食品生產(chǎn)飛行檢查（雙隨機(jī)抽查）記錄表

PAGE2－－—PAGE1—食品生產(chǎn)飛行檢查（雙隨機(jī)抽查）記錄表企業(yè)名稱：產(chǎn)品品種：生產(chǎn)地址：檢查日期：檢查項(xiàng)目序號檢查內(nèi)容依據(jù)檢查結(jié)論問題描述企業(yè)資質(zhì)保持情況1.1營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證齊全有效《食品安全法》第三十五條是□否□1.2工藝設(shè)備布局、工藝流程、主要生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、食品類別及同一類別內(nèi)事項(xiàng)、外設(shè)倉庫地址等發(fā)生變化的，已向監(jiān)管部門提出變更申請或報(bào)告；無超范圍生產(chǎn)《食品生產(chǎn)許可管理辦法》第三十二條是□否□采購進(jìn)貨查驗(yàn)管理情況2.1制定并實(shí)施原輔料采購、驗(yàn)收等控制要求，確保所使用的原輔料符合國家有關(guān)要求《食品安全法》第三十六條，GB14881《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》7.1是□否□2.2企業(yè)采購原輔料，應(yīng)查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件，對無法提供合格證明文件的按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)《食品安全法》第五十條，GB14881《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》7.2.1是□否□2.3建立進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度，進(jìn)貨查驗(yàn)記錄真實(shí)、完整、一致，并保存相關(guān)憑證。記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個(gè)月，沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年《食品安全法》第五十條是□否□2.4生產(chǎn)用水符合國家規(guī)定的生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)《食品安全法》第三十三條是□否□生產(chǎn)場所及設(shè)施設(shè)備情況3.1廠區(qū)周邊及廠區(qū)內(nèi)環(huán)境符合GB14881《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》的要求（重點(diǎn)檢查：廠區(qū)的選址和布局合理，可有效地防止交叉污染和蟲害的滋生，生活區(qū)與生產(chǎn)區(qū)保持適當(dāng)距離或分隔）GB14881《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》3是□否□3.2生產(chǎn)場所的衛(wèi)生、安全防護(hù)情況符合GB14881《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》和有關(guān)技術(shù)規(guī)范的要求（重點(diǎn)檢查：作業(yè)區(qū)劃分合理并采取有效分離或分隔，可避免交叉污染）GB14881《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》4是□否□3.3生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備符合GB14881《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》和有關(guān)技術(shù)規(guī)范的要求，其中重點(diǎn)檢查：

（1）設(shè)施、設(shè)備完備：有相應(yīng)的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通風(fēng)、防腐、防塵、防蠅、防鼠、防蟲、洗滌以及處理廢水、存放垃圾和廢棄物的設(shè)備或者設(shè)施，并與生產(chǎn)品種和數(shù)量相適應(yīng)

（2）設(shè)施、設(shè)備可有效避免交叉污染和蟲害等，防護(hù)措施切實(shí)有效

（3）直接接觸食品及原料的設(shè)備和容器材質(zhì)符合有關(guān)要求，并做好清潔消毒《食品安全法》第三十三條，GB14881《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》5是□否□3.4(1)生產(chǎn)必備設(shè)備、設(shè)施可正常運(yùn)行或開啟(2)建立設(shè)備保養(yǎng)和維修制度，定期或及時(shí)的維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)記錄GB14881《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》5是□否□生產(chǎn)過程控制情況4.1（1）有產(chǎn)品投料記錄,且投料記錄真實(shí)、完整，可實(shí)現(xiàn)有效追溯

（2）投料、配料無違法添加（重點(diǎn)檢查:“一非兩超”）《食品安全法》第三十四條，GB14881《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》14.1.1是□否□4.2制定并實(shí)施生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制要求，記錄關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況，且符合制定的控制要求《食品安全法》第四十六條，GB14881《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》8.1是□否□4.3人流、物流不存在交叉污染《食品安全法》第三十三條是□否□4.4原料、半成品、成品不存在交叉污染《食品安全法》第三十三條是□否□4.5生產(chǎn)加工人員按照GB14881《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》做好衛(wèi)生防護(hù)（重點(diǎn)檢查：員工穿戴工作衣帽，生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的個(gè)人物品，員工洗手消毒后進(jìn)入生產(chǎn)車間。）《食品安全法》第三十三條，GB14881《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》6.3.2是□否□倉儲管理情況5.1原輔料倉庫：

（1）符合GB14881《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》規(guī)定的貯存條件要求，具備有效地防護(hù)措施

（2）無過期、變質(zhì)原輔料，過期、變質(zhì)原輔料清理及記錄符合要求

（3）無非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其他物品（4）倉庫設(shè)專人管理，建立管理制度，定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》5.1.8，7.2.6是□否□5.2原輔料存放符合GB14881《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》的有關(guān)要求：

（1）與墻壁、地面保持適當(dāng)距離（2）有貯存條件要求的原輔料按照規(guī)定條件存儲（3）合格原輔料與不合格、過期原輔料隔離存放

（4）存放分區(qū)合理，標(biāo)識清晰準(zhǔn)確，保證先進(jìn)先出《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》5.1.8，7.2.5是□否□5.3原輔料標(biāo)簽有產(chǎn)品名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和貯藏條件等內(nèi)容，進(jìn)口原輔料有中文標(biāo)簽《食品安全法》第五十條，第九十七條是□否□5.4成品倉庫與貯存符合GB14881《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》的有關(guān)要求：（1）符合GB14881《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》規(guī)定的貯存條件要求，具備有效的防護(hù)措施（2）無過期成品，過期成品清理及記錄符合要求（3）成品存放與墻壁、地面保持適當(dāng)距離《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》5.1.8，10是□否□食品出廠檢驗(yàn)落實(shí)情況6.1設(shè)施、設(shè)備和化學(xué)試劑情況：

（1）檢驗(yàn)設(shè)施、設(shè)備齊全，能夠正常使用

（2）檢驗(yàn)設(shè)備放置符合要求（3）檢驗(yàn)室中的必備化學(xué)試劑在有效期內(nèi)的，存放符合要求《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》9是□否□6.2檢驗(yàn)員能力：檢驗(yàn)技術(shù)人員具備相應(yīng)的資質(zhì)及檢驗(yàn)?zāi)芰Α妒称飞a(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》9.2是□否□6.3出廠檢驗(yàn)：（1）建立食品出廠檢驗(yàn)記錄制度，查驗(yàn)出廠食品的檢驗(yàn)合格證和安全狀況（2）成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后出廠銷售，出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目符合企業(yè)規(guī)定的要求（3）有檢驗(yàn)報(bào)告和原始記錄，檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容完整、真實(shí)，檢驗(yàn)報(bào)告與出廠產(chǎn)品批次相符（3）委托檢驗(yàn)的，應(yīng)委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，簽訂委托檢驗(yàn)合同，并按照要求落實(shí)檢驗(yàn)（4）檢驗(yàn)報(bào)告與原始記錄保存時(shí)間不少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個(gè)月；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年?！妒称钒踩ā返谖迨?、五十二條、第八十九條，《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》9是□否□6.4產(chǎn)品留樣：

（1）建立產(chǎn)品留樣制度，及時(shí)保留樣品

（2）有與留樣樣品數(shù)量相適應(yīng)的單獨(dú)存放區(qū)域《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》9.3是□否□不合格品管理情況7.1不合格原輔料未作為原料投入生產(chǎn)《食品安全法》第三十四條是□否□7.2不合格品成品按規(guī)定處理和標(biāo)識，并做好處理記錄是□否□食品標(biāo)識標(biāo)注及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況8.1食品標(biāo)簽標(biāo)識：

（1）符合《食品安全法》、GB7718《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》、GB28050《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)預(yù)包裝食品營養(yǎng)標(biāo)簽通則》等有關(guān)規(guī)定要求（2）委托加工食品包裝真實(shí)標(biāo)注委托方和被委托方的名稱、地址和聯(lián)系方式，以及被委托方的食品生產(chǎn)許可證等信息《食品安全法》第六十七、六十九、七十一條，總局16號令答記者問是□否□8.2企業(yè)制定嚴(yán)于食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)或者地方標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已報(bào)衛(wèi)生行政部門備案?！妒称钒踩ā返谌畻l是□否□8.3企業(yè)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)現(xiàn)行有效是□否□產(chǎn)品追溯及不安全食品召回情況9.1銷售記錄：有銷售記錄，且真實(shí)、完整（包括出廠產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、檢驗(yàn)合格證號、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容）、可追溯，保存相關(guān)憑證。記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個(gè)月；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年?！妒称钒踩ā返谖迨粭l，《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》14.1.1是□否□9.2產(chǎn)品追溯：建立食品安全追溯體系，保證食品可實(shí)現(xiàn)有效追溯?！妒称钒踩ā返谒氖l是□否□9.3投訴與退貨：建立客戶投訴處理機(jī)制，并做好記錄，及時(shí)查找原因，妥善處理《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》14.1.3是□否□9.4不安全食品召回：

（1）企業(yè)建立產(chǎn)品召回制度，主動召回不安全食品,有相應(yīng)的召回計(jì)劃和召回公告

（2）召回產(chǎn)品按照《食品召回管理辦法》的要求進(jìn)行處置

（3）如實(shí)記錄召回和處置不安全食品的名稱、商標(biāo)、規(guī)格、生產(chǎn)日期、批次、數(shù)量等內(nèi)容。記錄保存期限不少于2年《食品安全法》第六十三條，《食品召回管理辦法》，《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》11是□否□9.5及時(shí)將食品召回和處理情況向食品藥品監(jiān)督管理部門報(bào)告《食品安全法》第六十三條是□否□從業(yè)人員情況10.1（1）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人切實(shí)落實(shí)企業(yè)食品安全管理制度，對本企業(yè)的食品安全工作全面負(fù)責(zé)（2）配備食品安全管理人員，加強(qiáng)對其培訓(xùn)和考核?！妒称钒踩ā返谒氖臈l是□否□10.2健康管理：建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度，從事接觸直接入口食品生產(chǎn)的人員有健康證明《食品安全法》第