質(zhì)量目標(biāo)管理方案

質(zhì)量目標(biāo)管理方案,,,,,,,,,,,,,

序號(hào),過程編號(hào),過程名稱,統(tǒng)計(jì)部門,責(zé)任人,績(jī)效目標(biāo)指標(biāo),指標(biāo)計(jì)算方法,過程目標(biāo),措施/實(shí)施方法,所需資源,開始日期,完成日期,統(tǒng)計(jì)頻率,備注

1,C1,顧客要求及報(bào)價(jià)、訂單評(píng)審過程,市場(chǎng)發(fā)展部,,訂單評(píng)審及時(shí)率,訂單及時(shí)評(píng)審次數(shù)/訂單總個(gè)數(shù)*100%,≥99%,"1、建立合同評(píng)審報(bào)價(jià)管理程序；

2、業(yè)務(wù)人員接待客戶訂單第一時(shí)間組織相關(guān)人員立即評(píng)審，發(fā)現(xiàn)問題組織會(huì)議進(jìn)行溝通，且業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督。",電話/傳真/計(jì)算機(jī)/打印機(jī),2024/1/1,2024/12/31,每月,

2,C2,樣品過程,技術(shù)部,,送樣合格率,送樣合格次數(shù)/總送樣次數(shù)*100%,≥90%,"1、建立樣品制作管理程序；

2、接到客戶圖紙技術(shù)部需進(jìn)行評(píng)審；

3、樣品生產(chǎn)過程按照客戶要求策劃制作工藝和要求，建立檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，完成后需要內(nèi)部進(jìn)行檢驗(yàn)。",計(jì)算機(jī)、繪圖軟件、測(cè)試設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備,2024/1/1,2024/12/31,每月,

3,C3,生產(chǎn)計(jì)劃管理過程,生產(chǎn)部,,生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率,實(shí)際完成數(shù)/月計(jì)劃完成數(shù)*100%,≥95%,"1、建立各設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能；

2、每天跟進(jìn)生產(chǎn)狀況進(jìn)行計(jì)劃、人員的調(diào)整；

3、按計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)物料，設(shè)定物料的庫存要求；

4、保證設(shè)備運(yùn)行正常，按計(jì)劃對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)；

5、現(xiàn)場(chǎng)不能滿足或緊急情況時(shí)，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行外發(fā)加工。",計(jì)算機(jī)、統(tǒng)計(jì)軟件,2024/1/1,2024/12/31,每月,

4,C4,生產(chǎn)過程,質(zhì)檢部,,制造過程合格率,（總投料數(shù)-不良數(shù)）/總投料數(shù)*100%,≥98%,1、建立生產(chǎn)過程控制程序、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序、各設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；2、員工入職需進(jìn)行培訓(xùn)，確保人員熟悉公司規(guī)定、設(shè)備操作、產(chǎn)品要求等；3、建立儀器校準(zhǔn)計(jì)劃，確保儀器合格；4、建立員工《崗位職能矩陣圖》，識(shí)別員工培訓(xùn)需要，建立培訓(xùn)計(jì)劃，按要求對(duì)員工進(jìn)行定期培訓(xùn)和考核；5、設(shè)備工裝建立壽命管理。,生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試設(shè)備、物料,2024/1/1,2024/12/31,每月,

5,C5,產(chǎn)品交付過程,市場(chǎng)發(fā)展部,,產(chǎn)品按期交付達(dá)成率,產(chǎn)品交付次數(shù)/產(chǎn)品需要交付總次數(shù)*100%；,≥98%,"1、按要求訂單和評(píng)審結(jié)果，制定出貨計(jì)劃；

2、制定生產(chǎn)計(jì)劃，并跟進(jìn)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整；

3、每天跟進(jìn)生產(chǎn)狀況進(jìn)行計(jì)劃、人員的調(diào)整；

4、按計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)物料，設(shè)定物料的庫存要求；

5、保證設(shè)備運(yùn)行正常，按計(jì)劃對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)；

6、現(xiàn)場(chǎng)不能滿足或緊急情況時(shí)，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行外發(fā)加工。",生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試設(shè)備、物料,2024/1/1,2024/12/31,每月,

6,C6,顧客滿意回饋過程,質(zhì)檢部,,產(chǎn)品投訴率,客戶投訴總次數(shù)/出貨總批數(shù)*100%,≤1%,"1、建立客戶投訴控制程序、糾正與預(yù)防措施控制程序、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；

2、及時(shí)評(píng)審客戶要求，根據(jù)要求及時(shí)修改或增加技術(shù)要求；

3、嚴(yán)格按照要求執(zhí)行產(chǎn)品檢驗(yàn)，出貨之前內(nèi)部進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證；

4、工裝建立壽命管理。",生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試設(shè)備、物料,2024/1/1,2024/12/31,每月,

,,,,,產(chǎn)品退貨率,產(chǎn)品退貨總數(shù)/產(chǎn)品出貨總數(shù),≤3000PPM,"1、建立客戶投訴控制程序、糾正與預(yù)防措施控制程序、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；

2、及時(shí)評(píng)審客戶要求，根據(jù)要求及時(shí)修改或增加技術(shù)要求；

3、嚴(yán)格按照要求執(zhí)行產(chǎn)品檢驗(yàn)，出貨之前內(nèi)部進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證。",生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試設(shè)備、物料,2024/1/1,2024/12/31,每月,

,,,市場(chǎng)發(fā)展部,,客戶滿意度,客戶調(diào)查滿意家數(shù)/調(diào)查客戶家數(shù),≥85分,"1、不定期的對(duì)客戶進(jìn)行拜訪和問候，對(duì)掌握的信息及時(shí)反饋給公司；

2、及時(shí)掌握客戶變化；

3、每年對(duì)客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查，對(duì)問題、建議或不足進(jìn)行改善；

4、按客戶要求進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)和檢驗(yàn)，滿足客戶的需求。",車輛、電話、電腦,2024/1/1,2024/12/31,每年,

7,M1,組織分析與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理過程,總經(jīng)理,,產(chǎn)品月銷售目標(biāo)達(dá)成率,產(chǎn)品月銷售目標(biāo)達(dá)成率=實(shí)際銷售額/計(jì)劃銷售額*100%,≥90%,"1、建立風(fēng)險(xiǎn)管理程序和組織分析與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序；

2、對(duì)公司進(jìn)行SWOT分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，及時(shí)掌握內(nèi)外部的現(xiàn)狀；

3、根據(jù)公司的SWOT分析建立經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。",電腦、人力、設(shè)備,2024/1/1,2024/12/31,每月,

8,M2,內(nèi)審過程,質(zhì)檢部,,內(nèi)審不符合項(xiàng)及時(shí)關(guān)閉率,及時(shí)關(guān)閉項(xiàng)目數(shù)/總的不符合項(xiàng)目數(shù),100%,"1、建立內(nèi)部質(zhì)量審核程序和糾正與預(yù)防措施控制程序；

2、對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行登記管理，專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)；

3、對(duì)不符合問題點(diǎn)進(jìn)行培訓(xùn)。",電腦、打印機(jī),2024/1/1,2024/12/31,每年,

9,M3,管理評(píng)審過程,管代,,管理評(píng)審計(jì)劃達(dá)成率,項(xiàng)目達(dá)成總數(shù)÷項(xiàng)目計(jì)劃達(dá)成,100%,1、建立管理評(píng)審程序；2、制定管理評(píng)審計(jì)劃，總經(jīng)理進(jìn)行審批；3、體系副組長(zhǎng)對(duì)各部門提交的需進(jìn)行審批。,電腦、打印機(jī)、投影儀,2024/1/1,2024/12/31,每年,

10,S1,文件及記錄管理過程,質(zhì)檢部,,文件收發(fā)及時(shí)率,準(zhǔn)時(shí)份數(shù)/累計(jì)份數(shù)*100％,100%,1、建立文件控制程序和記錄管理程序；2、發(fā)現(xiàn)及時(shí)進(jìn)行審批；3、部門負(fù)責(zé)人對(duì)工作進(jìn)行監(jiān)督管理。,電腦、打印機(jī)、紙張,2024/1/1,2024/12/31,每月,

11,S2,人力資源管理過程,綜合管理部,,教育訓(xùn)練達(dá)成率,(每月培訓(xùn)實(shí)際次數(shù)/每月計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù))*100%,100%,"1.建立人力資源管理程序和知識(shí)管理程序；

2、建立年度的培訓(xùn)計(jì)劃；

3、跟進(jìn)培訓(xùn)計(jì)劃，每次培訓(xùn)需提前一個(gè)星期進(jìn)行通知。",電腦、打印機(jī)、投影儀,2024/1/1,2024/12/31,每月,

12,S3,基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境管理過程,"生產(chǎn)部

設(shè)備科",,設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃完成率,設(shè)備保養(yǎng)完成項(xiàng)目數(shù)/設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃總項(xiàng)目數(shù),100%,"1、建立設(shè)備控制程序；

2、建立設(shè)備及工裝管理表單；

3、建立設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)定期的監(jiān)督。",生產(chǎn)設(shè)備、工具、配件,2024/1/1,2024/12/31,每月,

13,S4,采購(gòu)及供應(yīng)商管理過程,采購(gòu)部,,原材料供貨及時(shí)率,實(shí)際供貨批次數(shù)/計(jì)劃供貨批次數(shù)*100%,≥98%,"1、建立采購(gòu)控制程序、供應(yīng)商管理程序和相關(guān)方管理及溝通程序；

2、建立采購(gòu)訂單跟蹤表；

3、開發(fā)供應(yīng)商時(shí)需調(diào)查公司的生產(chǎn)能力和品質(zhì)狀況，保證供應(yīng)商的能力。",電話、車輛、電腦、傳真機(jī),2024/1/1,2024/12/31,每月,

,,,質(zhì)檢部,,原材料批合格率,進(jìn)料檢驗(yàn)合格批次數(shù)/進(jìn)料總批次數(shù)*100%,≥98%,"1、建立采購(gòu)控制程序、供應(yīng)商管理程序和相關(guān)方管理及溝通程序；

2、不定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行培訓(xùn)和評(píng)審，發(fā)現(xiàn)問題要求供應(yīng)商及時(shí)改善；

3、開發(fā)供應(yīng)商時(shí)需調(diào)查公司的生產(chǎn)能力和品質(zhì)狀況，保證供應(yīng)商的能力；

4、對(duì)供應(yīng)商的交付品質(zhì)每個(gè)季度進(jìn)行監(jiān)控；",電話、車輛、電腦、傳真機(jī),2024/1/1,2024/12/31,每月,

14,S5,監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理過程,質(zhì)檢部,,校準(zhǔn)計(jì)劃完成率,按期校驗(yàn)件數(shù)÷計(jì)劃校驗(yàn)件數(shù),100%,"1、建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序；

2、建立儀器設(shè)備的校準(zhǔn)計(jì)劃，定期進(jìn)行評(píng)審。",電話、電腦、校準(zhǔn)公司,2024/1/1,2024/12/31,每月,

15,S6,監(jiān)測(cè)和測(cè)量過程,質(zhì)檢部,,一次合格率,測(cè)試合格數(shù)/測(cè)試數(shù)*100%,≥90%,1、建立作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；2、對(duì)生產(chǎn)和檢驗(yàn)人員進(jìn)行培訓(xùn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)意識(shí)等；3、建立設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，確保設(shè)備正常，精度符合要求；4、對(duì)儀器進(jìn)行定期的校準(zhǔn)，建立校準(zhǔn)計(jì)劃，包裝儀器符合要求；5、工裝建立壽命管理；6、規(guī)定每個(gè)加工的余量；7、員工需進(jìn)行自檢，品質(zhì)進(jìn)行巡檢。,檢驗(yàn)儀器、設(shè)備,2024/1/1,2024/12/31,每月,

16,S7,不合格品處理過程,質(zhì)檢部,,產(chǎn)品報(bào)廢率,總報(bào)廢數(shù)量÷總?cè)霂鞌?shù)量*100%,≤1%,1、建立作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；2、對(duì)生產(chǎn)和檢驗(yàn)人員進(jìn)行培訓(xùn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)意識(shí)等；3、建立設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，確保設(shè)備正常；4、對(duì)儀器進(jìn)行定期的校準(zhǔn)，建立校準(zhǔn)計(jì)劃，包裝儀器符合要求；5、工裝建立壽命管理，6、規(guī)定每個(gè)加工的余量；7、員工需進(jìn)行自檢，品質(zhì)進(jìn)行巡檢。,檢驗(yàn)儀器、設(shè)備,2024/1/1,2024/12/31,每月,

17,S9,持續(xù)改進(jìn)過程及糾正與預(yù)防措施過程,質(zhì)檢部,,CAR及時(shí)關(guān)閉率,及時(shí)關(guān)閉份數(shù)÷總份數(shù)*100%,≥95%,"1、建立糾正與預(yù)防措施控制程序；

2、對(duì)CAR建立清單，進(jìn)行跟蹤；

3、對(duì)有困難的問題點(diǎn)進(jìn)行會(huì)議討論或培訓(xùn)；",電腦、資金、打印機(jī),2024/1/1,2024/12/31,每月,

18,S10,倉庫管理過程,計(jì)劃部,,倉庫數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率,賬物準(zhǔn)確率,≥99%,"1、建立倉庫管理規(guī)范；

2、必須憑單領(lǐng)料和發(fā)料，遇特殊情況，并須進(jìn)行先登記，后補(bǔ)單；

3、及時(shí)做好出入帳記錄，并每天對(duì)單據(jù)進(jìn)行核對(duì)；

4、每月對(duì)物料進(jìn)行盤點(diǎn)。",電腦、物料卡、單據(jù),2024/1