隱患排查治理五項制度

隱患排查治理五項制度一、目的

隱患排查治理五項制度旨在貫徹落實我國安全生產(chǎn)法律法規(guī)，強化企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，預(yù)防和減少事故發(fā)生，保障員工生命安全和身體健康，維護企業(yè)財產(chǎn)安全，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。本制度明確了隱患排查治理的目標(biāo)、任務(wù)、方法和責(zé)任，為企業(yè)建立健全隱患排查治理體系提供指導(dǎo)。

二、適用范圍

本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)單位和個體工商戶。無論行業(yè)領(lǐng)域、企業(yè)規(guī)模，均應(yīng)按照本制度要求開展隱患排查治理工作。企業(yè)應(yīng)根據(jù)實際情況，結(jié)合本制度制定具體的實施細則。

三、職責(zé)

（1）企業(yè)主要負責(zé)人：對本企業(yè)的隱患排查治理工作全面負責(zé)，組織制定隱患排查治理制度，明確各部門、各崗位的職責(zé)，確保隱患排查治理工作的有效實施。

（2）安全生產(chǎn)管理部門：負責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督企業(yè)隱患排查治理工作，對企業(yè)隱患排查治理情況進行匯總、分析，提出改進措施。

（3）各部門負責(zé)人：負責(zé)本部門隱患排查治理工作的組織實施，確保本部門隱患得到及時發(fā)現(xiàn)、整改。

（4）各崗位員工：負責(zé)本崗位的隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報，積極參與隱患整改。

（5）安全生產(chǎn)專家：為企業(yè)提供隱患排查治理技術(shù)支持，參與企業(yè)隱患排查治理方案的制定和實施。

（6）第三方服務(wù)機構(gòu)：按照企業(yè)委托，為企業(yè)提供隱患排查治理服務(wù)，協(xié)助企業(yè)提高隱患排查治理水平。

（7）政府有關(guān)部門：負責(zé)對企業(yè)隱患排查治理工作進行監(jiān)督、檢查，對存在嚴重隱患的企業(yè)進行查處。

四、隱患排查范圍

隱患排查范圍應(yīng)涵蓋企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用等各個環(huán)節(jié)，具體包括以下幾個方面：

（1）設(shè)備設(shè)施隱患：包括生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的安全防護裝置、安全附件、控制系統(tǒng)、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)等是否存在故障、損壞或不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的情況。

（2）生產(chǎn)工藝隱患：檢查生產(chǎn)工藝流程是否存在潛在的安全風(fēng)險，包括工藝參數(shù)設(shè)置、操作規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境條件等是否符合安全生產(chǎn)要求。

（3）作業(yè)環(huán)境隱患：包括作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求，以及是否存在有毒有害物質(zhì)、噪音、粉塵等職業(yè)危害因素。

（4）職業(yè)健康隱患：針對員工的職業(yè)健康情況進行排查，包括對員工的健康狀況、職業(yè)病史、個體防護措施等進行檢查。

（5）安全管理隱患：檢查企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等是否完善，以及安全培訓(xùn)、安全文化建設(shè)等是否到位。

（6）電氣安全隱患：包括電氣設(shè)備、線路、開關(guān)等是否存在老化、破損、短路等安全隱患，以及電氣設(shè)備的接地、防雷、絕緣等措施是否有效。

（7）消防安全隱患：檢查消防設(shè)施設(shè)備是否完好，消防通道是否暢通，火源、易燃易爆物品管理是否到位，消防應(yīng)急預(yù)案是否制定并落實。

（8）倉儲物流隱患：對倉庫、堆場等儲存區(qū)域的安全管理進行檢查，包括貨物堆放、存儲條件、安全距離、應(yīng)急措施等是否符合要求。

（9）交通運輸隱患：針對企業(yè)內(nèi)部和外部交通運輸環(huán)節(jié)，檢查車輛安全性能、駕駛員資質(zhì)、運輸路線安全狀況等。

（10）環(huán)保安全隱患：檢查企業(yè)是否存在環(huán)境污染、違規(guī)排放、固廢處理不當(dāng)?shù)拳h(huán)保問題，以及環(huán)保設(shè)施是否正常運行。

（11）信息安全隱患：針對企業(yè)信息系統(tǒng)的安全性進行檢查，包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)保護、信息系統(tǒng)安全防護等。

（12）突發(fā)事件隱患：對可能發(fā)生的自然災(zāi)害、事故災(zāi)難等突發(fā)事件進行排查，評估企業(yè)的應(yīng)急響應(yīng)能力和應(yīng)對措施。

企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身實際情況，對上述排查范圍進行細化，確保隱患排查的全面性和深入性。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對企業(yè)進行全面、系統(tǒng)的安全檢查，包括生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、安全管理等多個方面。綜合檢查應(yīng)由企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門組織，邀請相關(guān)部門負責(zé)人、安全生產(chǎn)專家及第三方服務(wù)機構(gòu)參與。檢查前應(yīng)制定詳細的檢查方案，明確檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)和檢查流程。檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，并跟蹤整改進度。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領(lǐng)域進行的隱患排查，如電氣安全、消防安全、環(huán)保安全等。專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識和資質(zhì)的人員進行，確保檢查的深度和專業(yè)性。檢查內(nèi)容應(yīng)包括專業(yè)設(shè)備的運行狀況、相關(guān)規(guī)程的遵守情況以及專業(yè)安全管理措施的落實情況。檢查結(jié)果應(yīng)詳細記錄，并對存在的問題提出針對性的整改措施。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是根據(jù)不同季節(jié)的氣候特點和安全風(fēng)險進行的檢查。例如，夏季高溫期間應(yīng)對防暑降溫措施進行檢查，冬季則需關(guān)注防寒保暖和防滑措施。季節(jié)性檢查應(yīng)由企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門結(jié)合實際情況制定檢查計劃，確保季節(jié)性安全隱患得到及時排查和整改。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是在節(jié)假日前夕或期間進行的隱患排查，以防止節(jié)假日期間因人員松懈、管理不善等原因?qū)е率鹿拾l(fā)生。節(jié)假日檢查應(yīng)重點關(guān)注節(jié)假日值班安排、應(yīng)急響應(yīng)措施、設(shè)備設(shè)施的維護保養(yǎng)等方面。檢查應(yīng)由企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門組織，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查是指企業(yè)各崗位員工在日常工作中對責(zé)任區(qū)域的隱患進行排查。員工應(yīng)掌握基本的隱患識別和上報流程，對發(fā)現(xiàn)的隱患及時上報。定期檢查是指按照預(yù)先制定的計劃，定期對企業(yè)的安全隱患進行排查。定期檢查可以由企業(yè)內(nèi)部人員或聘請的專業(yè)機構(gòu)進行，檢查結(jié)果應(yīng)記錄歸檔，并對發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤整改。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

長假期間工業(yè)安全檢查的重點是對生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)線、倉儲物流等環(huán)節(jié)進行全面的安全評估和隱患排查，具體內(nèi)容包括：

1.設(shè)備安全檢查：對生產(chǎn)設(shè)備進行全面檢查，包括設(shè)備運行狀態(tài)、安全防護設(shè)施、緊急停止裝置、報警系統(tǒng)等是否正常工作。檢查設(shè)備是否按照維護保養(yǎng)計劃進行了保養(yǎng)，以及是否存在設(shè)備老化、磨損、故障等問題。

2.生產(chǎn)流程安全檢查：審查生產(chǎn)流程是否符合安全操作規(guī)程，操作人員是否嚴格執(zhí)行安全操作流程，是否存在違規(guī)操作行為。

3.倉儲安全檢查：檢查倉庫區(qū)域的貨物堆放是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)，通道是否暢通，消防設(shè)施是否完好，以及應(yīng)急疏散指示是否清晰可見。

4.安全防護設(shè)施檢查：對安全防護設(shè)施如防護欄桿、防護網(wǎng)、警示標(biāo)志等進行檢查，確保其完好無損，能夠發(fā)揮應(yīng)有的安全防護作用。

5.應(yīng)急準(zhǔn)備檢查：檢查企業(yè)是否制定了長假期間的應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急物資是否齊備，應(yīng)急隊伍是否建立并進行了相應(yīng)的培訓(xùn)和演練。

6.人員安全意識檢查：通過培訓(xùn)、宣傳等方式提高員工的安全意識，確保員工在長假期間能夠保持警惕，遵守安全規(guī)定。

7.環(huán)境安全檢查：檢查生產(chǎn)環(huán)境是否存在潛在的安全隱患，如易燃易爆物品的存放、電氣線路的敷設(shè)是否符合安全要求。

8.安全管理檢查：檢查長假期間的安全管理人員是否在崗，安全管理職責(zé)是否明確，安全管理制度是否得到有效執(zhí)行。

長假期間的安全檢查應(yīng)由企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門組織，相關(guān)責(zé)任部門配合，確保檢查的全面性和有效性。檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，并對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，確保長假期間的生產(chǎn)安全。

（二）交通安全

長假期間交通安全檢查的重點是對企業(yè)內(nèi)部及外部通勤車輛的運行狀態(tài)、駕駛員的資質(zhì)和健康狀況、道路狀況以及交通安全管理制度的執(zhí)行情況等進行全面排查，具體內(nèi)容包括：

1.車輛安全檢查：對企業(yè)的通勤車輛進行徹底的安全檢查，包括車輛的制動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、輪胎、燈光、油電路等關(guān)鍵部件是否正常工作，以及車輛是否按照規(guī)定進行了定期保養(yǎng)和維修。

2.駕駛員資質(zhì)檢查：檢查駕駛員是否具備合法的駕駛資質(zhì)，駕駛證是否在有效期內(nèi)，以及駕駛員的健康狀況是否符合駕駛要求。

3.駕駛員安全培訓(xùn)：對駕駛員進行交通安全法規(guī)和安全駕駛技能的培訓(xùn)，確保駕駛員了解并遵守交通規(guī)則，提高安全駕駛意識。

4.路線安全評估：對通勤路線進行安全評估，檢查是否存在道路施工、交通事故頻發(fā)等安全隱患，并制定相應(yīng)的安全行駛措施。

5.應(yīng)急處理能力檢查：確保駕駛員能夠熟練掌握應(yīng)急處理流程，如遇突發(fā)情況能夠迅速、正確地采取措施，減少事故發(fā)生概率。

6.交通安全管理制度檢查：檢查企業(yè)是否制定了完善的交通安全管理制度，包括車輛管理、駕駛員管理、行駛安全管理等，并確保這些制度得到有效執(zhí)行。

7.交通設(shè)施檢查：對企業(yè)的交通設(shè)施進行檢查，包括交通標(biāo)志、交通信號燈、人行橫道等是否完好，以及是否滿足交通安全需求。

8.車輛監(jiān)控與記錄：利用GPS等車輛監(jiān)控系統(tǒng)，對車輛行駛狀態(tài)進行實時監(jiān)控，并記錄行駛數(shù)據(jù)，以便于分析和處理潛在的安全問題。

9.長假期間交通管理：針對長假期間的交通高峰，制定特別交通管理措施，如調(diào)整通勤時間、優(yōu)化通勤路線等，減少交通擁堵和事故風(fēng)險。

（三）環(huán)境保護安全

長假期間環(huán)境保護安全檢查的重點是對企業(yè)的環(huán)境污染治理設(shè)施、排放標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境風(fēng)險防控措施進行排查，以確保企業(yè)活動對環(huán)境的影響得到有效控制，具體內(nèi)容包括：

1.環(huán)境治理設(shè)施檢查：對企業(yè)的廢水、廢氣、固體廢物處理設(shè)施進行檢查，確保其正常運行并達到設(shè)計處理效果，無異常排放情況。

2.排放標(biāo)準(zhǔn)核查：檢查企業(yè)的污染物排放是否符合國家和地方的環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)，包括廢水、廢氣和噪聲等排放指標(biāo)。

3.環(huán)境監(jiān)測檢查：對企業(yè)的環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)進行審核，確保監(jiān)測設(shè)備準(zhǔn)確可靠，監(jiān)測頻率和項目符合要求。

4.環(huán)境應(yīng)急預(yù)案檢查：檢查企業(yè)是否制定了長假期間的環(huán)境污染應(yīng)急預(yù)案，包括突發(fā)環(huán)境污染事件的應(yīng)急響應(yīng)措施和救援隊伍的配備。

5.風(fēng)險物質(zhì)管理檢查：對存儲和使用危險化學(xué)品的場所進行檢查，確保風(fēng)險物質(zhì)得到妥善管理，無泄漏、溢出等風(fēng)險。

6.環(huán)境保護管理制度檢查：檢查企業(yè)是否建立了完善的環(huán)境保護管理制度，包括環(huán)境保護責(zé)任制度、環(huán)境保護培訓(xùn)制度等，并確保這些制度的執(zhí)行。

7.生態(tài)保護檢查：對企業(yè)的生產(chǎn)活動是否對周邊生態(tài)環(huán)境造成影響進行檢查，包括對生態(tài)敏感區(qū)域的保護措施是否到位。

8.環(huán)保設(shè)施維護檢查：確保環(huán)保設(shè)施定期維護保養(yǎng)，長假期間應(yīng)有專人負責(zé)設(shè)施的檢查和維護，防止因疏忽導(dǎo)致設(shè)施故障。

9.環(huán)保法律法規(guī)遵守情況檢查：檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)境保護法律法規(guī)，包括環(huán)境影響評價、環(huán)保審批等程序是否合法合規(guī)。

10.環(huán)保宣傳教育檢查：檢查企業(yè)是否在長假期間開展環(huán)保宣傳教育活動，提高員工的環(huán)境保護意識和參與環(huán)保工作的積極性。

環(huán)境保護安全檢查應(yīng)由企業(yè)環(huán)保管理部門負責(zé)組織，相關(guān)生產(chǎn)和維護部門配合，確保檢查的全面性和有效性。檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，并對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，以保障長假期間的環(huán)境安全。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是為了根據(jù)隱患的危害程度和可能造成的影響，對隱患進行分類管理，以便于采取相應(yīng)的排查和治理措施。具體分級如下：

1.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的隱患。這類隱患應(yīng)立即上報，并迅速啟動應(yīng)急響應(yīng)機制，采取緊急措施進行治理。

2.重大風(fēng)險隱患：雖不會立即造成嚴重后果，但若不采取措施，隨著時間的推移可能導(dǎo)致重大事故的隱患。這類隱患應(yīng)盡快排查，并制定詳細的治理方案。

3.一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。這類隱患應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成排查和治理。

4.較小隱患：對人員、財產(chǎn)、環(huán)境的影響較小，不會導(dǎo)致嚴重后果的隱患。這類隱患可按照日常維護保養(yǎng)計劃進行排查和治理。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是企業(yè)安全生產(chǎn)管理的重要組成部分，其目的在于確保隱患得到及時發(fā)現(xiàn)、評估、報告和治理。以下為隱患排查管理的具體內(nèi)容：

1.隱患排查計劃：企業(yè)應(yīng)制定年度隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、責(zé)任人和時間節(jié)點。

2.隱患排查實施：按照計劃開展隱患排查工作，確保排查的全面性和深入性，排查結(jié)果應(yīng)記錄在案。

3.隱患評估：對排查出的隱患進行風(fēng)險評估，確定隱患的級別和治理的優(yōu)先順序。

4.隱患報告：建立隱患報告制度，確保員工能夠及時報告發(fā)現(xiàn)的隱患，企業(yè)應(yīng)對報告的隱患進行跟蹤管理。

5.隱患治理：根據(jù)隱患級別和風(fēng)險評估結(jié)果，制定隱患治理方案，明確治理措施、責(zé)任人和完成時限。

6.隱患治理驗收：治理完成后，應(yīng)進行驗收，確保隱患得到有效解決，防止隱患再次發(fā)生。

7.隱患排查改進：對隱患排查治理工作進行總結(jié)，分析存在的問題，不斷改進隱患排查治理工作，提高企業(yè)的安全生產(chǎn)水平。

8.隱患排查培訓(xùn)：定期對員工進行隱患排查知識的培訓(xùn)，提高員工發(fā)現(xiàn)和報告隱患的能力。

9.隱患排查責(zé)任制：明確各級管理人員和員工的隱患排查責(zé)任，將隱患排查納入績效考核，確保責(zé)任落實。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控是企業(yè)安全生產(chǎn)管理的重要環(huán)節(jié)，旨在確保對排查出的隱患進行有效跟蹤和監(jiān)控，具體內(nèi)容包括：

1.隱患報告流程：企業(yè)應(yīng)建立明確的隱患報告流程，包括報告的途徑、方式和責(zé)任人。員工在發(fā)現(xiàn)隱患時應(yīng)能夠迅速、準(zhǔn)確地報告，確保隱患得到及時處理。

2.隱患報告內(nèi)容：隱患報告應(yīng)包含隱患的具體位置、描述、發(fā)現(xiàn)時間、可能導(dǎo)致的后果、已采取的臨時措施以及建議的處理措施等信息。

3.隱患排查記錄：企業(yè)應(yīng)記錄每次隱患排查的詳細信息，包括排查時間、排查人員、排查結(jié)果、排查發(fā)現(xiàn)的問題及建議等。

4.隱患檔案建立：對于排查出的隱患，企業(yè)應(yīng)建立專門的隱患檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患的詳細信息、治理方案、治理進度、治理結(jié)果等。

5.隱患監(jiān)控機制：企業(yè)應(yīng)建立隱患監(jiān)控機制，對重大隱患和重大風(fēng)險隱患進行持續(xù)監(jiān)控，確保治理措施的有效實施。

6.隱患治理跟蹤：企業(yè)應(yīng)指定專人負責(zé)隱患治理的跟蹤工作，定期更新隱患檔案，確保治理措施的執(zhí)行和效果的評估。

7.隱患治理反饋：治理完成后，應(yīng)及時對治理效果進行評估，并向相關(guān)管理部門反饋治理結(jié)果，必要時進行復(fù)查。

8.隱患信息共享：企業(yè)應(yīng)建立隱患信息共享機制，確保隱患信息能夠在企業(yè)內(nèi)部各部門之間及時共享，提高隱患治理的效率。

9.隱患統(tǒng)計分析：企業(yè)應(yīng)定期對隱患排查和治理數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，分析隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，為預(yù)防隱患提供數(shù)據(jù)支持。

10.隱患整改閉環(huán)管理：確保隱患治理形成閉環(huán)，從隱患的發(fā)現(xiàn)、報告、評估、治理到復(fù)查，每個環(huán)節(jié)都有明確的記錄和責(zé)任人，防止隱患再次發(fā)生。

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