企管咨詢企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)范文（第一版）

質(zhì)量手冊(cè)

第一版

審核：

批準(zhǔn)：

日期：

文件發(fā)放號(hào)：

地址:

電話:

傳真:

郵編:

頒布令

本公司依據(jù)IS09001：2000《質(zhì)量管理管控體系一一要求》編制完成了《質(zhì)

量手冊(cè)》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。

本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理管控體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量

管理管控體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。

總經(jīng)理：

年月日

任命書

為了貫徹執(zhí)行IS09001：2000《質(zhì)量管理管控體系一一要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量

管理管控體系動(dòng)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命為我公司的管理管控者代表。

管理管控者代表的職責(zé)是：

1、確保質(zhì)量管理管控體系的過程得到建立和保持；

2、向最高管理管控者報(bào)告質(zhì)量管理管控體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；

3、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；

4、就質(zhì)量管理管控體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理：

年月日

蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號(hào)0.1

版本

0.1目錄1

頁次i/i

標(biāo)題IS0900I：20C0標(biāo)準(zhǔn)條約條款對(duì)照

0.1目錄

0.2質(zhì)量手冊(cè)說明5.5.5

0.3質(zhì)量手冊(cè)修改控制

0.4企業(yè)概況

1.0公司組織機(jī)構(gòu)圖

2.0公司質(zhì)量管理管控體系結(jié)構(gòu)圖

3.0質(zhì)量管理管控體系過程職責(zé)分配表

4.0質(zhì)量管理管控體系4.1、4.2

4.1文件控制程序4.2.3

4.2質(zhì)量記錄控制程序4.2.4

5.0管埋管控職費(fèi)5.1、5.2

5.1質(zhì)量方針5.3

5.2管理管控策劃控制程序5.4.1、5.4.2

5.3職責(zé)和權(quán)限5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4

5.4管理管控評(píng)審控制程序5.6

6.0資源管理管控6.1

6.1人力資源控制程序6.2

6.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3、6.4

7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序7.1

7.2與顧客有關(guān)的過程控制程序7.2

7.3設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)控制程序7.3

7.4采購控制程序7.4

7.5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序7.5

7.6測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序7.6

8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1

8.1.1顧客滿意程序測(cè)量程序8.2.1

8.1.2內(nèi)部審核程序8.2.2

8.1.3過程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序8.2.3、8.2.4

8.2不合格控制程序8.3

8.3數(shù)據(jù)分析控制程序8.4

8.4改進(jìn)控制程序8.5

附錄1第二級(jí)文件清單

附錄2質(zhì)量記錄清單

蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號(hào)0.2

質(zhì)量手冊(cè)說明版本I

0.2頁次1/1

1、手冊(cè)合適的內(nèi)容

本手冊(cè)系依據(jù)IS09001：2000《質(zhì)量管理管控體系一要求》和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制

而成，包括：

⑴公司質(zhì)量管理管控體系的范圍，它包括了IS0900I：2000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求：

⑵質(zhì)量管理管控標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理管控體系要求的所有程序文件：

⑶對(duì)質(zhì)量管理管控體系所包括的過程順序和相互作用的表述。

2、術(shù)語和定義

本手冊(cè)采用IS09000：2000《質(zhì)量管理管控體系一一基本原理和術(shù)語》的術(shù)語和定義

3、本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理管控的所有相關(guān)事宜

均由質(zhì)管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理管控者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。

手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，就將手冊(cè)交還質(zhì)管部，辦理核收登記。

4、手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。

5,在手冊(cè)使用期間，如有修改建設(shè)，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到質(zhì)管部；

質(zhì)管部應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審：必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控

制程序》的有關(guān)規(guī)定。

蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號(hào)1.0

版本

1.0公司組織機(jī)構(gòu)圖1

頁次1/1

蘇州中信安企管浴詢公司章節(jié)號(hào)2.0

版本

2.0公司質(zhì)量管理管控體系結(jié)構(gòu)圖1

頁次1/1

蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州中信安企管咨詢公章節(jié)號(hào)3.0

司版本1

頁次

3.0質(zhì)量管理管控體系過程職責(zé)分配表1/1

管理

開發(fā)生產(chǎn)質(zhì)管營(yíng)銷供辦公行政人事

管控

部部部部應(yīng)部室部部

層

4.質(zhì)量管理管控體系▲△△△△△△△△

4.2.3文件控制▲△▲△△▲△△

4.2.4質(zhì)量記錄控制△△▲△△△A△

5.1管理管控承諾▲△△△△△△△△

5.2以顧客為中心▲△△△△△△△△

5.3質(zhì)量方針▲△△△△△△△△

5.4策劃△△▲△△△△△

5.5管理管控▲△△▲△△▲△△

5.6管理管控評(píng)審▲△△△△△△A△

6.1資源提供▲△△△△△△△△

6.2人力資源△△△△△△△▲

6.3設(shè)施△▲△△△

6.4工作環(huán)境△▲△△△△▲

7.1實(shí)現(xiàn)過程的策劃△△▲△△

7.2與顧客有關(guān)的過程AAA▲A

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)▲△△△△

7.4采購△△△△▲

7.5生產(chǎn)和服務(wù)的動(dòng)作△▲△△△

7.6測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制△△▲△

8.1策劃△△▲△△

8.2測(cè)量和監(jiān)控△△▲△△△A△

8.3不合格控制△△▲△△△△△

8.4數(shù)據(jù)分析△△▲△△△△△

8.5改進(jìn)△△▲△△△△△

▲主要職能△相關(guān)職能

蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號(hào)4.0

版本1

4.0質(zhì)量管理管控體系

頁次1/2

1目的

說明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理管控體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理管控體系文件

編制的總要求。

2范圍

適用于對(duì)公司質(zhì)量管理管控體系及體系文件的控制。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理

負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理管控體系；

批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。

3.3管理管控者代表

確保質(zhì)量管理管控體系的過程得到建立和保持；

向最高管理管控者報(bào)告質(zhì)量管理管控體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求：

在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。

3.4質(zhì)管部

在管理管控者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理管控體系正常運(yùn)行：

負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理管控體系文件。

4程序概要

4.1質(zhì)量管理管控體系的總要求

公司按照IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理管控體系，形成文件，加以保持和實(shí)

施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求：

a）公司對(duì)質(zhì)量管理管控體系所需要的過程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程

可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過程；

b）明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)

量分析等對(duì)過程進(jìn)行管理管控：

對(duì)過程進(jìn)行管理管控的目的是實(shí)施質(zhì)量管理管控體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)：

對(duì)過程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的

改進(jìn)。

4.2質(zhì)量管理管控體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。

4.2.1按照IS0900I：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量

管理管控體系有效運(yùn)行。

蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號(hào)4.0

質(zhì)量管理管控體系版本1

4.0頁次2/2

4.2.2公司質(zhì)量管理管控體系文件結(jié)構(gòu)圖:

4.2.3第二級(jí)文件可分為兩類：

a）部門工作手冊(cè)，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理管控體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理管控標(biāo)

準(zhǔn)（各種管理管控制度等）：工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、待

業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。

b）其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、相關(guān)項(xiàng)目或合同合約編制的質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃、設(shè)

計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有11勺活動(dòng)方式。

4.2.4文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際動(dòng)作保持一致，隨著質(zhì)量管理管控體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)

的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理管控體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行

《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

4.2.5文件的詳略程序應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程序、員工能力素質(zhì)等，

應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。

4.2.6文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件

控制程序》進(jìn)行管理管控。

4.2.7為實(shí)施卜述要求,本章編制了下列程序文件：

標(biāo)題IS0900I：2000對(duì)照條約條款

4.1文件控制程序4.2.3

4.2質(zhì)量記錄控制程序4.2.4

蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號(hào)4.1

版本

4.1文件控制程序

頁次1/3

1目的

對(duì)與組織質(zhì)量管理管控體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。

2范圍

適用于與質(zhì)量管理管控體系有關(guān)的文件控制。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。

3.2管理管控者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。

3.3各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。

3.4質(zhì)星部負(fù)貢組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。

3.5各部門發(fā)料員負(fù)責(zé)本部門與負(fù)責(zé)質(zhì)量管理管控體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。

4程序

4.1文件分類及保管

4.1.1質(zhì)量手冊(cè)（包含了所有過程控制的程序文件），由質(zhì)管部備案保存。

4.1.2公司第二級(jí)質(zhì)量管理管控體系文件分為兩類：

a）部門工作手冊(cè)，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理管控體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理管控標(biāo)

準(zhǔn)（部門管理管控制度等）：工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行

業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保

存并報(bào)質(zhì)管部備案存檔；

b）其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、相關(guān)項(xiàng)目和合同合約編制的質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃、設(shè)

計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部

門保存、使用。

4.1.3公司級(jí)管理管控性文件，如各種行政管理管控制度、部分外來的管理管控性文件，包括

與質(zhì)量管理管控體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。

4.2文件的編號(hào)

4.2.1質(zhì)量管理管控體系文件的編號(hào)

a）質(zhì)量手冊(cè)

公司名稱代號(hào)一ZS一版次，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。

例如：XX-ZS-01,表示公司質(zhì)量手冊(cè)第1版。

b）質(zhì)量記錄：主要使用部門代號(hào)一質(zhì)量手冊(cè)中的文件章節(jié)號(hào)一記錄編號(hào)

例如：ZG-5o6-01,表示質(zhì)管部在質(zhì)量手冊(cè)中第5.6章《管理管控評(píng)審控制程序》中

的第1個(gè)質(zhì)量記錄文件。

c）各部門其他質(zhì)量文件：部門代號(hào)一文件順序號(hào)一年號(hào)

例如：YX-05-2000,表示營(yíng)銷部于2000年發(fā)放的第5號(hào)文件。

d）設(shè)計(jì)、工藝文件的編號(hào)按《設(shè)計(jì)、工藝文件管理管控規(guī)定》執(zhí)行。

蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號(hào)~~TT

版本1

4.1文件控制程序

頁次3/3

4.73文件的借閱、復(fù)制

借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理管控體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部

門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理管控人借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料管理管

控人登記編號(hào)。

4.8外來文件的控制

4.8.1收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。

4.8.2質(zhì)管部負(fù)者收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受捽印章，

分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。

4.8.3各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理管控體系有關(guān)的外來文件填入“部門受控文

件清單”，并報(bào)質(zhì)管部備案。

4.9每年三月由質(zhì)管部組織對(duì)現(xiàn)在質(zhì)量管理管控體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)

使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行4.5條約條款規(guī)定。

4.10對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。

4.11作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。

4.12設(shè)計(jì)、工藝文件的管理管控應(yīng)執(zhí)行《設(shè)計(jì)、工藝文件管理管控規(guī)定》。

5相關(guān)文件

5.1《質(zhì)量記錄控制程序》。

5.2《設(shè)計(jì)、工藝文件管理管控規(guī)定》。

6質(zhì)量記錄

6.1《文件發(fā)放、回收記錄》。

6.2《文件借閱、復(fù)制記錄》。

6.3《部門受控文件清單》。

6.4《文件更改申請(qǐng)》。

6.5《文件銷毀申請(qǐng)》。

蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號(hào)4.2

4.2質(zhì)量記錄控制程序版本1

頁次1/2

1目的

對(duì)質(zhì)量管理管控體系所要求的記錄予以控制。

2范圍

適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理管控體系有效運(yùn)行的記錄。

3職責(zé)

3.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理管控各部門的質(zhì)量記錄。

3.2各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。

3.3檔案室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。

4程序

4.1各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。

4.2質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)

質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。

4.3質(zhì)量記錄填寫

4.3.1質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、合適的內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某

種原因不能填寫的相關(guān)項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允

許空白。

4.3.2如因筆誤或計(jì)和錯(cuò)洪要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后

的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。

4.4質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)

4.4.1各部門的資料員必須把的有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥

的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年

以上的記錄交檔案室保存。

4.4.2質(zhì)管部編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理管控體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯

總，包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門等合適的內(nèi)容，交管理管控者代表審批，并

匯集備案記錄的原始樣本。

4.4.3質(zhì)管部每三個(gè)月要?dú)毑橐淮胃鞑块T質(zhì)量記錄的使用、管理管控情況

4.5質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制

各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向質(zhì)管部領(lǐng)用所需記錄空白表：

各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)，更干檢索，需借閱或好制者要經(jīng)相應(yīng)部門角責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文

件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理管控人登記備案。

蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號(hào)42

版本I

4.2質(zhì)量記錄控制程序頁次2/2

4.6質(zhì)量記錄的銷毀處理

質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由檔案室主管填寫《文件銷毀申請(qǐng)》

交質(zhì)管部審核，報(bào)管理管控者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。

4.7記錄格式

4.7.1各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，部門經(jīng)理審批，交質(zhì)管部備

案。

4.7.2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件《文件控制程序》有

關(guān)文件更改的規(guī)定。

5相關(guān)文件

《文件控制程序》。

6質(zhì)量記錄

6.1《質(zhì)量記錄清單》。

6.2《文件發(fā)放、同收記錄》。

6.3《文件借閱、豆制記錄九

6.4《文件銷毀申請(qǐng)》。

蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號(hào)5.()

版本1

5.0管理管控職責(zé)

頁次1/2

I目的

規(guī)定公司總經(jīng)現(xiàn)應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。

2范圍

適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理管控體系的承諾提供證據(jù)。

3程序概要

3.1管理管控承諾

公司總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理管控體系的承諾提供證據(jù)。

3.1.1向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性

a）總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；

b）總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；

0總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)

到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的

意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。

3.1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見《質(zhì)量方針》和《管理管控策

劃控制程序》。

3.1.3總經(jīng)理按相關(guān)計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理管控評(píng)審，執(zhí)行《管理管控評(píng)審控制程序》。

3.1.4總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理管控體系動(dòng)作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理管控》的

規(guī)定。

3.2以顧客為中心

公司的成功I僅決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需

求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：

3.2.1確定顧客的需求和期望

3.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求

這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理管控體系要求等，只有完全滿足顧客需求和

期望時(shí)，顧客才能滿意。

323使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足

a）公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；

b）顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，

蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號(hào)5.0

版本1

5.0管理管控職責(zé)

頁次2/2

因此組織轉(zhuǎn)化的要求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化

的要求及已建立的質(zhì)量管理管控體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理管控評(píng)審控制程序》和《文件控制

程序》的規(guī)定。

3.3為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件;

標(biāo)題IS09001：2000對(duì)照條約條款

5.1質(zhì)量方針5.3

5.2管理管控策劃控制程序541、5.4.2

5.3職責(zé)和權(quán)限5.5.1、5.5.2、5.5.4

5.4管理管控評(píng)審控制程序5.6

蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號(hào)5.1

版本1

5.1質(zhì)量方針

頁次1/1

1為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求,

特確定本公司的質(zhì)量方針為：

“科技領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、顧客至上、遵信守約”

本公司要以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧

客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。

2本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿

足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。

3本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相

應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《管理管控策劃控制程序》。

4各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理管控、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解

并堅(jiān)決執(zhí)行。

5公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的

變化，執(zhí)行《管理管控評(píng)審控制程序》。

6對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。

總經(jīng)理：

年月日

蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號(hào)5.1

版本1

5.2管理管控策劃控制程序

頁次1/2

1目的

對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理管控策劃。

2范圍

適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文

件。

3.2管理管控者代表負(fù)責(zé)審核區(qū)部門為管理管控策劃編制的有關(guān)文件。

3.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理管控策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督

檢查。

3.4各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。

4程序

4.1質(zhì)量目標(biāo)

4.1.1為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為：

a）常規(guī)產(chǎn)品成品合格率達(dá)到95%,今后三年內(nèi)每年遞增1%；

b）常規(guī)產(chǎn)品零部件合格率達(dá)到93%,在今后Y年內(nèi)每年潴增1%；

c）開發(fā)新產(chǎn)品總體一次成功。

4.1.2與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保

證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。

4.2進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)

組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：

a）按照質(zhì)量管理管控標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理管控體系；

b）組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化：

0組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；

d）現(xiàn)在體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。

針對(duì)具體的產(chǎn)品、相關(guān)項(xiàng)目或合同合約的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》。

4.3質(zhì)量策劃的合適的內(nèi)容

總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃，質(zhì)量策劃的合適的內(nèi)容應(yīng)包括：

a）需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理管控過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作U相

應(yīng)規(guī)定；

b）識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置

蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號(hào)5J

版本1

5.2管理管控策劃控制程序頁次1/2

b）對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活

動(dòng)的改進(jìn)；

c）根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理管控體系的有效性和

效率；

d）策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理管控合適的方案、質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃等。

4.4質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則

a）應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)合適的內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及

其他質(zhì)量體系文件的合適的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；

b）已有的質(zhì)量文件中的合適的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的合適的內(nèi)容。

4.5質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放

4.5.1《質(zhì)量策劃輸出文件》由質(zhì)管部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理管控者代表審核、總經(jīng)

理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。

4.5.2《質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫時(shí)策劃相關(guān)項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)

人、發(fā)布口期。

4.6質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改

4.6.1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的合適的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情

況、存在的問題等及時(shí)反饋到質(zhì)管部。

4.6.2質(zhì)管部對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實(shí)施

情況檢查表》報(bào)告總經(jīng)理。

4.6.3質(zhì)量策劃的更改

a）《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請(qǐng)》，

經(jīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行：

h）在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理管控體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)

的變更，以確保體系正常運(yùn)行。

4.6.4質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)存檔保存。

5相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》。

5.2《實(shí)現(xiàn)過程的策劃控制程序》。

6質(zhì)量記錄

6.1《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表九

6.2《各部門的質(zhì)量策劃輸出文件》。

6.3《文件更改申請(qǐng)》。

蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號(hào)5.3

版本

5.3職責(zé)和權(quán)限1

頁次2/2

3.10供應(yīng)部經(jīng)理

3.11行政部經(jīng)理

??????

3.12財(cái)務(wù)部經(jīng)理

3.13辦公室主任

3.14各車間主任

4內(nèi)部溝通

4.1組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理管控體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目

標(biāo)及完成情況,以及實(shí)施的有效性,進(jìn)行溝通,進(jìn)行溝通,達(dá)到相互了解、相互信任,實(shí)現(xiàn)全員參

與的效果。

4.2質(zhì)量管理管控體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物

及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。

5相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》。

5.2《實(shí)現(xiàn)過程的策劃控制程序》。

6質(zhì)量記錄

6.1《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》。

6.2《各部門的質(zhì)量策劃輸出文件》。

6.3《文件更改申請(qǐng)》。

蘇州市久T?咨詢蘇州市久T總詢蘇州市久T?咨詢蘇州中信安企管咨詢公章節(jié)號(hào)5.4

司版本1

5.4管理管控評(píng)審控制程序頁次1/3

?目的

按相關(guān)計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理管控體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

2范圍

適用于對(duì)公司質(zhì)量管理管控體系的評(píng)審。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理主持管理管控評(píng)審活動(dòng)。

3.2管理管控者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理管控體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)

的管理管控評(píng)審報(bào)告。

3.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)評(píng)審相關(guān)計(jì)劃的制定、收集并提供管理管控評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的

糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理管控評(píng)審

中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

4程序

4.1管理管控評(píng)審相關(guān)計(jì)劃

4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理管控評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的潔果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。

4.1.2質(zhì)管部于每次管理管控評(píng)審前一個(gè)月編制《管理管控評(píng)審相關(guān)計(jì)劃》，報(bào)管理管控者代表

審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。相關(guān)計(jì)劃主要合適的內(nèi)容包括?：

a）評(píng)審時(shí)間；

b）評(píng)審目的；

c）評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；

d）參加評(píng)審部門（人員）：

e）評(píng)審依據(jù)；

f）評(píng)審合適的內(nèi)容。

4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理管控評(píng)審頻次。

a）公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)：

b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)：

c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；

d）市場(chǎng)需求發(fā)生重大變億時(shí)

c）即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；

f）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。

蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號(hào)5.4

版本1

5.4管理管控評(píng)審控制程序

頁次2/3

4.2管理管控評(píng)審輸入

管理管控評(píng)審輸入應(yīng)包括與以卜.方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：

a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理管控體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果:

b）顧客的反饋，包括滿意程序的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等：

c）過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；

d）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防

措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果：

e）以往管理管控評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；

D可能影響質(zhì)量管理管控體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技

術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。

g）質(zhì)量管理管控體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。

43評(píng)審準(zhǔn)名

4.3.1預(yù)定評(píng)審前十天，質(zhì)管部以書面形式向管理管控者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理管控體系運(yùn)

行情況并提交本次評(píng)審相關(guān)計(jì)劃，由管理管控者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管

理管控體制者代表確認(rèn)。

4.3.3質(zhì)管部向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理管控評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?及本次評(píng)審相關(guān)計(jì)劃和有關(guān)資料。

4.4管理管控評(píng)審會(huì)議

a）總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不

合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間：

b）總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審合適的內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。

4.5管理管控評(píng)審輸出

4.5.1管理管控評(píng)審的輸出應(yīng)包括以卜.方面有關(guān)的措施：

a）質(zhì)量管理管控體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等

方面的評(píng)價(jià)：

b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過

程審核等與評(píng)審合適的內(nèi)容相關(guān)的要求：

c）資源需求等。

4.5.2會(huì)議結(jié)束后，由質(zhì)管部根據(jù)管理管控評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理管控評(píng)審報(bào)

告》，經(jīng)管理管控者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理管控評(píng)審的輸

出可作為下次管理管控評(píng)審的輸入。

蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州中信安企管咨詢公章節(jié)號(hào)5.4

司版本1

5.4管理管控評(píng)審控制程序頁次3/3

4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。

質(zhì)管部根據(jù)《改進(jìn)控制桂序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

4.8管理管控評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)管部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管

理管控評(píng)審相關(guān)計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理管控評(píng)審報(bào)告等。

5相關(guān)文件

5.1《內(nèi)部審核程序》。

5.2《改進(jìn)控制程序》。

5.3《文件控制程序》。

5.4《質(zhì)量記錄控制程序》。

6質(zhì)量記錄

6.1《管理管控評(píng)審相關(guān)計(jì)劃》。

6.2《管理管控評(píng)審?fù)ㄖ獑巍贰?/p>

6.3《管理管控評(píng)審報(bào)告》。

6.4《糾止的預(yù)防措施處理單》。

蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號(hào)6.0

版本1

6.0資源管理管控

頁次1/1

A）應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以：

a）實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理管控體系的過程；

b）達(dá)到顧客滿意。

2資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。

3本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以工和

程序文件：

標(biāo)題IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)條約條款對(duì)照

6.1人力資源控制程序6.2

6.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3、6.4

蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號(hào)6.10

版本1

6.1人力資源控制程序

頁次1/3

I目的

對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理管控體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。

2范圍

適用于承擔(dān)質(zhì)量管理管控體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方

的人員。

3職責(zé)

3.1人事部

a)負(fù)責(zé)編制名部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》；

b)負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施：

C)負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育：

d)負(fù)責(zé)組織以培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。

3.2各部門

a)編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》；

b)負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。

3.3管理管控者代表

負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門員工內(nèi)部《崗位工作人員任職要求》。

3.4總經(jīng)理

批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》。

4程序

4.1人員安排

4.1.1承擔(dān)質(zhì)量管理管控體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技

能和經(jīng)歷方面考慮。

4.1.2各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《崗位工作人員任職要求》，報(bào)管理管控者代表審批。

4.1.3人事部編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》，報(bào)總經(jīng)理審批。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少

滿足下列條件之一：

a)具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；

b)大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上；

c)受過相關(guān)的職業(yè)培譏；

d)具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷

蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號(hào)6.10

人力資源控制程序版本1

6.1頁次2/3

4.1.4《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為人事部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。

4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力

4.2.1應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力要求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、

各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。

4.2.2新員工培訓(xùn)

a）公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、

相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理管控體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由人事部組織進(jìn)

行；

b）部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要合適的內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；

c）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)

變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格這方可上崗：

4.2.3在崗人員培訓(xùn)

按培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行?次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。

4.2.4特殊工作人員培訓(xùn)

a）特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗：

每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)該進(jìn)行培訓(xùn)和考核；

b）電氣焊工、計(jì)量員、電工、鍋爐工、叉車工、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合

格證書；

C）質(zhì)量管理管控體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。

4.2.5工程技術(shù)人員培訓(xùn)

各類工程技術(shù)是新畜產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由開發(fā)部負(fù)賁人

安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。

4.2.6轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同422B,C）

427通過教行和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：

I滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；

2違反這些要求所造成的后果：

3自己從事的要求所造成的后果。

公司鼓舞員工參與質(zhì)量管理管控，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)付出貢獻(xiàn)。

4.2.8評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性

i.通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培

訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。

蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號(hào)6.1

版本1

6.1人力資源控制程序

頁次3/3

b）每年第四季度人事部組織部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的

有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃。

C）人事部加強(qiáng)對(duì)員工R常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本

職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相

適應(yīng)。

429人事部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。

43培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃及實(shí)施

4.3.1每年II月各部門二報(bào)人事部下年度的《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，根據(jù)公司需求及下年度各部

門《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，人事部于12月制定下年度的培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃（包括培訓(xùn)合適的內(nèi)容、對(duì)象、

時(shí)間、考核方式等合適的內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。

432每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表