TSG 07-2019電梯安裝修理維護質量保證手冊程序文件制度文件表單一整套

(符合TSG07-2019特種設備生產和充裝單位許可規(guī)則)受控狀態(tài)：分發(fā)號：持有者：2021年01月06日發(fā)布2021年01月08日實施ABCD電梯有限公司發(fā)布ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布日期ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布頁碼質量保證手冊頒布令4公司簡介5質量保證手冊的說明7技術負責人任命書9質量保證工程師任命書質量控制系統(tǒng)責任人任命書術語和定義質量方針和目標發(fā)布令一般要求建立原則質量保證體系組織管理評審質量保證體系文件質量保證手冊作業(yè)文件和質量記錄質量計劃(過程控制卡、施工組織設計或施工方案)質量保證體系控制要素文件和記錄控制合同控制設計控制材料、零部件控制ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布作業(yè)控制焊接控制檢驗和試驗控制生產設備和檢驗與試驗裝置控制不合格品控制質量改進與服務執(zhí)行特種設備許可制度其他要求資源管理附錄1附錄2電梯安裝工程流程圖附錄3電梯維保工程流程圖附錄4法規(guī)、安全技術規(guī)范和標準目錄ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布質量是企業(yè)的生命，是企業(yè)管理永恒的主題。為不斷提高我公司的質量管理水平，增強質量保證能力，最大限度地滿足顧客需求和法律法規(guī)的要求，以客觀證據證明能向顧客提供符合規(guī)定的電梯產品質量并持續(xù)改進，本公司依據TSG07-2019《特種設備生產和充裝單位許可規(guī)則》標準編制了電梯安裝修理維護質量保證手冊。A/0版質量保證手冊自2021年01月08日起實施。本手冊是本公司質量保證體系的基本法規(guī)和運行的準則，也是本公司對所有顧客、員工及相關方面的承諾。本公司的所有員工自本手冊實施之日起，必須嚴格執(zhí)行。堅決貫徹落實各項規(guī)定的要求，確保本公司的質量保證體系持續(xù)有效運行，以實現公司的質量安全方針和目標。今后隨著市場的變化、顧客的需求變化和質量水平的不斷提高，公司將對本手冊不斷修正，滿足顧客需求和適應公司發(fā)展需要。本公司的質量保證手冊，一經批準發(fā)布，全體工作人員必須認真學習，堅持貫徹落實，各職能部門嚴格履行職責，保持質量保證體系的有效實施，且持續(xù)改進其有效性?？偨浝恚?021年01月08日ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題2021年01月08日發(fā)布0.2公司簡介ABCD電梯有限公司是一家專業(yè)從事電梯設備的銷售、安裝、維保服務的綜合型企業(yè)。公司注冊資金1000萬元，我公司在經營中立足于高質量的產品、高水平的服務和高效率的管理，始終堅持“以質量求生存、以真誠求市場、以信譽求發(fā)展”的經營宗旨，堅持為客戶提供一流的產品、一流的質量和一流的服務，在激烈的市場競爭中誠實守信、自強不息，贏得了廣大客戶的信任，在電梯行業(yè)中享有較高聲譽。我公司現有員工130余人，其中安裝人員70余人，售后服務人員30余人，電氣工程師、機械工程師個15人，其他員工均具有中級以上工人技師水平，是一個專業(yè)電梯經營、安裝、售后的綜合性企業(yè)。公司下設五個部門，其中包括：營銷部、辦公室、工程部、技術部、質安部。公司主要產品有：曳引驅動乘客電梯(含消防員電梯)A2、曳引驅動載貨電梯和強制驅動載貨電梯(含防爆電梯中的載貨電梯)、雜物電梯(含防爆電梯中的雜物電梯)、自動扶梯與自動人行道的安裝、修理與維護。在所有公司員工的不懈努力下，公司得到了技術監(jiān)督部門的認可和肯定，并取得了《特種設備安裝改造維修許可證》。為保證服務質量及維修速度，公司配備現代化通訊和交通設備，以最短的時間向客戶提供最滿意的服務。在施工中嚴格按照《特種設備質量監(jiān)督與安全監(jiān)督規(guī)定》要求去做，嚴把安全質量關，使所安裝、維修、保養(yǎng)的電梯更安全，更舒適。公司全體職工高度重視設備的質量、嚴把配件質量關，確保配件100%的合格率，建立健全的質量保證體系。并為每個用戶建立服務檔案，可及時了解用戶對該公司技術和服務的意見。全體員工在公司總經理的帶領下，以更新的面貌迎接新的機遇和挑戰(zhàn)，以優(yōu)良的設備質量和細心周到的服務來贏得市場和客戶的信任。公司正逐漸被更多的客戶認可，成為電梯行業(yè)主力軍?！翱蛻糁辽?，信譽第一”是公司一貫奉行的宗旨。為用戶提供一流的管理、一流的技術、一流的服務、優(yōu)惠的價格服務社會。產品質量保證了，服務質量提高了，業(yè)務量擴大了，公司的效益也提高了。我們愿與新老客戶攜手共進，擴大合作。質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布公司宗旨：創(chuàng)新發(fā)展拓展業(yè)務誠摯服務匯聚信任ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布一、編制說明本手冊闡述了本公司的質量安全方針和質量安全目標，控制的質量保證體系要求，并就與質量、安全有關的職責、權限本質量保證手冊依據TSG07-2019《特種設備生產和充裝單位許可規(guī)則》標準的要“無損檢測控制”和“理化檢驗控制”三個要素進行刪減后編寫而成。質量保證手冊闡述了本公司的質量方針、安全方針和質量目標、安維修、保養(yǎng)工程及所控制的質量保證體系要求，并就與質量、安全有關的職責、權限及二、手冊的編寫和批準(1)手冊的編寫由公司質量保證工程師主持，報總經理批準后發(fā)布實施。(2)本手冊編寫的目的是，對外介紹本公司質量保證體系，證明其符TSG07-2019三、手冊管理(1)質量保證手冊的解釋權歸質量保證工程師。(2)辦公室負責本手冊的編寫、更改、標識、發(fā)放和(3)質量保證手冊的發(fā)放范圍由辦公室提出，經質量保證工程師批準后實施。(4)手冊封面必須帶有“受控”或“非受控”標識。“受控”版本的手冊為本公司一更改(劃改、換頁或換版);“非受控”版本的手冊不再跟蹤修改。(5)質量保證手冊每年評審一次，在公司管理評審時進行。ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題2021年01月08日發(fā)布(6)受控版本手冊的持有者應妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改，當調離工作或離開公司時，按《文件和記錄控制程序》中有關規(guī)定執(zhí)行。(7)手冊由質量保證工程師負責組織編制和保持，總經理批準發(fā)布，辦公室負責手冊的具體控制和管理工作，執(zhí)行《文件和記錄控制程序》的有關規(guī)定。(8)手冊發(fā)放范圍為：各部門主管以上的負責人和其他獲準部門/或人員，其分為“受控”和“非受控”兩種，受控版本手冊的封頁上加注“受控”以示識別且跟蹤其修改狀態(tài)，其他為非受控版本文件。(9)受控版本手冊的持有者應妥善保管、使用，任何人不得擅自更改和復制，不得提供給本公司以外的人員，調離本公司或崗位時，應將手冊交還給原發(fā)放部門，辦理收(10)本手冊為本公司開展質量管理提供了統(tǒng)一的規(guī)范和行為準則，是本公司質量保證體系實施、保持和改進的重要依據。為保持手冊的持續(xù)適宜、充分，在使用期間，如有修改或更新的需求，必須進行評審，且嚴格執(zhí)行《文件和記錄控制程序》的有關規(guī)ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂第9頁共1234頁主題2021年01月08日發(fā)布為了嚴格執(zhí)行TSG07-2019《特種設備生產和充裝單位許可規(guī)則》的標準要求，確保公司嚴格按照國家行業(yè)的有關技術標準、規(guī)范相關要求進行電梯的安裝、修理、維護，任命***為技術負責人，其職責和權限如下：一、對本單位電梯安裝、修理、維護過程在技術上負總責，并負責電梯安全方面的技術問題。二、組織技術人員學習、執(zhí)行有關電梯設備的法規(guī)、標準、技術規(guī)范，制定電梯在安裝、修理、維護時的安全措施。三、對工程的施工方案、工程圖紙、技術問題處理等進行審批。四、組織制定本單位電梯安裝、修理、維護的安全技術操作規(guī)程和預防發(fā)生事故的技術措施。五、參與電梯事故的調查，協(xié)同有關部門對事故發(fā)生的原因進行分析，提出改進措施?？偨浝恚?021年01月08日ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布0.5質量保證工程師任命書為了嚴格執(zhí)行TSG07-2019《特種設備生產和充裝單位許可規(guī)則》的標準，建立、實施、保持和持續(xù)改進本公司的質量保證體系，任命***為質量保證工程師，其職責和權限規(guī)定如下：一、確保按照TSG07-2019《特種設備生產和充裝單位許可規(guī)則》標準的要求并結合本公司的具體情況建立、實施、保持和改進本公司的質量保證體系，組織制訂質量保證手冊、程序文件等質量保證體系文件，批準程序文件。二、組織貫徹、實施有關特種設備的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范及相關標準，對質量保證系統(tǒng)的實施負責。三、指導和協(xié)調、監(jiān)督好檢查質量保證體系各質量控制系統(tǒng)的工作。四、向最高管理者(總經理)和質量保證工程師(公司經理)報告公司質量保證體系的運行情況，為質量保證體系的改進提供依據。五、確保在整個公司內提高質量意識和安全意識。六、負責就質量保證體系有關事宜對外聯絡。七、及時處理質量保證體系運行中出現的問題。八、定期組織質量分析、質量審核，并且協(xié)助進行管理評審工作。九、實施對不合格品的控制，行使質量一票否決權。十、組織建立和健全內外部質量信息反饋和處理的信息系統(tǒng)。十一、有向特種設備安全監(jiān)管部門如實反映質量問題的權力和義務。十二、組織對質量控制體系責任人員及其相關人員定期進行教育和培訓?？偨浝恚?021年01月08日ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布0.6質量控制系統(tǒng)責任人員為了貫徹執(zhí)行TSG07-2019《特種設備生產和充裝單位許可規(guī)則》,加強對質量保證體系運作的領導，協(xié)助總經理和質量保證工程師對特種設備安裝、修理、維護質量保證體系的建立、實施、持續(xù)改進，總經理(法人代表)除在管理層中任命一名質量保證工程師外，特別任命各質量控制系統(tǒng)責任人員，各控制系統(tǒng)的責任人對特種設備安裝、修理、維護過程中的質量控制點負全責。各控制系統(tǒng)的責任人名單如下：設計質量控制系統(tǒng)責任人：***工藝質量控制系統(tǒng)責任人：***檢驗與試驗質量控制系統(tǒng)責任人：***總經理：2021年01月08日ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布2)電梯額定速度3)檢修速度4)額定載重量6)機房7)機房高度8)機房寬度9)機房深度10)機房面積11)輔助機房；隔層；滑輪間25)底坑ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布13)層站入口14)基站轎廂無投入運行指令時?？康膶诱?。一般位于大15)預定基站16)底層端站17)頂層端站19)井道轎廂和對重裝置或(和)液壓缸柱塞運動的空間。此空間是以井道底坑的底井20)單梯井道21)多梯井道22)井道壁23)井道寬度24)井道深度ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布26)底坑深度27)頂層高度28)圍井29)圍井出口31)開鎖區(qū)域轎廂?？繉诱緯r在地坎上、下延伸的一段區(qū)域。當轎廂底在此區(qū)域內時門鎖32)平層33)平層區(qū)轎廂停靠站上方和(或)下方的一段有限區(qū)域。在此區(qū)域內可以用平層裝置來34)開門寬度35)轎廂入口36)轎廂入口凈尺寸37)轎廂寬度平行于轎廂入口寬度的方向，在距轎廂底部1米高處測得的轎廂壁兩個內表ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題2021年01月08日發(fā)布38)轎廂深度垂直于轎廂寬度的方向，在距轎廂底部1米高處測得的轎廂壁兩個內表面之間水平距離。39)轎廂高度從轎廂內部測得地板至轎廂頂部之間的垂直距離(轎廂頂燈罩和可拆卸的吊頂在此距離之內)。40)電梯司機經過專門訓練、有合格操作證的授權操縱電梯的人員。41)乘客人數電梯設計限定的最多乘客量(包括司機在內)。42)油壓緩沖器工作行程油壓緩沖器柱塞端面受壓后所移動的垂直距離。43)彈簧緩沖器工作行程彈簧受壓后變形的垂直距離。44)轎底間隙當轎廂處于完全壓縮緩沖器位置時，從底坑地面到安裝在轎廂下部最低構件的垂直距離(最低構件不包括導靴、滾輪、安全鉗和護腳板)。45)轎頂間隙當對重裝置處于完全緩沖器的位置時，從轎廂頂部最高部分至井道頂部最低部分的垂直距離。46)對重裝置頂部間隙當轎廂處于完全壓縮緩沖器的位置時，對重裝置最高的部分至井道頂部最低部分的垂直距離。47)對接操作在特定條件下，為了方便裝卸貨物的貨梯，轎門和層門均開啟，使轎廂從底層站48)隔層?？坎僮鰽BCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題2021年01月08日發(fā)布49)檢修操作50)電梯曳引型式51)電梯曳引繩曳引比52)消防服務53)獨立操作本《質量保證手冊》中的術語全部采用TSG07-2019《2、縮寫、定義4)ZY——工作文件(作業(yè)指導書、規(guī)定、6)質保工程師——質量保證工程師8)條例——特種設備安全監(jiān)察條例。ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布9)質量方針——質量方針、安全方針10)不合格品——未滿足規(guī)定的要求。11)控制點：為保證工序處于受控狀態(tài)，在一定的時間和一定的條件下，在電梯安裝、維修保養(yǎng)過程中需要重點控制的質量特性，關鍵部位或薄弱環(huán)節(jié)。ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題2021年01月08日發(fā)布為建立、實施、保持和改進公司的質量保證體系，(質量方針)和目標，現發(fā)布如下：質量求精、優(yōu)質高效、誠信守約、持續(xù)改進。二、質量目標1、零配件采購合格率100%;2、項目監(jiān)督檢驗合格率100%;3、一次性檢驗合格率98%以上，今后三年每年遞增0.6%;4、電梯安裝、維修合格率100%;5、顧客滿意率95%以上，今后三年每年遞增1.6%。隔時間不超過12個月。(辦公室、領導層)2.確保安裝維修保養(yǎng)過程一次合格率≥98%。(工程部)3.確保安裝維修保養(yǎng)錯、漏檢率1≤‰。(質安部)4.合同履約率100%。合同評審及時率達100%。(營銷部)5.認真做好教育培訓有資格要求的崗位，持證上崗率達100%。(辦公室)6.年內無安全事故。(工程部)7.檢測器具周檢率達100%。(質安部)1.通過廣泛的傳達，確保全體人員都得理解，堅持貫徹落實，激勵員工以實際2.定期評審質量方針的持續(xù)適宜性，按期統(tǒng)計質量目標實現結果，對其有效性ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布進行內部溝通。3.做到質量目標與質量方針保持一致。總經理：2021年01月08日ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布特種設備質量保證體系是指公司為了使產品、過程、服務達到質量要求所進行的全部有計劃有組織的監(jiān)督和控制活動，并且提供相應的證據，確保使用單位、政府監(jiān)督管理部門及社會等對其質量的信任。ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題2021年01月08日發(fā)布為保證電梯安裝維修保養(yǎng)質量和提供的服務質量，根據設備安全監(jiān)察條例》、TSG07-2019《特種設備生產和充裝單位許可規(guī)則》(附件相應的法律法規(guī)、安全技術規(guī)范要求，結合本公司實際情況，建立健全質量保證體系，(1)符合國家法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范及相關標準；(2)能夠對電梯安裝維修保養(yǎng)質量及安全性能實施有效控制；(3)質量方針、質量目標適合本單位實際情況；(4)質量保證體系組織能夠獨立行使質量監(jiān)督、控制職權；(5)質量保證體系人員(包括質量保證工程師、各質量控制系統(tǒng)責任人員)職責、權限(以下簡稱職權)及各質量控制系統(tǒng)的工作接口明確；(6)質量保證體系的基本要素及相關質量控制系統(tǒng)的控制范圍、程序、內容、記(7)質量保證體系文件規(guī)范、系統(tǒng)、齊全；(8)滿足特種設備許可制度的規(guī)定。ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布本公司按照TSG07-2019《特種設備生產和充裝單位許可規(guī)則》標準的要1.2.1為了加強對質量安全的嚴格控制，依據TSG07-2019《特種設備生產和充裝單位許可規(guī)則》標準的要求并結合本公司的具體情況，建立起能保證體系，確保其管理體系有效運作。質量保證體系的過程1.2.2公司編制了系統(tǒng)化的質量保證體系文件，包括質量保證手冊和配套的支持性文件——程序文件，用以描述實施質量保證體系所需的過程。本公司編制了24個程序文件，包括TSG07-2019《特種設備生產和充裝單位許可規(guī)則》標準要求的形成文件的程序和1.2.3采用過程方法并做到：(1)確保過程所需的資源和信息的獲得；(2)明確控制準則和方法；(3)確定過程的順序和相互作用(接口);(4)檢驗和試驗并分解這些過程。1.2.4實施過程策劃的質量安全目標并持續(xù)改進這些目標。ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布安全管理室安全管理室質安部質量檢驗室工程維保室工程部工程安裝室后勤組資料檔案室人事室電氣設計室技術部機械設計室營銷部區(qū)域業(yè)務室技術負責總經理ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題2021年01月08日發(fā)布1.2.6質量保證體系組織關系圖公司人工程師材料采設計質試驗質源和文量控制控制系任人人任人任人人任人ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題2021年01月08日發(fā)布領導/部門管理體系職能總經理技術負責人辦公室營銷部質安部技術部工程部1.1建立原則●OOOOOO1.2質量保證體系組織●OOOOOO1.3管理評審●OOOOOO1.4體系變化管理●OOOOOO2.1質量保證手冊OOOO●OOOOOO●OOOO●●●●●2.4質量計劃OOOOO●●3.1文件和記錄控制OO●O●OO3.2合同控制OOO●OOO3.3設計控制O●OOO●O3.4材料與零部件控制O●●OOOO3.5作業(yè)控制OOOOO●3.6焊接控制O●OOOO●3.10檢驗與試驗控制OOOOOO3.11生產設備和檢驗與試驗裝置控制OOOOOO●3.12不合格品控制OOOO●O●3.13質量改進與服務OOOO●●O3.14人員管理OO●OOOOOO●OOOOABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布1.2.8各部門的職責和權限為了有效地實施質量保證體系，公司設立了相應的管理架構，法定代表人對公司所安裝、修理、維護的特種設備安全質量負責，其主要職責和權限如下：1.2.8.1總經理的職責和權限公司法人代表(總經理)對特種設備的安全、質量負責，是公司質量保證體系的第一責任人。確保公司制定的質量方針和質量目標，符合TSG07-2019《特種設備生產和充裝單位許可規(guī)則》標準對質量方針和質量目標的要求：(1)全面負責公司行政業(yè)務的領導工作，向公司員工傳達滿足顧客和其他相關要求及法律法規(guī)要求的重要性；(2)以增強顧客滿意為目的，確保顧客和相關的要求得到識別、確定和滿足；(3)主持制定公司的質量方針，并確保其符合相關標準的要求；(4)確保在公司的相關職能和層次建立質量安全目標；(5)確保所需的資源能夠獲得；(6)確保質量保證體系策劃符合相關標準要求；(7)確保公司內部的職能和層次職責、權限得到規(guī)定和溝通；(8)任命一名管理者為質量保證工程師；(9)確保在公司內建立適當的溝通過程，對質量保證體系的有效性進行溝通；(10)主持管理評審，確保質量保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；(11)批準公司的質量保證手冊及管理評審計劃、報告以及公司年度培訓計劃，審批采購計劃和工程安裝合同等；(12)主持公司的經濟活動分析，確保質量保證體系運行的資金保障。1.2.8.2技術負責人的職責和權限(1)對本單位電梯安裝、修理、維護過程在技術上負總責，并負責電梯安全方面的技術問題。(2)組織技術人員學習、執(zhí)行有關電梯設備的法規(guī)、標準、技術規(guī)范，制定電梯在安裝、修理、維護時的安全措施。(3)對工程的施工方案、工程圖紙、技術問題處理等進行審批。(4)組織制定本單位電梯安裝、修理、維護的安全技術操作規(guī)程和預防發(fā)生事故的ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布技術措施。(5)參與電梯事故的調查，協(xié)同有關部門對事故發(fā)生的原因進行分析，提出改進措1.2.8.3辦公室的職責和權限(1)匯編本公司各級崗位責任制文件，報總經理和質量保證工程師(經理)審批；(2)負責公司的質量保證手冊和記錄的歸口管理；(3)負責人事管理。在總經理的領導下，對公司人員培訓、考核及管理進行調查、配置、培訓、考核，確保各類人員勝任崗位要求；(4)記錄和保管總經理提供的各項承諾證據資料；(5)記錄總經理建立、實施信息溝通過程活動；(6)負責辦公用品、房屋、場所和通迅等基礎設施的維修管理；(7)與各部門溝通并收集、分析各部門提供的數據，經匯總后，向總經理或質量保1.2.8.4質安部的職責和權限(1)編制本單位各級崗位責任制文件，報總經理和質量保證工程師(經理)審批；(2)對公司的各類產品標識實施歸口管理；(3)歸口管理方案制定及應急準備和響應活動的實施；(4)歸口管理方案及應急準備和響應活動的實施；(5)對安裝現場進行督促、檢查指導，確保安全施工符合勞動法規(guī)；(6)統(tǒng)計安裝及質量安全目標完成情況，監(jiān)督不合格品的處置；(7)歸口管理檢驗和試驗裝置的檢定或校準工作。審核外包方評定文件報總經理審(8)歸口管理過程、產品及安全的檢驗和試驗工作；(9)審核嚴重不合格產品，報采購部負責人審批處置方案；(10)歸口管理公司的技術標準、作業(yè)指導書等工程安裝技術文件；(11)參與工程安裝合同評審和供方評價；(12)在質量保證工程師的領導下，組織質量保證體系策劃及內部審核和管理評審ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布(13)歸口管理公司的糾正預防措施的實施和效果驗證工作；(14)負責所有安裝圖紙、圖冊(包括顧客提供的安裝圖紙、圖冊)的歸口管理。1.2.8.5營銷部的職責和權限(1)編制本單位各級崗位責任制文件，報總經理和質量保證工程師(經理)審批；(2)組織標書及工程安裝合同、訂單的評審和簽訂、審批，建立安裝合同檔案；(3)負責組織與顧客的溝通，建立顧客信息檔案；(4)負責顧客滿意度調查和統(tǒng)計。組織對顧客的回訪并記錄；(5)及時、正確處理顧客投訴，并向顧客反饋。(6)負責顧客滿意度調查和統(tǒng)計。組織對顧客的回訪并記錄；(7)及時、正確處理顧客投訴，并向顧客反饋。1.2.8.6采購的職責和權限(1)編制本單位各級崗位責任制文件，報總經理和質量保證工程師(經理)審批；分管領導審核后請總經理和質量保證工程師(經理)審批；(3)組織對物資供方的調查和評價，編制《物資供方評價表》和《合格物資供方名(4)組織對合格物資供方的供貨服務記錄及年末業(yè)績評定考核工作；(6)當需要到供方(貨源處)驗證采購產品質量時，做好驗證前的準備和驗證的組織工作。組織對“顧客財產“的管理(知識產權類顧客財產除外);(7)參與安全管理方案的評審與實施；(8)歸口管理安裝設備檔案和標識以及設備安全檢查；1.2.8.7技術部的職責和權限(1)編制本單位各級崗位責任制文件，報質量保證工程師(經理)審批；(2)所有技術文件和圖紙應做到完整、正確、統(tǒng)一；(3)研究開發(fā)新技術、新工藝、新設備、新產品的推廣和應用；(4)及時貫徹、收集新標準；ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布(5)督促檢查工藝紀律的執(zhí)行，解決施工中的技術難題；(6)參與典型設計工程的安裝、交付、驗收活動；1.2.8.8工程部的職責和權限(1)編制本單位管理人員崗位責任制文件，報質量保證工程師(經理)審批；(2)依據工程安裝合同，編制月安裝計劃，報質量保證工程師(經理)批準后組織(3)進行安裝組織設計的編制、評審，報技術負責人批準后實施；(4)參與安裝組織設計的編制，按照公司下達的安裝計劃組織安裝；(5)填報工程安裝日報表向質安部報送；(6)填報《培訓需求表》向綜合管理辦公室報送；(7)填報月采購計劃向采購部報送；(8)填報設備維修計劃向采購部報送；(9)與安全管理方案的制定和組織實施；(10)分解單位質量安全目標落實到班組并統(tǒng)計目標和指標完成情況報質安部；(11)做好安裝材料、安裝過程和交付工程的標識；(12)加強對關鍵過程和特殊過程控制，并分別做好統(tǒng)計記錄和現場監(jiān)督記錄；(13)根據公司質安部的要求，搞好質量保證體系運行、評審和改進的各項工作。(1)確保按照TSG07-2019《特種設備生產和充裝單位許可規(guī)則》標準的要求并結合本公司的具體情況建立、實施、保持和改進本公司的質量(2)組織貫徹、實施有關特種設備的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范及相關標(3)指導和協(xié)調、監(jiān)督好檢查質量保證體系各質量控制系統(tǒng)的工作。(4)向最高管理者(總經理)和質量保證工程師(公司經理)報告公司質量保證體系(5)確保在整個公司內提高質量意識和安全意識。ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布(6)負責就質量保證體系有關事宜對外聯絡。(7)及時處理質量保證體系運行中出現的問題。(8)定期組織質量分析、質量審核，并且協(xié)助進行管理評審工作。(9)實施對不合格品的控制，行使質量一票否決權。(10)組織建立和健全內外部質量信息反饋和處理的信息系統(tǒng)。(11)有向特種設備安全監(jiān)管部門如實反映質量問題的權力和義務。(12)組織對質量控制體系責任人員及其相關人員定期進行教育和培訓。1.2.9.2材料采購質量控制系統(tǒng)負責人職責和權限(1)負責材料、外購件的質量控制；(2)負責材料方面的技術文件、記錄審核，指導保管員和發(fā)放人員的工作；(3)參與材料、外購件供方評價，審查采購申請單；(4)對材料、外購件的標識、標記及其可追溯性及控制質量負責。1.2.9.3設計質量控制系統(tǒng)負責人職責和權限(1)負責設計文件的安裝方案與工藝文件編制控制；(2)負責設計質量控制系統(tǒng)文件質量；(3)對設計文件的可行性、經濟性、正確性和完整性負責；(4)負責對設計文件實施情況進行監(jiān)督、檢查，并指導技術人員開展工作。1.2.9.4工藝與焊接質量控制系統(tǒng)負責人職責和權限(1)負責對焊接材料的控制：焊材選型(焊號、直徑等)的確定；負責監(jiān)督焊材的(2)負責對焊接過程的控制：含焊接工藝編制、焊接(3)負責焊接工藝的編制、填號(焊接工藝作業(yè)指導書)和核準；(4)負責焊縫返修(材缺陷補焊)工藝、焊縫返修次數和焊縫返修審批、焊縫返(5)依據安全技術規(guī)范、標準對產品焊接進行控制。1.2.9.5檢驗與試驗質量控制系統(tǒng)責任人職責和權限(1)負責產品過程檢驗的控制。ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布(2)負責產品的最終檢驗與試驗控制：(調試驗收、竣工驗收、試運行驗收等)。(3)負責對產品的檢驗與試驗狀態(tài)(如合格、不合格、待檢等)的標識。(4)負責對檢驗與試驗記錄和報告的控制，包括檢驗與試驗。(5)對所形成的記錄、報告應督促及時歸檔。(1)負責整機安裝調試過程的質量。(2)負責編制該過程的質量文件，提出建議和意見及改進方案。(3)指導整機和安裝調試人員嚴格按產品技術圖紙、工藝及有關國家法律、法規(guī)、(1)負責人事管理。在總經理的領導下，對公司人員培訓、考核及管理進行調查、(2)負責公司的質量保證體系文件與作業(yè)文件的歸口管理；(3)負責各項質量記錄的管理。ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題2021年01月08日發(fā)布1.3.1管理評審要求本公司制定并實施《管理評審控制程序》文件，定期(每年至少一次)對質量保證質量管理評審對公司的質量保證體系及其方針、目標、決定。質安部負責組織對管理評審決定的輸出(措施)進行實施驗證。1.3.2管理評審的輸入管理評審輸入是為管理評審提供充分和準確(1)質量方針和質量目標實現情況。(2)審核結果，包括內部審核結果和外部審核結果。(3)顧客反饋，包括對顧客訪問的意見以及顧客的申訴、投拆等。(4)質量技術監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗機構的意見。(5)電梯安裝、修理、維護、保養(yǎng)和服務的符合性。指符合顧客的要求、適用的法(6)預防、糾正措施的制定及實施效果驗證的情況。(7)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性(8)可能影響質量保證體系的各種變更。(9)質量保證體系運行狀況：包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性，改進的1.3.3管理評審輸出管理評審的輸出是最高管理者對質量保證體公司的質量保證體系、產品、過程和資源要求(1)質量保證體系及其過程有效性的改進決定和措施，包括對質量方針和目標、(2)與顧客要求有關的施工和服務改進的決定和措施，包括顧客規(guī)定的明示要求ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布(3)資源需求，決定和措施。應根據內、外部環(huán)境條件的變化考慮自身資源的適應性(例如部門人力資源的適用性)。(4)新年度的質量目標。1.3.3問題整改管理評審提出的改進措施和資源的需求決議(1)有關各部門負責按評審報告制訂并實施相應的糾正措施或預防措施。(2)技術、質安部組織相關部門對糾正措施、預防措施的實施進行跟蹤監(jiān)督，對其(3)公司經理對評審后的成功經驗，指令技術、質安部納入管理體系文件。涉及質(4)管理評審的資料和記錄，由辦公室按照記錄控制程序歸檔、管理。ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布當公司的質量保證體系發(fā)生如下變化時，公司應當及時按照規(guī)定程序進行完善，修訂相應的質量保證體系文件，必要時對質量保證手冊進行再版。1)公司生產組織結構；2)質量保證體系人員配備及其職能；3)生產過程控制要素發(fā)生變化(減少或者增加);4)特種設備安全有關的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范等發(fā)生變更；5)特種設備安全監(jiān)管部門對質量保證體系提出新的要求；6)原有的質量保證體系已經不能適應，需要進行修改、修訂。ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布為了加強對質量、安全的嚴格控制，依據TSG07-2019《特種設備生產和充裝單位許可規(guī)則》標準的要求并結合本公司的具體情況，建立起能夠滿足上述標準要求的、結構化的質量保證體系。確定了其管理體系所需的要素和過程、活動以及過程的順序和相互作用、過程有效運作和控制所需的準則和方法。除外來文件外，編寫了質量保證體系一系列文件。本公司質量保證體系文件包括：(1)質量保證手冊(包含有：形成文件的質量、安全方針及目標);(2)質量保證體系程序文件；(3)管理制度、作業(yè)文件(作業(yè)指導書、規(guī)范、操作規(guī)程、工藝、技術文件等)還包括適用的法律法規(guī)、技術安全標準或規(guī)范等外來文件；(4)質量保證手冊、程序文件、管理制度、作業(yè)文件所要求的記錄。ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題2021年01月08日發(fā)布(1)質量保證體系的應用范圍，包括了TSG07-2019《特種設備生產和充裝單位許(2)為質量保證體系編制的程序的引用。(3)質量保證體系過程之間的相互作用的表述和對手冊的管理要求。(4)包括了質量保證體系的術語和縮寫(詳見章節(jié)0.7術語和定義);(5)本質量保證體系適用的范圍是：電梯的安裝、修理、維護保養(yǎng)；(6)質量保證體系包括了形成文件的質量安全方針和目標；(見章節(jié)1.1質量方針和目標發(fā)布令)(7)質量保證體系組織在本手冊1.2中得到說明，并通過1.2.5公司組織機構圖和1.2.6質量保證體系結構圖進行了形象的表達，說明公司的質量、安全都是在最高管理(8)公司領導層、質量保證工程師、質量保證工程師、各質量控理職責(見1.3職責和權限。)(9)質量保證體系基本要素和過程(控制環(huán)節(jié)、控制點)總的要求是：質量計劃能夠有效控制安裝、修理、維護的電梯的安全性能；在相關管理環(huán)ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布2.2程序文件一程序文件，用以描述實施質量保證體系所需的過程。括TSG07-2019《特種設備生產和充裝單位許可規(guī)則》標準要求的形成文件的程序和公司為確保體系過程的有效運行和控制所需的程序。各程序文件名稱見本手冊附錄1《程序文件目錄》。同時，對TSG07-2019《特種設備生產和充裝單位許可規(guī)則》標準各要素隱含的質量、安全要求、對保證質量保證體系正常運行的其他相關要求ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題2.3作業(yè)(工藝)文件和質量記錄發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布2.3作業(yè)(工藝)文件和質量記錄為了保證電梯的安裝、修理、維護過程和結果符合質量和安全要求，公司從技術、工藝和質量檢驗角度，從工程項目的材料、零部件入庫檢驗到監(jiān)督檢驗的整個過程，制定了各種工藝文件以及《電梯安裝工藝》、《電梯維修保養(yǎng)工藝》等工序工藝文件，制定《電梯突發(fā)事故應急救援控制程序》等維修保養(yǎng)工程的工作指導。這些作業(yè)(工藝)文件，保證了電梯安裝、維修、保養(yǎng)全過程得到有效控制，達到預期的目的。程序文件、管理制度和作業(yè)(工藝)文件所要求的記錄，都附在相關文件的后面，這些記錄的內容，適用相關程序、管理制度和作業(yè)(工藝)文件內容的要求，符合相關法律法規(guī)、技術標準、安全規(guī)范的要求。ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題2.4質量計劃2021年01月08日發(fā)布效控制產品安全性能，依據各質量控制系統(tǒng)要求2.4.1總則2.4.2職責2.4.2.1營銷部負責提供合同、安裝說明書、現場條件等信息。2.4.2.2工程部組織編制安裝、修理施工方案并實施。2.4.2.3施工方案由作業(yè)責任人審核，技術負責人批準。2.4.3編制(2)勞動力組織(人員分工);(4)工藝步序、流程和過程中實際操作要求；(5)施工進度要求、進度控制點及其控制方法；(6)質量控制點及其控制方法；(7)質量控制系統(tǒng)責任人員和相關人員的簽字確認的規(guī)定；(8)應有施工中注意事項、控制措施責任人(包括安全注意事項、安全措施和安全(9)技術交底的情況介紹和再次確認；(10)試運行和交工驗收；ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題2021年01月08日發(fā)布2.4.3.2施工方案應根據施工項目的類型和特點選擇不同的形式，一般可分為以下二種：(1)通用性施工方案：適用于基本程序、技術質量要求、安全事項等要素基本穩(wěn)定的工程項目，如電梯的日常維護保養(yǎng)；(2)專項性施工方案：適用于基本程序、技術質量要求每次均不相同的工程項目，如電梯的安裝、大修。2.4.3.3通用性施工方案一般每個施工種類編制一個，根據實際需要進行必要的調整；專項性施工方案每次施工前均應進行編制。2.4.3.4施工方案編制后由作業(yè)責任人負責審核，經技術負責人批準后實施。2.4.4評審對于有特殊要求的安裝或重大修理的施工方案，工程部應組織相關人員進行評審，填寫評審表。2.4.5方案的更改施工方案需作更改時，項目負責人可以全權處置，但同時應對處理的技術、安全、質量承擔責任。必要時，項目負責人可用電話(或傳真)等形式報告作業(yè)責任人，由作業(yè)責任人處置。特殊情況作業(yè)責任人應前往現場處置。所有施工方案更改的內容，由項目負責人填寫“施工方案更改聯系單”。2.4.6發(fā)放經批準的施工方案要及時發(fā)放給相關部門及人員。ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布3.1.1文件控制(1)各類文件發(fā)布前必須經授權人批準，以確保文件是充分和適宜的；(2)對文件進行評審，每年在管理評審時統(tǒng)一進行。必要時進行修訂并進行再批(3)對修改的文件加以標識，確保文件的更改和現行的修訂狀態(tài)得到識別；(4)確保在質量保證體系運行起重要作用的各個場所都能獲得適用文件的有效版(7)文件應清晰可辨，易于識別?？刂瀑|量保證體系文件的保管條件，以保持文3.1.2記錄控制公司按照TSG07-2019《特種設備生產和充裝單位許可規(guī)則》標系記錄的標識、儲存、保護、檢索、保存期限和處質量保證體系的各類記錄歸公司所有，應予以妥善保存ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題2021年01月08日發(fā)布●管理評審記錄；●人員教育、培訓、技能和經驗的記錄；(人員檔案記錄)●為實現過程及其工程滿足要求提供證據所需的記錄；(各類作業(yè)記錄和檢驗記錄)●對工程要求的評審結果及評審所引起的措施；(合同評審記錄)●施工方案編制全過程、施工方案更改的評審結果以及任何必要的措施；●供方評價結果及評價所引起的必要措施；(合格供方檔案記錄)●可追溯性要求的惟一性標識；●試驗儀器檢定(校準)記錄；●授權放行工程的人員及工程驗證記錄；●不合格的性質及處置記錄；●采取預防、糾正措施結果的記錄；●安全管理方面的記錄。ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布3.2.1施工準備階段的進度控制1)合同雙方約定合同工期。2)承包方提交進度計劃。3)工程師對進度計劃予以確認或者提出修改意見。4)其他準備工作。5)延期開工。3.2.2施工階段的進度控制1)監(jiān)督進度計劃的執(zhí)行。2)暫停施工。3)設計變更。4)工期延誤。3.2.3竣工驗收階段的進度控制1)竣工驗收的程序。2)發(fā)包方要求提前竣工3.2.4合同質量控制1)標準、規(guī)范和圖紙。2)材料設備供應的質量控制。3)施工企業(yè)的質量管理4)工程驗收的質量控制。5)保修。3.2.5合同投資控制1)施工合同價款及調整。2)工程預付款。3)工程款(進度款)支付。ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂第44頁共1234頁主題2021年01月08日發(fā)布6)竣工結算。合同評審流程簽訂合同公司領收到投標文件決定投標相關部合同業(yè)務員與顧客洽談非常規(guī)合同顧客中標ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布對電梯的安裝、修理、維護這個特定工程而言，主要是指電梯的安裝、修理施工方案和維護施工方案(以下簡稱施工方案)的編制。3.3.1施工方案編制的策劃公司制定了《施工方案編制控制程序》,對設計和施工方案的編制過程進行控制。3.3.2產品設計和施工方案的編制內容A、應包括適用的法律、法規(guī)、標準要求；B、應明確用戶對工程的要求；安全管理等。D、所列技術文件齊全，技術、質量檢驗標準、接收準則等符合相關國家標準，能控制工程從開始到交付的全過程；E、當工程發(fā)生采購時，應有指導采購的適當信息。3.3.3設計方案的評審A、編制新的施工方案，應經過方案的編制、驗證、確認三個階段性評審；B、設計開發(fā)方案進行更改時應進行評審；C、評審的方法：編制新的施工方案，應以會議的形式進行評審，一般評審，可以以會簽的形式進行評審。D、評審的參與者，應包括與評審內容相關的職能部門代表。E、評審內容應進行記錄。3.3.4設計開發(fā)方案的驗證類比驗證、試驗或檢驗報告等方式進行驗證。B、驗證的參與者，應包括與驗證內容相關的職能部門代表。C、對驗證結果及隨后采取的必要措施，質安部應予記錄并建檔保存。3.3.5施工方案輸出ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布A、施工方案范本：施工方案，經確認后，其內容去除特定對象的特性后，形成一種空格式文檔，此空格式文檔可作為施工方案的內容范圍范本。B、工程按電梯的種類，其最高規(guī)格的施工方案確認后，隨后的所覆蓋的規(guī)格的電梯工程，其施工方案的編制，可將前者視為已有成功經驗，僅進行施工方案的編制、審核、批準，按一般技術管理文件對待。C、隨施工方案進行了評審、驗證、確認的安裝、修理、維護工藝、作業(yè)指導書等作業(yè)文件，可以視為己有工作經驗，作為類似工程項目的通用技術文件在施工方案中引用。3.3.6外來設計文件A、外來設計文件應當經過本單位設計責任人員簽字確認；運行中應當嚴格執(zhí)行；B、外來設計文件應當符合現行相關安全技術規(guī)范、標準規(guī)定；C、對外來設計文件的引用應當符合本單位質量保證體系中對外來設計文件的控制要求。運行中應當嚴格執(zhí)行。ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布公司建立并執(zhí)行《材料、零部件控制程序》。3.4.1材料、零部件(包括施工設備、檢測儀器、分包工程)采購過程A、根據材料、零部件對工程實現過程及最終工程質量影響大小，將材料、零部件等采購物資分為A、B、C三大類，分別采取不同程度的控制，以確保采購物資符合要求。B、采購部是公司采購歸口管理部門，負責對供方(分包方)按公司要求提供采購產品的能力進行選擇、評價或重新評價。C、《材料、零部件控制程序》規(guī)定了合格供方、合格分包方的條件和評審要求，對有許可要求的零部件供方或資質要求的分包方，應作為必備條件并進行確認。D、將評定為合格的供方列入《合格供方(分包方)名錄》,并對合格供方(分包方)進行連續(xù)跟蹤，每年重新評價一次。E、評價的結果及跟蹤措施，予以記錄并保持。3.4.2采購文件A、為了保證采購過程的質量，采購文件(采購計劃或采購合同)必須明確規(guī)定采購的要求(技術要求、驗收要求、型式試驗報告要求、村質證明要求等),充分說明采購過程的信息。B、采購文件應經審核、批準、才能實施采購，以確保規(guī)定的采購要求是充分的和適宜的。公司采購部負責采購全過程的有效控制，執(zhí)行《材料、零部件控制程序》文件。公司質安部負責對外包全過程進行有效的控制。按照本公司的要求，依據供方提供合格產品(服務)的能力，評價和選擇供方。采購部和質安部負責執(zhí)行《材料、零部件控制程序》中的規(guī)定，選擇、評價、控制供方并記錄。《供方評價表》和《合格物資供方名錄》應經總經理批準。評價結果及評價所引起的必要措施的記錄在采購部和質安部保存。3.4.2.2采購信息ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布采購信息通常包括采購計劃、采購合同(協(xié)議)等采購文件和采購清單。采購信息應表述擬采購產品(外包項目)的名稱、規(guī)格、數量、驗收準則等，適用(2)產品、程序、過程和設備的批準要求；(3)人員資格的要求；(4)質量保證體系的要求。采購計劃經部門負責人審核后報總經理批準。在與供方溝通3.4.2.3采購產品的驗證(1)采購產品的驗證由質檢員進行，執(zhí)行《檢驗和試驗控制程序》中的有關規(guī)定。產品實施貨源處(供方)驗證。經現場驗證合格的產品才允許供方向本公司發(fā)貨。3.4.2.4一般部件外協(xié)件質量控制(1)負責對供方的審核。(2)負責對產品的規(guī)格型號、數量及交貨期的審核。3.4.2.5產品質量保證(1)公司采購部確保按技術部下發(fā)的技術文件指令組織生產。(2)嚴格履行三檢制度。(3)對返修品和廢品實施嚴格控制。(4)負責組織對技術工人的培訓工作。3.4.3材料控制：材料、零部件的檢驗3.4.4材料控制：材料、零部件的標識《材料、零部件控制程序》中規(guī)定了一般材料、零部件ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布溯性標識的要求。3.4.5材料控制：材料、零部件的保管和領用?！恫牧?、零部件控制程序》中規(guī)定了材料、零部件存放、保管的要求和領用、發(fā)放的要求。材料、零部件應有專門的庫房、專人保管，應建立材料、零部件的臺賬，使材料、零部件的賬、卡、物相符；材料、零部件領用應有相關規(guī)定和記錄。3.4.6材料控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點和材料控制程序圖材料控制系統(tǒng)及控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表控制點責任人供方評定人供方年度考核檢驗員總經理核對質量證明書型式試驗報告檢驗員人材料、零部件入庫外觀、尺寸、動ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布⑥⑥百固固圖退貨⑥退貨ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題3.5作業(yè)(工藝)控制發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布3.5.1總則對電梯安裝、維修保養(yǎng)工藝編制、工藝實施、工藝檢查等做本質量保證體系建立工藝質量控制系統(tǒng)，由技術控制系工作程序按“作業(yè)(工藝)質量控制系統(tǒng)程序圖”。3.5.2職責(1)技術控制系統(tǒng)責任人負責工藝質量控制系統(tǒng)的管理和控制；(2)技術部負責作業(yè)(工藝)文件編制及管理；(3)工程部負責作業(yè)(工藝)的實施；(4)技術部負責對工藝紀律執(zhí)行的管理，工程部進行協(xié)助；(5)技術部負責工藝設計，工程部負責工藝的維護和管理；3.5.3.1作業(yè)(工藝)文件(1)電梯安裝工藝或安裝作業(yè)指導書、安裝調度手冊等；(2)電梯維修工藝、作業(yè)指導書等；(3)電梯保養(yǎng)工作指引、故障排除方法、救援方法等；(4)電梯檢驗工作指引、檢驗規(guī)范等；(5)電梯安裝、維修施工方案、維修計劃方案書等；(6)各類操作規(guī)程。3.5.3.2作業(yè)(工藝)文件的編制(2)作業(yè)(工藝)文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理、具有可操作ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題3.5作業(yè)(工藝)控制2021年01月08日發(fā)布(3)所有的作業(yè)(工藝)文件應由技術控制系統(tǒng)責任人組織專業(yè)人員編制、由技術作業(yè)(工藝)文件的修改、保管、發(fā)放、回收和作廢，按《文件控制程序》執(zhí)行。對采用的新材料、新工藝、新標準、新規(guī)范、新規(guī)程必須進批準后的作業(yè)(工藝)文件，應由施工控制系統(tǒng)責任人組織安裝、修理、維護及服(1)作業(yè)(工藝)文件是指導電梯安裝、維修保養(yǎng)和檢驗的依據，在執(zhí)行過程中，由技術控制系統(tǒng)責任人會同質檢控制系統(tǒng)責任人、施工控制系統(tǒng)責任人每月對作業(yè)(工藝)紀律的執(zhí)行情況進行檢查。控制系統(tǒng)責任人、施工控制系統(tǒng)責任人、質檢控制系統(tǒng)責任人協(xié)3.5.4工藝控制程序圖和工藝質量控制系統(tǒng)及控制環(huán)節(jié)、控制環(huán)節(jié)控制點責任人員控制依據工作見證工藝文件準備圖樣設計技術控制系統(tǒng)責任人作業(yè)(工藝)控制程序圖樣審查欄工藝方案審核批準技術控制系統(tǒng)責任人作業(yè)(工藝)控制程序圖樣審查欄工藝文件編制技術控制系統(tǒng)責任人公司技術負責人作業(yè)(工藝)控制程序圖樣審查欄工藝文件更改技術控制系統(tǒng)責任人公司技術負責人作業(yè)(工藝)控制程序文件控制程序文件更改單圖樣審查欄ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題3.5作業(yè)(工藝)控制發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布工藝實施(作業(yè))各重要工序技術控制系統(tǒng)責任人作業(yè)(工藝)控制程序工藝紀律檢查記錄相關檢驗記錄下合下合否⑥ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題2021年01月08日發(fā)布(1)國家指定機構對焊接作業(yè)人員進行資格培訓和考試，負責為考試合格的作業(yè)人員頒證。(2)公司負責對焊接責任人的授權。(3)辦公室負責對公司焊接人員的證書進行管理(申證、復核、換證)。(5)質安部負責對焊接工藝參數進行檢測并記錄。(6)工程部負責對焊接設備的能力確認。(7)由總經理在本公司聘用的工程技術人員中指定一名焊接責任人并授權。3.6.2工作程序(1)對焊接控制的范圍、程序內容如下：(2)對焊接作業(yè)人員的管理；a.參加培訓并參加資格考試，持證焊接作業(yè)人員的合格項目；b.持證焊接作業(yè)人員的標識、建立焊接作業(yè)人員的檔案及保存考核記錄。(3)對焊接材料的控制包括焊接材料的采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發(fā)放使用和回收等。(4)對焊接工藝指導書的控制；工藝評定施焊記錄以及對焊接工藝評定試件的保存。(5)制定工藝評定的項目所覆蓋特種設備焊接所需要的焊接工藝文件。(6)對焊接材料保管的控制焊條的保管，要特別注意環(huán)境濕度。空氣中的相對濕度低于60%,并離開地和墻面保持一定的距離，約30厘米。分清焊條的型號，規(guī)格、不能錯混。運輸焊條，堆放過程不要損傷焊條藥皮，對藥皮強度較差的焊條如高強鋼焊條、堆焊焊條，鑄鐵焊條要當心，焊條不能堆放太高。ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布3.10.1檢驗相關人員3.10.2檢驗儀器3.10.3檢驗相關文件3.10.4材料檢驗對安裝、修理、維護施工的材料、零部件，依據《材料、零行檢驗。根據公司實際情況，對材料、外購零部件的格證(有型式試驗報告要求的還應驗證型式試驗報告)、檢驗產品外觀(含包裝)、完整性檢驗、動作檢驗、簡單的電氣性能檢驗和簡單的機械3.10.5安裝、大修施工過程檢驗安裝、維修施工組長對電梯安裝、維修施工質量、隱蔽工程等按工序進行自檢，3.10.6安裝、大修施工完工檢驗ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題2021年01月08日發(fā)布根據《電梯自檢驗收規(guī)范》,檢驗員對整機施工質量進行檢項目內容和帶特殊符號的安全項目進行檢驗，其他由質有不合格項目則執(zhí)行《不合格品(項)控制程序》,由工程部安排施工人員對不合格項目《電梯施工自檢報告》。3.10.7安裝、大修監(jiān)督檢驗3.10.8電梯年度自檢3.10.9電梯定期監(jiān)督檢驗(年審)3.10.10電梯保養(yǎng)質量檢驗電梯保養(yǎng)的施工質量由公司自檢員進行抽查，并將檢驗結果填寫到《電梯養(yǎng)質量檢查記錄》中。抽查的頻次為：對每一個維修班組(片區(qū))每月不少于2臺，當發(fā)現不合格時加倍抽查，并將不合格的事項交工程部維修班組按《不合格品(項)按《質量記錄控制程序》的要求進行控制，檢驗記錄式樣應作為受控文件進行控制；檢驗記錄填寫文字應工整、可辨認，應用墨水類筆書寫，不得用鉛筆、圓珠筆書寫。檢驗記錄內的內容填寫應完整，不要留空白格，特別是日期、各種簽名應齊并且簽全名。檢驗記錄是重要的質量記錄文件，應按《質量記錄控制程序》和《檔案3.10.12檢驗與試驗質量控制系統(tǒng)及控制環(huán)節(jié)、控制點(見下表)。ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題2021年01月08日發(fā)布控制環(huán)節(jié)控制點責任人員控制依據工作見證井道檢查井道機房布置圖井道測量記錄腳手架檢查電梯到貨數開箱檢查發(fā)貨表電梯開箱驗收記錄支架焊接施工驗員序電梯自檢驗收規(guī)范電梯安裝過程檢查隱蔽工程記錄導軌施工轎箱施工機房施工廳門施工對重施工電氣施工班組長、檢驗員整機自檢自檢員電梯自檢驗收規(guī)范電梯安裝自檢報告電梯維修自檢報告電梯小修檢查記錄質檢控制系統(tǒng)責任人檢驗與試驗控制程序監(jiān)督檢驗質檢控制系統(tǒng)責任人監(jiān)督檢驗報告電梯保養(yǎng)日常保養(yǎng)序電梯保養(yǎng)質量檢查保養(yǎng)記錄保養(yǎng)人序電梯日常維修保養(yǎng)故障記錄維修人年度檢查質檢控制系統(tǒng)責任人電梯定期自檢驗收規(guī)范定期檢驗自檢報告監(jiān)督檢驗質檢控制系統(tǒng)責任人監(jiān)督檢驗報告、檢3.10.13檢驗質量控制程序圖按照《檢驗質量控制程序圖》的要求，及時對各質量控制點進行控制、檢查、審ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布香檢查檢驗香香檢驗否開箱檢查檢查導軌安裝廳門安裝對重電纜電氣安裝腳手架香否香否檢驗檢驗香檢驗雹香檢驗檢驗報告香檢驗香香檢驗檢驗報告ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題2021年01月08日發(fā)布3.11生產設備和檢驗與試驗裝置的控制公司編制了《檢驗和試驗控制程序》及《檢驗和試驗裝置控制程序》,確定了需要實施的生產和檢驗與試驗活動及所需的生產設備和檢驗與試驗裝置，以對產品及環(huán)境、職業(yè)健康安全特性符合規(guī)定要求提供證據。公司工程部為生產設備的歸口管理部門，質安部為檢驗和試驗裝置的歸口管理部門，對生產設備、檢驗與試驗裝置的采購、檢定(校準)、使用、維護和報廢進行控制，以確保生產、檢驗與試驗活動可行并以與生產和檢驗與試驗要求相一致的方式實施。生產、檢驗與試驗活動及所需的設備、檢驗與試驗裝置，以對產品及環(huán)境、職業(yè)健康安全特性符合規(guī)定要求提供證據。按照檢定周期的規(guī)定或在使用前，對照可溯源到國際或國家標準的試驗標準、按照規(guī)定的時間間隔進行校準或檢定并標識。當不存在上述標準時，則必須以書面說明檢定的技術據。為確保試驗結果有效，生產設備、檢驗和試驗設備應：(1)按照檢定周期的規(guī)定或在使用前，對照可溯源到國際或國家標準的試驗標準、按照規(guī)定的時間間隔進行校準或檢定并標識。當不存在上述標準時，則必須以書面說明檢定的技術依據。(2)應在檢定周期內使用檢驗和試驗裝置，防止因調整不當而使其校準失效；(3)得到識別，以確定其校準狀態(tài)；(4)在搬運、使用、維護和儲存期間防止損壞或失效；(5)對易損壞、銹蝕等的部位進行維護保養(yǎng)；(6)記錄校準或檢定結果并妥善保存；(7)在試驗中，當發(fā)現設備不符合要求時，應復評先前的檢測結果的有效性并記錄。應對該設備及任何受影響的產品采取適當的糾正措施。對于生產設備、檢驗與試驗裝置的檢定或校準記錄的原件，保存在公司質安部。ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布生產設備和檢驗與試驗裝置控制程序圖香送檢定入庫采購計劃否審核香使用使用ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布3.12.1不合格品的控制(1)對不合格品實施控制的目的是防止不合格產品的非預期使用和交付。(2)對不合格產品的控制內容。(a)標識——由專職質檢員判定為(b)隔離——發(fā)現不合格品立即隔離存放(必要時)并標識；(c)評審和處置——不合格品由質安部組織審核，(d)驗證——質安部負責督促檢查責任單位對不合格品(項)的處置情況；如(3)不合品的處置方案。(a)采購產品及其他進貨產品中的不合格品由采購部進行換貨或退貨。更換的(b)安裝施工修理過程中的不合格品(項)的處置方案有：●返修或不經返修讓步接收；(4)讓步接收不合格品應經過授權有批準，適用時應經顧客批準。3.12.2事故報告與處理(1)以總經理為首的公司安全委員會，對所發(fā)生的工傷以上事故進行調查和處理。(2)火災和其他重大事故，應協(xié)助本地公安、消防等機構進行調查處理。(3)重傷、死亡事故應按本地政府法令規(guī)定的程序逐級上報。(4)堅持“三不放過”的原則，查明原因，妥善處理，采取有效的改進措施，以預ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布防和杜絕重大事故發(fā)生。并改進、完善相關的管理制度和相關的培訓考核制度，實現持續(xù)改進。ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布3.13.1總則策劃和實施了所需的檢驗和試驗活動。策劃時，規(guī)定了統(tǒng)(1)證實安裝工程的符合性；(2)確保質量保證體系的有效性；(3)持續(xù)改進質量保證體系的有效性。(4)安全檢驗與試驗的信息；(5)供方的信息等。3.13.2數據分析公司建立并實施《數據分析控制程序》,以適用的方法(包括使用統(tǒng)計技術),認真3.13.3改進3.13.3.1持續(xù)改進結果、數據分析、糾正和預防措施以及管理3.13.3.2糾正措施(1)糾正措施的時機(a)內、外部審核發(fā)現不合格(不符合)時；ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布(b)檢驗和試驗中發(fā)現的嚴重不合格產品或連續(xù)出現同類的一般(d)顧客(業(yè)主)投訴或顧客(業(yè)主)對同類問題連續(xù)發(fā)出抱怨時；(2)糾正措施的實施a)評審不合格/不符合(包括顧客投、相關意見反饋);3.13.3.3預防措施(1)確定潛在的不合格/不符合及其原因；(2)評價防止不合格/不符合發(fā)生的措施需求；(3)確定并實施所需的措施；(4)記錄所采取預防措施的結果；(5)評審所采取的預防措施。關于持續(xù)改進的實施，詳見本公司建立并實施的《糾正預防措施與改進控制程3.13.3.4用戶投訴處理工作流程圖ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布用戶投訴處理工作流程圖技術部質檢部行政部正措施經營部顧客納入文件3.13.4安裝和服務提供策劃并在受控條件下進行施工和服務提供，工程部具在電梯安裝過程中應嚴格按《電梯安裝工藝》進行，工程負查，發(fā)現偏離時，立即按《糾正和預防措施控制程序》A.獲得表述項目的特性和內容的信息，如：合同要求、施工方案、開工報告、施C.配備、提供適宜的設備，并實施監(jiān)督管理，D.在安裝過程中質檢員加強對質量控制點的檢驗。需要時，配置、獲得和使用必ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布E.整梯安裝完畢后，工程負責人協(xié)同整梯檢驗員對整梯進行測試和試驗，整梯性能測試完畢后，由調試員對電梯運行情況進行調試。F.產品的檢驗和試驗：①質安部負責對相應的產品特性進行檢驗和試驗，以驗證產品要求已得到滿足，這種檢驗和試驗應在產品實現過程的采購進貨、單項安裝施工和工程完工階段進行。②相關人員按有關的技術要求或規(guī)范，對有關確定的內容，實施開展檢驗和試驗，且保持符合接收準則的證據，在證據記錄中應表明有權放行產品的責任③所有的項目，只能在策劃安排的工程方案規(guī)定圓滿完成，且結果合格，才能放行或交付工程項目。若發(fā)生不合格，執(zhí)行《不合格品控制程序》;G.對產品的放行、交付和交付后活動按規(guī)定實施，包括：①工程經當地技術監(jiān)督部門檢測合格后工程部應與維保部辦理相應的移交手續(xù)，由維保部按TSGT5001-2009《電梯使用管理與維護保養(yǎng)規(guī)則》的要求進行維②公司設立24小時維保值班電話：xxXx;保證接到故障通知后及時予以排除，接到困人故障報告后，維修人員及時抵達所維保電梯所在地實施現場救援，直轄市或者設區(qū)的市抵達時間不應超過30min,其他地區(qū)一般不超過1h;③對電梯發(fā)生的故障情況，及時進行詳細的記錄；④協(xié)助使用單位制定電梯的安全管理制度和應急救援預案；⑤對承擔維保的作業(yè)人員進行安全教育與培訓，按照特種作業(yè)人員考核要求，組織取得具有電梯維修項目的《特種設備作業(yè)人員證》,培訓和考核記錄存檔備⑥在維保過程中，發(fā)現事故隱患及時告知電梯使用單位；發(fā)現嚴重事故隱患，及時向當地質量技術監(jiān)督部門報告。⑦如果通過維?；蛘咦孕袡z查，發(fā)現電梯僅靠合同規(guī)定的維保內容已經不能保證安全運行，需要修理、維護或者更換零部件、更新電梯時，應當向使用單位書面提出。ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布3.13.4.2安裝和服務提供過程的確認對安裝和服務提供過程的輸出，往往會存在項目交付之后問題才顯現的過程，本公確認應證實具有實現項目策劃結果的能力，公司按照相關a.對使用的設備及材料認可。b.對人員都需經過一定的崗位培訓，且資格認可。c.應編制并保持過程的完整的文件，規(guī)定特定的方法和程序。d.對過程必要的工藝、質量連續(xù)監(jiān)控，并保持記錄。3.13.4.3產品交付b.關鍵零部件必須按包裝技術文件的要求包裝發(fā)貨。3.13.4.4工程服務運作(2)安裝工程交付和交付后活動的實施由公司營銷部負責。3.13.4.5顧客財產顧客財產系指業(yè)主提供控制或使用的來料、施工圖紙圖冊單，并進行驗證和標識。有條件時應單獨存放。當在對顧過程中發(fā)現丟失、損壞或不合格時，應向顧客(業(yè)主)進行書面報告。3.13.5與顧客有關的過程3.13.5.1與產品有關的要求的確定營銷部在與顧客(1)顧客規(guī)定的產品質量要求，包括產品規(guī)格、技術要求、交貨期、價格和結算方ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂第68頁共1234頁主題2021年01月08日發(fā)布(2)顧客雖然沒有明示，但有規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的要求。(3)與公司涉及有關的相關責任，包括法律法規(guī)要求，產品標準的要求。(4)本公司確定的附加要求，包括保修服務的要求。3.13.5.2與產品有關的要求的評審(1)營銷部在與顧客簽訂合同之前，必須對顧客要求和所作的承諾進行評審，以確(2)對于標書或合同、訂單的評審結果及評審所引起的措施應予以記錄，保存在營(3)公司編制《合同控制程序》3.13.5.3顧客溝通(1)工程信息；(3)顧客反饋(包括顧客抱怨、交付工程和服務中的不合格等)的處置措施。尤其ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布3.14.1總則公司建立并實施《人員培訓、考核及管理控制程序》,根據必要的教育、培訓、技能和經驗選派人員，以確保從事影響安裝質量及可能對安全產生重大影響的人員的素質能夠滿足崗位需求，勝任其工作。3.14.2能力、意識和培訓公司綜合管理辦公室依據《人員培訓、考核及管理控制程序》文件，歸口管理公司的培訓工作，并具體負責管理人員的培訓、考核事宜和對關鍵過程和特殊過程人員培訓事宜以及其他特崗人員培訓、考核事宜；各部門負責本單位人員的培訓、考核事宜；綜合管理辦公室負責對內審員的培訓、考核事宜；質安部負責專職質檢員的培訓、考核和(1)識別從事影響質量、安全的人員的工作能力需求，編制《崗位任職要求》。(2)提供培訓，以滿足所確定的需求。公司綜合管理辦公室編制公司年度培訓計劃，報總經理批準后下發(fā)各部門實施。(3)對培訓的有效性進行評價。任何培訓都必須記錄并保存培訓、考核資料。評價培訓的有效性的方法可以是試卷、口試、操作和訪問被考核者等。(4),以生動活潑的形式反復對員工進行顧客意識、安全意識和法律法規(guī)意識的教(5)按照職責和權限范圍的規(guī)定，各職能部門和工程隊保存好有關教育、培訓、技能和經驗的適當記錄。凡外部培訓(復審)后，均應將培訓資料報公司綜合管理辦公室存檔。3.14.3培訓的方法培訓方法主要有：一是外培，主要適用于特種作業(yè)人員操作證的取證、復審；上級主管部門組織的宣傳貫徹新標準、規(guī)范、新政策的學習班等。ABCD電梯有限公司質量保證手冊文件編號第A版第0次修訂主題2021年01月08日發(fā)布二是內培，主要是公司組織員工學習公司的規(guī)章制度、質量體系文件、進行崗位技能培訓和安全培訓等。公司的培訓，可以是授