大橋工程質(zhì)量計劃培訓(xùn)資料

大橋工程質(zhì)量計劃培訓(xùn)資料

洪鶴大橋及鶴洲南互通

質(zhì)量計劃

審批單位（章）編制單位（章）

審批負(fù)責(zé)人：___________編制負(fù)責(zé)人：____________

審批者：_____________編制者：____________

審批日期：年月一0編制日期：年月—0

目錄

第一章編制根據(jù)..........................................(4)

第二章質(zhì)量目標(biāo)與要求....................................(5)

第三章質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)與管理職責(zé)............................(7)

第四章質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)與管理職責(zé)............................(14)

第五章單位、分部、分項工程的劃分........................(43)

第六章質(zhì)量操縱計劃......................................(44)

第七章關(guān)鍵工序與特殊過程質(zhì)量操縱.........................(72)

第八章檢驗、試驗、測量管理..............................(143)

第九章與顧客及有關(guān)方溝通.................................(165)

第十章不合格品、不符合項操縱............................(170)

第十一章質(zhì)量計劃的改進(jìn)與完善.............................(174)

第十二章記錄的操縱要求.................................(178)

第一章編制根據(jù)

1.1業(yè)主招標(biāo)文件及有關(guān)管理制度

1.2洪鶴大橋創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃

1.3魯班獎、國家優(yōu)質(zhì)工程獎及有關(guān)獎項評選辦法

1.4工程設(shè)計文件及有關(guān)資料

1.5國家、行業(yè)現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范、檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)

1.6廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定

1.7工程承包合同

1.8引用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范文件

《公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范》(JTG/TF50-2011)

《墩粗直螺紋鋼筋接頭》(JG171-2005)

《滾軋直螺紋鋼筋連接接頭》(JG163-2004)

《鋼筋機(jī)械連接通用技術(shù)規(guī)程》(JGJ107-2003)

《鋼筋焊接及驗收規(guī)程》(JGJ18-2003)

《鋼筋混凝土用鋼筋焊接網(wǎng)》(GB/T1499.3-2002)

《混凝土泵送施工技術(shù)規(guī)程》(JGJ/T10-95)

《公路橋涵養(yǎng)護(hù)規(guī)范》(JTGH11-2004)

《公路勘測規(guī)范》(JTGC10-2007)

《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB50204-2002)

《公路工程集料試驗規(guī)程》(JTJ058—2000)

《公路工程水泥及水泥混凝土試驗規(guī)程》(JTGE30-2005)

《公路工程安全施工技術(shù)規(guī)程》(JTJ076-95)

《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》（JTGF80/1-2004）

國家及有關(guān)行業(yè)頒布的規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。

第二章項目概況

2.1工程概況

珠海市洪鶴大橋起點位于珠海市香洲區(qū)南屏鎮(zhèn)洪灣，對接港珠澳大橋

連接線、并與廣澳高速珠海段欄高速公路相接，路線長9.654公里。本項

目地理位置詳見“項目地理位置圖”。

HHTJ4標(biāo)段及鶴洲南互通工程包含洪鶴大橋工程K5+804.5?K9+603.5

段的橋梁工程；鶴州南互通：鶴港高速主線橋K9+603.5?K10+486.5段、江

珠高速主線橋左線：LK5+023.491?LK5+983.491、右線：LK5+023.491?

LK5+653.491及A、H、B、C匝道。本標(biāo)段主線橋鶴洲南引橋2580m,鶴港高

速跨線橋1219m（洪鶴大橋范圍），鶴港高速跨線橋左幅橋長883m,右幅橋

長883m（鶴港高速范圍），江珠高速主線橋左幅橋長960m,右幅橋長630m,

A匝道橋1362.797m,H匝道橋1021.25m,B匝道橋599.739m,C匝道橋

1080.488m,預(yù)制箱梁共計2647片。

合同工期36個月，計劃開工日期2017年1月1日，計劃交工日期2020年1

月1日。按業(yè)主開會要求的完成產(chǎn)值情況，整體工期考慮提早半年。

建設(shè)單位：珠海洪鶴大橋有限公司；

設(shè)計單位：中鐵大橋勘測設(shè)計院集團(tuán)有限公司；

監(jiān)理單位：廣東華路交通科技有限公司；

施工單位：中鐵十一局集團(tuán)有限公司。

第三章質(zhì)量目標(biāo)與要求

3.1.質(zhì)量方針

堅持“百年大計，質(zhì)量第一”的質(zhì)量方針。

3.2.質(zhì)量總體目標(biāo)

(1)工程質(zhì)量務(wù)必符合國家與公路工程現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及設(shè)計文件要求。

(2)分項、分部、單位工程施工質(zhì)量檢驗合格率達(dá)到100%且工程交工驗收

工程質(zhì)量評分值大于95分；

(3)主體工程質(zhì)量零缺陷，杜絕質(zhì)量事故，顧客滿意度評價達(dá)到95%以上;

滿足設(shè)計使用壽命要求。

(4)洪鶴大橋工程及鶴洲南互通工程爭公司橋梁樣板工程，承辦公司橋梁

工程質(zhì)量現(xiàn)場會；爭創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)獎(魯班獎)。

3.3質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)及創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃

3.3.1總體思路

質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)工作根據(jù)業(yè)要緊求的有關(guān)創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，積極貫徹公司質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)

工作的指示精神，以突出全過程施工現(xiàn)場的質(zhì)量管理與操縱為重點，以注

重運用現(xiàn)代化科學(xué)手段提高工程質(zhì)量水平為依托，旨在把本合同項目工程

質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)工作全面推向深入，實現(xiàn)質(zhì)量管理的規(guī)范化、制度化與科學(xué)化，

全面提升工程質(zhì)量水平，爭創(chuàng)公司、省部級及國家優(yōu)質(zhì)工程（魯班獎）的

創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)。

3.3.2項目創(chuàng)優(yōu)組織機(jī)構(gòu)

設(shè)立以項目經(jīng)理、常務(wù)副經(jīng)理、專職副書記、項目總工、項目副經(jīng)理、

安全總監(jiān)及各職能部門構(gòu)成的項目創(chuàng)優(yōu)機(jī)構(gòu)，見下圖：

項目組織機(jī)構(gòu)圖

3.3.3創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)班子

組長：許楊林

副組長：何聲軍、孫立海、胡端禮、龍學(xué)文、許云峰

組員：劉磊、歐陽輝、魏瑋、趙偉軍、陳兆雄、馮超、張杰超、穆

建波、劉康明、郝元龍

3.3.4創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)

洪鶴大橋工程及鶴洲南互通工程爭公司橋梁樣板工程，承辦公司橋梁

工程質(zhì)量現(xiàn)場會；爭創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)獎（魯班獎）。

3.3.5創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃及措施

3.3.5.1組織措施

①.建立以項目經(jīng)理為第一責(zé)任人的創(chuàng)優(yōu)組織機(jī)構(gòu)，成立創(chuàng)優(yōu)工作領(lǐng)

導(dǎo)班子。

②.制度創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化分解。

③.項目經(jīng)理部設(shè)立質(zhì)檢部，配備一名專職質(zhì)量檢查工程師，數(shù)名質(zhì)

量檢查員，負(fù)責(zé)項目全面工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。

④.設(shè)置專職資料員一名，負(fù)責(zé)質(zhì)量資料的收集、整理工作，確保工

程施工資料的及時性，填寫規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。

⑤.質(zhì)檢員、技術(shù)員、試驗員，測量員持證上崗。

3.3.5.2質(zhì)量保證措施

誠信守法，科學(xué)管理，精心施工，顧客滿意，以人為本，預(yù)防為主，

保護(hù)環(huán)境，追求卓著。

執(zhí)行“誰管理誰負(fù)責(zé)，誰操作誰保證”的質(zhì)量管理原則，將質(zhì)量管理職

能分解到各部門與崗位,全面落實質(zhì)量責(zé)任制，實施動態(tài)管理。

施工過程中嚴(yán)格按照有關(guān)施工規(guī)范、規(guī)程與標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢查驗收，加

強(qiáng)三檢制度，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時解決處理。

自檢各項工程的開工條件，提出各項工程開工報告及有關(guān)技術(shù)資料。

在各項施工中，對每道工序或者工藝進(jìn)行現(xiàn)場質(zhì)量檢查，保證整個施工

過程中的材料、操作及工藝符合要求，并獲得監(jiān)理人員的認(rèn)可。

對施工中出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，經(jīng)監(jiān)理人員認(rèn)可后，及時采取措施，予以消

除；對工程質(zhì)量事故或者安全事故進(jìn)行現(xiàn)場記錄，并及時報告監(jiān)理。

按規(guī)范規(guī)定的抽樣頻率、時間與方法，及時通知工地試驗室進(jìn)行取樣或

者現(xiàn)場試驗，并對保留在工程現(xiàn)場的試樣進(jìn)行養(yǎng)護(hù)與管理。

及時檢測各工程部位的位置、高程與幾何尺寸，并提供資料以獲得監(jiān)理

人員的認(rèn)可。對每道工序或者分項工程完工后進(jìn)行自檢與測定，配合監(jiān)理工

程師檢查驗收。按要求建立工地試驗室，保證滿足本工程各項試驗的需要。

進(jìn)行各工程項目開工前的標(biāo)準(zhǔn)試驗與預(yù)先試驗，并將試驗結(jié)果及時提

交監(jiān)理工程試驗室進(jìn)行復(fù)驗與批準(zhǔn)。

對全部工程項目的各類試驗結(jié)果進(jìn)行數(shù)理統(tǒng)計與分析整理，建立全部

工程的試驗資料檔案，為工程竣工提供詳實的試驗資料。

建立日常工程檢驗評定工作制度，嚴(yán)格按照檢驗評定程序進(jìn)行工程質(zhì)

量評定。根據(jù)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)量目標(biāo)與日常的工程質(zhì)量操縱與跟蹤建立工作臺帳確

定質(zhì)量操縱點，制訂質(zhì)量預(yù)控措施，確保重點分項工程質(zhì)量；實現(xiàn)以分項保

分部，以分部保單位，以單位?？傮w的質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)保障原則。

3.3.5.3技術(shù)保證措施

認(rèn)真批閱圖紙，認(rèn)真調(diào)查現(xiàn)場，編制《施工組織設(shè)計》及施工作業(yè)指導(dǎo)

書，以此指導(dǎo)施工。使用新技術(shù)、新工藝，提高工程施工質(zhì)量。施工過程中

嚴(yán)格按照有關(guān)施工規(guī)范、規(guī)程與標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行操作。加強(qiáng)測量導(dǎo)線的復(fù)核

工作。堅持技術(shù)交底，加強(qiáng)施工過程操縱。積極開展QC小組活動，不斷提高

工程質(zhì)量。

3.3.5.4資源保證措施

加大質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)工作的宣傳力度，增強(qiáng)員工的創(chuàng)優(yōu)意識，使得人人認(rèn)識抓

緊工程質(zhì)量的重大意義，做到人人關(guān)心工程質(zhì)量，時時緊記質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)，方方

面面圍繞工程質(zhì)量開展，制造一個個時時、處處提高工程質(zhì)量的工作氛圍。

強(qiáng)化質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)教育培訓(xùn)。針對性地舉辦培訓(xùn)班對工程管理人員、施工

人員、檢測人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)I,提高各級人員質(zhì)量操縱水平。開展質(zhì)量競賽

活動及質(zhì)量月活動。貫徹執(zhí)行原材料進(jìn)場質(zhì)量驗收制度，把好材料關(guān)。

機(jī)械設(shè)備進(jìn)場要進(jìn)行驗收，大型設(shè)備由供方單位在現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)試與驗

證。組織技術(shù)人員及施工人員認(rèn)真學(xué)習(xí)交通部的招標(biāo)文件范本與施工合同

有關(guān)條款及?。ㄊ校└咧赴l(fā)的分項施工規(guī)程與技術(shù)管理方法，正確懂得施工

單位、監(jiān)理單位與業(yè)主三者合同關(guān)系。

3.4質(zhì)量目標(biāo)細(xì)化分解

結(jié)合項目部所承擔(dān)工程的特點對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行補(bǔ)充與細(xì)化，并將項目

部確定的質(zhì)量目標(biāo)按照組織機(jī)構(gòu)所確定的職能部門與施工隊進(jìn)行分配分

解，確保質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)。

經(jīng)補(bǔ)充與細(xì)化的質(zhì)量目標(biāo)量化指標(biāo)如下：

1.單位、分部、分項工程合格率100%；

2.顧客滿意率95%以上;

3.年培訓(xùn)率50%以上；

4.年創(chuàng)新一項新工藝；

5.機(jī)械設(shè)備完好率85%以上;

6.合同履約率95%以上；

7.階段目標(biāo)實現(xiàn)100%；

8.質(zhì)量成本降低5%；

質(zhì)量目標(biāo)分解為：

①.項目經(jīng)理、常務(wù)副經(jīng)理、專職副書記全面負(fù)責(zé)項目的質(zhì)量目標(biāo)實

現(xiàn)與過程操縱，項目質(zhì)量管理體系運行的有效性；

②.項目副經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)中的1、2、4、7、8項；

③.項目總工程師、安全總監(jiān)負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的3、5、6項。

職能部門應(yīng)實施與落實的內(nèi)容：

①.質(zhì)檢部對本項目質(zhì)量管理體系運行與分解的質(zhì)量目標(biāo)落實進(jìn)行有

效操縱，目標(biāo)為1與8項；

②.工程技術(shù)部履行質(zhì)量管理體系中所確定的工程技術(shù)、測量及試驗

設(shè)備管理職責(zé)與實施職責(zé)，目標(biāo)為1、2、4、5與7項；

③.計劃部履行質(zhì)量管理體系中計劃與合同管理職責(zé)與實施職責(zé)，目

標(biāo)為6與8項；

④.物資部、設(shè)備部履行質(zhì)量管理體系中確定的機(jī)構(gòu)設(shè)備、材料采購

的管理職責(zé)與實施職責(zé)，目標(biāo)為1與5項；

⑤.各勞務(wù)工區(qū)履行質(zhì)量管理體系中所確定的實施職責(zé)，對工程質(zhì)量

按作業(yè)指導(dǎo)書與有關(guān)文件進(jìn)行操縱，并組織自檢，同意質(zhì)量管理部門的監(jiān)

督與檢查，負(fù)責(zé)做好相應(yīng)的質(zhì)量記錄。

項目部質(zhì)量目標(biāo)分解后，根據(jù)各職能部門在質(zhì)量管理方面履行的職責(zé)

簽訂《質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任書》，為實現(xiàn)項目質(zhì)量目標(biāo)的完成而做好基礎(chǔ)工作。

項目部工程項目單位、分部、分項工程質(zhì)量目標(biāo)細(xì)化分解表如下：

單位、分部、分項工程質(zhì)量目標(biāo)細(xì)化分解表

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

分項工程分部工程單位工程

序工程名稱施工項目責(zé)任人

號合格率優(yōu)良率合格率優(yōu)良率合格率優(yōu)良率

%%%%%%

鋼筋加工及安裝，樁基，承臺，

墩身，系梁、蓋梁、支座墊石；歐陽輝、劉磊、魏

鶴洲南鋼筋加工及安裝，箱梁預(yù)制及瑋、趙偉軍、陳兆

1拼裝，預(yù)應(yīng)力筋加工及張拉；1009510095100100雄、馮超、張杰超、

引橋

混凝土澆筑；橋面防水層的施穆建波、劉康明、

工、支座安裝、伸縮縫安裝、郝元龍

混凝土護(hù)欄等

鋼筋加工及安裝，樁基，承臺，

歐陽輝、劉磊、魏

墩身，系梁、蓋梁、支座墊石；

鶴港高鋼筋加工及安裝，箱梁預(yù)制及瑋、趙偉軍、陳兆

2速跨線拼裝，預(yù)應(yīng)力筋加工及張拉；1009510095100100雄、馮超、張杰超、

橋混凝土澆筑；橋面防水層的施穆建波、劉康明、

工、支座安裝、伸縮縫安裝、

郝元龍

混凝土護(hù)欄等

鋼筋加工及安裝，樁基，承臺，

歐陽輝、劉磊、魏

墩身，系梁、蓋梁、支座墊石；

鶴港高瑋、趙偉軍、陳兆

鋼筋加工及安裝，箱梁預(yù)制及

3速跨線拼裝，預(yù)應(yīng)力筋加工及張拉；1009510095100100雄、馮超、張杰超、

橋混凝土澆筑；橋面防水層的施穆建波、劉康明、

工、支座安裝、伸縮縫安裝、郝元龍

潺瀚土護(hù)欄等

鋼筋加工及安裝，樁基，承臺，

墩身，系梁、蓋梁、支座墊石；歐陽輝、劉磊、魏

江珠高鋼筋加工及安裝，箱梁預(yù)制及瑋、趙偉軍、陳兆

拼裝，預(yù)應(yīng)力筋加工及張拉；

4速主線1009510095100100雄、馮超、張杰超、

混凝土澆筑;橋面防水層的施

橋穆建波、劉康明、

工、支座安裝、伸縮縫安裝、

混凝土護(hù)欄等郝元龍

鋼筋加工及安裝，樁基，承臺，

歐陽輝、劉磊、魏

繳身，系梁、蓋梁、支座墊石；

瑋、趙偉軍、陳兆

鋼筋加工及安裝，箱梁預(yù)制及

5A匝道橋拼裝，預(yù)應(yīng)力筋加工及張拉；100951009510010()雄、馮超、張杰超、

混凝土澆筑；橋面防水層的施穆建波、劉康明、

工、支座安裝、伸縮縫安裝、郝元龍

混凝土護(hù)欄等

鋼筋加工及安裝，樁基，承臺，

墩身，系梁、蓋梁、支座墊石；歐陽輝、劉磊、魏

鋼筋加工及安裝，箱梁預(yù)制及瑋、趙偉軍、陳兆

6H匝道橋拼裝，預(yù)應(yīng)力筋加工及張拉；1009510095100100雄、馮超、張杰超、

混凝土澆筑；橋面防水層的施

穆建波、劉康明、

工、支座安裝、伸縮縫安裝、

郝元龍

混凝土護(hù)欄等

鋼筋加工及安裝，樁基，承臺，

歐陽輝、劉磊、魏

墩身，系梁、蓋梁、支座墊石；

瑋、趙偉軍、陳兆

鋼筋加工及安裝，箱梁預(yù)制及

7B匝道橋拼裝，預(yù)應(yīng)力筋加工及張拉；1009510095100100雄、馮超、張杰超、

混凝土澆筑；橋面防水層的施穆建波、劉康明、

工、支座安裝、伸縮縫安裝、郝元龍

混凝土護(hù)欄等

鋼筋加工及安裝，樁基，承臺，歐陽輝、劉磊、魏

墩身，系梁、蓋梁、支座墊石；瑋、趙偉軍、陳兆

鋼筋加工及安裝，箱梁預(yù)制及

8c匝嚼1009510095100100雄、馮超、張杰超、

拼裝，預(yù)應(yīng)力筋加工及張拉；

穆建波、劉康明、

混凝土澆筑；橋面防水層的施

郝元龍

T右座方奘伸縮絳主類

第四章質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)與管理職責(zé)

4.1質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)（如下圖1）

4.1.1.質(zhì)量管理組織

項目部成立以項目經(jīng)理為組長、常務(wù)副經(jīng)理、專職副書記、項目總工、

項目副經(jīng)理、安全總監(jiān)為副組長的施工質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組，及時分析施工質(zhì)量

形勢及現(xiàn)狀，提出規(guī)劃措施，協(xié)調(diào)指導(dǎo)各類質(zhì)量管理活動。

項目部施工質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小構(gòu)成員由工程技術(shù)部、安全部、質(zhì)檢部、計劃

部、物資部、設(shè)備部、財務(wù)部、試驗室、測量室、辦公室、協(xié)調(diào)辦構(gòu)成。

4.1.2.質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)

項目部設(shè)質(zhì)檢部，作業(yè)隊配專職質(zhì)檢員，班組配兼職質(zhì)檢員1名。質(zhì)

檢人員務(wù)必具備相應(yīng)的資格。

各級施工質(zhì)量管理人員，要選擇思想好、作風(fēng)正派、責(zé)任心強(qiáng)、堅持

原則、具有相應(yīng)資格與一定技術(shù)水平及施工經(jīng)驗的人員擔(dān)任，并保持相對

穩(wěn)固。

4.1.3.領(lǐng)導(dǎo)作用是關(guān)鍵

本項目的項目經(jīng)理是質(zhì)量管理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)項目部的質(zhì)量方針

與質(zhì)量目標(biāo)的實施，制造并保持使員工能充分參與實現(xiàn)項目目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)

境，確保本項目部員工與勞務(wù)分包單位員工一起，共同實現(xiàn)項目部各項目

標(biāo)。

4.1.4.全員參與是根本

管理體系是由有關(guān)質(zhì)量的各部門共同構(gòu)成，而且需要各部門之間的通

力合作、以高度的主人翁精神全員充分參與進(jìn)來，才能使他們的聰明才干

為項目部帶來收益，才能確保項目最高管理者所做出的各類承諾得以實現(xiàn)。

4.1.5注重實效是重點

本項目部結(jié)合工程產(chǎn)品自身的特點，把重點放在如何結(jié)合實際，如何

注重實施上來，重在過程、重在結(jié)果、重在有效性，既不要脫離現(xiàn)有的那

些行之有效的管理方式而另搞一套，也不要不切實際地照抄他人的模式、

死搬硬套、流于形式等。我項目部在這一點上非常重視，以務(wù)實的態(tài)度、

踏實的工作貫徹與實施管理體系的目標(biāo)、要求。

4.1.6.適用范圍

本《質(zhì)量計劃》是圍繞珠海市洪鶴大橋工程HHTJ4標(biāo)段及鶴洲南互通

工程的管理文件，通過過程識別方法并有效管理，證實本項目部有能力實

施本工程質(zhì)量管理目標(biāo)，能夠滿足顧客群體與國家、地方法律、法規(guī)的要

求；通過質(zhì)量體系的有效運行與持續(xù)改進(jìn)，不斷增強(qiáng)業(yè)主滿意度，最終實

現(xiàn)各項質(zhì)量管理目標(biāo)；本計劃只用于珠海市洪鶴大橋工程HHTJ4標(biāo)段及鶴

洲南互通工程承包單位與有關(guān)的分包單位的各個場所。

4.1.7.質(zhì)量管理體系

4.1.7.1總體要求

根據(jù)工程特點，珠海市洪鶴大橋工程HHTJ4標(biāo)段及鶴洲南互通工程項

目經(jīng)理部建立了系統(tǒng)化的質(zhì)量管理體系，并保持體系有效運行?！顿|(zhì)量計劃》

應(yīng)用過程方法，識別質(zhì)量管理體系所需的管理職責(zé)、資源配置、施工生產(chǎn)、

工程測量等過程，并進(jìn)行有效的管理。同時，對其它工程過程予以識別與

操縱，使用PDCA循環(huán)模式，使各個過程處于受控狀態(tài)。

體系文件包含：程序文件、管理手冊、工程質(zhì)量管理辦法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、

施工組織設(shè)計、質(zhì)量管理計劃、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底通知書、表格與記

錄等。

4.1,7.2文件要求

總則：珠海市洪鶴大橋工程HHTJ4標(biāo)段及鶴洲南互通工程項目經(jīng)理部

質(zhì)量體系文件直接引用公司工法與有關(guān)作業(yè)文件，項目部在引用的同時，

結(jié)合本工程特點編制《質(zhì)量計劃》作為要緊的質(zhì)量體系運行文件。形成的

記錄與表格在本項目部的要緊是珠海洪鶴大橋有限公司提供的文件材料編

制與歸檔范本及公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)中的表格相結(jié)合，這些表格要

嚴(yán)格按照要求填寫，最后要歸檔進(jìn)入竣工資料。

4.1,7.3文件操縱

4.1.7.3.1文件類別：

a、質(zhì)量管理體系文件及各項管理制度、職責(zé)、辦法匯編。

b、合同文件。

c、建設(shè)單位、監(jiān)理單位、質(zhì)監(jiān)站與其他管理部門等的通知、來往函

件、會議紀(jì)要等。

d、有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)文件

e、上級主管部門文件

4.1.7.3.2責(zé)任部門

本項目部規(guī)定凡為外來文件的收發(fā)均由綜合辦公室負(fù)責(zé)登記管理；凡

是下發(fā)各施工隊文件，均由質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)收發(fā)及歸檔管理；凡是環(huán)境、職業(yè)

安全健康等有關(guān)文件，均由安全部門負(fù)責(zé)文件的管理工作。

4.1.7.3.3管理流程

4.1.7.3.4管理要求

a、業(yè)主、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)站等發(fā)來的會議紀(jì)要、指令、通知、工程聯(lián)系

單等文件，由綜合辦公室負(fù)責(zé)接收、登記、傳閱、整理歸檔。

b、項目部（包含其他分包協(xié)作單位）報到監(jiān)理、業(yè)主（先報監(jiān)理處）

等處的文件資料由各部門起草，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批、簽發(fā)，由質(zhì)檢部統(tǒng)一登

記上報。

C、質(zhì)量體系文件由質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)登記、發(fā)放、回收等全過程管理。

d、局、公司等來文由綜合辦公室負(fù)責(zé)接收、登記、傳閱、整理歸檔。

e、項目部發(fā)出紅頭文件由綜合辦公室根據(jù)有關(guān)意向起草，經(jīng)主管領(lǐng)

導(dǎo)審批、簽發(fā)，再由綜合辦公室編號成文、發(fā)放。

f、項目部各職能部門根據(jù)實際情況編制一份本部門使用的文件現(xiàn)行

狀態(tài)清單。

g、作廢文件及時回收并登記，作廢文件如需保留即加蓋“作廢”章。

4.1.7.3.5記錄操縱

記錄類別：

a、業(yè)主提供的各類表格；

b、各分項工程的施工記錄；

c、質(zhì)量體系文件規(guī)定的各項表格。

4.1.7,3.6記錄形式

記錄能夠是紙張、光盤、照片、樣件等各類媒體

4.1.7.3.7管理流程。如下圖：

4.1.7.3.8管理要求

a、項目部施工記錄及竣工資料由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集整理歸檔，要緊記錄:

①施工組織設(shè)計；

②工程開工報審資料；

③特種作業(yè)人員報審資料；

④材料、設(shè)備報驗資料；

⑤測量核驗資料；

⑥設(shè)計交底與圖紙會審文件；

⑦工程聯(lián)系單；

⑧工程質(zhì)量報驗資料；

⑨質(zhì)量驗收評定資料；

⑩工序質(zhì)量自檢、交接檢卡；

?校養(yǎng)護(hù)記錄；

?職業(yè)健康、安全與環(huán)境管理有關(guān)報審資料。

b、所有記錄應(yīng)當(dāng)填寫完整、字跡清晰、耐久、記錄內(nèi)容應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、完

整、系統(tǒng)、適時有效、不得涂改。記錄有關(guān)責(zé)任人務(wù)必簽名并注明日期。

記錄要標(biāo)識并分類登記，建立目錄，以便于檢索。

c、項目部各職能部門負(fù)責(zé)本部門管理活動記錄的收集、整理、保管、

歸檔，各部門自用的記錄表格均須統(tǒng)一格式，統(tǒng)一編號、備案。

d、記錄平常使用期間要有責(zé)任人妥善保管，防止記錄丟失、損壞。

e、各類記錄的審批權(quán)限

記錄的形成涉及技術(shù)歸檔范圍的由項目單項技術(shù)負(fù)責(zé)人簽認(rèn)；需要蓋

章報監(jiān)理及業(yè)主或者上級主管部門的記錄與重要的技術(shù)資料由項目總工簽

認(rèn)；各職能部門質(zhì)量體系運行記錄屬于主管部門權(quán)限內(nèi)的記錄由各主管部

門負(fù)責(zé)人簽認(rèn)。

4.2管理職責(zé)

4.2.1管理承諾

工程質(zhì)量目標(biāo)為單位工程合格，分部工程、分項工程全部合格；貫徹

執(zhí)行國家地方政府與部門有關(guān)的質(zhì)量方針、政策、法律法規(guī)；保證履約合

同，確保合同工期，使工程質(zhì)量符合設(shè)計與規(guī)范要求。

為了不斷滿足業(yè)主、監(jiān)理與質(zhì)監(jiān)站的要求，我們將按照GB/T19001-2000

標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系并保持有效運行，不斷地改進(jìn)工程施工中存在的問題，

使業(yè)主、監(jiān)理的滿意度不斷提高。

4.2.2管理方針

誠信守法，科學(xué)管理，精心施工，顧客滿意，以人為本，預(yù)防為主，

保護(hù)環(huán)境，追求卓著。

4.2.3職責(zé)與權(quán)限

總則：建立“誰施工誰負(fù)責(zé)，誰操作誰保證”的質(zhì)量管理原貝限

a.圖1所示的組織機(jī)構(gòu)圖展示了對影響工程質(zhì)量的管理，實現(xiàn)與驗證

工作的所有組織的相互關(guān)系。

b.表一職能分配表概括了有關(guān)管理人員對質(zhì)量體系要素的要緊分配職

責(zé)，由各職能部門負(fù)責(zé)本職能系統(tǒng)職責(zé)的落實。

項目部質(zhì)量職能分配表表1

常安質(zhì)綜工物資部、

項總

標(biāo)準(zhǔn)章務(wù)全檢計合程設(shè)備部

質(zhì)量體系要素目工

副部部劃辦技

節(jié)號經(jīng)程

經(jīng)部公術(shù)

理師

理室部

4.1管理體系總要求★OOO★△△O△

5.2以顧客及有關(guān)方關(guān)注為焦點★★★O★★★★△

5.3管理方針★OOOOOOO△

5.3.1管理方針內(nèi)涵★OOOOOOO△

5.3.2職責(zé)★OOOO△OO△

5.4策劃★★★★★△★★△

5.4.1管理目標(biāo)與指標(biāo)★★★★O△★O△

5.4.2管理體系策劃★OOOO△★△△

5.4.3環(huán)境、職業(yè)安全健康管理方案★★O★△△★O△

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通★0O△△△★△△

5.5.1職責(zé)與權(quán)限★OO△△△O△△

5.5.2管理負(fù)責(zé)人★O★OOOOO0

5.5.3溝通、協(xié)商與交流★O★★★△★★△

6.1資源的提供★OO△△△O△△

6.1.1總則★OO△△△O△△

6.1.2職責(zé)★OO△△△O△△

6.1.3操縱要求★OO△△△O△△

6.2人力資源★OO△△★O△△

6.2.1總則★OO△△★O△△

6.2.2能力、意識與培訓(xùn)OOO★△O★△△

6.3基礎(chǔ)設(shè)施★△△★△△★△△

6.3.1總則★△△★△△★△△

6.3.2職責(zé)★△△★△△★△A

6.3.3操縱要求★△△★★△★★★

6.4工作環(huán)境★△△△★△★△△

6.4.1總則★△△△★△★△△

6.4.2職責(zé)★A△△★△★△A

6.4.3操縱要求★★★★★★★★O

7.1施工項目實現(xiàn)過程的策劃★O★O★★★★★

7.2與顧客有關(guān)的過程★O★★★Oo

7.2.1與施工有關(guān)的要求的確定★★OO★OOo

7.2.2與施工有關(guān)的要求的評審OOO★OOo

7.2.3與顧客的溝通★△★△★★△△△

質(zhì)

計

物

資

安

綜工

檢

全

部

劃

項總程

副合'

標(biāo)準(zhǔn)章部

部

設(shè)

經(jīng)

技

備

質(zhì)量體系要素目工部

經(jīng)辦

節(jié)號營

經(jīng)程術(shù)

理公

部

理師部

室

7.2.4與有關(guān)方的信息交流★△★△★★★O△

7.4采購OOO★

7.1.1總則OOO★

7.4.2職責(zé)OOO★

7.4.3供方與分包方（含勞務(wù)）的OOO★

選擇與評

7.4.4采購文件OO★

7.4.5采購產(chǎn)品的驗證OO★O

7.5生產(chǎn)與服務(wù)的提供★★O★OO★★

7.5.1施工過程操縱★★O★OO★★

7.5.2特殊過程確認(rèn)及應(yīng)急預(yù)案與★O★0★

響應(yīng)

7.5.4標(biāo)識衙可追溯性★★★★★

7.5.5顧客財產(chǎn)的管理★★★★★

7.5.6工程防護(hù)★★★★O

7.6監(jiān)視與測量裝置操縱★O△★△

7.6.1總則★OA★△

7.6.2職責(zé)★O△★△

7.6.3監(jiān)視與測量裝置的操縱要求★★△★△

8.1監(jiān)視與測量★★★★★△★★

8.1.1顧客及有關(guān)方滿意★★★★★★★★

8.1.2過程的監(jiān)視與測量★★★O★

8.1.3工程質(zhì)量的檢驗與試驗★★O★

8.2不合格品、不符合項操縱★★O★△OOO

8.2.1不合格品操縱★△★★★

8.2.2不符合項操縱★△★★★

8.3數(shù)據(jù)分析★O★OOOO

8.3.1總則★★OOOO

8.3.2職責(zé)★★OOOO

8.3.3數(shù)據(jù)收集的范圍與內(nèi)容★★OOOO

8.4改進(jìn)★OOO★OOOO

8.4.1持續(xù)改進(jìn)★O★OO★O

8.4.2糾正措施★O★OO★O

8.4.3預(yù)防措施★O★OO★O

注：“★”為歸口負(fù)責(zé)人或者部門，“?！睘閰f(xié)辦人或者部門，為有關(guān)單位。

4.2.3.1項目經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)

1.全面負(fù)責(zé)本項目的施工組織指揮與管理，對本單位的施工質(zhì)量負(fù)要

緊領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

2.組織貫徹并督促所屬部門執(zhí)行國家、行業(yè)與上級有關(guān)項目管理的方

針、政策、指令、規(guī)章制度等。

3.根據(jù)集團(tuán)公司與指揮部的質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)，制定本單位的質(zhì)量目標(biāo)、

指標(biāo)，并把目標(biāo)、指標(biāo)分解到相應(yīng)管理部門、崗位。

4.策劃、組織、建立、指揮本單位質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系

的符合性、適宜性與實施的有效性。

5.確保質(zhì)量管理體系正常運行，充分提供所需的資源。

6.規(guī)定副職領(lǐng)導(dǎo)與有關(guān)部門的質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限。

7.定期召開質(zhì)量分析會，充分掌握現(xiàn)場的質(zhì)量情況，并與建設(shè)單位、

設(shè)計單位、監(jiān)理單位進(jìn)行溝通，以利于持續(xù)改進(jìn)，實現(xiàn)本單位的質(zhì)量管理

方針與目標(biāo)。

4.2,3.2項目副經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)

1.協(xié)助項目經(jīng)理抓好本單位的全面管理工作，對施工質(zhì)量負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)

責(zé)任。

2.組織貫徹國家、行業(yè)有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范、驗收標(biāo)準(zhǔn)與上級有

關(guān)質(zhì)量管理的方針、政策、指令、規(guī)章制度等。組織制定本單位的質(zhì)量管

理辦法與質(zhì)量計劃。為保證工程質(zhì)量提供制度保障。

3.定期或者不定期對施工質(zhì)量進(jìn)行認(rèn)真檢查、分析，對存在的問題及時

采取有效措施，確保施工質(zhì)量。

4.對質(zhì)量管理體系的有效運行進(jìn)行檢查與監(jiān)督，協(xié)調(diào)體系有關(guān)部門的

工作，解決體系運行中存在的問題。

5.有效組織施工生產(chǎn)，組織協(xié)調(diào)施工過程中影響質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)的有關(guān)

因素，確保實現(xiàn)本單位的質(zhì)量方針與目標(biāo)。

6.負(fù)責(zé)對重點工程施工方案中的質(zhì)量保證措施的審核批準(zhǔn)。

7.實行全面質(zhì)量管理，組織制定創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，并監(jiān)督有關(guān)部門執(zhí)行。負(fù)責(zé)

工程項目部優(yōu)、國優(yōu)的申報工作。

8.堅持“四不放過”的原則，及時組織或者參與質(zhì)量世故的調(diào)查、分

析、處理。

4.2.3.3項目總工程師質(zhì)量職責(zé)：

1.協(xié)助項目經(jīng)理抓好本單位的技術(shù)管理工作，對施工質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

2.組織貫徹國家、行業(yè)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與上級有

關(guān)技術(shù)管理的方針、政策、指令、規(guī)章制度等。組織制定本單位的技術(shù)措

施與管理辦法。根據(jù)有關(guān)科技信息，推進(jìn)科技創(chuàng)新與開發(fā)。為保證與提高

工程質(zhì)量提供技術(shù)保障。

3.對質(zhì)量管理體系的有效運行進(jìn)行檢查與監(jiān)督，協(xié)調(diào)體系有關(guān)部門的

工作，解決體系運行中存在的技術(shù)問題。

4.組織編寫與審批施工組織設(shè)計與質(zhì)量計劃與重、難點工序的施工方

案，組織技術(shù)人員對施工中的重大技術(shù)難題開展攻關(guān)。

5.定期或者不定期對施工質(zhì)量進(jìn)行認(rèn)真檢查、分析，對存在的問題及時

采取有效措施，保證施工質(zhì)量。

6.參加工程質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、處理工作，組織制定或者審批處

理方案。

7.抓好技術(shù)人員的培訓(xùn)工作，對技術(shù)人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)、工作能力進(jìn)行考

核，逐步提高技術(shù)人員的綜合素養(yǎng)。

8.主持或者參與工程竣工驗收工作，并及時總結(jié)，為后續(xù)工程提供參

考。

9.負(fù)責(zé)圖紙會審，組織參加業(yè)主組織的設(shè)計交底，主持施工技術(shù)交底。

負(fù)責(zé)按照工程設(shè)計圖紙、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、與規(guī)程、質(zhì)量檢驗評定標(biāo)

準(zhǔn)與經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計組織施工，不得擅自修改工程設(shè)計。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)

計文件與圖紙有差錯時，應(yīng)及時向監(jiān)理或者設(shè)計單位提出意見或者建議。

4.2.3.4質(zhì)檢部質(zhì)量職責(zé)

1.實行全面質(zhì)量管理，對施工質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。

2.貫徹國家、行業(yè)有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范、驗收標(biāo)準(zhǔn)與上級有關(guān)質(zhì)

量管理的方針、政策、指令、規(guī)章制度等。制定并具體實施本單位的質(zhì)量

管理辦法與質(zhì)量計劃。為保證工程質(zhì)量提供制度保障。

3.貫徹GB/T19001質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與上級的質(zhì)量體系文件，實施并保持本單

位的質(zhì)量管理體系，負(fù)責(zé)日常管理與質(zhì)量目標(biāo)的制定，掌握施工現(xiàn)場質(zhì)量

目標(biāo)的分解及完成情況。定期向領(lǐng)導(dǎo)報告質(zhì)量管理體系的運行情況與改進(jìn)

建議，并同意上級有關(guān)部門的內(nèi)審與認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督審核。

4.熟悉設(shè)計文件與施工圖紙，對施工過程與質(zhì)量要求做到心中有數(shù)，

結(jié)合實際制定工程項目的質(zhì)量保證措施、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，并在施工過程中嚴(yán)格貫

徹，嚴(yán)密操縱工程質(zhì)量。

5.正確行使質(zhì)量否決權(quán)，堅持工程“三檢制”與“三不放過”的原則，

對各工序要認(rèn)真檢查，嚴(yán)格執(zhí)行《工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定，并做

好記錄，收集施工過程中的不合格信息，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，按時填報工程質(zhì)

量月、季、年報，對存在的問題及時提出有效措施或者向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

6.工程開工前，對施工人員進(jìn)行技術(shù)交底，全面指出各項工作的工作

程序、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)注意的重點與難點、易發(fā)生質(zhì)量問題的部位及應(yīng)采取

的防范措施。施工過程中做好施工日志（包含施工過程情況、質(zhì)量情況），

關(guān)于通常質(zhì)量問題及處理方案要全面記載，關(guān)于重大質(zhì)量問題或者質(zhì)量事

故要及時上報。

7.對已完工作進(jìn)行檢驗，檢驗合格后報監(jiān)理認(rèn)可，禁止檢驗不合格的

工作報監(jiān)理認(rèn)可，并對檢驗不合格的工作提出切實有效的整改措施，并認(rèn)

真填寫整理質(zhì)量檢查資料。

8.配合部門領(lǐng)導(dǎo)做好本單位內(nèi)部的質(zhì)量檢查與考核評比工作，配合監(jiān)

理工程師做好現(xiàn)場質(zhì)量的監(jiān)督檢查與考核評比。

9.定期對職工進(jìn)行質(zhì)量教育培訓(xùn)，并檢驗培訓(xùn)效果，積極開展QC小組

活動。

10.嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量世故報告制度。參加工程質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、處

理工作，制定質(zhì)量世故的處理方案。

H.堅持學(xué)習(xí)專業(yè)知識，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平。

4.2,3.5試驗室主任質(zhì)量職責(zé)

1.對現(xiàn)場的試驗工作與各類試驗資料的準(zhǔn)確性負(fù)法定責(zé)任。

2.貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)與上級有關(guān)試驗管理的方針、政策、規(guī)章制度

與管理辦法。

3.對進(jìn)場原材料、構(gòu)配件、半成品按現(xiàn)行試驗規(guī)程進(jìn)行取樣檢驗，把

好工程材料質(zhì)量檢驗關(guān)，對檢驗不合格的原材料、構(gòu)配件、半成品，有權(quán)

要求有關(guān)工區(qū)禁止在本工程使用，并做出標(biāo)識。

4.負(fù)責(zé)選定混凝土、砂漿配合比，保證試配強(qiáng)度符合設(shè)計強(qiáng)度，同時

要重視經(jīng)濟(jì)效益，不能搞"寧大勿小"。

5.根據(jù)現(xiàn)場實際情況，填發(fā)施工配料單，抓好現(xiàn)場計量工作，按照操

作規(guī)程做好混凝土、砂漿等試件的制作、養(yǎng)護(hù)工作，并按規(guī)定日期檢驗。

6.對所有檢驗批、分項、分部、單位工程，按有關(guān)技術(shù)要求、質(zhì)量驗

收標(biāo)準(zhǔn)與檢測規(guī)定的檢測項目與標(biāo)準(zhǔn)，逐項檢驗。

7.配合與協(xié)助監(jiān)理工程師進(jìn)行參照檢測、試驗或者抽檢工作，并為此

項工作提供方便。

8.對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件與有關(guān)材料，應(yīng)當(dāng)在建設(shè)單位或者監(jiān)理

單位監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單進(jìn)行檢測。

9.收集、整理與保管各項試驗檢驗原始記錄，提供隱蔽工程驗收所必

需的有關(guān)資料，出具的各類檢驗試驗資料要有確切的鑒定數(shù)據(jù)，結(jié)論要明

確。

10.妥善保管與使用試驗儀器、設(shè)備，定期保養(yǎng)與檢定。

11.將通過總工程師簽署的試驗成果、檢驗報告、檢測資料報監(jiān)理工程

師審核。

4.2.3.6項目部各部門質(zhì)量職責(zé)

項目部設(shè)“五部一室"，各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門管理體系運行工作，貫

徹管理方針，落實管理目標(biāo)與指標(biāo)分解工作，對本部門的工作全面負(fù)責(zé)，

并做好傳遞上級與有關(guān)方的信息，做好內(nèi)部溝通工作，確保本部門的設(shè)施、

工作環(huán)境能夠滿足工作需要，提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康意識

與管理水平，負(fù)責(zé)本部門管理體系文件與記錄的管理。

4.2.3.6.1計劃部：

a.負(fù)責(zé)合同、統(tǒng)計工作;

b.負(fù)責(zé)聽取用戶意見，提出改進(jìn)建議，做好服務(wù);

C.根據(jù)合同簽訂情況，對質(zhì)量體系的改進(jìn)完善提出建議；

d.負(fù)責(zé)分包商的選定，對外分包合同的簽署、管理與實施工作。建立

對外分包單位臺帳；

e.在實施工程項目的對外分包時，應(yīng)按《工