)評(píng)比結(jié)果確定后再評(píng)商務(wù)標(biāo)。普通設(shè)備和工程的技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)可同時(shí)評(píng)比。2.3.如果技術(shù)標(biāo)的評(píng)比結(jié)果對(duì)商務(wù)標(biāo)評(píng)比產(chǎn)生影響，從而不能按照商務(wù)標(biāo)評(píng)比順序選擇預(yù)中標(biāo)單位的，應(yīng)按綜合排名確認(rèn)。2.4.商務(wù)標(biāo)評(píng)比中，工程類應(yīng)以總價(jià)為對(duì)比基礎(chǔ)，同時(shí)比較主要項(xiàng)目單價(jià)和工程量調(diào)整情況，防止投標(biāo)單位運(yùn)用不平衡報(bào)價(jià)抬高后續(xù)變更成本；設(shè)備類應(yīng)以設(shè)備單價(jià)為對(duì)比基礎(chǔ)，單價(jià)與總價(jià)不一致時(shí)，以單價(jià)金額計(jì)算結(jié)果為準(zhǔn)。第六條澄清與商務(wù)洽商1、如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人技術(shù)或商務(wù)標(biāo)書內(nèi)容表述不清、理解存在歧義，對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果會(huì)產(chǎn)生明顯影響的，招標(biāo)小組可以邀請(qǐng)投標(biāo)單位召開澄清會(huì)，要求投標(biāo)單位對(duì)標(biāo)書予以澄清，并用書面形式（或約談?dòng)涗洠┝忻鞒吻鍍?nèi)容送招標(biāo)人作為評(píng)定標(biāo)的補(bǔ)充依據(jù)。2、投標(biāo)單位對(duì)標(biāo)書的澄清不得對(duì)原投標(biāo)文件構(gòu)成實(shí)質(zhì)性修改，否則應(yīng)不予接受。3、根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果，經(jīng)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組同意后，可選擇1～2家投標(biāo)單位就中標(biāo)條件進(jìn)行商務(wù)談判。商務(wù)談判由招標(biāo)采購部組織中環(huán)總公司相關(guān)人員參加。第七條定標(biāo)方法1、定標(biāo)原則：工程類招標(biāo)選擇技術(shù)實(shí)力與配合情況良好的單位在不超過入圍合理最低價(jià)3%的范圍內(nèi)中標(biāo)，如需劃分標(biāo)段的，以入圍合理最低價(jià)為準(zhǔn)進(jìn)行投標(biāo)價(jià)格的排序，力求各標(biāo)段定標(biāo)價(jià)格不超過入圍合理最低價(jià)3%的范圍。設(shè)備類招標(biāo)選擇技術(shù)實(shí)力與配合情況良好的單位綜合排名第一的單位。2、根據(jù)評(píng)標(biāo)的最終結(jié)果，由招標(biāo)采購部經(jīng)理根據(jù)開標(biāo)、定標(biāo)會(huì)議確定的情況編制定標(biāo)報(bào)告并會(huì)簽【評(píng)標(biāo)定標(biāo)審批表】。會(huì)簽完成后，招標(biāo)采購部根據(jù)審批結(jié)果撰寫【中標(biāo)通知書】，報(bào)至中環(huán)總公司領(lǐng)導(dǎo)簽署【中標(biāo)通知書】后發(fā)放至中標(biāo)單位。3、在定標(biāo)后的7日內(nèi)，采購部向中標(biāo)單位發(fā)出【中標(biāo)通知書】，同時(shí)，正式答復(fù)未中標(biāo)單位，內(nèi)容包括：感謝其參與投標(biāo)，告知需改善問題，未中標(biāo)的原因，并歡迎下次繼續(xù)參加。第八條招投標(biāo)流程圖招投標(biāo)流程圖責(zé)任部門【標(biāo)前準(zhǔn)備】招標(biāo)采購部/設(shè)計(jì)部↓【發(fā)標(biāo)】招標(biāo)采購部↓【現(xiàn)場踏勘/答疑】項(xiàng)目部/設(shè)計(jì)部/招標(biāo)采購部↓【回標(biāo)及開標(biāo)】招標(biāo)采購部↓【技術(shù)/商務(wù)評(píng)審】招標(biāo)采購部/設(shè)計(jì)部/成本部↓【澄清/議標(biāo)】招標(biāo)采購部/成本部/設(shè)計(jì)部↓【會(huì)簽】招標(biāo)采購部↓【定標(biāo)】招標(biāo)采購部↓【合同擬定】招標(biāo)采購部/成本部/設(shè)計(jì)部/法務(wù)部第六章網(wǎng)絡(luò)采購管理辦法第一條目的：為充分利用網(wǎng)絡(luò)采購優(yōu)勢(shì)，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)采購管理，及時(shí)快速采購到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的物資，有效的降低采購成本，提高企業(yè)競爭力，完成公司既定經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，特制定本管理辦法。第二條原則一、遵守國家法律、法規(guī)原則。二、公開、公平選擇供應(yīng)商原則。三、充分詢價(jià)，廣開渠道原則。四、快速及時(shí)，保質(zhì)保量原則。第三條網(wǎng)絡(luò)采購平臺(tái)網(wǎng)購平臺(tái)是基于互聯(lián)網(wǎng)，為促成買賣雙方交易而建立的平臺(tái)。公司網(wǎng)購的平臺(tái)包括但不限于卓越亞馬遜、京東、蘇寧易購、1號(hào)店、淘寶旗艦店、美樂樂家居網(wǎng)等正規(guī)的，提供發(fā)票的官方平臺(tái)。第四條適用范圍本辦法適用于**公司及下屬各子公司。第五條網(wǎng)絡(luò)采購目標(biāo)：年度網(wǎng)購實(shí)際金額不低于本應(yīng)網(wǎng)絡(luò)物資采購總額（網(wǎng)絡(luò)采購物資的具體范圍以本辦法規(guī)定為準(zhǔn)）的80%。網(wǎng)購能實(shí)現(xiàn)的采購，要求全部實(shí)行網(wǎng)購。第六條網(wǎng)絡(luò)采購范圍一、低值易耗品。如：U盤、鼠標(biāo)、鍵盤等電腦配件，紙張、墨粉、墨盒、硒鼓等打復(fù)印物品，卷紙、清潔用品、清潔劑、拖把等勞保用品，電話機(jī)、煙灰缸、水電容器等網(wǎng)上能買到的物品。二、日常辦公用品：如：簽字筆、計(jì)算器、電池、訂書機(jī)、剪刀、文件夾、長尾夾、橡皮、直尺、垃圾桶、垃圾袋等日常辦公用品。三、固定資產(chǎn)。如：電腦、辦公家具、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、保險(xiǎn)柜、熱水器、微波爐、電視機(jī)、空調(diào)等。四、書籍報(bào)刊類。五、維修配件：各水廠、辦公區(qū)域水電維修工具、維修用常規(guī)的標(biāo)準(zhǔn)件，如：龍頭、管件、標(biāo)準(zhǔn)零部件等網(wǎng)上可采購的物資。六、禮品類：公司為宣傳而做的一些紀(jì)念禮品、展會(huì)用X展架等現(xiàn)場用品。第七條組織分工一、網(wǎng)購分工1．辦公用品、辦公設(shè)備、低值易耗品：由總公司綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)總公司及各子公司行政類辦公物資的網(wǎng)絡(luò)采購。2．水廠維修標(biāo)準(zhǔn)零部件：由總公司設(shè)備管理部及各子公司專人負(fù)責(zé)相關(guān)配件的網(wǎng)絡(luò)采購。二、支付管理各公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)采購的款項(xiàng)支付、賬號(hào)管理。三、監(jiān)督考核審計(jì)部、行政人事部負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)絡(luò)采購進(jìn)行監(jiān)督考核。第八條網(wǎng)絡(luò)采購流程一、賬號(hào)管理以網(wǎng)絡(luò)采購專員名義開通支付寶帳號(hào)進(jìn)行網(wǎng)上支付。采購費(fèi)用根據(jù)實(shí)際采購金額先借后支，最終根據(jù)實(shí)際交易單、入庫單、發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷充帳，多退少補(bǔ)。二、申購審批所屬各公司行政文員根據(jù)物料需要狀況、使用數(shù)量等要求，在OA辦公系統(tǒng)上發(fā)起《網(wǎng)絡(luò)采購申購單》。申購單應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額及注意事項(xiàng),按照申購流程核準(zhǔn)權(quán)限經(jīng)審批同意后實(shí)施網(wǎng)絡(luò)采購。由行政人事部匯總后交網(wǎng)購專員。辦公用品類每季度申報(bào)一次，其他急用的維修配件一月申報(bào)一次，在季末或月末的25日發(fā)起申購。第九條網(wǎng)絡(luò)采購實(shí)施（一）詢價(jià)比選申購人或網(wǎng)購專員根據(jù)申購單注明的網(wǎng)絡(luò)物資需求，在網(wǎng)購平臺(tái)上進(jìn)行詢價(jià)比選，具體原則如下:1．網(wǎng)購物資eq\o\ac(○,1)網(wǎng)購物資必須是性價(jià)比高的產(chǎn)品，必須在質(zhì)量、規(guī)格方面符合使用要求;eq\o\ac(○,2)網(wǎng)購物資的供貨方式、費(fèi)用、時(shí)間;eq\o\ac(○,3)網(wǎng)購物資應(yīng)提供合法、有效的發(fā)票。2．網(wǎng)購供應(yīng)商eq\o\ac(○,1)網(wǎng)絡(luò)采購時(shí)應(yīng)選擇信譽(yù)度在五鉆以上、評(píng)分在4.8分以上的網(wǎng)絡(luò)電商;eq\o\ac(○,2)采購量大的知名商品時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇直接生產(chǎn)廠商，以降低成本;eq\o\ac(○,3)做好網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商及價(jià)格的信息統(tǒng)計(jì)工作，建立健全網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。網(wǎng)絡(luò)采購時(shí)應(yīng)優(yōu)先在已建立的供應(yīng)商信息庫中挑選供應(yīng)商，以提高采購效率，保證采購質(zhì)量。（二）采購實(shí)施1．辦公用品類的標(biāo)準(zhǔn)通用物品，網(wǎng)購專員可以在常用網(wǎng)站上擇優(yōu)選擇，集中采購。對(duì)于維修配件或有特殊要求的物資，申購單位自行上網(wǎng)查找，并在申購時(shí)將鏈接發(fā)給網(wǎng)購專員。網(wǎng)購專員根據(jù)要求進(jìn)行網(wǎng)購。2．網(wǎng)購專員詢價(jià)匯總結(jié)束后，根據(jù)實(shí)際發(fā)生金額通過OA進(jìn)行借款，借款審批完成后，網(wǎng)購專員進(jìn)行正式購買。3．購買物資到貨后，申購人與網(wǎng)購專員共同驗(yàn)貨無誤簽字入庫后(含發(fā)票檢查完畢)，外地子公司由申購部門進(jìn)行驗(yàn)貨，并提供收貨確認(rèn)單交到網(wǎng)購專員，網(wǎng)購專員即可在所購網(wǎng)站上“確認(rèn)收貨”。4．完成網(wǎng)絡(luò)采購后，按照公司固定資產(chǎn)管理辦法中的驗(yàn)收、入庫、報(bào)銷等流程完成網(wǎng)購操作流程手續(xù)。5．因商品質(zhì)量問題退換貨，網(wǎng)購專員必須與申購人在驗(yàn)貨時(shí)