供應商管理制度范本

供應商管理制度范本?一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司供應商管理工作，確保供應商提供的產(chǎn)品和服務符合公司要求，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，提高公司經(jīng)濟效益和市場競爭力。2.適用范圍本制度適用于公司所有原材料、零部件、設備、服務等供應商的選擇、評估、采購、合作及管理等相關活動。3.職責分工采購部門負責供應商的開發(fā)、選擇、詢價、議價、采購合同簽訂與執(zhí)行等工作。定期對供應商進行評估和考核，提出供應商改進建議和淘汰意見。收集、整理供應商相關信息，建立和維護供應商檔案。質(zhì)量部門參與供應商的評估和審核工作，負責對采購產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗和控制。對供應商提供的產(chǎn)品質(zhì)量問題進行調(diào)查、分析和處理，提出質(zhì)量改進要求和措施。技術部門參與供應商的技術能力評估，提供技術標準和要求，協(xié)助解決技術問題。對新產(chǎn)品、新材料供應商進行技術評審。其他部門根據(jù)各自職責，配合采購部門做好供應商管理相關工作，如提供需求信息、反饋使用意見等。二、供應商開發(fā)與選擇1.供應商開發(fā)渠道市場調(diào)研：通過行業(yè)展會、網(wǎng)絡搜索、同行推薦等方式，收集潛在供應商信息。供應商自薦：接受供應商主動提交的合作申請和資料。供應商數(shù)據(jù)庫：從已有的供應商數(shù)據(jù)庫中篩選符合需求的潛在供應商。2.供應商選擇標準資質(zhì)要求具有合法有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證等相關證照。具備相應的生產(chǎn)經(jīng)營許可證、行業(yè)資質(zhì)證書等。生產(chǎn)能力生產(chǎn)設備先進、齊全，生產(chǎn)工藝成熟，能滿足公司訂單數(shù)量和交貨期要求。具備良好的生產(chǎn)管理體系，生產(chǎn)過程穩(wěn)定，產(chǎn)品質(zhì)量可靠。質(zhì)量保證擁有完善的質(zhì)量管理體系，通過ISO9001等質(zhì)量管理體系認證。提供的產(chǎn)品符合國家相關標準和公司質(zhì)量要求，具備有效的質(zhì)量檢測報告。價格水平報價合理，具有市場競爭力，在同等質(zhì)量條件下價格相對較低。能夠根據(jù)市場變化和成本波動，合理調(diào)整價格。服務能力具備良好的售前、售中、售后服務意識和能力，能及時響應公司需求。提供優(yōu)質(zhì)的技術支持、培訓服務和售后服務，解決產(chǎn)品使用過程中的問題。信譽口碑在行業(yè)內(nèi)具有良好的信譽，無不良經(jīng)營記錄和法律糾紛。客戶評價良好，與其他企業(yè)合作關系穩(wěn)定。3.供應商選擇流程供應商初選采購部門根據(jù)收集到的供應商信息，對照選擇標準進行初步篩選，確定若干潛在供應商名單。供應商調(diào)查對初選的潛在供應商進行實地考察或問卷調(diào)查，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量控制、價格水平、服務能力等方面的實際情況。供應商評估采購部門會同質(zhì)量、技術等相關部門，依據(jù)供應商選擇標準，對潛在供應商進行綜合評估，填寫《供應商評估表》。評估內(nèi)容包括資質(zhì)文件審查、生產(chǎn)現(xiàn)場考察、樣品檢測、價格比較、信譽調(diào)查等。供應商選擇決策根據(jù)評估結果，采購部門提出供應商選擇建議，報公司主管領導審批。審批通過后，確定合格供應商名單，并與入選供應商簽訂合作意向書或采購合同。三、供應商日常管理1.供應商檔案管理采購部門負責建立和維護供應商檔案，檔案內(nèi)容包括供應商基本信息（如公司名稱、地址、聯(lián)系方式、法定代表人等）、資質(zhì)文件、評估報告、采購合同、交易記錄、質(zhì)量反饋等。供應商檔案應及時更新，確保信息的準確性和完整性。2.供應商溝通與協(xié)調(diào)采購部門應與供應商保持定期溝通，及時傳達公司需求、產(chǎn)品質(zhì)量要求、交貨期等信息，了解供應商的生產(chǎn)進度、質(zhì)量狀況等情況。對于合作過程中出現(xiàn)的問題，采購部門應與供應商進行積極協(xié)調(diào)，共同尋求解決方案，確保采購活動的順利進行。定期召開供應商會議，總結合作經(jīng)驗，分析存在的問題，提出改進措施和要求，加強與供應商的合作與交流。3.供應商交貨管理采購部門應與供應商明確交貨期、交貨地點、交貨方式等交貨條款，并在采購合同中予以約定。供應商應按照合同約定的交貨期按時交貨，如因特殊原因需要變更交貨期，應提前通知采購部門，并取得同意。采購部門應在收到貨物后及時進行驗收，如發(fā)現(xiàn)貨物數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等不符合合同要求，應及時通知供應商處理。四、供應商評估與考核1.評估周期對供應商的定期評估每年進行一次，在每年[具體時間]開展。對于新開發(fā)的供應商，在合作滿三個月后進行首次評估。當供應商出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、交貨延遲等情況時，應及時進行專項評估。2.評估內(nèi)容質(zhì)量評估質(zhì)量部門根據(jù)采購產(chǎn)品的檢驗記錄、質(zhì)量投訴等情況，對供應商提供產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性、合格率等進行評估。評估指標包括批次合格率、退貨率、質(zhì)量事故發(fā)生率等。交貨評估采購部門依據(jù)供應商的交貨記錄，對其交貨及時性、準確性進行評估。評估指標包括按時交貨率、交貨差錯率等。價格評估采購部門對比市場價格和供應商報價，評估供應商價格的合理性和競爭力。評估指標包括價格變動率、價格偏離度等。服務評估采購部門及其他相關部門根據(jù)與供應商的合作過程中，對其售前、售中、售后服務的滿意度進行評估。評估指標包括服務響應時間、問題解決率、客戶投訴率等。綜合評估采購部門會同質(zhì)量、技術等部門，結合上述各項評估結果，對供應商進行綜合評價，確定供應商的等級。3.考核指標設定質(zhì)量考核指標批次合格率=合格批次/檢驗總批次×100%退貨率=退貨數(shù)量/采購總數(shù)量×100%質(zhì)量事故發(fā)生率=質(zhì)量事故次數(shù)/采購批次×100%交貨考核指標按時交貨率=按時交貨批次/應交貨批次×100%交貨差錯率=交貨差錯數(shù)量/交貨總數(shù)量×100%價格考核指標價格變動率=（本期價格上期價格）/上期價格×100%價格偏離度=（供應商報價市場平均價）/市場平均價×100%服務考核指標服務響應時間：從接到公司需求到做出響應的平均時間（小時）問題解決率=已解決問題數(shù)量/問題總數(shù)量×100%客戶投訴率=客戶投訴次數(shù)/服務總次數(shù)×100%4.評估與考核流程數(shù)據(jù)收集采購部門、質(zhì)量部門等相關部門負責收集供應商評估與考核所需的數(shù)據(jù)，包括采購訂單記錄、檢驗報告、質(zhì)量反饋、交貨記錄、價格信息、服務記錄等。指標計算與分析相關部門根據(jù)收集的數(shù)據(jù)，按照設定的考核指標進行計算和分析，形成評估與考核報告初稿。評估與考核會議召開供應商評估與考核會議，采購部門、質(zhì)量部門等相關人員對評估與考核報告進行討論和審議，確定供應商的評估結果和考核等級。結果反饋與溝通將評估與考核結果反饋給供應商，與供應商進行溝通，針對存在的問題提出改進要求和建議，督促供應商采取措施進行整改。檔案更新采購部門根據(jù)評估與考核結果，及時更新供應商檔案，將評估與考核情況記錄在案。五、供應商激勵與淘汰1.供應商激勵措施訂單獎勵：對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商，在同等條件下給予更多的采購訂單，增加其業(yè)務量。價格優(yōu)惠：根據(jù)供應商的考核結果，給予一定比例的價格優(yōu)惠，以鼓勵其持續(xù)改進和提高服務水平。表彰與宣傳：對優(yōu)秀供應商進行公開表彰和宣傳，提升其企業(yè)形象和市場聲譽。合作機會拓展：與優(yōu)秀供應商探討進一步拓展合作領域和合作項目的可能性，實現(xiàn)互利共贏。2.供應商淘汰機制淘汰標準連續(xù)兩次評估結果為不合格。提供的產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，給公司造成重大損失。交貨嚴重延遲，影響公司生產(chǎn)經(jīng)營活動正常進行。違反采購合同約定，拒不履行相關義務。經(jīng)營狀況惡化，出現(xiàn)財務危機或面臨法律糾紛，可能影響產(chǎn)品供應和服務質(zhì)量。淘汰流程采購部門提出