供應(yīng)商質(zhì)量管理手冊

供應(yīng)商質(zhì)量管理手冊

QG/BJFZL01-11

1范圍

本手冊適用于江蘇保捷鍛壓有限公司內(nèi)供方的管理，對于部分不適用內(nèi)部供方的條款，將在各條款后

面的括號內(nèi)注明。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本程序的引用而成為本程序的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修

改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本程序，然而，鼓勵根據(jù)本程序達(dá)成協(xié)議的各方研究是否

可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本程序。

ISO/TS16919-2009質(zhì)量管理體系一汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施IS09001:2008的特殊

要求。

3術(shù)語和定義

3.1供方

由保捷公司外部的組織或個人投資、獨(dú)立管理的經(jīng)營實(shí)體。

3.2一級受控發(fā)運(yùn)

一級受控發(fā)運(yùn)：因供方的供貨質(zhì)量缺陷，供方根據(jù)要求，發(fā)覺須經(jīng)供方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的受控發(fā)運(yùn)，

否則將拒絕接受。

3.3讓步接收

對不符合技術(shù)要求但不影響實(shí)際使用的不合格品，作出讓步接收史置。讓步接收須由質(zhì)量、技術(shù)負(fù)責(zé)

人批準(zhǔn)。

4職責(zé)

4.1生產(chǎn)經(jīng)營部

4.1.1負(fù)責(zé)供方產(chǎn)品的采購，并對其產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。

4.1.2負(fù)貢批量,生產(chǎn)產(chǎn)品供應(yīng)商的變更、產(chǎn)品移至供應(yīng)商生產(chǎn)或由供應(yīng)商移至內(nèi)部生產(chǎn)的變更中請。

4.1.3參與對供方的質(zhì)量能力評審。

4.1.4負(fù)責(zé)對供方批量生產(chǎn)后的FI常交貨管理，產(chǎn)品供貨準(zhǔn)點(diǎn)率的統(tǒng)計(jì)、評價。

4.2質(zhì)量保證部

4.2.1負(fù)責(zé)對供方布點(diǎn)申請的審核。

4.2.2負(fù)責(zé)對供方樣品的認(rèn)可。

4.2.3負(fù)責(zé)定期對供方質(zhì)量保證能力的評審。

4.2.4負(fù)責(zé)對供方批產(chǎn)后產(chǎn)品供貨質(zhì)量的評價、統(tǒng)計(jì)及對其供貨業(yè)績的綜合評價和質(zhì)量索賠。

4.2.5負(fù)責(zé)對供方供貨產(chǎn)品的檢驗(yàn)，并對檢驗(yàn)質(zhì)量負(fù)責(zé)。

4.2.6負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)規(guī)范的審核。

4.4技術(shù)部（項(xiàng)目組）

4.4.1負(fù)責(zé)制定供方產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

4.4.2項(xiàng)目組負(fù)責(zé)新產(chǎn)品供方選點(diǎn)、布點(diǎn)

4.4.3負(fù)責(zé)批量生產(chǎn)產(chǎn)品狀態(tài)變更申請的審核。

4.5綜合管理辦財務(wù)部

4.5.1負(fù)責(zé)對供方新產(chǎn)品報價的比價、審核及買賣合同的審核。

4.5.2負(fù)責(zé)對供方考核后的扣款。

5.供方質(zhì)量管理方針

江蘇保捷鍛壓有限公司（以下簡稱保捷公司）的質(zhì)量方針：鍛英才、溝通組織內(nèi)外；造精品、提

高本質(zhì)質(zhì)量；保誠信、贏得顧客滿意；捷運(yùn)作、持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展。供方產(chǎn)品的質(zhì)量在很大程度上決定著

保捷公司的產(chǎn)品質(zhì)量。扶植供方和提高各供方的質(zhì)量能力是我們的責(zé)任。

我們僅與那些經(jīng)考察和評審荻得通過的供方發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系，這就要求各供方充分理解木手冊的含

義，嚴(yán)格按規(guī)定程序辦事。不斷向保攏公司提供零缺陷的產(chǎn)品，建立長期的協(xié)作伙伴關(guān)系，共好互

利、開拓并進(jìn)。

6.對供方的質(zhì)量要求

6.1質(zhì)量體系要求

保捷公司要求所有重要供方必須通過經(jīng)認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)ISG9001：2008認(rèn)證，否則將取消供貨

資格。第三方認(rèn)證的結(jié)果僅作參考，不能作為第二方審核結(jié)果。

6.2質(zhì)量策劃要求

6.2.1APQP：供方必須按照產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃APQP標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，確保生產(chǎn)準(zhǔn)備就緒和零件100?i）滿足產(chǎn)品規(guī)

范；

6.2.2員工培訓(xùn)：培訓(xùn)計(jì)劃必須強(qiáng)調(diào)對新進(jìn)員工和轉(zhuǎn)崗員工的培訓(xùn)，培訓(xùn)狀態(tài)應(yīng)該在制造區(qū)域展示出來；

參與客戶開發(fā)的供方，應(yīng)對參與人員進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)，如項(xiàng)目管理、失效模式分析、控制計(jì)劃等。

6.2.3防錯：供方應(yīng)該執(zhí)行防錯策略以確保所有提供給保捷公司產(chǎn)品的材料、過程和標(biāo)簽處于受控狀態(tài)。

供方應(yīng)該運(yùn)用防錯技術(shù)以確保產(chǎn)生缺陷之前及時發(fā)現(xiàn)缺陷并采取糾正措施（即使有錯誤發(fā)生也不應(yīng)產(chǎn)生缺

陷零件）。

6.2.4可追溯性：可追溯性計(jì)劃應(yīng)該根據(jù)不同的要求來開發(fā)，可追溯性計(jì)劃可以包括制造日期編碼和批號

控制。可追溯性項(xiàng)目應(yīng)該在APQP過程中確定。

6.3技術(shù)文件的更改和發(fā)放

對所有經(jīng)保捷公司確定的供方的產(chǎn)品的技術(shù)文件，必須以保捷公司發(fā)布的更改通知或臨時工藝等

書面形式進(jìn)行更改。技術(shù)文件統(tǒng)一由保捷公司生產(chǎn)經(jīng)營部辦理發(fā)放登記及回收。

6.4專有技術(shù)的保密

保捷公司產(chǎn)品的部分或全部專有技術(shù)，或特定技術(shù)、工藝、產(chǎn)品，供方未經(jīng)同意不得向第三方擴(kuò)

散。

6.5原材料的要求

除規(guī)定更改或同意偏離外，供方不得擅自更改原材料的規(guī)格、供應(yīng)商、表面狀態(tài)、牌號。

6.6實(shí)物質(zhì)量控制

只有經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)證明合格的產(chǎn)品才能交付保捷公司，供方對所有為保捷公司采購或制造的零件

質(zhì)量、可靠性和包裝負(fù)責(zé)。

6.7批量供貨的質(zhì)量證明

供方必須按保捷公司質(zhì)量部門確認(rèn)的檢驗(yàn)規(guī)范所列項(xiàng)目出具對產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的證明，其中

包括材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)報告、尺寸報告、熱處理硬度和金相報告及其他報告。

6.8批量驗(yàn)收

供方每批供貨時應(yīng)提交相應(yīng)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)報告于保捷公司質(zhì)量部門認(rèn)可，如未達(dá)到技術(shù)規(guī)范要

求，產(chǎn)品會被拒收并退回或由保捷公司就地銷毀。因拒收而導(dǎo)致的費(fèi)用損失由供方承擔(dān)，在遞交后續(xù)

批之前.對有關(guān)不合格項(xiàng)R必須采取有效的改進(jìn)措施。所有?產(chǎn)品遞交時不得混批及混爐號。

6.9產(chǎn)品包裝

包裝方案必須經(jīng)保攏公司確認(rèn)，在任何情況下包裝必須保證所有產(chǎn)品能完好的到達(dá)保捷公司，

并能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的追溯性。

6.10過程能力指數(shù)的調(diào)查

供方必須對產(chǎn)品特殊特性的過程能力指數(shù)進(jìn)行調(diào)查，確保產(chǎn)品特殊特性項(xiàng)目的過程能力指數(shù)Cpk

21.3,并提供過程能力指數(shù)調(diào)杳結(jié)果，保捷公司在技術(shù)文件中應(yīng)明確指出特殊特性項(xiàng)目。

7.供方的開發(fā)流程:附錄A

8.供方的選點(diǎn)

8.1適用范圍

8.1.1新產(chǎn)品開發(fā)或新布點(diǎn)的供方

8.L2現(xiàn)有產(chǎn)品重新選擇的供方

8.2新產(chǎn)品開發(fā)或新布點(diǎn)的供方

8.2.1開發(fā)新產(chǎn)品，發(fā)展新的供方時，必須明確產(chǎn)品的技術(shù)要求，一般包括：產(chǎn)品圖紙或工藝要求，相關(guān)

的引用標(biāo)準(zhǔn)。

8.2.2新供方開發(fā)由項(xiàng)目組根據(jù)選點(diǎn)要求對供方進(jìn)行初步篩選，對符合要求的供方組織質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)

審核員對供方進(jìn)行考察，對其質(zhì)量體系、生產(chǎn)過程控制、設(shè)備、檢測儀器、生產(chǎn)能力等作出評價，填寫

《供方選點(diǎn)考察報告》?？疾旌细竦墓┓阶鳛閭溥x供方。

8.2.3新產(chǎn)品布點(diǎn)由項(xiàng)目組填寫《外協(xié)外購產(chǎn)品布點(diǎn)申請單》，對多家備選供方從業(yè)績、服務(wù)、技術(shù)/質(zhì)

量/生產(chǎn)能力方面進(jìn)行綜合比較，綜合管理辦財務(wù)室對供方報價進(jìn)行核定，通過后，對確定的供方經(jīng)技

術(shù)、質(zhì)量部門會簽、技質(zhì)副總批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行布點(diǎn)。

8.3現(xiàn)有產(chǎn)品重新選擇供方

現(xiàn)有產(chǎn)品因供方產(chǎn)品質(zhì)量等問題需重新選擇供方的，由生產(chǎn)經(jīng)營部填寫《外協(xié)外購產(chǎn)品布點(diǎn)中請

單》，對多家備選供方從業(yè)績、服務(wù)、技術(shù)/質(zhì)量/生產(chǎn)能力方面進(jìn)行綜合比較，對確定的供方經(jīng)技術(shù)、質(zhì)

量部門會簽、技質(zhì)副總批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行布點(diǎn)。

9.樣品認(rèn)可

9.1.樣品認(rèn)可的目的

10.3.1供方質(zhì)量能力評審的定級是針對產(chǎn)品組以及相關(guān)的生產(chǎn)工序來進(jìn)行的，定級尺度如下:

級別符合率先說明規(guī)定/耍求

?開發(fā)/批量生產(chǎn)的顧客要求基本得到滿

足

A至少92具備質(zhì)晝能力?沒有嚴(yán)重的單項(xiàng)缺陷

?供方采取了糾正措施/持續(xù)改進(jìn)

?制定整改計(jì)劃，在可接受的期間內(nèi)可以

完成

B82?91有條件的質(zhì)量能力?糾正措施

?必要時復(fù)審

?制定立即整改措施

?沒有新零件訂單

C0-81不具備質(zhì)量能力?供方落實(shí)整改措施和投資計(jì)劃

?復(fù)審

10.3.2降級理由

10.4.2.1由A級降至B級的理由，即使符合率大于92%

1）一個或多個關(guān)于過程審核的提問被評為0:

2）產(chǎn)品審核中發(fā)現(xiàn)了A級或B級缺陷。

10.3.2.2由B級降至C級的理由，即使符合率大于82%

1）拒絕落實(shí)整改計(jì)劃或在顧客多次督促下也不落實(shí)；

2）顧客提出的重大質(zhì)量目標(biāo)沒能達(dá)到。

審核員要對降為B級或C級，清楚、準(zhǔn)確地陳述理由并寫進(jìn)審核報告中。

11.供方日常管理

11.1對供方批量產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收要求

11.1.1質(zhì)量驗(yàn)收的依據(jù)

A.雙方共同確認(rèn)的產(chǎn)品圖紙和標(biāo)準(zhǔn)

B.雙方共同確認(rèn)的技術(shù)協(xié)議（內(nèi)部供方不適用）

C.雙方共同確認(rèn)的質(zhì)量驗(yàn)收協(xié)議（內(nèi)部供方不適用）

11.1.2質(zhì)量驗(yàn)收的要求

A.供方所生產(chǎn)零件必須嚴(yán)格按照確定的工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)過程置于嚴(yán)格的質(zhì)量控制之下。

B.供方產(chǎn)品必須實(shí)行嚴(yán)格檢險。

C.產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可發(fā)運(yùn)，包裝要求按雙方約定的方案進(jìn)行。

D.產(chǎn)品發(fā)運(yùn)應(yīng)隨附尺寸、理化性能等檢測報告及其他合格證明。

E.表面敲毛、碰傷、銹蝕、毛刺、裂紋、折疊等均應(yīng)按雙方約定的要求執(zhí)行。

11.1.3抽樣方法

抽樣方案、接收準(zhǔn)則按《入廠出廠產(chǎn)品逐批計(jì)數(shù)抽樣檢查的規(guī)定》執(zhí)行。

11.2供方產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)和不合格品處理

11.2.1供方產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)

供方產(chǎn)品進(jìn)入保捷公司后，向質(zhì)量部報驗(yàn)，質(zhì)量部按入廠檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，外協(xié)外購件報驗(yàn)須填寫

《外I辦外購件報驗(yàn)單》，有金相硬度要求的產(chǎn)品填寫《金相委托測試單》。經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品方可入庫。

在供方現(xiàn)場檢驗(yàn)時，需由供方提供場地、檢測設(shè)備和相關(guān)資料，對檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，供方應(yīng)做好標(biāo)

識，并與未檢驗(yàn)產(chǎn)品分開放置。

11.2.2不合格品的處理

進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，判為不合格，根據(jù)不合格品情況由供應(yīng)商返工、全數(shù)分選、報廢或

讓步接收，批量性質(zhì)量問題向供方發(fā)出《糾正預(yù)防措施單》，要求供方限期整改。

11.3供方供貨狀態(tài)變更

供方工序發(fā)外、加工設(shè)備變更、及地、二級供方變更等生產(chǎn)條件的變更，需提交《過程變更申請

表》，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營部、質(zhì)量保證部審核、技質(zhì)副總批準(zhǔn)后實(shí)施。

11.4.供方的質(zhì)量走訪

11.4.1質(zhì)量走訪的目的

A.加強(qiáng)與供方的聯(lián)系

B.及時傳遞質(zhì)量信息

C.幫助和提高供方的質(zhì)量保證能力

11.4.2質(zhì)量走訪的適用范圍

A.供方發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題

B.對評審提出的問題檢查落實(shí)情況

C.供方需要得到幫助時

I).需要對供方進(jìn)行技術(shù)質(zhì)量方面的交流時

8.4.3對供方進(jìn)行走訪后，填寫《供方質(zhì)量走訪報告》分發(fā)供方及有關(guān)部門。

11.5供方的業(yè)績評價和獎懲

為了不斷提高供方的實(shí)物質(zhì)量水平，規(guī)范供方的日常管理行為，提高供方自主管理能力，優(yōu)化配套體

系，每月對供方進(jìn)行業(yè)績評價，并實(shí)施獎懲，具體按《供方業(yè)績考核辦法》實(shí)施。

11.6供方質(zhì)量控制辦法

11.6.1下列情況向供方發(fā)出問題交流單，但不僅限于以下內(nèi)容：

11.6.1.1入廠檢驗(yàn)時發(fā)現(xiàn)一般性質(zhì)量問題

11.6.1.2供方現(xiàn)場檢查時發(fā)現(xiàn)問題

11.6.1.3顧客反饋的質(zhì)量信息

11.6.2下列情況向供方發(fā)出質(zhì)量糾正措施單

11.6.2.1入廠驗(yàn)收時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品批量性質(zhì)量問題或存在嚴(yán)重不合格項(xiàng)目

11.6.2.2因供方產(chǎn)品質(zhì)量引起的顧客抱怨：

11.6.2.3對供方現(xiàn)場檢查時發(fā)現(xiàn)嚴(yán)羽不符合項(xiàng)目。

11.6.3一級受控發(fā)運(yùn)/暫停供貨/取消供貨資格

11.6.3.1供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題的：

11.6.3.2同一供方的同一產(chǎn)品在半年內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)二次及二次以上的較嚴(yán)重質(zhì)量問題的；

11.6.3.3由于供方產(chǎn)品的質(zhì)量問題，造成保捷公司重大業(yè)務(wù)影響，以及保捷公司顧客產(chǎn)生重大抱怨的：

11.6.4撤點(diǎn)（內(nèi)部供方撤換負(fù)責(zé)人）

11.6.4.1由于供方的原因使保捷公司在市場上蒙受無可挽回的重大損失的：

11.6.4.2一級受控發(fā)運(yùn)后，繼續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題的：

11.6.5處理流程

11.6.5.1《問題交流單》由相關(guān)部門編制，并以書面形式發(fā)至供方。

11.6.5.2《質(zhì)量糾正措施單》由質(zhì)量保證部編制、提出，質(zhì)量主管經(jīng)理認(rèn)可。

11.6.5.3一級受拄發(fā)運(yùn)由質(zhì)量保證部填寫《供方質(zhì)量事故處理通知》，質(zhì)量.主管經(jīng)理審核，質(zhì)量副總經(jīng)理

批準(zhǔn)。

11.6.5.4供方撤點(diǎn)由質(zhì)量保證部填寫《供方撤點(diǎn)申請報告》，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式撤點(diǎn)。

11.6.5.5《問題交流單》、《質(zhì)量糾正措施單》由質(zhì)量保證部開出后送交供方。

11.6.5.6一級受控發(fā)運(yùn)、撤點(diǎn)生效后由質(zhì)量保證部分發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營部采購、供方。

11.6.5.7《問題交流單》、《質(zhì)量糾正措施單》、《供方質(zhì)量事故處理通知》、《供方撤點(diǎn)申請報告》由

質(zhì)量保證部歸檔。

11.6.5.8對不符合技術(shù)要求但不影響實(shí)際使用的不合格品，質(zhì)量部門有權(quán)作出讓步接收處置。不合格品

的讓步接收由供方遞交《讓步接收申請單》，并責(zé)令供方提出糾正預(yù)防措施后由質(zhì)量、技術(shù)部門負(fù)責(zé)人批

準(zhǔn)。

11.6.5.9讓步接收的本批零件實(shí)行價格下浮5-10%。價格下浮以“產(chǎn)品質(zhì)量缺陷索賠”的形式實(shí)施，質(zhì)

量保證部開出《供方缺陷索賠扣款憑證》，并填寫索賠金額等內(nèi)容后，通知財務(wù)部執(zhí)行。

11.6.6受控發(fā)運(yùn)處理辦法

11.6.6.1被受控發(fā)運(yùn)處理的供方承擔(dān)由于質(zhì)量問題造成的全部損失。

11.6.6.2供方一旦被受控發(fā)運(yùn)處理，所涉及的零件立即取消免檢資格，驗(yàn)收時進(jìn)行收費(fèi)。

11.6.6.3受控發(fā)運(yùn)期間，檢驗(yàn)員每月至少一次到生產(chǎn)線隨即抽取零件或采用飛行檢查的方式到供方現(xiàn)場檢

查并抽取零件進(jìn)行檢測、試驗(yàn)，檢測、試驗(yàn)等相關(guān)費(fèi)用由供方承擔(dān)。

11.6.6.4受控發(fā)運(yùn)期間，發(fā)生缺陷的零件價格下浮3%。價格下浮以“產(chǎn)品質(zhì)量缺陷索賠”的形式實(shí)施。

11.6.7質(zhì)量問題的關(guān)閉

11.6.7.1《問題交流單》由質(zhì)量保證部按供方提供的整改計(jì)劃節(jié)點(diǎn)進(jìn)行跟蹤。

11.6.7.2《質(zhì)量糾正措施單》供方制定有效的整改措施，并在供貨的二個月內(nèi)缺陷沒有重復(fù)發(fā)生，《質(zhì)

量糾正措施單》由質(zhì)量保證部關(guān)閉。

11.6.7.3一級受控發(fā)運(yùn)在3個月后方可提出關(guān)閉中請（填寫《供方質(zhì)星:事故處理關(guān)閉中請單》），質(zhì)量

保證部根據(jù)整改的有效性作出是否關(guān)閉的決定。

11.7質(zhì)量索賠：按《質(zhì)量索賠及連帶責(zé)任索賠協(xié)議》。

8對供方供貨量的分配原則（適用于同類產(chǎn)品，不同供方之間的供貨）

11.8.1最優(yōu)先條件

在質(zhì)量、交貨期等滿足保捷公司要求的情況下，實(shí)行“比價采購”，價格最低者，將獲得更多品種的

供貨額度。

11.8.2次優(yōu)先條件

在價格相同情況下，實(shí)行“按質(zhì)采購”，綜合業(yè)績評價高者將獲更多