奶接受管理制度

奶接受管理制度?總則1.目的為了規(guī)范公司奶接受的流程和管理，確保所接受的奶符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和公司生產(chǎn)需求，保障產(chǎn)品質(zhì)量安全，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司對(duì)各類奶產(chǎn)品的接收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存及相關(guān)處理環(huán)節(jié)。3.職責(zé)分工采購部門：負(fù)責(zé)與奶供應(yīng)商進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，簽訂采購合同，明確奶的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間等條款。質(zhì)量檢驗(yàn)部門：承擔(dān)奶的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)奶進(jìn)行抽樣檢測(cè)，確保所接收的奶符合質(zhì)量要求。倉儲(chǔ)部門：負(fù)責(zé)奶的儲(chǔ)存管理，提供適宜的儲(chǔ)存環(huán)境，保證奶的質(zhì)量穩(wěn)定。生產(chǎn)部門：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排接收奶的時(shí)間和數(shù)量，合理安排生產(chǎn)使用。奶供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇采購部門應(yīng)建立奶供應(yīng)商評(píng)估機(jī)制，從供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系等方面進(jìn)行綜合評(píng)估。優(yōu)先選擇具有良好口碑、生產(chǎn)工藝先進(jìn)、質(zhì)量穩(wěn)定的供應(yīng)商。要求供應(yīng)商提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資質(zhì)文件。2.供應(yīng)商審核定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地審核，每年至少一次。審核內(nèi)容包括生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、人員管理、質(zhì)量控制等方面。審核結(jié)果作為供應(yīng)商繼續(xù)合作的重要依據(jù)，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商，責(zé)令其限期整改，整改仍不合格的，取消合作資格。3.供應(yīng)商溝通與培訓(xùn)采購部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)傳達(dá)公司對(duì)奶質(zhì)量的要求和相關(guān)政策變化。定期組織供應(yīng)商參加質(zhì)量培訓(xùn)，提高其質(zhì)量意識(shí)和管理水平。奶接收流程1.到貨通知采購部門在奶預(yù)計(jì)到貨前，提前通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門、倉儲(chǔ)部門和生產(chǎn)部門做好接收準(zhǔn)備。通知內(nèi)容包括奶的品種、數(shù)量、到貨時(shí)間、供應(yīng)商等信息。2.外觀檢查奶到貨時(shí)，倉儲(chǔ)部門人員首先對(duì)奶的外包裝進(jìn)行檢查，查看是否有破損、滲漏、變形等情況。如發(fā)現(xiàn)外包裝異常，應(yīng)及時(shí)記錄并拍照留存，同時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.數(shù)量核對(duì)倉儲(chǔ)部門會(huì)同采購部門根據(jù)送貨單對(duì)奶的數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，確保實(shí)際到貨數(shù)量與送貨單一致。核對(duì)無誤后，雙方在送貨單上簽字確認(rèn)。4.質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照規(guī)定的抽樣方法和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)奶進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。檢驗(yàn)項(xiàng)目包括感官指標(biāo)（色澤、滋味、氣味、組織狀態(tài)等）、理化指標(biāo)（蛋白質(zhì)、脂肪、乳糖、酸度等）、微生物指標(biāo)（菌落總數(shù)、大腸菌群、致病菌等）。對(duì)于檢驗(yàn)不合格的奶，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并及時(shí)通知采購部門和生產(chǎn)部門。采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通，協(xié)商退貨、換貨或降價(jià)處理等事宜。5.接收確認(rèn)經(jīng)檢驗(yàn)合格的奶，倉儲(chǔ)部門辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明奶的品種、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫時(shí)間等信息。入庫單經(jīng)倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)人、采購部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，一聯(lián)留存?zhèn)}儲(chǔ)部門，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。奶儲(chǔ)存管理1.儲(chǔ)存環(huán)境要求倉儲(chǔ)部門應(yīng)提供專門的奶儲(chǔ)存?zhèn)}庫，倉庫應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合奶的儲(chǔ)存要求。倉庫內(nèi)設(shè)置不同的儲(chǔ)存區(qū)域，對(duì)不同品種、批次的奶進(jìn)行分類存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)。2.庫存管理倉儲(chǔ)部門應(yīng)建立奶庫存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄奶的出入庫情況，包括品種、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫時(shí)間、出庫時(shí)間等信息。定期對(duì)庫存奶進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。3.儲(chǔ)存期限管理根據(jù)奶的特性和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定各類奶的儲(chǔ)存期限。倉儲(chǔ)部門應(yīng)嚴(yán)格按照儲(chǔ)存期限對(duì)奶進(jìn)行管理，超過儲(chǔ)存期限的奶不得用于生產(chǎn)。在奶臨近儲(chǔ)存期限時(shí)，倉儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門優(yōu)先使用，避免造成浪費(fèi)。奶質(zhì)量追溯管理1.追溯體系建立公司建立奶質(zhì)量追溯體系，記錄奶從供應(yīng)商采購到生產(chǎn)加工、銷售等全過程的信息。追溯信息包括奶的品種、批次、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商、采購時(shí)間、入庫時(shí)間、檢驗(yàn)報(bào)告、生產(chǎn)使用記錄、銷售流向等。2.追溯信息記錄與保存各相關(guān)部門應(yīng)按照規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確地記錄奶質(zhì)量追溯信息，并確保記錄的真實(shí)性和完整性。追溯信息應(yīng)保存一定期限，以便在需要時(shí)能夠快速查詢和追溯。保存期限按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定執(zhí)行。3.追溯查詢與處理當(dāng)出現(xiàn)奶質(zhì)量問題時(shí)，能夠通過追溯體系快速查詢到問題奶的來源、流向等信息，以便及時(shí)采取召回、整改等措施。對(duì)于追溯過程中發(fā)現(xiàn)的問題，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果記錄在追溯檔案中。奶不合格處理1.不合格奶的標(biāo)識(shí)與隔離質(zhì)量檢驗(yàn)部門對(duì)檢驗(yàn)不合格的奶，應(yīng)在其外包裝上粘貼不合格標(biāo)識(shí)，并將其隔離存放，防止不合格奶混入合格產(chǎn)品中。2.不合格奶的處理方式對(duì)于一般不合格的奶，采購部門與供應(yīng)商協(xié)商，可采取退貨、換貨或降價(jià)處理等方式。對(duì)于嚴(yán)重不合格的奶，如含有有害物質(zhì)、微生物超標(biāo)等，應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行無害化處理，嚴(yán)禁流入市場(chǎng)。不合格奶的處理過程應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括處理時(shí)間、處理方式、處理數(shù)量等信息。3.原因分析與改進(jìn)措施質(zhì)量檢驗(yàn)部門對(duì)不合格奶進(jìn)行原因分析，找出導(dǎo)致不合格的原因，如供應(yīng)商問題、運(yùn)輸過程問題、儲(chǔ)存條件問題等。根據(jù)原因分析結(jié)果，相關(guān)部門制定改進(jìn)措施，防止類似問題再次發(fā)生。改進(jìn)措施應(yīng)包括對(duì)供應(yīng)商的管理加強(qiáng)、運(yùn)輸過程的優(yōu)化、儲(chǔ)存條件的改善等方面。人員培訓(xùn)與考核1.培訓(xùn)計(jì)劃人力資源部門應(yīng)制定奶接受管理相關(guān)的培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織采購部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、倉儲(chǔ)部門和生產(chǎn)部門等相關(guān)人員參加培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括奶的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、接收流程、儲(chǔ)存管理、質(zhì)量追溯、不合格處理等方面的知識(shí)和技能。2.培訓(xùn)實(shí)施培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操等多種形式，確保培訓(xùn)效果。培訓(xùn)過程中應(yīng)做好培訓(xùn)記錄，包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)講師、參加人員等信息。3.考核評(píng)估人力資源部門應(yīng)定期對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行考核評(píng)估，考核內(nèi)容包括