IATF16949體系推行計劃(任務(wù)清晰版)

IATF16949推行計劃表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

階段,主階段,子階段,主要工作事項展開,實施階段（2020年）,,,,,,,,,,,,,,,責(zé)任人,備注

,,,,5月,6月,,,,,7月,,,,,8月,,,,,

,,,,25-29,1-5,8-12,15-19,22-26,29-3,6-10,13-17,20-24,27-24,27-31,3-7,10-14,17-21,24-28,,

1,"IATF文件

培訓(xùn)",文件內(nèi)容培訓(xùn),1、完成全員IATF16949文件培訓(xùn)；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,,2、對不同崗位人員實施IATF16949考試。,,,,,,,,,,,,,,,,"張三

李四",

,,內(nèi)部審核員資格證書,1、聯(lián)系咨詢公司提供內(nèi)審員資格證書。,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,五大工具培訓(xùn),1、安排對品技部成員五大工具的培訓(xùn)。,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

2,IATF16949體系運(yùn)行,進(jìn)料、制程及成品檢驗實施的證據(jù),1、各項檢驗的基準(zhǔn)、表單完善；,,,,,,,,,,,,,,,,王五,

,,,2、各項檢驗記錄的填寫，歸類存放；,,,,,,,,,,,,,,,,趙六,

,,,3、檢驗報表的統(tǒng)計分析（圖表方式）；,,,,,,,,,,,,,,,,趙六,

,,,4、未達(dá)標(biāo)項目采取糾正預(yù)防措施記錄。,,,,,,,,,,,,,,,,"責(zé)任部門

主管",

,,"績效目標(biāo)以及達(dá)成的

業(yè)績",1、各部門績效目標(biāo)以及達(dá)成的對策；,,,,,,,,,,,,,,,,李四,"計劃對目標(biāo)作

進(jìn)一步的修訂"

,,,2、目標(biāo)達(dá)成對策實施的證據(jù)；,,,,,,,,,,,,,,,,李四,

,,,3、目標(biāo)達(dá)成狀況數(shù)據(jù)收集；,,,,,,,,,,,,,,,,李四,

,,,4、未達(dá)標(biāo)的目標(biāo)采取的糾正措施。,,,,,,,,,,,,,,,,"責(zé)任部門

主管",

,,客戶投訴處理,1、客訴處理報告的處置、存檔；,,,,,,,,,,,,,,,,劉七,

,,,2、客訴狀況的統(tǒng)計分析與糾正措施。,,,,,,,,,,,,,,,,趙六,

,,測量儀器管理,1、最新量測儀器一覽表；,,,,,,,,,,,,,,,,劉七,

,,,2、量測儀器的內(nèi)外校計劃表；,,,,,,,,,,,,,,,,劉七,

,,,3、量測儀器內(nèi)∕外校的報告，標(biāo)識；,,,,,,,,,,,,,,,,劉七,

,,,4、量測儀器日常維修∕保養(yǎng)實施記錄；,,,,,,,,,,,,,,,,劉七,

,,,5、內(nèi)校人員委外培訓(xùn)，資格證取得。,,,,,,,,,,,,,,,,李四,"安排劉七

外訓(xùn)"

,,倉儲管理,1、倉庫的區(qū)域劃分與LAYOUT；,,,,,,,,,,,,,,,,宋八,

,,,2、倉庫的標(biāo)識與帳、物、卡一致；,,,,,,,,,,,,,,,,宋八,

,,,3、倉庫的先進(jìn)先出管理；,,,,,,,,,,,,,,,,宋八,

,,,4、批號追溯管理。,,,,,,,,,,,,,,,,吳九,

,,供應(yīng)商管理程序,1、供應(yīng)商基礎(chǔ)資料與簽訂的各項協(xié)議；,,,,,,,,,,,,,,,,孫A,

,,,2、實地考核計劃與審核的各項記錄；,,,,,,,,,,,,,,,,孫A,"不低於6家

現(xiàn)場審核"

,,,3、2020年合格供應(yīng)商一覽表；,,,,,,,,,,,,,,,,孫A,

,,,4、供應(yīng)商定期考核的記錄；,,,,,,,,,,,,,,,,孫A,"每季度匯總

一次"

,,,5、供應(yīng)商提供來料不良的處置記錄。,,,,,,,,,,,,,,,,吳九,

,,制程及5S管理,1、現(xiàn)場的5S管理；,,,,,,,,,,,,,,,,周十一,

,,,2、現(xiàn)場的區(qū)域劃分及各項標(biāo)識；,,,,,,,,,,,,,,,,周十一,

,,,3、現(xiàn)場各項作業(yè)指導(dǎo)書與基準(zhǔn)；,,,,,,,,,,,,,,,,周十一,

,,,4、現(xiàn)場各類報表的記錄；,,,,,,,,,,,,,,,,周十一,

,,,5、現(xiàn)場人員的培訓(xùn)與考核實施記錄。,,,,,,,,,,,,,,,,周十一,

,,顧客滿意度管理,1、對各類客戶的滿意度實施調(diào)查；,,,,,,,,,,,,,,,,楊B,

,,,2、調(diào)查結(jié)果分析與采取的改善措施。,,,,,,,,,,,,,,,,楊B,

,,質(zhì)量成本管理,1、各部門每月質(zhì)量成本的記錄；,,,,,,,,,,,,,,,,陳C,

,,,2、公司質(zhì)量成本的統(tǒng)計分析；,,,,,,,,,,,,,,,,陳C,

,,,3、質(zhì)量成本異常狀況的糾正措施。,,,,,,,,,,,,,,,,陳C,

,,統(tǒng)計過程（SPC）管理,1、SPC統(tǒng)計方法的實施；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,,2、異常采取的措施與定期分析報告。,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,"產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃

（APQP）管理",1、計劃和定義階段；,,,,,,,,,,,,,,,,鄭C,"對象：

鄧F

劉G

賀H"

,,,2、配方打樣、試驗階段；,,,,,,,,,,,,,,,,鄭C,

,,,3、過程設(shè)計與開發(fā)階段；,,,,,,,,,,,,,,,,鄭C,"對象：

鄧F

劉G

賀H"

,,,4、產(chǎn)品和過程確認(rèn)階段；,,,,,,,,,,,,,,,,鄭C,

,,,5、反饋、評定和糾正措施。,,,,,,,,,,,,,,,,鄭C,

,,"測量系統(tǒng)分析

（MSA）管理",1、MSA實施的計劃；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,,2、MSA計劃的記錄與異常的糾正措施。,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,"潛在失效模式和后果

分析程序FMEA",1、PFMEA的提供；,,,,,,,,,,,,,,,,王五,

,,,2、品質(zhì)異常改善後PFMEA重新修訂。,,,,,,,,,,,,,,,,王五,

,,PPAP的提交,1、PPAP提交與批準(zhǔn)的證據(jù)。,,,,,,,,,,,,,,,,王五,

,,人力資源管理程序,1、各部門年度培訓(xùn)計劃；,,,,,,,,,,,,,,,,李四,

,,,2、公司級年度培訓(xùn)計劃；,,,,,,,,,,,,,,,,李四,1-5月份須補(bǔ)上

,,,3、按照培訓(xùn)實施的記錄及各項證據(jù)；,,,,,,,,,,,,,,,,李四,

,,,4、培訓(xùn)後考核及效果評估的記錄；,,,,,,,,,,,,,,,,李四,

,,,5、員工滿意度的調(diào)查與分析；,,,,,,,,,,,,,,,,李四,

,,,6、所有崗位人員職務(wù)說明書；,,,,,,,,,,,,,,,,李四,

,,,7、特殊崗位人員考核與資格評定。,,,,,,,,,,,,,,,,李四,

,,設(shè)備管理程序,1、設(shè)備管理的臺帳；,,,,,,,,,,,,,,,,鄭C,

,,,2、設(shè)備年度保養(yǎng)計劃與實施記錄；,,,,,,,,,,,,,,,,鄭C,

,,,3、機(jī)器設(shè)備日常點(diǎn)檢的記錄；,,,,,,,,,,,,,,,,鄭C,

,,,4、設(shè)備的維修處理記錄；,,,,,,,,,,,,,,,,鄭C,

,,,5、機(jī)器設(shè)備履歷及異常的統(tǒng)計分析。,,,,,,,,,,,,,,,,鄭C,

,,文件修正,1、將文件執(zhí)行中不適用問題點(diǎn)收集；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,,2、集中對IATF16949文件進(jìn)行修訂、改版。,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,表單印刷,1、將批量使用的表單進(jìn)行委外印刷。,,,,,,,,,,,,,,,,曹E,

3,體系審核,產(chǎn)品審核,1、年度產(chǎn)品審核計劃；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,"對象：

鄧F

劉G

賀H"

,,,2、產(chǎn)品審核實施的記錄；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,,3、產(chǎn)品審核報告；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,,4、不符合采取糾正預(yù)防措施。,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,制程審核,1、年度過程審核計劃；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,"補(bǔ)4月份的

計劃"

,,,2、過程審核實施的記錄；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,,3、過程審核報告；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,,4、不符合采取糾正預(yù)防措施。,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,內(nèi)部審核,1、年度內(nèi)部審核計劃；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,,2、內(nèi)部審核實施的記錄；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,,3、內(nèi)部審核記錄表編制；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,,4、內(nèi)部審核報告；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,,5、不符合采取糾正預(yù)防措施。,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

4,管理評審,管理評審程序,1、年度管理評審的計劃；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,,2、各部門管理評審的資料；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

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